物業(yè)公司項目物資管理制度

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第一節(jié)管理原則

一、為保證物資管理的規(guī)范和質(zhì)量，根據(jù)勤儉持家，物盡其用的原則，嚴格控制管理好從物資的購入、保管、領(lǐng)用，特制定本管理制度。

二、加強財務(wù)物資管理，嚴防流失和鋪張，嚴格財務(wù)審批制度，嚴格物資(用品)進、出記下，做到帳物相符。三、物資只限于內(nèi)部管理服務(wù)使用，私人物品不得納入此管理范圍。

其次節(jié)物資選購

一、物資選購采取方案申報制度，每月由各部門提出物資選購方案，經(jīng)部門負責(zé)人審核交財務(wù)部門統(tǒng)計后，經(jīng)公司總經(jīng)理審批后實施，暫時選購，也應(yīng)舉行方案申購。二、物資按應(yīng)需選購，杜絕鋪張和閑置，非公司統(tǒng)一選購普通各部門負責(zé)選購，辦公用品及固定資產(chǎn)等有關(guān)物品統(tǒng)一由財務(wù)部按規(guī)定程序選購，專業(yè)物資選購需由專業(yè)使用部門人員伴隨選購。

三、物資選購人員要常常了解市場信息，認識業(yè)務(wù)，購物時不允許個人私下交易吃回扣，普通購物價（在保證物資質(zhì)量的前提下）應(yīng)低于同類產(chǎn)品的市場零售價。

四、未經(jīng)同意，不得私自選購物資，否則不賦予財務(wù)報銷，選購時要嚴格按方案選購，嚴禁盲目選購。凡質(zhì)量不合格或偽劣的產(chǎn)品，要準時辦理退貨、退款手續(xù)。五、購入物資后，應(yīng)首先到行政人事部憑發(fā)票與物品，閱歷收合格數(shù)量核對無誤后，購物人在發(fā)票后簽字，再辦理領(lǐng)出手續(xù)。特別狀況購入物品或物品已經(jīng)使用上，無法驗收的，必要發(fā)票后除購物人簽字外，還須管部門負責(zé)人簽字。

六、購物發(fā)票要符合財務(wù)報銷要求，明確購物單位名稱、物品名稱、數(shù)量、單價等項內(nèi)容的填寫，不得擅自個人更改發(fā)票。

七、凡數(shù)量較大或金額較高的市場選購而使用財務(wù)支票的，購物人要妥當保管好支票，不允許遺失或漏填金額和密碼。第三節(jié)物資保管

一、物資保管由綜合管理部統(tǒng)一實施，其他部門的倉庫、物資保管，應(yīng)造冊記下好，定期檢查，把握物資庫存狀況。

二、保管人員必需仔細履行職責(zé)，提升責(zé)任心，加強服務(wù)意識，做好管好物資。準時建立健全物資記下帳冊，做好物資進、出明細帳記下，做到帳物相符。三、庫存物品要分類貼上標簽，碼放整齊，保持庫房內(nèi)通道暢通無阻。庫房內(nèi)要常常保持清潔、通風(fēng)，不允許物品任意堆放，并做好庫房的平安、守衛(wèi)、防火、防盜工作。

四、倉庫內(nèi)嚴禁無關(guān)人員進入。離庫前須關(guān)好門窗、電源。發(fā)覺問題準時報告，仔細處理。

五、每月舉行一次盤點，保證物資不缺損、不遺失。六、各部門核定的財產(chǎn)(如桌、柜、椅、電腦、電話、宿舍用品、服務(wù)工具及其他辦公用品等)應(yīng)妥當保管和愛惜，并落實到人，因走失、責(zé)任事故損壞應(yīng)酌情賠償。暫時需借用物品，應(yīng)展示借條，并規(guī)定借用期限，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意方可借用。

七、對于攝影膠卷、計算機軟盤、攝像帶、錄音磁帶等物品應(yīng)由專人領(lǐng)取和保管，綜合管理部門要求建立明細帳，不允許用于私自挪用。

第四節(jié)物資的領(lǐng)?。阂弧㈩I(lǐng)取物資，首先由個人填寫《領(lǐng)料單》，寫明用途、物品名稱、規(guī)格、數(shù)量等內(nèi)容，經(jīng)部室主任簽字后到行政人事部領(lǐng)取。

二、特別狀況急需物品，可先由個人填寫《領(lǐng)料單》，事后補齊上述手續(xù)。

三、領(lǐng)取物品時，雙方清點物品和數(shù)量是否與《領(lǐng)料單》內(nèi)容相符。四、資料發(fā)放人員應(yīng)咨詢清晰物資領(lǐng)用的使用范圍、時光等狀況，并建立物資領(lǐng)用臺帳。

五、清潔、修理等工具、物品的領(lǐng)用應(yīng)符合使用時光要求和原物抵換的方式舉行。

六、常用消