備品備件庫房管理制度備品備件庫房人員工作紀(jì)律與守則

本資料為word版本——可編輯、可修改本資料為word版本——可編輯、可修改本資料為word版本——可編輯、可修改備品備件庫房治理制度全文目錄TOC\o"1-3"\h\z\u第一章總則 1第二章備件計劃的治理 1第三章驗(yàn)收入庫 2第四章出庫程序 2第五章退庫 2第六章存放 3第七章修舊、利廢 3第八章盤點(diǎn)與帳卡治理 4第九章庫區(qū)安全及紀(jì)律 4第十章崗位職責(zé) 4第一章總則庫房治理的要求是：保證出入庫物料、備件的質(zhì)量合格、做到數(shù)量正確、質(zhì)量完好、保證安全、收發(fā)迅速、面向生產(chǎn)，憑證齊全；物料存放安全有序、養(yǎng)護(hù)科學(xué)合理；出入庫備品、備件及時、正確。庫房治理的目標(biāo)是：通過嚴(yán)格規(guī)范的治理，仔細(xì)周到的服務(wù)，及時為生產(chǎn)服務(wù)，為降低成本、加速資金周轉(zhuǎn)而努力。庫房治理的方式是公司集中治理，即公司設(shè)統(tǒng)一庫房，治理各類物料、備件的出入庫及存放，庫房設(shè)置要根據(jù)生產(chǎn)需要和場地實(shí)際條件，以備件的屬性、特點(diǎn)和用途統(tǒng)籌規(guī)劃、合理布局。第二章備件計劃的治理4.1各工段要做好備件的治理工作，備件治理員要把握設(shè)備的檢修運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)，及時預(yù)先發(fā)現(xiàn)問題。4.2各單位在編制年度大修、系統(tǒng)停機(jī)檢修、技改技措計劃時，應(yīng)同步編制所需備品備件加工采購計劃，待批準(zhǔn)后要做好相應(yīng)的技術(shù)預(yù)備和圖紙預(yù)備，依據(jù)需用時間和供貨周期，每月15日，25日集中提報計劃。4.3備件的加工采購計劃執(zhí)行月計劃程序，工段上報的月份備件計劃需有編制人、工段負(fù)責(zé)人、機(jī)電中心、生產(chǎn)副總、總經(jīng)理簽字。需采購的成套設(shè)備，必須附有經(jīng)匯簽批準(zhǔn)的技術(shù)條件單，匯簽人員分別為直屬工段的工藝技術(shù)負(fù)責(zé)人和設(shè)備技術(shù)負(fù)責(zé)人、技術(shù)中心負(fù)責(zé)人、機(jī)電中心負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)副總、總經(jīng)理。4.4每月5日前，各屬車間將下月備件計劃及加工圖紙報送給機(jī)電中心，機(jī)電中心對需用件的必要性及圖紙的正確性進(jìn)行審查簽字，留存一份計劃后，轉(zhuǎn)送物資供給部的備件分管計劃員。4.5備件計劃員接到計劃和圖紙后，首先核對庫存的儲備量，再根據(jù)已安排的采購情況，對上報的計劃進(jìn)行必要的調(diào)整，同時對加工圖紙進(jìn)行加工工藝性的復(fù)核，進(jìn)而編制可供實(shí)施的采購計劃并做好預(yù)計資金的估算。4.6臨時發(fā)生的急用件，所屬車間填寫“急件采購任務(wù)單”，經(jīng)總經(jīng)理簽批后可直接采購。5、備件的圖紙治理5.1圖紙是進(jìn)行設(shè)備維修，備件加工采購的技術(shù)依據(jù)，是最基本的設(shè)備技術(shù)基礎(chǔ)檔案資料，各工段應(yīng)指派專人負(fù)責(zé)圖紙資料的收集索取和整理歸檔工作，圖紙的測繪由各工段、機(jī)電中心負(fù)責(zé)。5.2已有的零件圖紙事先必須進(jìn)行圖物復(fù)合，制圖要規(guī)范，上報的加工圖紙需機(jī)電中心設(shè)備技術(shù)治理人員審圖，備件治理人員應(yīng)對加工圖復(fù)查，容器類還需確認(rèn)管口方位是否正確。5.4圖紙需要修改時要嚴(yán)格按程序履行手續(xù)。5.5機(jī)電中心設(shè)備技術(shù)治理人員負(fù)責(zé)設(shè)備技術(shù)檔案資料的組織工作。第三章驗(yàn)收入庫入庫前應(yīng)依據(jù)設(shè)備《采購計劃審批表》仔細(xì)清點(diǎn)所要入庫的備品備件的數(shù)量，并檢查好備品備件的規(guī)格、型號、質(zhì)量（合格證），做到數(shù)量、規(guī)格、品種正確無誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在送貨單上簽字，如發(fā)現(xiàn)不符時，應(yīng)做好紀(jì)錄，等待相關(guān)技術(shù)員驗(yàn)收相符后再入庫。第五條出入庫員在備品備件進(jìn)庫時，根據(jù)采購計劃審批表的審核憑證，現(xiàn)場交接接收，必須按所購物品條款內(nèi)容、物品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對備品備件庫的備件進(jìn)行檢查驗(yàn)收，并做好入庫登記.第六條檢驗(yàn)員要嚴(yán)格檢查備品備件的合格證，質(zhì)量的定性，是否符合各廠所需的備品備件的技術(shù)要求.

第七條物品驗(yàn)收合格后，應(yīng)及時入庫擺放于指定位置。

第八條做到帳、卡、物相符合。

第九條易燃、易爆，易生銹、易腐蝕的備品備件要單獨(dú)存放，并定期檢查。

第十條精密、易碎及珍貴物資要輕拿輕放．嚴(yán)禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥當(dāng)保存。

第十一條做好防火、防盜、防銹、防凍、防塵工作。

第××條倉庫常常開窗通風(fēng)，保持庫房內(nèi)整潔。第四章出庫程序第十三條物品出庫，保管人員要做好記錄，領(lǐng)用人簽字.

第十四條物品出庫執(zhí)行“先進(jìn)先出、推陳出新”的原則，做到保管條件差的先出，包裝簡易的先出，易變質(zhì)的先出。

第十五條本著“厲行節(jié)約，杜絕浪費(fèi)”的原則發(fā)放物品，做到專物專用。

第十六條對于相關(guān)部門專用備品備件的領(lǐng)用必須要有各廠廠長、使用部門作業(yè)長簽字后方可領(lǐng)取.

第十七條領(lǐng)用人不得進(jìn)入庫房，防止出現(xiàn)差錯，根據(jù)領(lǐng)料單，由庫管員進(jìn)入庫房查詢領(lǐng)用的相關(guān)備品備件。

第十八條出入庫員要做好出庫登記，并定期向部門主管做出入庫報告。第五章退庫第十九條領(lǐng)出備品備件后出現(xiàn)用料變更或剩余時，答應(yīng)退庫。第二十條退庫時要辦理退庫手續(xù).退庫需說明原因，并注明規(guī)格型號、數(shù)量和工號。退料需經(jīng)領(lǐng)用部門領(lǐng)導(dǎo)簽字。第二十一條退庫物料須進(jìn)行必要的質(zhì)檢或經(jīng)測試合格后，性能、外觀均不影響使用、表面不得有油污、所有資料起的方可退庫。第二××條庫管員憑退庫單及質(zhì)檢合格證將退庫物料重新登記上帳。第六章存放第二十三條備品備件儲存要統(tǒng)一規(guī)劃、合理布局、分類保管、編號定位，備品備件儲存要做到“四號定位”（庫號、架號、層或排號、位號四者統(tǒng)一編號）、“五五擺放”（各種備品備件按品種、規(guī)格、外形和貯存要求，一五一十地擺放）、“三清”（數(shù)量清、材質(zhì)清、規(guī)格清）、“二齊”（庫容整潔，物資擺放整潔），按備品備件保管技術(shù)要求進(jìn)行通風(fēng)、清洗、干燥、定期涂油或重新包裝。第二十四條備品備件要考慮先進(jìn)先出，收發(fā)貨快速及時方便，并留有最低庫存，達(dá)到最低庫存時，應(yīng)及時采購。第二十五條對于庫房內(nèi)的備品備件，未經(jīng)上級主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)，一律不準(zhǔn)擅自借出第二十六條執(zhí)行庫存?zhèn)淦穫浼_帳制度，出入庫員每日憑出入庫打印單編報房庫日報表，并將所有庫存物資信息錄入公司ERP系統(tǒng)，形成電子倉庫庫存?zhèn)淦穫浼_帳。庫存?zhèn)淦穫浼_帳必須在備品備件出入庫后24小時內(nèi)按規(guī)定項(xiàng)目填寫，做到日清月結(jié)，憑單入帳不跨日，不準(zhǔn)無據(jù)調(diào)帳.第二十七條庫存?zhèn)淦穫浼?yīng)于每半年和每年年終時盤點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)損壞、貶值、報廢、盤多、盤少應(yīng)分析原因，明確責(zé)任，并形成報表遞交設(shè)備技術(shù)室主管領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)設(shè)備領(lǐng)導(dǎo)審批后進(jìn)行帳面調(diào)整。第二十八條庫房要嚴(yán)格執(zhí)行保衛(wèi)制度，禁止非本庫人員擅自出入庫，建立和健全出入庫登記制度。第二十九條庫房嚴(yán)禁煙火和攜入易燃易爆物品，明火作業(yè)須經(jīng)安環(huán)主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)，需開具動火證方可進(jìn)行明火作業(yè)，第三十條常常檢查電燈、電線、電閘、消防等設(shè)施器具，發(fā)現(xiàn)故障及時維修排除，不得擅自挪動或挪用消防器具。做好各種防患工作，保證備品備件的安全保管。預(yù)防內(nèi)容包括：防火、防盜、防銹、防腐、防霉、防鼠、防塵、防爆、防漏電。第三十一條庫管員應(yīng)對庫存?zhèn)淦穫浼M(jìn)行定期（每月）檢查并作好檢查記錄。對變質(zhì)、霉?fàn)€、損壞的物資，應(yīng)及時隔離等待處理。第三××條在庫房倒運(yùn)備品備件時，要根據(jù)備品備件特性及大小、輕重不同使用搬運(yùn)工具，以避開碰撞損壞。第七章修舊、利廢第三十三條對檢修中更換下來的設(shè)備和配件，由機(jī)電中心進(jìn)行鑒定，對有修復(fù)價值的及時安排修復(fù)。第三十四條利用原有庫存，經(jīng)過改制代用，同樣也可達(dá)到減少庫存資金，減少備件采購加工費(fèi)用。第三十五條對珍貴金屬如銅、鋁、不銹鋼、軸瓦等應(yīng)執(zhí)行以舊換新的規(guī)定。第三十六條對在修舊利廢工作中有突出貢獻(xiàn)單位和個人，給予適當(dāng)經(jīng)濟(jì)獎勵。第八章盤點(diǎn)與帳卡治理第三十七條建立庫房備件卡片和帳目。賬目上記區(qū)域、品名、入庫數(shù)量和出庫數(shù)量、月結(jié)存量和已采購未入庫量。賬目要做成臺賬和電子版；卡上記名稱、規(guī)格型號、貨位、日期及結(jié)存數(shù)量。第三十八條備件入庫后要及時建卡，并隨備件的進(jìn)出隨時登記。第三十九條記帳要及時、正確、清楚、整潔。發(fā)生差錯必須用紅色標(biāo)志更正，不得用刮、擦、挖、補(bǔ)等方法任意更改。第四十條備件的盤點(diǎn)：根據(jù)需要在季末或年終進(jìn)行。其目的是正確把握物質(zhì)變動情況，做到帳卡物相符，便于及時處理超儲、呆滯物質(zhì)，節(jié)約流動資金。第四十一條備件帳目及料單需按規(guī)定時間上報設(shè)備部技術(shù)室及設(shè)備部領(lǐng)導(dǎo)審核。第九章庫區(qū)安全及紀(jì)律第四××條庫房工作人員要加強(qiáng)安全意識，增強(qiáng)工作責(zé)任感，詳見《安全治理制度》。庫房要有必要的安全設(shè)施、滅火設(shè)備，安全通道必須保持暢通，水電線路必須無漏電漏水或裸露，以利防火、防盜等。第四十三條每日一次檢查庫房內(nèi)外的防火設(shè)施，發(fā)現(xiàn)問題立即整改并向主管報告。合理安排庫內(nèi)堆位，預(yù)留足夠的出入通道及安全距離，安全高度。督促裝卸工按指定堆位整潔疊位。發(fā)現(xiàn)傾斜要立即糾正。嚴(yán)禁在貨堆上行走、坐臥，嚴(yán)禁在貨堆旁的通道坐、臥。第四十四條庫房工作人員不得擅自離崗。庫房無人時必須上鎖，無關(guān)人員不得進(jìn)入庫區(qū)。第四十五條任何人不得私自挪用、試用、調(diào)換和外借庫存物料。第十章崗位職責(zé)第四十六條庫房主管人員熟悉、把握物料治理的有關(guān)政策及規(guī)定。組織制定庫房物料收、發(fā)、保管等方面的規(guī)章制度和工作細(xì)則，并仔細(xì)檢查落實(shí)。3、把握庫存物料情況，組織倉庫人員做好物料的收、發(fā)、保管工作。4、負(fù)責(zé)庫房的規(guī)劃，提高庫房利用率。5、負(fù)責(zé)抓好庫房的安全及治理工作，落實(shí)防潮、防火、防盜等措施。發(fā)現(xiàn)問題及時匯報，并主動采取有效措施。6、組織庫房的庫存盤點(diǎn)、帳物核對。第四十七條庫房員職責(zé)了解物料治理的有關(guān)政策及規(guī)章制度。2、上崗后第一時間應(yīng)對倉庫的門，窗及各庫區(qū)存放的物資進(jìn)行巡查，發(fā)現(xiàn)異常立即報告。3、每日下班前對各庫區(qū)的門，窗等進(jìn)行檢查，確認(rèn)防火、防盜等方面確無隱患后才可離崗下班。4、每日打開一次各庫區(qū)的門，窗一小時，讓空氣對流，更換庫內(nèi)空氣。5、每日打掃庫內(nèi)地面衛(wèi)生。地臺板要擺放整潔。周末應(yīng)打掃庫內(nèi)全面衛(wèi)生工作。6、每日一次檢查倉庫區(qū)內(nèi)、外的防火設(shè)施，發(fā)現(xiàn)問題要立即整改并向主管報7、熟悉所管物料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、保管要求和非凡或高精密備件的保管方法。8、負(fù)責(zé)入庫備件的驗(yàn)收，對驗(yàn)收合格的簽收《發(fā)貨單》并開具入庫單，對入庫備件建立明細(xì)帳卡。入庫備件以入庫憑證為依據(jù)，做到數(shù)量正確、入庫及時、帳物相符。9、備品備件出入庫時，庫管員應(yīng)依據(jù)，進(jìn)庫單、出庫單核準(zhǔn)出入物品的名稱、批號、數(shù)量，正確地收發(fā)貨，收發(fā)完畢后，應(yīng)立即填寫掛在貨架上的貨卡并立即入帳。對入庫備件分類堆放，做到分類清楚、堆放整潔。負(fù)責(zé)按《領(lǐng)料單》發(fā)放備件，并作好出庫物料的帳卡登記。出庫備件