合同管理程序含流程圖

汽車有限公司文件編號NEOC-XS-QP-22版本號A/0文件名稱合同管理程序頁次第1頁，共9頁1.0目的為了規(guī)范銷售合同管理，加強(qiáng)與顧客的溝通，滿足顧客對產(chǎn)品的要求，特制訂本程序。2.0范圍本辦法適用于本公司產(chǎn)品銷售合同的管理。3.0定義3.1合同：指江蘇尼歐凱汽車有限公司（以下簡稱公司）為銷售本公司產(chǎn)品而與自然人、法人或其他組織訂立的協(xié)議。職責(zé)銷售部一一負(fù)責(zé)銷售招投標(biāo)工作；負(fù)責(zé)銷售合同評審工作；負(fù)責(zé)代表公司與客戶簽訂具有法律效力的商務(wù)合同；負(fù)責(zé)合同執(zhí)行情況的跟蹤及產(chǎn)品交付工作。財(cái)務(wù)部一一負(fù)責(zé)測算銷售價(jià)格；采購部一一負(fù)責(zé)采購周期的預(yù)測及采購物料的可行性與報(bào)價(jià)；技術(shù)中心一一負(fù)責(zé)評審合同標(biāo)的產(chǎn)品的技術(shù)可行性，法律法規(guī)的符合性；生產(chǎn)部一一負(fù)責(zé)安排預(yù)測生產(chǎn)周期。品管部一一負(fù)責(zé)評審合同標(biāo)的產(chǎn)品質(zhì)量保證能力。程序投標(biāo)報(bào)價(jià)序號流程流程說明責(zé)任部門資訊輸出（方向）主導(dǎo)參與1接收邀標(biāo)文件銷售部業(yè)務(wù)員收集顧客招標(biāo)信息，反饋給銷售內(nèi)勤，登記客戶信息到《客戶信息資料表》。銷售部《客戶信息資料表》2應(yīng)標(biāo)由公司高層領(lǐng)導(dǎo)及銷售部根據(jù)市場策略、風(fēng)險(xiǎn)等不定因素決定是否應(yīng)標(biāo)。銷售部總經(jīng)理3制作報(bào)價(jià)表銷售部對顧客招標(biāo)文件組織評審，按本程序5.2部分進(jìn)行。由銷售部制作《投標(biāo)報(bào)價(jià)表》。由財(cái)務(wù)部審核《投標(biāo)報(bào)價(jià)表》。銷售部財(cái)務(wù)部《投標(biāo)報(bào)價(jià)表》4確定最終報(bào)價(jià)公司總經(jīng)理與銷售部根據(jù)市場策略、風(fēng)險(xiǎn)等不定因素審核批準(zhǔn)《投標(biāo)報(bào)價(jià)表》。銷售部總經(jīng)理報(bào)價(jià)5制作投標(biāo)書銷售部按照“招標(biāo)法”制作“標(biāo)書”，必須包括“企業(yè)投標(biāo)資質(zhì)”，《法人代表授權(quán)書》，“產(chǎn)品技術(shù)參銷售部技術(shù)中心、財(cái)務(wù)部《投標(biāo)書》

汽車有限公司文件編號NEOC-XS-QP-22版本號A/0文件名稱合同管理程序頁次第2頁，共9頁數(shù)”，《投標(biāo)報(bào)價(jià)表》等內(nèi)容。6投標(biāo)由銷售部在規(guī)定的時(shí)間、地點(diǎn)參與投標(biāo)。銷售部7中標(biāo)中標(biāo)后，銷售部準(zhǔn)備后續(xù)工作。銷售部8文件投標(biāo)完畢后，無論中標(biāo)或失標(biāo)，由銷售部填寫《投標(biāo)反饋信息表》，予以存檔。銷售部《投標(biāo)反饋信息表》5.2銷售合同管理序號流程流程說明責(zé)任，部門資訊輸出（方向）主導(dǎo)參與1合同評審的準(zhǔn)備銷售部根據(jù)客戶擬購的產(chǎn)品名稱、型號、規(guī)格、技術(shù)配置及特殊要求、交貨期等信息內(nèi)容填寫《合同評審單》并組織相關(guān)部門評審。顧客相關(guān)信息包括其口頭要求，銷售部應(yīng)以適當(dāng)?shù)男问接涗洠ㄈ鐦?biāo)書、合同、訂單等），應(yīng)作為合同評審的素材。銷售部《合同評審單》2技術(shù)要求評審嶺術(shù)中心對擬銷售產(chǎn)品詳細(xì)的技術(shù)要求（包括產(chǎn)品的功能及性能要求、顧客的特殊要求）、制造的可行性和風(fēng)險(xiǎn)、法律法規(guī)的符合性進(jìn)行評審。評審?fù)戤呍凇逗贤u審單》上簽署意見。技術(shù)中心銷售部《合同評審單》3采購要求評審由采購部對擬銷售產(chǎn)品的物料采購周期、物料采購質(zhì)量保證能力進(jìn)行評審。評審?fù)戤呍凇逗贤u審單》上簽署意見。采購部銷售部《合同評審單》4生產(chǎn)周期評審由生產(chǎn)部B對擬銷售產(chǎn)品的交付期要求，包括生產(chǎn)制造進(jìn)程要求、以及交付期限進(jìn)行評審。評審?fù)戤呍凇逗贤u審單》上簽署意見。生產(chǎn)部銷售部《合同評審單》

汽車有限公司文件編號NEOC-XS-QP-22版本號A/0文件名稱合同管理程序頁次第3頁，共9頁5銷售價(jià)格評審由財(cái)務(wù)部對擬銷售產(chǎn)品的銷售價(jià)格進(jìn)行評審。評審?fù)戤呍凇逗贤u審單》上簽署意見。財(cái)務(wù)部銷售部《合同評審單》6品質(zhì)保障要求評審由品管部對擬銷售產(chǎn)品的質(zhì)量保證能力要求（包括顧客的要求、國家政府及法律法規(guī)的要求）進(jìn)行評審。評審?fù)戤呍凇逗贤u審單》上簽署意見。品管部銷售部《合同評審單》7領(lǐng)導(dǎo)評審公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核評審結(jié)果，并簽署意見。主管領(lǐng)導(dǎo)《合同評審單》8評審確認(rèn)《合同評審單》在各部門及領(lǐng)導(dǎo)評審意見匯總后返給銷售部。銷售部根據(jù)返回的評審意見再次與客戶洽談，如有客戶要求表述不一致或客戶要求得不到滿足時(shí)，需再次組織各部門進(jìn)行評審，直到客戶的要求得到識別與確認(rèn)為止。銷售部《合同評審單》9合同簽訂銷售部在合同評審確認(rèn)完畢后，與客戶簽訂銷售合同。并在《合同臺賬》中登記。財(cái)務(wù)部收到合同預(yù)付款后，此銷售合同生效。銷售部制定《訂單生產(chǎn)指令》，經(jīng)審批后發(fā)生產(chǎn)部B安排生產(chǎn)。銷售部財(cái)務(wù)部《合同臺賬》《訂單生產(chǎn)指令》10合同踉蹤銷售部安排人員對合同的執(zhí)行情況進(jìn)行踉蹤，如有異常時(shí)，報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)解決。銷售部《合同臺帳》11合同關(guān)閉合同執(zhí)行完畢，由顧客代表確認(rèn)及客戶到公司接車后實(shí)施臺帳關(guān)閉。銷售部銷售部售后服務(wù)中心12資料收集歸檔銷售部按照《記錄控制程序》，將相關(guān)資料存檔，以備后查。銷售部

汽車有限公司文件編號NEOC-XS-QP-22版本號A/0文件名稱合同管理程序頁次第4頁，共9頁5.3銷售車輛出入庫序號流程流程說明責(zé)任部門資訊輸出（方向）主導(dǎo)參與1成品車申請入庫產(chǎn)品車輛完成規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目并檢驗(yàn)合格后，在前擋風(fēng)玻璃下沿貼上藍(lán)色“OK”標(biāo)識（燃?xì)廛図氃黾右粋€(gè)燃?xì)夂细馩K標(biāo)識），品管部向銷售部成品庫遞交《成品車入庫單》，填寫完整車輛工號、車型、單位、數(shù)量等。品管部銷售部《成品車入庫單》2入庫檢驗(yàn)銷售部對申請入庫的車輛進(jìn)行目試驗(yàn)收，合格后簽收《車輛入庫單》。不合格車輛退回品管部進(jìn)行整改。售后服務(wù)中心品管部《成品車入庫單》3入庫將入庫車輛駛?cè)脘N售部成品庫指定的位置，銷售部根據(jù)《成品車入庫單》登記《成品車臺賬》。銷售部總裝車間《成品車臺賬》4安全及保養(yǎng)銷售部按照《成品車入庫管理規(guī)定》對成品車進(jìn)行管理，如有需要車間協(xié)助維護(hù)保養(yǎng)時(shí)，交生產(chǎn)部安排進(jìn)行。銷售部生產(chǎn)部《成品車入庫管理規(guī)定》5通知顧客當(dāng)車輛入成品庫后，銷售部通知業(yè)務(wù)員，由其通知顧客提車銷售部銷售部業(yè)務(wù)員6付款開票銷售部負(fù)責(zé)客戶按揭付款、現(xiàn)款付款手續(xù)的辦理。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)開署發(fā)票等手續(xù)。并辦理《出庫單》、《放行單》。銷售部財(cái)務(wù)部《出庫單》《放行單》7出庫準(zhǔn)備銷售部按《出庫單》作好提取車輛的準(zhǔn)備，以及隨車備件、附件、合格證、說明書等準(zhǔn)備工作。銷售部倉庫《出庫單》8客戶驗(yàn)收銷售部帶領(lǐng)顧客到成品車庫對提取車輛進(jìn)行驗(yàn)收；如顧客在驗(yàn)收過程中提出整改，由銷售部通知生產(chǎn)部進(jìn)行整改銷售部生產(chǎn)部

汽車有限公司文件編號NEOC-XS-QP-22版本號A/0文件名稱合同管理程序頁次第5頁，共9頁9發(fā)證出庫顧客驗(yàn)收完畢，銷售部根據(jù)《出庫單》向客戶發(fā)放合格證、說明書、保修手冊、隨車工具等資料備件，同時(shí)完成車輛交付，用戶在《出售車輛發(fā)放工具、資料臺賬》上簽字并加蓋指印，交車完畢?？蛻魣?zhí)《放行單》出門。銷售部銷售部《出售車輛發(fā)放工具、資料臺賬》《放行單》10車輛交付資料保存所有車輛交付資料按照《記錄控制程序》進(jìn)行保存銷售部《記錄控制程序》6.0相關(guān)文件序號文件名稱文件編號1成品車入庫管理規(guī)定NEOC-XS-QW-0012記錄控制程序NEOC-PG-QP-037.0相關(guān)記錄表單序號記錄表單名稱記錄表單編號1投標(biāo)報(bào)價(jià)表XS-QR-0152投標(biāo)書XS-QR-0163投標(biāo)反饋信息表XS-QR-0174客戶信息資料表XS-QR-0185合同臺賬XS-QR-0196合同評審單XS-QR-0207訂單生產(chǎn)指令XS-QR-0148成品車入庫單XS-QR-0119出庫單XS-QR-02110成品車臺賬XS-QR-02211出售車輛發(fā)放工具、資料臺賬XS-QR-02312放行單XS-QR-024汽車有限公司文件編號NEOC-XS-QP-22版本號A/0文件名稱合同管理程序頁次第6頁，共9頁附錄1:投標(biāo)報(bào)價(jià)流程圖接受邀標(biāo)文件應(yīng)標(biāo)制作報(bào)價(jià)表確定最終報(bào)價(jià)制作投標(biāo)書投標(biāo)中標(biāo)投標(biāo)反饋信息表存檔

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