質(zhì)量管理現(xiàn)狀調(diào)查表

產(chǎn)品質(zhì)量管現(xiàn)狀調(diào)查基本情況位名稱:法人代表：通信地址：

郵政編碼：網(wǎng)址:主管質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)：

職

位：質(zhì)量部門名稱：

部門領(lǐng)導(dǎo)：填表人:

聯(lián)系電話:手

機(jī)：

傳

真:電子信箱：填報日期：

（單位蓋)年月

日

第一部分

單位概況單所行:公司主導(dǎo)產(chǎn)品：。質(zhì)管機(jī)與系名稱:□

單獨機(jī)構(gòu)

□

合署辦公□是否有質(zhì)量檢驗機(jī)構(gòu)（稱：現(xiàn)有質(zhì)量管理制:（稱：現(xiàn)運行的質(zhì)量管理體系：。從質(zhì)工人基情從業(yè)人員總數(shù)：人。

)

)從事質(zhì)量工作人員總數(shù)：

人,其中：質(zhì)量管理人員：

人，專職檢驗人:

人，計量管理人員：

人，標(biāo)準(zhǔn)化管理人員:

人一多職時只計1次其他涉及質(zhì)量管理人員共有質(zhì)量工程師（國家發(fā)證）

人。人計量工程師

人，標(biāo)準(zhǔn)化工程師

人。有ISO9000管體系內(nèi)審員

人,外員

人;六西格瑪管理綠帶

人，藍(lán)帶

人，黑帶

人；有QC小組活動國家級診斷師

人，市級診斷師

人;有

人參加過《卓越績效評價準(zhǔn)則》國家標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)學(xué)習(xí)或培訓(xùn)。注從事質(zhì)量工作人員總數(shù)=質(zhì)量管理人員+專職檢驗人員+計量管理人員數(shù)+標(biāo)準(zhǔn)化管理人員數(shù)外部認(rèn)情:⑴近年獲得質(zhì)量獎勵的情況：□□

全國質(zhì)量獎質(zhì)量技術(shù)獎

□□

地方質(zhì)量（管理獎其他（請說:)⑵持馳名商標(biāo)的情況

eq\o\ac(□,:)

有

eq\o\ac(□,沒)

有商標(biāo)名稱：⑶持名牌產(chǎn)品的情況

eq\o\ac(□,:)

國家級

eq\o\ac(□,省)

部級

□

地市級

eq\o\ac(□,沒)

有名牌產(chǎn)品：⑷已得的認(rèn)證有(可多選□

ISO9001

□ISO14001

□

OHSAS18001

□Q

HSE□

TS16949

□HACCP/ISO22000

□

QS

□

安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化□

GMP

eq\o\ac(□,其)

他（請說明：）2

第二部分A1．導(dǎo)注參與量作方為多選：

質(zhì)量管理情全委托給質(zhì)量部門沒固定的方式，有質(zhì)量問題的報告隨時協(xié)調(diào)處理定聽取質(zhì)量部門關(guān)于質(zhì)量工作的全面匯報，有問題決策處理建溝通協(xié)調(diào)制,及時評價質(zhì)量績效，發(fā)現(xiàn)機(jī)會，決策并督促改進(jìn)建質(zhì)量激勵制度，鼓勵員工參與改進(jìn)創(chuàng)新活動，領(lǐng)導(dǎo)抓質(zhì)量取得了顯著的成效A2．施量續(xù)改的要動素（選顧投訴國、地方監(jiān)督抽查結(jié)果，外部認(rèn)證審核對量方針、目標(biāo)的實施和完成情況進(jìn)行統(tǒng)計分析標(biāo)企業(yè)的績效和經(jīng)驗相的績效考核指標(biāo)企的愿景和戰(zhàn)略目標(biāo)A3．三在量管方經(jīng)投相較的項（多3項：員質(zhì)量管理知識及質(zhì)量技能培訓(xùn)質(zhì)改進(jìn)及創(chuàng)新項目檢及質(zhì)量監(jiān)測設(shè)備識顧客需求解顧客抱怨及投訴質(zhì)獎勵質(zhì)信息系統(tǒng)A4。量任度的況執(zhí)情（選)：沒建立質(zhì)量責(zé)任制度明了質(zhì)量部門的責(zé)任，要求質(zhì)量部門對質(zhì)量問題負(fù)全責(zé)在量部門和生產(chǎn)部門建立質(zhì)量責(zé)任制度，并嚴(yán)格執(zhí)行建覆蓋全公司的質(zhì)量責(zé)任制度,嚴(yán)格執(zhí)行在4的礎(chǔ),司從總經(jīng)理到每位員工都明確了質(zhì)量責(zé)任A5。量理能設(shè)情（選沒專門的質(zhì)量管理職能有能，隸屬于其他部門（如企管部、生產(chǎn)部)有立質(zhì)量管理部門質(zhì)管理部門有綜合協(xié)調(diào)職能。有層管理者參與的質(zhì)量委員,調(diào)職能相關(guān)工作A6。以下些門有量關(guān)績考指(多選：質(zhì)部門

。安全理部門

生產(chǎn)部門

。采購部門

營銷部門。售服務(wù)部門

。設(shè)部門

研發(fā)部門

財務(wù)、人力資源等支持部門3

A7。量針質(zhì)量標(biāo)況單：沒明確的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)有量方針和質(zhì)量目標(biāo)，但設(shè)定的依據(jù)較模糊根質(zhì)量方針、顧客要求設(shè)定了質(zhì)量目標(biāo)，并展開到相關(guān)職能和部門定評價質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)情況，當(dāng)未達(dá)到目標(biāo)時查找原因，并實施改進(jìn)定評價質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性，實現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)B1．多員對量理（選：產(chǎn)質(zhì)量好壞無所只能賣得出去就行產(chǎn)質(zhì)量只要符合標(biāo)準(zhǔn)就可以產(chǎn)質(zhì)量不僅要符合標(biāo)準(zhǔn)，還要讓顧客滿意不讓外部顧客滿意，還讓內(nèi)部下道工序）顧客滿意質(zhì)事關(guān)企業(yè)的生存發(fā)展和每個人的利,定要做好B2。前營的量化圍特點單選)：沒感受到明顯的質(zhì)量文化氛圍從能部門辦公室到生產(chǎn)現(xiàn)場都有可視化的質(zhì)量標(biāo)語高領(lǐng)導(dǎo)通過多種溝通方式增強(qiáng)員工對質(zhì)量理念的理解與認(rèn)同通開展質(zhì)量教育、質(zhì)量激勵等多種形式的活動強(qiáng)化員工的質(zhì)量意識追質(zhì)量和顧客滿意，已經(jīng)成為員工的自覺行為C1.量理體的況(單：沒按照ISO9001建質(zhì)量管理體系，憑經(jīng)驗進(jìn)行管理出市場需,按照ISO9001建立了質(zhì)量管理體系,但沒有有效運行ISO9001量管理體系能夠有效運行,持續(xù)改進(jìn)將量管理體系與其他管理體系整合為一體化管理體系，并有效運行引大質(zhì)量概念，構(gòu)筑了與愿景、使命相一致的綜合管理體系，追求卓越D1．導(dǎo)品據(jù)什標(biāo)進(jìn)生和務(wù)多選：國先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)國標(biāo)準(zhǔn)國標(biāo)準(zhǔn)行標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)企標(biāo)(經(jīng)備案)合約定D2．業(yè)準(zhǔn)的情（選對多重要的過程或活動，還沒有制定工作程序或作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)對有重要的過程或活動，都制定了工作程序或作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，并以適當(dāng)方式培訓(xùn)員工在2的礎(chǔ),定了相應(yīng)的考核制度，確保作業(yè)的符合性在3的礎(chǔ),能根據(jù)工作結(jié)果和內(nèi)外部條件的變化，及時修改、更新工作程序或作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)團(tuán)或個人改進(jìn)的成,也能及時納入程序或標(biāo)準(zhǔn)，公司各項工作的有效性和效率不斷提高D3．與際國家行、方準(zhǔn)制修訂情（選:沒參與4

已參與地方標(biāo)準(zhǔn)的/訂已參與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的/訂已參與國家標(biāo)準(zhǔn)的/訂已參與國際標(biāo)準(zhǔn)的/訂E1.否顧期的品行查并出適反(單站設(shè)計者的角度開發(fā)新產(chǎn)品，幾乎不做市場分析根已有顧客的反饋意改進(jìn)、開發(fā)產(chǎn)品通業(yè)內(nèi)生產(chǎn)和銷售數(shù)獲得市場需求信息，研制、開新的產(chǎn)品通市場調(diào)查等多鐘渠道，全面收集、分析顧客需求及趨勢在4的礎(chǔ)，研發(fā)人員還經(jīng)常深入市場，傾聽顧客之聲E2。品劃情（選：少人議,無產(chǎn)品策劃制度有度，但產(chǎn)品策劃的結(jié)果通常不形成文件策結(jié)果形成文件（包括產(chǎn)品質(zhì)量特性的要)，并按計劃實施對劃過程進(jìn)行動態(tài)評適時改進(jìn)用品生命周期的思想指導(dǎo)和落實產(chǎn)品策劃E3。產(chǎn)設(shè)過中展計審驗和認(rèn)的況（選：沒明確的設(shè)計評審、驗證和確認(rèn)一都是由產(chǎn)品設(shè)計人員進(jìn)行有會邀請工藝或制造部門的人員參加一都要召集營銷、設(shè)計、工藝、制造等人員參加除上面的人員外，有時會邀請供應(yīng)商、客戶參加設(shè)計評審E4.研階應(yīng)的質(zhì)管工和法多)：故模式和影響分析FMEA）質(zhì)功能展開）試設(shè)計DOE）田方(TAGUCHI故樹分析FTA)可性設(shè)計TRIZ創(chuàng)造性問題解決理論）計機(jī)輔助設(shè)計CAD)、計算機(jī)輔助工藝計、算機(jī)模擬技術(shù)其(說明：）E5．導(dǎo)品技水情（選：沒比較過國較低水平國中等水平5

國先進(jìn)水平國先進(jìn)水平E6．導(dǎo)品發(fā)式(多選：引、消化、吸收后小改進(jìn)引、消化、吸收后技術(shù)再創(chuàng)新自開發(fā)購專利合開發(fā)E7．新品發(fā)力⑴近年開發(fā)的新產(chǎn)品數(shù)占產(chǎn)品總數(shù)的比例

%⑵2012年產(chǎn)品銷售額占總銷售額的比例％⑶2012年產(chǎn)品研發(fā)方面的投入占總銷售額的比例％⑷2012年事新產(chǎn)品開發(fā)的人員（設(shè)計、工藝、測試、技術(shù)支持）占員工總數(shù)的比例。在產(chǎn)程如實質(zhì)控制單）:制操作規(guī)范并實施制具體的質(zhì)量目標(biāo)和操作規(guī)范,施產(chǎn)品的監(jiān)視與測量在2的礎(chǔ)，定期開展過程審核在3的礎(chǔ)，運用質(zhì)量管理工具，據(jù)此開展過程調(diào)整或改進(jìn)使以上提到的各種方法，并經(jīng)常對過程控制的方法進(jìn)行改進(jìn)F2.在制過中別確關(guān)質(zhì)特的況單選:沒確定關(guān)鍵質(zhì)量特性由計部門確定關(guān)鍵質(zhì)量特性由計部門和顧客共同確定關(guān)鍵質(zhì)量特性由計制造團(tuán)(包括設(shè)計、制造工程、質(zhì)量保證供應(yīng)商和顧客等）確定關(guān)鍵質(zhì)量特性由計制造團(tuán)隊確定關(guān)鍵質(zhì)量特性，并定期審查和再確定．備理況(單選）未定設(shè)備管理計劃，當(dāng)設(shè)備出現(xiàn)故障時進(jìn)行維修制設(shè)備管理計劃，安排在生產(chǎn)空閑時進(jìn)行設(shè)備維護(hù)制設(shè)備管理計劃，重點設(shè)備定期進(jìn)行設(shè)備維護(hù)，一般設(shè)備出現(xiàn)故障時維修在備的設(shè)計、制造及安裝階段考慮維修問題，提高設(shè)備可靠性和維修性以備壽命周期為對,開展全面生產(chǎn)維護(hù)活動．于證提主產(chǎn)的量言，要備裝情（選設(shè)和裝置陳舊、落后，對產(chǎn)品質(zhì)量力不從心設(shè)和裝置為國內(nèi)一般水平，能夠達(dá)到保證質(zhì)量的要求設(shè)和裝置為國內(nèi)領(lǐng)先水平，能夠充分滿足保證質(zhì)量的要求設(shè)和裝置為國際領(lǐng)先水平，能夠滿足持續(xù)提高產(chǎn)品競爭力的要求設(shè)和裝置為國際一流水平，使公司產(chǎn)品具有標(biāo)桿水平F5.質(zhì)量本計況單：沒統(tǒng)計分析分統(tǒng)計內(nèi)、外部故障成本6

%

分統(tǒng)計預(yù)防、鑒定、故障成本分劣質(zhì)成本COPQ和不增值成本質(zhì)成本列入財務(wù)分析系統(tǒng)，并納入經(jīng)營的關(guān)鍵績效指標(biāo)。工優(yōu)過中用方（選)：簡的工藝參數(shù)調(diào)整通試驗設(shè)計進(jìn)行工藝參數(shù)優(yōu)化除以上方法外，還對設(shè)備進(jìn)行改造除以上方法外，還自主開發(fā)了很多工藝裝備除以上方法外，還導(dǎo)入了過程失效模式和影響分析）防錯技術(shù)）對品驗做是單):僅行最終檢驗，對發(fā)現(xiàn)的不合格品進(jìn)行處置設(shè)首檢和過程檢驗制度，及時發(fā)現(xiàn)并預(yù)防不合格發(fā)生在2的礎(chǔ)，實行自檢、互檢、專檢制度在3的礎(chǔ)，有針對性地制定糾正措施和預(yù)防措施檢裝的平能（選部滿足要求基滿足要求充滿足要求具向社會提供第三方檢測的能力已向社會提供第三方檢測服務(wù)H1.對供應(yīng)來或品質(zhì)控(單：沒來料質(zhì)量控制有驗手段，有控制措施，有流程管理采統(tǒng)計過程控(SPC進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，并鏈接到供應(yīng)商績效評估參供應(yīng)商現(xiàn)場質(zhì)量控制鏈客戶需求，與供應(yīng)商合作共同解決來料和產(chǎn)品質(zhì)量問題H2．供商管的況(單：沒建立選擇、評估的標(biāo)準(zhǔn)和流程建選擇、評估的標(biāo)準(zhǔn)和流程，明確合格供應(yīng)商目錄按對產(chǎn)品質(zhì)量影響程度進(jìn)行供應(yīng)商分級管理定進(jìn)行供應(yīng)商績效評價，實施動態(tài)管理根組織的長遠(yuǎn)戰(zhàn)略規(guī)劃，發(fā)展供應(yīng)基地售服的理（選：無后服務(wù)有后服務(wù)，但無專業(yè)人員處理顧客的投訴有業(yè)人員實施售后服務(wù)，協(xié)商解決產(chǎn)品質(zhì)量問題有業(yè)人員開展產(chǎn)品質(zhì)量調(diào)查，針對投訴迅速采取措施，以顧客滿意為目標(biāo)有整、系統(tǒng)的售后服務(wù)管理系統(tǒng)及售后服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，并不斷改進(jìn)7

對顧客意況測與理單）沒測評顧客滿意的方法開了顧客滿意度測評，但測量方法有待提高開了顧客滿意度測評，但沒有用于改進(jìn)定測量顧客滿意并于產(chǎn)品、服務(wù)和管理的改委第三方進(jìn)行顧客滿意度測評，并將結(jié)果與競爭對手比較I3。準(zhǔn)交付相體或定單）沒產(chǎn)品、服務(wù)的準(zhǔn)時交付體系或規(guī)定有品、服務(wù)的準(zhǔn)時交付體系或規(guī)定，但沒有執(zhí)行有品、服務(wù)的準(zhǔn)時交付體系或規(guī)定，但實施效果不佳有品、服務(wù)的準(zhǔn)時交付體系或規(guī)定，并在一定程度上得到了有效運行有品、服務(wù)的準(zhǔn)時交付體系或規(guī)定，并得到有效運行J1.測量統(tǒng)理情（選：沒測量儀器校準(zhǔn)的要求和規(guī)范化操作的程序文件有量儀器校準(zhǔn)的要求和規(guī)范化操作的程序文件，但不能嚴(yán)格執(zhí)行對制檢定的測量儀器按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行定點、定期檢定，而對非強(qiáng)制檢定的測量儀器一般不進(jìn)行檢定對量儀器定期檢定，并對測量系統(tǒng)進(jìn)行評價建了評價測量系統(tǒng)的機(jī)制,期對測量系統(tǒng)進(jìn)行分析、改進(jìn)J2.質(zhì)量息理情（選)沒相應(yīng)的職能部門負(fù)責(zé)質(zhì)量信息的收集、分析和利用有門負(fù)責(zé)質(zhì)量信息的收集，但缺乏分析和利用有門負(fù)責(zé)質(zhì)量信息的收集，主要是處理顧客抱怨有門負(fù)責(zé)全方位信息的收集，建立質(zhì)量信息系統(tǒng)，定期向有關(guān)職能部門通報，用于質(zhì)量改進(jìn)活動在4的礎(chǔ)，公司員工能夠通過質(zhì)量信息系統(tǒng)共享和應(yīng)用適用的質(zhì)量信息J3.員工與量進(jìn)動情單選少員工參加有些活,主要是技術(shù)部門和質(zhì)量部門的攻關(guān)目部員工參與組等改進(jìn)活動，成效明顯多員工能運用簡單質(zhì)量工具分析問題，活動覆蓋到各個部門公有多種形式的改進(jìn)團(tuán)隊活動，改進(jìn)成果對企業(yè)很有價值K1.近兩年量育訓(xùn)內(nèi)包（選：覆全員的質(zhì)量知識、技能培訓(xùn)質(zhì)專業(yè)人員能力提升培訓(xùn)技人員質(zhì)量工具方法培訓(xùn)8

高領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量經(jīng)營方面的培訓(xùn)員崗位技能鑒定和培訓(xùn)K2。

年在教育培訓(xùn)方面的總投入占總銷售額的比例（培訓(xùn)、教育/總銷售額*是%參加教育培訓(xùn)人數(shù)占從業(yè)總?cè)藬?shù)的比率是％人均培訓(xùn)課時數(shù)（正式的內(nèi)外部培訓(xùn)）是

小時/一線員工參加多技能交叉培訓(xùn)的比例是

%K3。年員工參與團(tuán)隊質(zhì)量改進(jìn)活動（例如QC小、六西格瑪團(tuán)隊)比例是（參與小組的人/司總?cè)藬?shù)*100%參與小組人數(shù)不重復(fù)計算）L1.是否量主產(chǎn)的次檢格：

%□不計算□計,一次交檢合格率是％（2012年注:一次交檢合格率指生產(chǎn)線最一道工序完成時產(chǎn)品合格率。成品最終檢驗合格率指出廠成品的合格率。L2.2012年主產(chǎn)品在保修期內(nèi)的故障率％;時交付率是M1．年的符性量本況⑴內(nèi)故障成本（因報廢、返修、降級等制造不良產(chǎn)生的成本）□不計算□算，內(nèi)部故障成本是%⑵外故障成(處理市場投訴等市場質(zhì)量問題花費的成本）□不計算□算外部故障成本是％

%M2．按對品爭影的要度對下各進(jìn)排（寫1-5，1表示重程最):品牌

技術(shù)

質(zhì)量

價格

服務(wù)M3．您為質(zhì)管上需加的節(jié)方面（多3項)。產(chǎn)研發(fā)設(shè)管理。人素質(zhì)

技創(chuàng)新。檢驗10。標(biāo)準(zhǔn)

。采管理儲運11.質(zhì)信化系統(tǒng)

制過程控制服務(wù)為進(jìn)步高理平在家策法律規(guī)標(biāo)及務(wù)面需的持服（請出認(rèn)最要項設(shè)質(zhì)量方面的集團(tuán)獎勵制度及制訂、修訂與國際市場接軌的產(chǎn)品、技術(shù)標(biāo),指導(dǎo)企業(yè)應(yīng)用設(shè)集團(tuán)質(zhì)量教育基金，促進(jìn)全員質(zhì)量知識的普及明各類質(zhì)量專業(yè)人員任職資格標(biāo)準(zhǔn)，促進(jìn)質(zhì)量專業(yè)人員成長建信息化的質(zhì)量技術(shù)公共服務(wù)平臺，提供質(zhì)量技術(shù)咨詢和指導(dǎo)組標(biāo)桿學(xué)習(xí)和交流活動，分享優(yōu)秀企業(yè)的經(jīng)驗9

N1.在量進(jìn)使的要量具其果(在宜空內(nèi)“”)：使頻

使效質(zhì)工

從用

偶使

經(jīng)使

沒效

效一

效明示：××具質(zhì)量老工具質(zhì)量新工具統(tǒng)計過程控制（）標(biāo)桿對比（）看板、可視）質(zhì)量功能展開（QFD）防錯技術(shù)(POKAYOKE）試驗設(shè)計（DOE）失效模式和影響分析FMEA)故障樹分析）其他(請說明：）

√

√N2.近三質(zhì)改采的理法（適的格打“實情

實效管方

尚實

已實

沒效

效一

效很示：××法六西格瑪/精益六西格