產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序（YYT 0287-2017）

產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序1.目的對(duì)原材料、包裝材料、產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程及成品進(jìn)行規(guī)定的檢驗(yàn)，保證未經(jīng)檢驗(yàn)和經(jīng)檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品不投入使用、加工和出廠。2.適用范圍適用于原材料、包裝材料、過(guò)程產(chǎn)品及成品的檢驗(yàn)控制。3.職責(zé)權(quán)限3.1質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制檢驗(yàn)操作規(guī)程并組織實(shí)施檢驗(yàn)或驗(yàn)證。3.2質(zhì)量部對(duì)產(chǎn)品放行具有裁決權(quán)，能獨(dú)立行使職能，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的相關(guān)事宜負(fù)有決策的權(quán)利。3.3質(zhì)量檢驗(yàn)員必須參加相關(guān)知識(shí)的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，經(jīng)考試合格后授權(quán)上崗。4.工作程序4.1產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的控制4.1.1原材料、包裝材料的檢驗(yàn)4.1.1.1貨物到達(dá)倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)與實(shí)物核對(duì)品名、規(guī)格、數(shù)量等無(wú)誤，包裝無(wú)破損，將物料置于待檢區(qū)待檢，并做“待檢”標(biāo)識(shí)。4.1.1.2保管員填寫(xiě)《進(jìn)貨檢驗(yàn)申請(qǐng)單》（附質(zhì)量證明資料）交質(zhì)量部進(jìn)行檢驗(yàn)。4.1.1.3質(zhì)量檢驗(yàn)員持《進(jìn)貨檢驗(yàn)申請(qǐng)單》到達(dá)待檢區(qū)現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)貨物外觀、標(biāo)識(shí)和合格資質(zhì)，適當(dāng)時(shí)，應(yīng)按照原材料檢驗(yàn)規(guī)程對(duì)原材料進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)。4.1.1.4所有項(xiàng)目檢驗(yàn)結(jié)果出來(lái)后，質(zhì)量檢驗(yàn)員填寫(xiě)《原材料檢驗(yàn)記錄》并出具《原材料檢驗(yàn)報(bào)告》，經(jīng)復(fù)核后交質(zhì)量部經(jīng)理批準(zhǔn)。4.1.1.5檢驗(yàn)結(jié)論分為“合格接收”、“讓步接收”、“拒絕接收”三種。4.1.2過(guò)程產(chǎn)品的檢驗(yàn)4.1.2.1過(guò)程控制員按照生產(chǎn)部制定的生產(chǎn)計(jì)劃制定過(guò)程檢驗(yàn)計(jì)劃，并進(jìn)行相應(yīng)的準(zhǔn)備。4.1.2.2過(guò)程控制員按各產(chǎn)品的《過(guò)程產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程》要求進(jìn)行過(guò)程產(chǎn)品的抽檢和首檢。4.1.2.3過(guò)程產(chǎn)品檢驗(yàn)的結(jié)果應(yīng)記錄在《過(guò)程產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄》中，并且對(duì)所有不合格項(xiàng)和不合格項(xiàng)的糾正情況應(yīng)按《不合格品控制程序》的規(guī)定進(jìn)行處理。4.1.3最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)4.1.3.1成品完工后放入倉(cāng)庫(kù)待驗(yàn)區(qū)，由生產(chǎn)部填寫(xiě)《產(chǎn)品檢驗(yàn)申請(qǐng)單》交質(zhì)量部進(jìn)行檢驗(yàn)。4.1.3.2質(zhì)量部在接到《產(chǎn)品檢驗(yàn)申請(qǐng)單》24小時(shí)內(nèi)到待檢存放地點(diǎn)，嚴(yán)格按照產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程的規(guī)定抽樣并進(jìn)行檢驗(yàn)。4.1.3.3檢驗(yàn)合格時(shí)，質(zhì)量檢驗(yàn)員依據(jù)《成品檢驗(yàn)記錄》出具結(jié)論合格的《成品檢驗(yàn)報(bào)告》，經(jīng)復(fù)核、批準(zhǔn)后，送車(chē)間一份，自存一份；車(chē)間憑《成品檢驗(yàn)報(bào)告》辦理入庫(kù)手續(xù)。4.1.3.4檢驗(yàn)不合格時(shí)，質(zhì)量檢驗(yàn)員出具結(jié)論不合格的《成品檢驗(yàn)報(bào)告》，經(jīng)復(fù)核、批準(zhǔn)后，送車(chē)間一份，自存一份；車(chē)間按照《不合格品控制程序》的規(guī)定進(jìn)行處理。4.1.4發(fā)放合格證檢驗(yàn)合格時(shí)，質(zhì)量檢驗(yàn)員按照合格品數(shù)量簽發(fā)該批產(chǎn)品的合格證，并填寫(xiě)《合格證發(fā)放記錄》。4.1.5產(chǎn)品留樣質(zhì)量部按照《產(chǎn)品留樣管理制度》進(jìn)行留樣，并按產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)的要求貯存，做好《產(chǎn)品留樣記錄》和《留樣觀察記錄》。留樣時(shí)間根據(jù)產(chǎn)品使用性質(zhì)而定。4.1.6型式檢驗(yàn)需要時(shí)，質(zhì)量部按照產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)中型式檢驗(yàn)規(guī)定的要求進(jìn)行。4.1.7退貨的檢驗(yàn)倉(cāng)庫(kù)在收到退貨時(shí)應(yīng)在《產(chǎn)品退貨記錄表》上進(jìn)行登記后向質(zhì)量部提交《產(chǎn)品檢驗(yàn)申請(qǐng)單》，注明退貨原因。質(zhì)檢員對(duì)退貨進(jìn)行檢驗(yàn)，出具《成品檢驗(yàn)報(bào)告》，并提出處置意見(jiàn)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，送采購(gòu)部一份，自留一份。經(jīng)確認(rèn)不合格的產(chǎn)品，按《不合格品控制程序》執(zhí)行。4.1.8檢驗(yàn)記錄4.1.8.1檢驗(yàn)記錄應(yīng)字跡清晰、內(nèi)容完整、數(shù)據(jù)真實(shí)。原始記錄不允許涂改，如在記錄過(guò)程中出現(xiàn)筆誤，應(yīng)采用劃改方式并在修改處簽名和注明修改日期，檢驗(yàn)報(bào)告不允許涂改。如有文字說(shuō)明，語(yǔ)言應(yīng)明確、簡(jiǎn)潔。4.1.8.2檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)清楚地標(biāo)明進(jìn)行檢驗(yàn)的依據(jù)、檢驗(yàn)結(jié)果并給出明確的判斷結(jié)論。4.1.8.3對(duì)于特殊工序或關(guān)鍵工序，記錄中應(yīng)標(biāo)明或可識(shí)別實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)使用的檢測(cè)設(shè)備的名稱，型號(hào)及參數(shù)指標(biāo)；4.1.8.4檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)為計(jì)算機(jī)打印并由檢驗(yàn)、復(fù)核、批準(zhǔn)人員簽名后加蓋質(zhì)檢專(zhuān)用章。4.1.8.5檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄由質(zhì)量部按規(guī)定期限和方法保存。5．支持性文件《原材料檢驗(yàn)規(guī)程》《包裝材料檢驗(yàn)規(guī)程》《過(guò)程產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程》《成品檢驗(yàn)規(guī)程》《產(chǎn)品留樣管理制度》6．質(zhì)量記錄《過(guò)程