二階段結(jié)合審核辦公室及辦公區(qū)域檢查表施工

/部門檢查表編號：受審核部門接受審核人員陪伴標(biāo)準(zhǔn)條款號檢查內(nèi)容及方法檢查記錄190012400128001請部門負(fù)責(zé)人介紹部門概況及質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安管理職責(zé)●查和本部門及辦公區(qū)域有關(guān)的環(huán)境因素識別是否充分,重要環(huán)境因素的評價是否合理?●是否對環(huán)境因素的有關(guān)信息剛好進(jìn)行了更新？●請供應(yīng)本部門及辦公區(qū)域的危急源清單,查危急源的識別是否充分?風(fēng)險評價是否合理？●對危急源辨識和風(fēng)險評價的結(jié)果是否進(jìn)行了剛好更新？對風(fēng)險限制的策劃是否合相宜？審核組長年月日共頁第頁

部門檢查續(xù)表標(biāo)準(zhǔn)條款號檢查內(nèi)容及方法檢查記錄190012400128001●是否剛好獲得和本部門有關(guān)法規(guī)和其它要求的更新的信息，并傳達(dá)給員工和其他有關(guān)的相關(guān)方？●環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)內(nèi)容是否符合要求？●是否針對環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)制定了環(huán)境管理方案？管理方案是否包括了職責(zé)、方法和時辰表，方案能否保證相應(yīng)目標(biāo)指標(biāo)的實現(xiàn)？●本部門目標(biāo)內(nèi)容是否符合要求？●是否針對職業(yè)健康平安目標(biāo)制定了管理方案？管理方案是否包括了職責(zé)、方法和時限要求，方案能否保證相應(yīng)目標(biāo)的實現(xiàn)？共頁第頁部門檢查續(xù)表標(biāo)準(zhǔn)條款號檢查內(nèi)容及方法檢查記錄190012400128001●查組織是否確定了和重要環(huán)境因素和須要對危急源實行限制措施的風(fēng)險有關(guān)的運行和活動并建立了程序？●查環(huán)境管理和職業(yè)健康平安管理的運行限制措施是否可行、有效，是否符合程序的規(guī)定？●服務(wù)供方和其他相關(guān)方相應(yīng)的活動所產(chǎn)生的環(huán)境影響是否建立了管理程序或規(guī)定,并將有關(guān)程序和要求通報相關(guān)方？.是否制定了應(yīng)急打算和響應(yīng)程序/預(yù)案，其內(nèi)容是否符合要求?應(yīng)急措施是否落實?是否發(fā)生火災(zāi)、爆炸等應(yīng)急狀況，并按程序/預(yù)案的規(guī)定實施？對發(fā)覺的問題是否實行了適當(dāng)?shù)挠喺皖A(yù)防措施？共頁第頁部門檢查續(xù)表標(biāo)準(zhǔn)條款號檢查內(nèi)容及方法檢查記錄190012400128001●是否按規(guī)定對環(huán)境、職業(yè)健康平安績效進(jìn)行常規(guī)監(jiān)視和測量？包括監(jiān)視目標(biāo)指標(biāo)、管理方案完成狀況、運行限制、法規(guī)要求的滿意程度并保持記錄？●監(jiān)視事故、疾病、事務(wù)和其他不良職業(yè)健康平安績效,并保持記錄。.●是否按規(guī)定對監(jiān)測設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)和妥當(dāng)維護(hù)，并保持記錄？是否按規(guī)定期限進(jìn)行了合規(guī)性評價？評價結(jié)果如何？●是否建立了事故、事務(wù)、不符合、訂正和預(yù)防措施程序？●是否發(fā)生了事故、事務(wù)和不符合，對事故、事務(wù)和不符合是否進(jìn)行了調(diào)查和處理，并實行了和問題嚴(yán)峻性相適應(yīng)的訂正和預(yù)防措施？是否確認(rèn)了所實行的訂正和預(yù)防措施的有效性？共頁第頁部門檢查續(xù)表標(biāo)準(zhǔn)條款號檢查內(nèi)容及方法檢查記錄190012400128001●質(zhì)量目標(biāo)的制定(包括可測量性和審批)和實施是否符合要求?實施狀況如何？●查是否以適當(dāng)?shù)拿浇榻⒉⒈３至嗣枋龉芾眢w系核心要素及相互作用的信息，以及供應(yīng)查詢相關(guān)文件的途徑的信息？●管理體系文件的審批、評審及發(fā)放是否符合要求？關(guān)鍵崗位是否得到有關(guān)文件的現(xiàn)行版本？對已失效的文件是否予以標(biāo)識或從運用現(xiàn)場撤回？查對HSE體系運行記錄的限制是否符合規(guī)定要求？