倉庫物料采購、跟進、保管、出入庫流程制度

本資料為word版本——可編輯、可修改本資料為word版本——可編輯、可修改/本資料為word版本——可編輯、可修改倉庫物料采購、跟進、保管、出入庫流程制度目的：為規(guī)范倉庫物料治理，保證工作順利開展。使用范圍：物料治理相關(guān)部門職責(zé)：倉管員負責(zé)物料的收貨、入庫、發(fā)貨、退貨處理、儲存、防護工作；物近專員每季度給出庫存處理方案（即消耗庫存方案）；各崗位人員需細心（嚴謹）、負責(zé)、老實、團結(jié)互勉的工作態(tài)度和作風(fēng)。全文目錄TOC\o"1-3"\h\z\u一、物料采購下單 1二、物料擺放 21、分類 22、標簽 3三、物料出庫 3四、物料跟進 3五、物料盤點 4六、出入登帳 4七、保管與出入庫制度 41、物料保管治理制度 42、物料領(lǐng)發(fā)治理制度 53、物料退庫治理制度 5一、物料采購下單1、對接人：行政采購、供給商筆記本、獎牌、筆、服裝、合同外殼2、流程及說明流程說明確認確認庫存數(shù)1、 倉庫：根據(jù)帳本庫存數(shù)，盤點倉庫實物，保證庫存數(shù)正確性；2、 供給商：根據(jù)帳本登記的庫存數(shù)結(jié)合采購與供給商數(shù)量，確認好實際庫存數(shù)量；3、 實際庫存數(shù)=倉庫+供給商確認版本1、 根據(jù)課程時間表結(jié)合公司高層反饋需求期限核算下單數(shù)量給采購報價；（注重要求采購下單數(shù)量上下線都報價，可做比較，如下單數(shù)2000，需采購報價1000、2000、5000）2、 根據(jù)采購報價結(jié)合需求確定最為合適的下單數(shù)量；下單1、 版本確認負責(zé)人：筆記本：研發(fā)部總經(jīng)理、銷售課程總裁；（短信內(nèi)容：課件內(nèi)容是否改動？什么時候完成？）筆記本、獎牌、筆、服裝、合同外殼：市場總經(jīng)理（短信內(nèi)容：什么物料可否需要改版？）以上跟相關(guān)負責(zé)人短信確認版本后如需更改設(shè)計版本需發(fā)郵件附原有的相關(guān)圖片內(nèi)容給高層參考，同時抄送部門總經(jīng)理確認；2、 如需更改版本根據(jù)高層確認版本要求內(nèi)容提交OA申請市場部設(shè)計；3、 根據(jù)市場部設(shè)計稿提供給行政采購打版；4、 采購提供的打版樣品需給相關(guān)高層、部門總經(jīng)理、市場部設(shè)計師簽名確認；采購報價跟進回貨時間1、 根據(jù)需求結(jié)合采購報價下單核算最適中的數(shù)量；（考慮價格同時需注重避開多下單浪費各方面的保管成本）2、 OA費用相關(guān)流程中“需求、借款、費用報銷流程”申請下單采購；1、 結(jié)合需求回貨時間，需知會行政采購需求時間，保證不影響課程運作；2、 根據(jù)采購反饋的時間提前一天同采購負責(zé)人再次確認回貨時間，保證按時回貨；入庫1、物料采購回來需抽查物料質(zhì)量是否達到要求；2、清點數(shù)量是否同下單一致；3、提前安排好物料回貨存放地方后入庫、登帳；3、物料下單周期筆記本7天書本7天獎牌10天服裝15天筆20天名片2天合同外殼7天背景、條幅2天二、物料擺放1、分類①大倉庫小件物品：辦公用品、藥品、會議活動物品、會議人員物料需求區(qū)分三區(qū)：常用區(qū)、會議區(qū)、會議人員需求區(qū)②辦公室大件物品：易拉寶、背景、服裝、存放物料預(yù)備物品2、標簽每個貨價標上物品名稱及序號（為方便查找物料，注重物料明細表的序號以倉庫擺放填寫）三、物料出庫1、流程及說明流程說明易耗庫存反饋表易耗庫存反饋表每周提供“物料易耗庫存反饋表”預(yù)備物料課前4天根據(jù)課程人員提交“出庫單”預(yù)備相應(yīng)物料，用箱子裝好物料并簽上使用的課程名稱、時間物料出庫1、 課前2天根據(jù)“出庫單”發(fā)放相應(yīng)的物料；2、 出庫單需相互簽名確認；2、表格（出庫單外地、本地）四、物料跟進1、流程及說明流程說明庫存反饋庫存反饋確認當期物料情況再次復(fù)核確認短信確認課前15天以書面的形式跟課程負責(zé)人確認物料的數(shù)量、種類、碼數(shù)并簽名發(fā)貨前與課程專員跟倉庫負責(zé)人再次核對實物進行復(fù)核、確認針對貨運外地分公司、課程場外負責(zé)人抵達分公司、部門專員以短信形式確認物料到貨情況，短信內(nèi)容為：物料負責(zé)人：××××本次發(fā)××批物料，共××件，編碼分別××××課程負責(zé)人：×××本次收到××批物料，共收××件物品每周五將本周及下一周發(fā)貨情況、庫存情況以郵件的形式發(fā)給部門所有人員注：課程負責(zé)人注重核實物料數(shù)量、種類、碼數(shù)是否符合要求、標準2、表格（出庫單外地）五、物料盤點盤點時間：1、每月15、30日大盤點；2、會議結(jié)束2天內(nèi)根據(jù)“出庫單”領(lǐng)取的數(shù)量，清點“非易品”數(shù)量，確認數(shù)量同領(lǐng)取一致，如有出入，需查明原因補上；（領(lǐng)取人為第一責(zé)任人）盤點方式：①實物盤點②供給商、行政倉庫核對庫存數(shù)、實物六、出入登帳日常：物料一旦出入庫當天需將數(shù)量登記帳本；結(jié)帳：每月15、30日結(jié)總帳注：通過每月15、30日結(jié)總帳非凡關(guān)注需長周期制作的物料庫存數(shù)是否能滿足會議，做好及時補料的預(yù)備；七、保管與出入庫制度1、物料保管治理制度1.1物料入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放，做到"二齊、三清、四號定位"；a）二齊：物資擺放整潔、庫容干凈整潔。b）三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標識清。c）四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。1.2部門專員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時找出原因并更正；1.3庫存信息及時呈報。須對數(shù)量、文字、表格仔細核對，保證報表數(shù)據(jù)的正確性和可靠性；1.4物料入庫后遺失第一責(zé)任人為部門專員，遺失的物料需賠償給公司相應(yīng)的費用；1.5倉庫任何物料未經(jīng)批準，不準私自動用、挪用；2、物料領(lǐng)發(fā)治理制度2.1部門專員根據(jù)進貨時間需遵守"先進后出"的倉庫治理制度原則。2.2會議人員所需物資無庫存，部門專員應(yīng)及時通知使用者，并給出相應(yīng)該措施。2.3任何人無辦理相關(guān)手續(xù)，不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，部門專員有權(quán)制止和糾正其行為。3、物料退庫治理制度3.