10出差管理制度

公司logo出差管理制度一、出差管理（一）來后個工作日內(nèi)補報出差審批單，并說明補報原因。（二差審批單》及《借款單》（如有）暫支款項。（三，并不予報銷任何費用。（四別及以上直管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)，事后按照財務(wù)相關(guān)程序報銷。二、出差審批權(quán)限（一）分管副總裁、集團(tuán)總裁直管中心總監(jiān)及城市區(qū)域公司總經(jīng)理出差由集團(tuán)總裁或董事長審批，行政人力中心備案；（二）集團(tuán)總部各中心員工（包括中心總監(jiān)）由分管副總裁審批，行政人力中心復(fù)核（無分管副總裁由總裁直接審批）；（三）各分子公司副總經(jīng)理（含）以下員工由所在公司總經(jīng)理審批（總經(jīng)理出差由授權(quán)委托人代簽）。三、報銷原則（一）員工按公司崗位級別及出差規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，持有效票據(jù)在限額內(nèi)據(jù)實進(jìn)行報銷。（二）嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度執(zhí)行。四、出差天數(shù)計算出差天數(shù)的確定：以車、船、飛機(jī)票所載時間為依據(jù)，按自然日計算天數(shù)。五、出差借款審批及標(biāo)準(zhǔn)審批單》及《借款單》暫支款項；（二）出差時間在天及以上(指從離開本公司之日起至回到公司所在城市為止)可借支出差借款，天以下不能借支出差借款，出差期間所發(fā)生費用回公司后按照差旅費用報銷標(biāo)準(zhǔn)據(jù)實報銷；（三）出差借款標(biāo)準(zhǔn)崗位級別借款標(biāo)準(zhǔn)（現(xiàn)金）備注出差天以上出差天以上出差天以上出差天以上差旅費用報銷限額標(biāo)準(zhǔn)（一）差旅費用開支范圍包括：1、交通費（通費用（此費用不在出差補助范圍內(nèi)）。2、住宿費3、餐飲費指出差人員出差期間在當(dāng)?shù)孛咳瞻l(fā)生的吃飯費用。凡駐地公司或主辦單位（參加會議、培訓(xùn)等）未提供伙食，員工可據(jù)實按標(biāo)準(zhǔn)報銷餐飲補助。4、出差補助（包括市內(nèi)交通及餐飲補貼及出差津貼等雜項支出）等。（二）根據(jù)出差城市不同消費水平劃分如下：直轄市：上海、天津、北京、重慶；省會城市：石家莊、太原、沈陽、長春、哈爾濱、南京、杭州、合肥、福沿海城市：大連、秦皇島、青島、煙臺、威海、連云港、南通、寧波、溫州、福州、廣州、湛江、北海、深圳、珠海、汕頭、廈門、三亞；其他地區(qū)：除上述直轄市、省會城市、沿海城市外的其他地區(qū)。（三）長期駐外人員的差旅費標(biāo)準(zhǔn)1（含別標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。出差補助實行在核定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑有效票據(jù)實報實銷。2、長期駐外人員差旅費標(biāo)準(zhǔn)如下（30天以上）：報銷標(biāo)準(zhǔn)崗位級別交通工具餐補標(biāo)準(zhǔn)（元/月/人）交補標(biāo)準(zhǔn)（元/月/人）住房補貼限額標(biāo)準(zhǔn)（元/月/人）駐外津貼限額標(biāo)準(zhǔn)（元/月/人）飛機(jī)火車輪船直轄海城市其他地區(qū)無頭等艙軟席頭等艙專車或元/天頭等艙軟席頭等艙專車或元/天經(jīng)濟(jì)艙軟席二等艙專車或元/天經(jīng)濟(jì)艙硬臥三等艙元/天經(jīng)濟(jì)艙硬臥四等艙（生。）3、集團(tuán)副總裁和區(qū)域公司總經(jīng)理級別及以上的人員不享受餐補，其他人員按“餐補標(biāo)準(zhǔn)”據(jù)實執(zhí)行；4、凡是長期駐外人員在出差所在地租房，根據(jù)級別按“住房補貼限額標(biāo)準(zhǔn)”執(zhí)行；5、駐外津貼為公司對公司員工因工作需要長期駐外而給予的福利，按“駐外津貼限額標(biāo)準(zhǔn)”執(zhí)行，以發(fā)票報銷的形式體現(xiàn)；6、凡是長期駐外人員（不分級別）管理制度憑有效票據(jù)報銷。（四）短期出差人員差旅費標(biāo)準(zhǔn)1、短期出差人員即除長期駐外人員界定以外的其他所有出差人員。2（餐飲補貼。報銷標(biāo)準(zhǔn)崗位級別交通工具餐補標(biāo)準(zhǔn)（元/月/人）交補標(biāo)準(zhǔn)（元/月/人）住宿費限額標(biāo)準(zhǔn)（/天套房）出差津貼限額標(biāo)準(zhǔn)（元/月/人）飛機(jī)火車輪船直轄海城市其他地區(qū)頭等艙軟席頭等艙專車或元/天頭等艙軟席頭等艙專車或元/天經(jīng)濟(jì)艙軟席二等艙專車或元/天經(jīng)濟(jì)艙硬臥三等艙經(jīng)濟(jì)艙硬臥四等艙（總裁及行政人力中心批示同意，分子公司員工要求請示總經(jīng)理批示同意方可發(fā)生。）七、出差期間相關(guān)補助標(biāo)準(zhǔn)細(xì)則（一）集團(tuán)副總裁、區(qū)域公司總經(jīng)理及以上級別在外地出差期間，如當(dāng)?shù)赜泄ò闯霾钐鞌?shù)計算要乘坐出租車輛則按“交補標(biāo)準(zhǔn)”據(jù)實執(zhí)行；（二）（租車按多人同車原則執(zhí)行，如因特殊情況另行審批；（三）出差人員的出差補助在限額內(nèi)按自然日天數(shù)（出發(fā)時間至返程時間）（通費）超過規(guī)定的限額標(biāo)準(zhǔn)部分自理，不予報銷。（四）通知單等證明，方可在財務(wù)部門按標(biāo)準(zhǔn)報銷住宿、交通及餐飲補助。（五）貼；（六）集團(tuán)經(jīng)理級（含）以下及區(qū)域公司總監(jiān)級（含）工出差應(yīng)按各自享受標(biāo)準(zhǔn)作為本次出差報銷的控制標(biāo)準(zhǔn)。（七）出差期間，因游覽、探親等非工作需要而開支的一切費用，包括繞道車且無特殊原因和專項報告的，審核時只按直達(dá)車票報銷，差額自負(fù)。（八）出差期間，員工自行解決住宿的，公司給予其享受住宿限額標(biāo)準(zhǔn)%的補貼；（九）一次出差任務(wù)經(jīng)由多地完成的，有關(guān)票據(jù)須一一對應(yīng)，出差補助亦按照不同區(qū)域標(biāo)準(zhǔn)據(jù)實報銷。八、出差休假%況可另行審批。（二不影響工作的前提下采取調(diào)休方式，一對一補足休息日。九、差旅費報銷程序（一）業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員按規(guī)定粘貼需報銷發(fā)票，填寫《差旅費報銷單》。（二）《差旅費報銷單》需按時間順序填寫，不得將出差期內(nèi)某一項費用合計填寫，并在“備注”欄中注明單據(jù)的張數(shù)。（三）出差人員應(yīng)嚴(yán)格按申請出差的內(nèi)容進(jìn)行報銷，不得虛報、重報、多報或?qū)o關(guān)單據(jù)列入差費報銷，如有違反報銷規(guī)定者，予以倍扣罰。（四）業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人審核簽字，對支出事項的必要性、真實性、合理性負(fù)責(zé)。（五）行政人事部門負(fù)責(zé)