2020新版特種設(shè)備壓力容器制造單位全套體系文件

壓力容器制造質(zhì)量保證手冊文件編號批準(zhǔn)日期編號修訂版次受控狀態(tài)持有人XXXXXXXX有限公司地址：XXXXXXXXXXXXXXXXX郵編：XXXXXXX電話：XXXXXXXXXXXXXX傳真：XXXXXXXX頒布令各車間、部門：為了確保壓力容器的制造質(zhì)量，本著對用戶、對設(shè)備負(fù)責(zé)的原則，嚴(yán)格控制壓力容器安全制造各個(gè)環(huán)節(jié)、網(wǎng)點(diǎn)，保證產(chǎn)品質(zhì)量，特頒布《壓力容器制造質(zhì)量保證手冊》。本手冊在質(zhì)量保證工程師組織下編制完成，經(jīng)審定符合《中華人民共和國特種設(shè)備安全法》、《鍋爐壓力容器制造監(jiān)督管理辦法》等壓力容器法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求，符合本企業(yè)的實(shí)際情況，現(xiàn)決定批準(zhǔn)發(fā)布。壓力容器制造質(zhì)保體系《質(zhì)量保證手冊》是我公司制造壓力容器的綱領(lǐng)性文件。所有參與壓力容器制造的有關(guān)人員應(yīng)熟悉本手冊的有關(guān)規(guī)定，所有有關(guān)壓力容器制造的活動(dòng)必須符合本手冊的規(guī)定。在本手冊運(yùn)行期間，特授權(quán)質(zhì)量保證工程師全權(quán)負(fù)責(zé)，領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)質(zhì)量保證體系各部門的工作。壓力容器制造質(zhì)保工程師由總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)，向總經(jīng)理報(bào)告工作，具有了解壓力容器制造的質(zhì)量管理問題、率先解決問題、確認(rèn)解決問題的權(quán)限、責(zé)任及組織上的自由，不受成本和進(jìn)度的約束；有關(guān)質(zhì)量問題的決定，其它部門不得拒絕、否定或不理睬，必要時(shí)質(zhì)保工程師有權(quán)中止作業(yè)。如公司副職或有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)與質(zhì)保工程師產(chǎn)生不能解決的矛盾時(shí)，由總經(jīng)理按質(zhì)量第一的原則進(jìn)行裁決。本手冊自批準(zhǔn)之日起生效。授權(quán)質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)本手冊的貫徹解釋，監(jiān)督執(zhí)行。法人代表：日期：XXXX年XX月XX日目錄前言……………4引用法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)化管理………………6術(shù)語、定義和縮寫……………7質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)…………9管理職責(zé)………10質(zhì)量保證體系文件……………12文件和記錄控制………………12合同控制………13設(shè)計(jì)控制………13材料、零部件控制……………14工藝控制………15焊接控制………16熱處理控制……………………18無損檢測控制…………………19理化檢驗(yàn)控制…………………20檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制………………21設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制…………………22不合格品控制…………………23產(chǎn)品質(zhì)量回訪控制……………23人員培訓(xùn)、考核及其管理……24其他過程控制…………………25執(zhí)行特種設(shè)備許可制度………25附錄一組織機(jī)構(gòu)圖………………26附錄二質(zhì)保體系任命書…………27附錄三壓力容器質(zhì)量職責(zé)分配一覽表…………28附錄四壓力容器質(zhì)量控制要點(diǎn)一覽表…………29附錄五質(zhì)量控制程序……………36附錄六過程關(guān)系…………………37附錄七人員資格表………………38附錄八設(shè)備一覽表………………42附錄九壓力容器制造標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程目錄…………45附錄十質(zhì)控體系應(yīng)執(zhí)行的程序和制度…………47附錄十一合格供方名單……………481、前言簡介（略）編制：XXXXX審核：XXXXX批準(zhǔn)：XXXXXX2、引用標(biāo)準(zhǔn)《中華人民共和國特種設(shè)備安全法》《固定式壓力容器安全技術(shù)檢察規(guī)程》《鍋爐壓力容器制造監(jiān)督管理辦法》《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》TSGZ0004-2007GB150《壓力容器》GB151《管殼式換熱器》GB/T19000-2000idtISO9000：2008《質(zhì)量管理體系、基礎(chǔ)和術(shù)語》GB/T19000-2000idtISO9000：2008《質(zhì)量管理體系、要求》GB/T19000-2000idtISO9000：2008《質(zhì)量管理體系、業(yè)績改進(jìn)指南》3、術(shù)語、定義和縮寫3.1術(shù)語和定義本手冊術(shù)語和定義采用GB/T19000-2000idtISO9000：2008GB/T19000-2000idtISO9000：2008《質(zhì)量管理體系、基礎(chǔ)和術(shù)語》的規(guī)定，并定義以下術(shù)語：用戶：壓力容器行業(yè)習(xí)慣把壓力容器使用單位稱為“用戶”。在本手冊中“用戶”等同于ISO9000中的“顧客”。計(jì)量器具：指屬于《計(jì)量法》管理范圍內(nèi)的用于驗(yàn)證產(chǎn)品的性能能否符合要求的檢測、試驗(yàn)和測量裝置。程序：為進(jìn)行某項(xiàng)活動(dòng)或過程所規(guī)定的途徑（含有程序的文件可稱為程序文件）?？刂葡到y(tǒng)：相互關(guān)聯(lián)或相互作用的一組要素，如材料控制系統(tǒng)，焊接控制系統(tǒng)等，稱為質(zhì)量控制系統(tǒng)?？刂骗h(huán)節(jié)：組成質(zhì)量控制系統(tǒng)的多個(gè)過程中，需要控制的重點(diǎn)過程稱為質(zhì)量控制環(huán)節(jié)?？刂泣c(diǎn)：質(zhì)量控制環(huán)節(jié)中需要控制的重點(diǎn)活動(dòng)稱為質(zhì)量控制點(diǎn)。質(zhì)量控制點(diǎn)可分為檢查點(diǎn)（E）、審核點(diǎn)（R）、停止點(diǎn)（H）、見證點(diǎn)（W）。 ? 檢查點(diǎn)（E）：也稱檢驗(yàn)點(diǎn)，是指產(chǎn)品制造過程中的主要工序、工步、工位或主要質(zhì)量項(xiàng)目，必須由專職檢驗(yàn)員進(jìn)行檢查的控制點(diǎn)。應(yīng)注意的是，只有那些對產(chǎn)品質(zhì)量有較大影響或質(zhì)量波動(dòng)較大的項(xiàng)目才列為檢查點(diǎn)。? 審核點(diǎn)（R）：也稱認(rèn)可點(diǎn)、審閱點(diǎn)。其含義是指在質(zhì)量保證體系運(yùn)轉(zhuǎn)過程中，完成某項(xiàng)較為主要的活動(dòng)或過程后，除執(zhí)行（或操作）者進(jìn)行自查符合有關(guān)規(guī)定外，還應(yīng)由質(zhì)量保證體系中有關(guān)人員（職責(zé)上高于執(zhí)行者）進(jìn)行確認(rèn)。通常是查看文件和記錄。? 停止點(diǎn)（H）：也稱停止檢查點(diǎn)或停點(diǎn)。其含義是指當(dāng)工程或產(chǎn)品制造到對質(zhì)量有重大影響的活動(dòng)時(shí)，承制單位應(yīng)暫時(shí)停止制造，在駐廠監(jiān)督檢驗(yàn)員等在場的情況下，由專職檢驗(yàn)員進(jìn)行檢查。檢查結(jié)果應(yīng)得到監(jiān)督人員確認(rèn)并簽字后，再繼續(xù)進(jìn)行制造。停止點(diǎn)通常應(yīng)在合同或技術(shù)協(xié)議中預(yù)先約定。? 見證點(diǎn)（W）：也稱約定檢查點(diǎn)。其含義是指顧客、監(jiān)造單位對某產(chǎn)品的重要要求所指定的控制點(diǎn)，也應(yīng)在合同或技術(shù)協(xié)議中預(yù)先約定。當(dāng)產(chǎn)品制造到達(dá)此點(diǎn)時(shí)，制造單位應(yīng)通知約定者到現(xiàn)場見證。3.2縮寫3.2.1《安全法》：《中華人民共和國特種設(shè)備安全法》3.2.2《條例》：國發(fā)(20030第372號)《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》3.2.3《辦法》：國家質(zhì)量監(jiān)督檢疫總局（2002）第22號《鍋爐壓力容器制造監(jiān)察管理辦法》3.2.4《容規(guī)》：國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局2016年頒布《固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》3.2.5《條件》：國質(zhì)檢鍋（2003）194號《壓力容器制造許可條件》3.2.6《計(jì)量法》：《中華人民共和國計(jì)量法》3.2.7《手冊》：壓力容器制造質(zhì)量保證手冊3.2.8制造單位：XXXXXXXX有限公司4、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)4.1質(zhì)量方針以人為本、全員參與、依靠科技、遵守法規(guī)、確保質(zhì)量、持繼改進(jìn)。質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量體系各系統(tǒng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，能持續(xù)穩(wěn)定地提供符合規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求和圖樣的產(chǎn)品；焊縫探傷一次合格率不低于95%。質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行細(xì)化分解，落實(shí)到各質(zhì)量控制系統(tǒng)及其相關(guān)的部門和責(zé)任人員，質(zhì)保工程師組織有關(guān)人員對相關(guān)部門進(jìn)行質(zhì)量目標(biāo)考核。5、管理職責(zé)5.1管理承諾公司總經(jīng)理發(fā)布“質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)”為全員理解、貫徹、實(shí)施。并通過以下活動(dòng)不斷促進(jìn)和改進(jìn)質(zhì)量保證體系的運(yùn)行：5.1.1通過會(huì)議、通知、培訓(xùn)、文件等方式使全體員工提高質(zhì)量意識，充分認(rèn)識滿足用戶和法律、法規(guī)要求的重要性；創(chuàng)造并保持適宜的內(nèi)部環(huán)境，使全體員工能充分參與質(zhì)量活動(dòng)；5.1.2對質(zhì)量保證體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評價(jià)，改進(jìn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。5.1.3創(chuàng)造并保持適宜的內(nèi)部環(huán)境，使全體員工能充分參與質(zhì)量活動(dòng)。5.1.4主持管理評審，對質(zhì)量保證體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行定期評審，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量保證體系。5.2職責(zé)、權(quán)限公司制訂并實(shí)施了《崗位職責(zé)匯編》、《程序文件匯編》、《管理制度匯編》以確保質(zhì)量體系各崗位的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通，各項(xiàng)活動(dòng)之間的接口具有控制和協(xié)調(diào)措施。5.2.1總經(jīng)理主要職責(zé)a.確定本公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，并組織實(shí)施。b.批準(zhǔn)《手冊》等有關(guān)重要文件，對壓力容器產(chǎn)品制造質(zhì)量全面負(fù)責(zé)。c.主持管理評審。d.對各級質(zhì)保體系責(zé)任人員有任免權(quán)。5.2.2質(zhì)保工程師主要職責(zé)a.協(xié)助總經(jīng)理制訂質(zhì)量方針和目標(biāo)，建立健全質(zhì)量保證體系。b.負(fù)責(zé)質(zhì)量保證體系各系統(tǒng)的工作，對各系統(tǒng)的工作，按照質(zhì)量保證手冊的規(guī)定進(jìn)行監(jiān)督和檢查。c.組織貫徹、執(zhí)行有關(guān)壓力容器的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)定。d.嚴(yán)格不合格品控制，建立健全內(nèi)外質(zhì)量信息反饋和處理系統(tǒng)。e定期組織質(zhì)量分析、質(zhì)量審核，協(xié)助總經(jīng)理組織管理評審工作。f堅(jiān)持“質(zhì)量第一”的原則，行使質(zhì)量否決權(quán)，保障和支持質(zhì)量保證體系工作人員的工作，有越級向上級行政主管和監(jiān)察機(jī)構(gòu)反映質(zhì)量問題的權(quán)力和義務(wù)。g對質(zhì)量保證體系的工作人員定期組織教育和培訓(xùn)。h負(fù)責(zé)制定質(zhì)保手冊和管理標(biāo)準(zhǔn)等質(zhì)量性文件。i審簽質(zhì)量證明書。5.2.3由質(zhì)保工程師提名，總經(jīng)理任命了材料、焊接、工藝、熱處理、最終檢驗(yàn)與試驗(yàn)、理化、無損檢測等質(zhì)量控制系統(tǒng)的責(zé)任人。（見附錄二：質(zhì)量保證體系人員任命書），具體控制和保證各系統(tǒng)的工作質(zhì)量。各責(zé)任人的職責(zé)分配見崗位責(zé)任制。各系統(tǒng)責(zé)任人要按照崗位職責(zé)的要求各負(fù)其責(zé)，共同搞好壓力容器的制造質(zhì)量。5.3管理評審公司總經(jīng)理每年至少主持一次管理評審，確保質(zhì)量保證體系的有效性、充分性和適宜性以及滿足質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)。并做好完整的記錄。6、質(zhì)量保證體系文件公司壓力容器質(zhì)量保證體系由最高管理層組織全面策劃。公司制造壓力容器的場地分一車間、三車間和六車間，與壓力容器制造質(zhì)量有關(guān)的單位包括銷售部、技術(shù)部、采購部、質(zhì)量管理部、質(zhì)檢部等單位。各單位要相互合作，搞好壓力容器制造工作。公司制定的質(zhì)量保證體系文件闡明了建立質(zhì)量保證體系的各部質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)和控制點(diǎn)，各質(zhì)量控制系統(tǒng)的運(yùn)行程序，確保質(zhì)保體系的正常工作。公司壓力容器質(zhì)量保證體系文件由三層次的文件組成：a.壓力容器質(zhì)量保證手冊。b.支持手冊的各種質(zhì)量控制程序：程序文件匯編、崗位職責(zé)匯編、管理制度匯編。c.工藝文件匯編及各種工藝卡、過程卡、報(bào)告、有關(guān)質(zhì)量記錄表格（一卡持有）。d.對特種壓力容器或未制造過的壓力容器應(yīng)編制質(zhì)量計(jì)劃。7、文件和記錄控制7.1公司壓力容器質(zhì)量保證體系對壓力容器質(zhì)量保證手冊及支持性文件、圖樣和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范進(jìn)行控制，保證公司從事壓力容器制造的各個(gè)環(huán)節(jié)使用有效版本文件。7.2公司對與質(zhì)量保證體系有關(guān)的文件制定了《質(zhì)量文件控制程序》，規(guī)范質(zhì)量文件的控制，對文件的編制、審核、會(huì)簽、批準(zhǔn)、發(fā)放、修改、回收、編號、保管控制方式進(jìn)行了規(guī)定。7.3文件分授控與非授控兩種版本，授控版本用于公司質(zhì)量保證體系的運(yùn)行，修改后應(yīng)及時(shí)收回失效文件，并將修改后的文件發(fā)至授控版本持有者。非授控版本僅供有關(guān)人員參考，修改時(shí)不再另行通知。7.4外來文件包括：法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、顧客提供的圖樣等，在新法規(guī)、新標(biāo)準(zhǔn)出臺后，原法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)自行作廢。7.5質(zhì)保體系所用記錄表格應(yīng)為有效版本規(guī)定的表格。8、合同控制合同是供需雙方明確相互權(quán)利和義務(wù)關(guān)系并具有法律約束力的書面文件。公司銷售部制定了《合同評審程序》，明確合同控制的范圍、程序、內(nèi)容。公司制定合同評審程序文件（見程序文件），合同控制由銷售部部長負(fù)責(zé)，并按合同程序文件執(zhí)行。公司所簽的壓力容器合同應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件的規(guī)定。8.3合同評審應(yīng)由銷售部負(fù)責(zé)分類編號、歸檔。9、設(shè)計(jì)控制9.1公司不具備壓力容器設(shè)計(jì)資格，不承擔(dān)設(shè)計(jì)責(zé)任，但應(yīng)對設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行審查。9.2接到壓力容器設(shè)計(jì)圖紙后，由技術(shù)部按照《外來設(shè)計(jì)圖樣審查管理規(guī)定》組織有關(guān)人員進(jìn)行圖紙會(huì)審，依據(jù)《容規(guī)》及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對設(shè)計(jì)單位的資格及設(shè)計(jì)圖樣進(jìn)行核查。9.3在圖紙會(huì)審中發(fā)現(xiàn)的問題由技術(shù)部與設(shè)計(jì)部門聯(lián)系進(jìn)行設(shè)計(jì)更改。10、材料、零部件控制材料質(zhì)量控制由物資供應(yīng)部具體實(shí)施，材料責(zé)任人負(fù)責(zé)，并接受質(zhì)保工程師的監(jiān)督檢查。公司制定了《材料質(zhì)量控制程序》，設(shè)置了采購、材料代用、驗(yàn)收入庫、材料保管、材料發(fā)放等控制環(huán)節(jié)，在每個(gè)控制環(huán)節(jié)內(nèi)設(shè)置了若干控制點(diǎn)，對上述控制環(huán)節(jié)和控制點(diǎn)作出了規(guī)定。10.1采購控制環(huán)節(jié)設(shè)置采購文件審批、訂貨依據(jù)、訂貨和外協(xié)廠家選擇等控制點(diǎn)。10.1.1對壓力容器用材料的供方應(yīng)進(jìn)行評價(jià)，評價(jià)合格的列入合格供方名單，壓力容器受壓元件的材料應(yīng)在合格供方范圍內(nèi)采購。10.1.2對出現(xiàn)質(zhì)量問題的供方，應(yīng)分析其原因，根據(jù)問題嚴(yán)重程度決定是否取消其合格供方資格。10.1.3成品封頭的供方或外協(xié)廠家應(yīng)具有相應(yīng)級別制造許可證，直徑大于等于1800mm的應(yīng)有A3級制造許可證。10.2材料代用控制環(huán)節(jié)設(shè)置代用申請、代用審批控制點(diǎn)，要求材料的代用必須履行審批手續(xù)。10.3驗(yàn)收入庫控制環(huán)節(jié)設(shè)置驗(yàn)收、確認(rèn)兩個(gè)控制點(diǎn)。10.4材料保管控制環(huán)節(jié)設(shè)置材料保管控制點(diǎn)，要求材料分區(qū)擺放。10.5材料發(fā)放控制環(huán)節(jié)設(shè)置發(fā)放控制點(diǎn)，控制內(nèi)容有復(fù)查、標(biāo)記移植等，材料的標(biāo)記和移植按《材料質(zhì)量控制程序》執(zhí)行。11、工藝控制11.1公司制訂《工藝質(zhì)量控制程序》，對工藝準(zhǔn)備、工裝制造、信息反饋處理三個(gè)環(huán)節(jié)的控制進(jìn)行了規(guī)定。11.2工藝質(zhì)量控制由工藝責(zé)任人負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、實(shí)施，并接受質(zhì)保工程師的監(jiān)督檢查。11.3工藝準(zhǔn)備質(zhì)量控制環(huán)節(jié)工藝準(zhǔn)備質(zhì)量控制環(huán)節(jié)應(yīng)對圖紙會(huì)審、工藝文件編制與審批和材料匯總編審進(jìn)行控制。11.3.1圖紙會(huì)審應(yīng)審查設(shè)計(jì)單位的合法性，圖紙技術(shù)要求的完整性和合理性，并形成圖紙會(huì)審記錄。11.3.2工藝文件的編制與審批應(yīng)按照《工藝文件編制規(guī)定》進(jìn)行，工藝文件必須有編制、審核、批準(zhǔn)三級簽字。11.3.3圖紙會(huì)審后，應(yīng)根據(jù)圖樣和合同的要求編制材料匯總表，審核后按文件進(jìn)行管理。11.4工藝制造控制環(huán)節(jié)11.4.1工藝制造控制環(huán)節(jié)應(yīng)對工裝制造、工裝驗(yàn)收進(jìn)行控制。11.4.2工藝文件實(shí)施過程中，若必須更改，應(yīng)按照《質(zhì)量文件控制程序》進(jìn)行管理。11.4.3根據(jù)產(chǎn)品制造的需要，應(yīng)確定設(shè)計(jì)制造或外購工裝，首件工裝應(yīng)由工藝責(zé)任人組織有關(guān)人員進(jìn)行工裝驗(yàn)證，合格后方可投入使用。11.5信息反饋控制環(huán)節(jié)11.5.1對工藝實(shí)施過程中反饋的信息進(jìn)行處理。12、焊接控制焊接質(zhì)量控制由焊接責(zé)任人負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、實(shí)施，并接受質(zhì)保工程師的監(jiān)督檢查。公司制訂《焊接質(zhì)量控制程序》，對焊接設(shè)備、焊工管理、焊接工藝、產(chǎn)品施焊、焊縫返修五個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行了規(guī)定。12.1焊接設(shè)備質(zhì)量控制環(huán)節(jié)設(shè)立了檢測儀表齊全，靈敏可靠和使用完好設(shè)備兩個(gè)控制點(diǎn)。12.2焊工管理質(zhì)量控制環(huán)節(jié)12.2.1焊工培訓(xùn)應(yīng)按照計(jì)劃進(jìn)行培訓(xùn)，編制培訓(xùn)年度計(jì)劃。12.2.2焊工考試時(shí)，應(yīng)根據(jù)需要確定考試的焊工項(xiàng)目，進(jìn)行理論、技能考試；考試完畢，應(yīng)編制《焊工合格項(xiàng)目一覽表》，并辦理焊工合格證。12.2.3持證焊工上崗管理，要控制焊工持證項(xiàng)目與施焊項(xiàng)目一致，持證項(xiàng)目在有效期內(nèi)；進(jìn)行焊工鋼印管理；并審查焊工中斷焊接受監(jiān)檢設(shè)備是否超過六個(gè)月。持證焊工上崗管理情況要記入焊工檔案。12.2.4焊工檔案管理應(yīng)統(tǒng)計(jì)焊工業(yè)績。12.3焊接工藝評定質(zhì)量控制環(huán)節(jié)12.3.1根據(jù)產(chǎn)品要求確定評定項(xiàng)目，擬訂焊接工藝指導(dǎo)書。12.3.2焊接工藝評定試驗(yàn)時(shí)要進(jìn)行焊接工藝評定試件的焊接檢驗(yàn)和數(shù)據(jù)記錄，并進(jìn)行試件的取樣、加工，形成焊接工藝評定記錄。焊接工藝評定試驗(yàn)由焊接試驗(yàn)室按《焊接工藝評定控制程序》進(jìn)行。12.3.3焊接工藝評定實(shí)驗(yàn)完畢，要收集整理數(shù)據(jù)，編制焊接工藝評定報(bào)告，由焊接責(zé)任人審核焊接工藝評定報(bào)告，并經(jīng)總工程師批準(zhǔn)后生效。12.4焊接工藝質(zhì)量控制環(huán)節(jié)12.4.1焊接工藝員依據(jù)焊接工藝評定、圖紙并參考組裝工藝，編制焊接工藝規(guī)程。12.4.2焊接責(zé)任人審核焊接工藝時(shí)按施工圖檢查焊接工藝數(shù)量、檢查采用工藝評定是否合理、檢查焊接工藝參數(shù)及措施是否正確、合理。12.4.3根據(jù)圖紙、工藝、材料變更對焊接工藝進(jìn)行更改。12.5焊接材料質(zhì)量控制環(huán)節(jié)12.5.1焊材的采購、驗(yàn)收、保管按照《材料質(zhì)量控制程序》《焊材一級庫管理制度》進(jìn)行，焊材的烘干、領(lǐng)用、回收按《焊材二級庫管理制度》進(jìn)行。12.5.2焊材保管要分區(qū)保管，并登記放庫，按規(guī)定進(jìn)行溫濕度控制，作好臺帳和溫濕度記錄。12.5.3焊條、焊劑分別按工藝進(jìn)行烘干，二次烘干應(yīng)作標(biāo)記予以區(qū)分，作好烘干記錄。12.5.4根據(jù)焊材領(lǐng)用單發(fā)放焊材。填寫發(fā)放記錄、剩余焊條回收，并記入焊材領(lǐng)用單、焊材二級庫收發(fā)臺賬。12.6產(chǎn)品施焊質(zhì)量控制環(huán)節(jié)。12.6.1焊接環(huán)境應(yīng)滿足質(zhì)量要求。12.6.2施焊時(shí)要按照工藝要求施焊，焊材不得用錯(cuò)，焊接電流、電壓、焊接速度等工藝參數(shù)應(yīng)符合工藝，施焊過程中應(yīng)認(rèn)真做好施焊記錄，施焊完畢要打焊工鋼印。12.6.3焊接檢驗(yàn)員應(yīng)檢查焊工執(zhí)行工藝紀(jì)律情況和持證上崗情況，檢查焊縫外觀，檢查情況應(yīng)計(jì)入施焊記錄。12.7產(chǎn)品焊接試板質(zhì)量控制環(huán)節(jié)。12.7.1試板在制備時(shí)應(yīng)選擇與筒體同鋼號、同厚度、同熱處理狀態(tài)的材料，坡口加工和筒體相同，并在筒體縱縫的延長部位采用相同焊接工藝與筒體同時(shí)焊接。12.7.2按NB/T47016-2011《承壓設(shè)備產(chǎn)品焊接試件的力學(xué)性能檢驗(yàn)》進(jìn)行試樣制備和力學(xué)性能試驗(yàn)，并編審力學(xué)性能試驗(yàn)報(bào)告。焊縫返修質(zhì)量控制環(huán)節(jié)12.8.1一、二次返修工藝由焊接工藝員編寫，經(jīng)焊接責(zé)任人批準(zhǔn)實(shí)施，返修焊工應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行返修工藝，并填寫返修記錄。超次返修由焊接責(zé)任人編寫返修工藝、技術(shù)總負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并將返修次數(shù)、部位和返修情況記入容器的質(zhì)量證明書中。13、熱處理控制熱處理質(zhì)量控制由熱處理責(zé)任人負(fù)責(zé)，并接受質(zhì)保工程師的監(jiān)督和檢查。13.1為保證熱處理質(zhì)量，公司制定并實(shí)施了《熱處理質(zhì)量控制程序》，對熱處理、試驗(yàn)報(bào)告兩個(gè)控制環(huán)節(jié)進(jìn)行了規(guī)定。13.2熱處理控制環(huán)節(jié)應(yīng)對熱處理工藝編制和熱處理工藝審核、外委處理三點(diǎn)進(jìn)行控制。13.2.1工藝員應(yīng)根據(jù)設(shè)計(jì)圖樣、有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)和顧客要求，依據(jù)熱處理工藝試驗(yàn)報(bào)告和焊接工藝書上的熱處理規(guī)范編制熱處理工藝文件。形成的工藝文件必須有編制、審批兩級簽字。熱處理工藝文件如有變更或修改，形成的新文件應(yīng)按《質(zhì)量文件控制程序》進(jìn)行管理。13.3熱處理分包控制環(huán)節(jié)應(yīng)對分包評價(jià)、分包協(xié)議和分包項(xiàng)目資料審查三個(gè)點(diǎn)進(jìn)行控制。13.3.1熱處理分包單位應(yīng)持有相應(yīng)級別的壓力容器制造許可證，由熱處理責(zé)任人對其評價(jià)，并和公司簽訂分包協(xié)議。13.3.2分包熱處理的質(zhì)量控制按公司的質(zhì)保體系要求進(jìn)行。為保證熱處理質(zhì)量，公司制定并實(shí)施了《熱處理質(zhì)量控制程序》，從設(shè)備管理、人員資格、工藝審批、記錄保存等方面進(jìn)行控制。操作人員應(yīng)嚴(yán)格按照熱處理工藝施工。14、無損檢測控制無損檢測責(zé)任人負(fù)責(zé)無損檢測全面工作，并接受質(zhì)保工程師的監(jiān)督檢查。為保證無損檢測質(zhì)量，公司制定了《無損檢測控制程序》，對接受任務(wù)、檢測設(shè)備、無損檢測結(jié)果評定等方面進(jìn)行了規(guī)定，從而確保無損檢測的質(zhì)量。14.1接到無損檢測生產(chǎn)任務(wù)，檢測科確定該項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人員，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對委托單填寫的內(nèi)容和檢測對象進(jìn)行核驗(yàn)落實(shí)，滿足要求。14.2進(jìn)行無損檢測設(shè)備控制環(huán)節(jié)控制點(diǎn)：人員資格控制點(diǎn)、設(shè)備條件控制點(diǎn)、無損檢測工藝控制點(diǎn)。14.2.1人員資格控制：從事無損檢測工作的人員應(yīng)取得相應(yīng)的資格證書，操作員應(yīng)具有Ⅰ級資格證的人員或以上人員進(jìn)行檢測。無損檢測工藝應(yīng)有Ⅱ級或以上人員進(jìn)行編制。14.2.2設(shè)備條件控制：檢測儀器和器材應(yīng)當(dāng)完好且在有效期內(nèi)，屬法定計(jì)量的器材應(yīng)經(jīng)計(jì)量鑒定并在期限內(nèi)，工作前按要求準(zhǔn)備好儀器和器材。14.2.3無損檢測工藝控制點(diǎn)：無損檢測項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人要編寫檢測規(guī)程或工藝卡，交無損檢測責(zé)任人審核簽字。14.2.4檢測對象狀態(tài)控制點(diǎn)：無損檢測項(xiàng)目負(fù)責(zé)人要落實(shí)檢測對象能夠保證無損檢測工作的要求，并選擇正確的檢測時(shí)機(jī)。14.3無損檢測實(shí)施控制環(huán)節(jié)控制點(diǎn)：初探控制、復(fù)驗(yàn)擴(kuò)探控制點(diǎn)。14.3.1初探控制：檢測對象無誤，工藝參數(shù)、檢測方法、比例和級別等正確控制，檢測按規(guī)程和要求操作，檢測質(zhì)量滿足要求，結(jié)論準(zhǔn)確，。14.3.2復(fù)驗(yàn)擴(kuò)探控制：核實(shí)返工位置，按照工藝進(jìn)行復(fù)檢和擴(kuò)檢，擴(kuò)檢比例滿足要求。14.4結(jié)果評定：無損檢測工作完畢，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)出具無損檢測報(bào)告，無損檢測責(zé)任人審核，并有報(bào)告人和審核人兩級簽字。14.5無損檢測記錄、底片、報(bào)告等的保存期限不得少于容器設(shè)計(jì)使用年限。保存期滿后，如果用戶要求可轉(zhuǎn)用戶保存，不要求時(shí)經(jīng)無損檢測責(zé)任人確認(rèn)后處理。15、理化檢驗(yàn)控制理化檢驗(yàn)質(zhì)量控制由理化責(zé)任人負(fù)責(zé)。并接受質(zhì)保工程師的監(jiān)督和檢查。為保證理化檢驗(yàn)質(zhì)量。公司制定并實(shí)施了《理化試驗(yàn)控制程序》，理化質(zhì)量控制從理化檢驗(yàn)準(zhǔn)備，理化及試驗(yàn)報(bào)告三個(gè)控制環(huán)節(jié)進(jìn)行了規(guī)定。15.1檢驗(yàn)準(zhǔn)備控制環(huán)節(jié)應(yīng)從取樣部位、試件加工、試驗(yàn)設(shè)備三個(gè)控制點(diǎn)進(jìn)行控制。15.1.1根據(jù)試驗(yàn)方法所使用的各件儀器設(shè)備應(yīng)是完好，其精度及適用范圍應(yīng)符合要求，有計(jì)量定檢要求的應(yīng)處在有效定檢周之內(nèi)。15.1.2試驗(yàn)方法的選擇應(yīng)符合所委托的試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定的試驗(yàn)方法。15.2理化檢驗(yàn)的試驗(yàn)過程應(yīng)以數(shù)據(jù)處理為控制環(huán)節(jié)。15.2.1試驗(yàn)過程應(yīng)做好原始記錄。15.2.2試驗(yàn)報(bào)告項(xiàng)目齊全準(zhǔn)確，評定標(biāo)準(zhǔn)正確。15.2.3理化試驗(yàn)結(jié)束后，操作人員負(fù)責(zé)原始記錄的整理和保存工作。15.3理化檢驗(yàn)分包單位應(yīng)持有相應(yīng)資格的檢驗(yàn)資質(zhì)。由理化責(zé)任人對其評價(jià)，報(bào)公司有關(guān)部門保存。分包理化檢驗(yàn)的質(zhì)量按公司質(zhì)保體系要求進(jìn)行。對合格分包方提交的試驗(yàn)報(bào)告，應(yīng)由理化責(zé)任人審核簽字后生效。16、檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制產(chǎn)品的檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制由檢驗(yàn)責(zé)任人負(fù)責(zé)。公司制定《檢驗(yàn)質(zhì)量控制程序》和《耐壓試驗(yàn)工藝規(guī)程》對檢驗(yàn)管理人員的職責(zé)、過程檢驗(yàn)、資料存檔和質(zhì)量證書的管理進(jìn)行了規(guī)定。檢驗(yàn)質(zhì)量控制系統(tǒng)設(shè)置五個(gè)控制環(huán)節(jié)。制造前檢驗(yàn)準(zhǔn)備環(huán)節(jié)設(shè)：確定檢驗(yàn)人員、制定檢驗(yàn)工藝、完備檢驗(yàn)器具等控制點(diǎn)。過程檢驗(yàn)，包括移植確認(rèn)、零部件成型、組裝、下料開孔、焊接、試板、不合格品確認(rèn)。16.3最終檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制包括最終檢驗(yàn)與試驗(yàn)前所有的過程檢驗(yàn)與試驗(yàn)均已完，并且檢驗(yàn)與試驗(yàn)結(jié)論滿足安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。16.4檢驗(yàn)與試驗(yàn)的檢驗(yàn)手段，包括檢驗(yàn)與試驗(yàn)場地、環(huán)境、溫度、介質(zhì)、設(shè)備、工裝、試驗(yàn)載荷、安全防護(hù)、試驗(yàn)監(jiān)督和確認(rèn)等。16.5檢驗(yàn)與試驗(yàn)過程分為合格、不合格和待檢的標(biāo)識。16.6檢驗(yàn)與試驗(yàn)應(yīng)記錄報(bào)告，應(yīng)包括檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄、報(bào)告的填寫、審核和確認(rèn)等，檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄、報(bào)告應(yīng)按要求進(jìn)行保管和歸檔。17、設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制由檢驗(yàn)試驗(yàn)責(zé)任人負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、實(shí)施并接受質(zhì)保工程師的監(jiān)督、檢查，為保證正常生產(chǎn)公司制定了《設(shè)備質(zhì)量控制程序》。17.1公司制定并實(shí)施《設(shè)備管理制度》，對全公司的設(shè)備從采購、驗(yàn)收、操作、維護(hù)、使用環(huán)境、定檢校準(zhǔn)、檢修、報(bào)廢等制定規(guī)定。17.2設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置建立了檔案管理，包括建立設(shè)備和檢驗(yàn)裝置臺賬和檔案、質(zhì)量證明文件、使用記錄、維修保養(yǎng)記錄、校準(zhǔn)檢定計(jì)劃、校準(zhǔn)檢定記錄及報(bào)告等檔案資料。17.2設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置狀態(tài)控制。17.2.1設(shè)備校定后應(yīng)在設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置上貼上校定標(biāo)。17.2.2對于法定檢驗(yàn)要求的要進(jìn)行周期定檢并保存檢驗(yàn)報(bào)告，對于不合格的一律不得使用。18、不合格品控制本節(jié)對不合格品的確認(rèn)、標(biāo)識、評審和處理以及所采取的糾正和預(yù)防措施作出規(guī)定，不合格品的控制按《不合格品控制程序》。18.1檢不合格品的記錄、標(biāo)識、存放、隔離不合格品的確認(rèn)由質(zhì)量管理部組織進(jìn)行，由檢驗(yàn)責(zé)任人提出不合格報(bào)告，確認(rèn)后由制造單位作出明確的標(biāo)記并進(jìn)行隔離。18.2不合格品原因分析、處置及處置后的檢驗(yàn)等。不合格品的評審由檢驗(yàn)責(zé)任人會(huì)同相關(guān)人員進(jìn)行。針對不合格品的功能、性能、安全性及其對質(zhì)量的影響范圍和程度作出處理決定，并分析原因。18.3對不合格品所采取糾正措施的制定、審核、批準(zhǔn)、實(shí)施及其跟蹤驗(yàn)證等。對不合格品應(yīng)有相應(yīng)的技術(shù)人員制定返工或返修方案，工藝責(zé)任人負(fù)責(zé)審核，總工程師批準(zhǔn)。最后由質(zhì)檢部跟蹤實(shí)施。19、產(chǎn)品質(zhì)量回訪控制公司為保證質(zhì)量保證體系的有效運(yùn)轉(zhuǎn)并生產(chǎn)出滿足客戶要求的產(chǎn)品，健全了自我監(jiān)督和自我完善機(jī)制。通過對質(zhì)量保證體系運(yùn)轉(zhuǎn)情況、產(chǎn)品的質(zhì)量狀態(tài)、用戶的滿意程度、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的控制等進(jìn)行分析評價(jià)，發(fā)現(xiàn)存在的問題，并加以解決，其目的是通過改進(jìn)活動(dòng)不斷提高質(zhì)量管理水平。19.1公司通過產(chǎn)品檢驗(yàn)、糾正/預(yù)防措施的制訂和實(shí)施、外出參觀學(xué)習(xí)等方式不斷改進(jìn)工藝和技術(shù)，提高產(chǎn)品質(zhì)量和工作效率，并制定《產(chǎn)品質(zhì)量回訪控制程序》。19.2規(guī)定每年至少進(jìn)行一次完整的內(nèi)部審核，對審核發(fā)現(xiàn)的部分問題要分析原因，采取糾正措施并跟蹤驗(yàn)證其有效性，制定了《預(yù)防措施控制程序》和《糾正措施控制程序》。19.3對產(chǎn)品一次合格率和返修率進(jìn)行定期統(tǒng)計(jì)、分析，并提出具體預(yù)防措施等。19.4質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)進(jìn)行壓力容器的質(zhì)量回訪，并作好回訪記錄。對用戶反饋的意見由質(zhì)量管理部向有關(guān)部門及時(shí)傳遞，相關(guān)部門要及時(shí)處理，并對產(chǎn)品存在的問題進(jìn)行糾正，必要時(shí)制訂糾正措施并實(shí)施。19.5質(zhì)量信息反饋、匯集分析和處理流程19.5.1公司產(chǎn)品的質(zhì)量信息來源途徑分廠內(nèi)、廠外兩個(gè)渠道。對于廠內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量信息的收集，一方面通過質(zhì)量管理部對產(chǎn)品在制造過程中出現(xiàn)的各類信息進(jìn)行收集，另一方面通過公司的內(nèi)部審核和管理評審進(jìn)行收集；對于廠外產(chǎn)品質(zhì)量信息的收集，一方面通過公司經(jīng)營管理部每年的產(chǎn)品質(zhì)量回訪，并形成相關(guān)質(zhì)量回訪記錄，另一方面監(jiān)檢部門在產(chǎn)品的監(jiān)檢過程中形成的質(zhì)量信息進(jìn)行收集。19.5.2通過多種途徑獲得的產(chǎn)品質(zhì)量信息形成書面文件后，由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)分析整理，19.5.3簡單問題由質(zhì)量管理部直接通知相關(guān)部門整改。對于質(zhì)量管理部無法處理的上報(bào)質(zhì)保工程師，對責(zé)任單位下發(fā)實(shí)施糾正及預(yù)防措施通知書，編制有效的技術(shù)措施，及時(shí)消除質(zhì)量問題或隱患。20、人員培訓(xùn)、考核及其管理教育和培訓(xùn)是公司全面提高職工質(zhì)量意識和技能的有效手段。從事壓力容器制造的行政管理和專業(yè)技術(shù)人員、技術(shù)工人應(yīng)經(jīng)常接受技術(shù)培訓(xùn)，并經(jīng)過考核合格后上崗。教育和培訓(xùn)由辦公室負(fù)責(zé)歸口管理。質(zhì)量保證工程師應(yīng)取得《壓力容器制造質(zhì)保工程師培訓(xùn)合格證》。20.2對從事壓力容器焊接、無損檢測等特殊工種人員，要嚴(yán)格按照技術(shù)監(jiān)督部門的規(guī)定進(jìn)行培訓(xùn)，并且由有資格的考核委員進(jìn)行考試，合格后持證上崗。20.3其他責(zé)任人員及檢驗(yàn)人員由公司進(jìn)行培訓(xùn)。20.4特種設(shè)備許可所要求人員應(yīng)為本單位合法在職職工。21、其他過程控制21.1明確本公司所生產(chǎn)的壓力容器對特種設(shè)備安全性能有重要影響的其它過程。21.2任命其他過程控制責(zé)任人員，并明確其職責(zé)、權(quán)限。21.3其他過程控制中特殊控制要求、過程記錄、檢驗(yàn)與試驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄和報(bào)告。22、執(zhí)行特種設(shè)備許可制度22.1公司制造國內(nèi)使用的壓力容器，嚴(yán)格遵守中國鍋爐壓力容器制造許可制度的規(guī)定。22.2制造許可審查人員審查時(shí)享有查閱有關(guān)圖紙、計(jì)算書、程序、記錄、試驗(yàn)結(jié)果及其他必要的文件資料的權(quán)利。22.3嚴(yán)格遵守制造許可證的使用和管理要求，及不超項(xiàng)、不借、不參與非法合作等內(nèi)容。22.4對國內(nèi)用戶，按照《容規(guī)》的要求提供質(zhì)量證明書等隨機(jī)文件。附錄一、公司質(zhì)量體系組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理總經(jīng)理質(zhì)保工程師（副總經(jīng)理）質(zhì)保工程師（副總經(jīng)理）無損檢測責(zé)任人熱處理責(zé)任人理化責(zé)任人焊接責(zé)任人設(shè)計(jì)、工藝責(zé)任人材料責(zé)任人檢驗(yàn)與試驗(yàn)責(zé)責(zé)任人無損檢測責(zé)任人熱處理責(zé)任人理化責(zé)任人焊接責(zé)任人設(shè)計(jì)、工藝責(zé)任人材料責(zé)任人檢驗(yàn)與試驗(yàn)責(zé)責(zé)任人射線超聲表面探傷人員工藝員檢驗(yàn)員理化試驗(yàn)員焊接試驗(yàn)室焊接工藝員焊材庫管理員工藝員保管員采購員計(jì)劃員檢驗(yàn)員射線超聲表面探傷人員工藝員檢驗(yàn)員理化試驗(yàn)員焊接試驗(yàn)室焊接工藝員焊材庫管理員工藝員保管員采購員計(jì)劃員檢驗(yàn)員機(jī)加工檢驗(yàn)員壓力試驗(yàn)員附錄二、任命書關(guān)于XXX\XXX等同志為制造I、II類壓力容器責(zé)任人的通知。各科室、車間：一、任命：XXX同志為質(zhì)量保證工程師XXX同志為材料質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人XXX同志為設(shè)計(jì)、工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人XXX同志為焊接質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人XXX同志為無損檢測質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人XXX同志為理化試驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人XXX同志為熱處理質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人XXX同志為最終檢驗(yàn)、試驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人二、由質(zhì)保工程師領(lǐng)導(dǎo)公司各部門的壓力容器制造工作，并直接對總經(jīng)理負(fù)責(zé)。三、各責(zé)任人在質(zhì)保工程師領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。四、質(zhì)保工程師未在公司期間，由總經(jīng)理指定有資格的工程師臨時(shí)代替其工作；某責(zé)任人因故未在公司期間，由質(zhì)保工程師指定其他有資格人員代替其工作?？偨?jīng)理：XXXXXX附錄三、壓力容器質(zhì)量保證體系職責(zé)分配一覽表注：★---負(fù)責(zé)其余為協(xié)辦職能部門管理要素質(zhì)保工程師銷售部責(zé)任人技術(shù)部責(zé)任人工藝設(shè)計(jì)責(zé)任人焊接責(zé)任人材料責(zé)任人熱處理責(zé)任人檢驗(yàn)與試驗(yàn)責(zé)任人無損檢測責(zé)任人理化責(zé)任人5管理職責(zé)★6質(zhì)量保證體系文件★7文件和記錄控制★8合同控制★9設(shè)計(jì)控制★★10材料零件部件控制★11作業(yè)工藝控制★12焊接控制★13熱處理控制★14無損檢測控制★15理化檢驗(yàn)控制★16檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制★17設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制★18不合格品（項(xiàng)）控制★19產(chǎn)品質(zhì)量回訪控制★20人員培訓(xùn)、考核和管理★21其他過程控制22執(zhí)行特種設(shè)備許可制度★★附錄四、壓力容器質(zhì)量控制要點(diǎn)一覽表此表包括材料、工藝、焊接、檢驗(yàn)、無損檢測、理化、熱處理、壓力試驗(yàn)八大質(zhì)量控制系統(tǒng)的27個(gè)環(huán)節(jié)，70個(gè)控制要點(diǎn)，4個(gè)停檢點(diǎn)。1、材料質(zhì)量控制要點(diǎn)一覽表節(jié)控制要點(diǎn)控制類別主要控制內(nèi)容控制人控制見證采購采購文件審批R平衡庫存，確定采購計(jì)劃計(jì)劃員材料責(zé)任人采購計(jì)劃訂貨依據(jù)E根據(jù)材料計(jì)劃、消耗定額和技術(shù)要求等安排訂貨計(jì)劃員材料責(zé)任人材料匯總表簽字訂貨和外協(xié)廠家選擇E質(zhì)量是否可靠、選擇信得過廠家擇優(yōu)訂貨采購員材料責(zé)任人供方評價(jià)表合格供方名單材料代用代用申請E1、材料牌號2、考慮增加焊接工藝評定項(xiàng)目和焊工考試項(xiàng)目用料材料責(zé)任人材料代用單代用審批R滿足原設(shè)計(jì)要求，符合法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)。設(shè)計(jì)責(zé)任人材料代用單驗(yàn)收入庫驗(yàn)收E1、審查質(zhì)量證明書并與相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對照2、檢查表面質(zhì)量檢驗(yàn)員材料責(zé)任人質(zhì)量證明書材料入庫單臺帳確認(rèn)H1、合格材料入庫2、按規(guī)定做材料標(biāo)記保管員臺帳及實(shí)物材料保管材料保管E材料按區(qū)域、入廠編號、標(biāo)記、分類掛牌存放，帳、物卡相符保管員臺帳及實(shí)物材料發(fā)放發(fā)放E標(biāo)記復(fù)查、標(biāo)記移植，憑領(lǐng)料單發(fā)貨保管員領(lǐng)料單臺帳2、工藝質(zhì)量控制要點(diǎn)一覽表控制環(huán)節(jié)控制要點(diǎn)控制類別主要控制內(nèi)容控制人控制見證工藝準(zhǔn)備圖紙會(huì)審R1、總圖上蓋有壓力容器設(shè)計(jì)資格印章2、簽字齊全3、圖紙完整設(shè)計(jì)工藝責(zé)任人總圖上印章、簽字、圖紙R1、選用標(biāo)準(zhǔn)的正確性2、技術(shù)要求的完整性3、受壓元件材質(zhì)、制造、試驗(yàn)、驗(yàn)收是否符合有關(guān)規(guī)定結(jié)構(gòu)的工藝性制造的可行性材料是否代用設(shè)計(jì)工藝、材料、焊接、熱處理、檢驗(yàn)與試驗(yàn)、無損檢測、理化責(zé)任人審圖記錄工藝編制與審批R工藝文件的編制、審核、會(huì)審和批準(zhǔn)：制造工藝流程的正確性工藝控制數(shù)據(jù)的正確性編制依據(jù)的完整性控制方法的可靠性工藝責(zé)任人質(zhì)量保證工程師工藝過程記錄卡材料匯總表編審R材料匯總表編制與審核工藝責(zé)任人材料匯總表工裝制造工裝設(shè)計(jì)R設(shè)計(jì)的完整性、正確性、合理性。工藝責(zé)任人圖紙及簽字制造驗(yàn)證E符合設(shè)計(jì)要求工藝責(zé)任人簽字確認(rèn)信息反饋處理工藝變更R對工藝實(shí)施過程中反饋的信息進(jìn)行處理工藝責(zé)任人質(zhì)量保證工程師變更后的工藝文件3、焊接質(zhì)量控制要點(diǎn)一覽表控制環(huán)節(jié)控制要點(diǎn)控制類別主要控制內(nèi)容控制人控制見證焊接設(shè)備選用完好的設(shè)備E按計(jì)劃定期檢修保養(yǎng)設(shè)備管理員設(shè)備檔案電流電壓表齊全靈敏可靠E定期進(jìn)行效驗(yàn)檢驗(yàn)責(zé)任人設(shè)備管理員鑒定證書焊工管理焊工培訓(xùn)R按照計(jì)劃進(jìn)行培訓(xùn)焊接責(zé)任人培訓(xùn)年度計(jì)劃焊工考試R確定需要考試的焊工及項(xiàng)目，按照“考規(guī)”進(jìn)行培訓(xùn)考試焊接責(zé)任人合格證焊工資格R檢查焊工證的有效期及合格項(xiàng)目與施焊焊縫應(yīng)相符焊接責(zé)任人焊工檔案焊工合格項(xiàng)目一覽表焊接工藝焊接工藝評定H按規(guī)定進(jìn)行工藝評定審核批準(zhǔn)焊接工藝評定報(bào)告焊接責(zé)任人質(zhì)量保證工程師焊接工藝評定報(bào)告編制焊接工藝R依據(jù)焊接工藝評定圖紙并參考組裝工藝工藝員焊接工藝規(guī)程審核焊接工藝R按施工圖紙檢查焊接工工藝檢查采用工藝評定是否合理檢查焊接工藝參數(shù)及措施是否正確焊接責(zé)任人焊接工藝規(guī)程焊材保管E分區(qū)保管焊材入庫登記溫濕度控制保管員臺帳溫濕度記錄焊材烘干E焊條焊劑分別按工藝烘干二次烘干應(yīng)做標(biāo)記，分別存放二級庫烘干員烘干記錄焊材發(fā)放E根據(jù)焊材領(lǐng)用單發(fā)放焊材填寫發(fā)放記錄，剩余焊條回收烘干員檢驗(yàn)員焊材領(lǐng)用單焊材結(jié)算、發(fā)放一覽表產(chǎn)品施焊焊接環(huán)境E焊接環(huán)境滿足質(zhì)量要求焊工施焊記錄施焊過程E1按工藝要求施焊，2焊材不得用錯(cuò)，3焊接電流、電壓、焊接速度等工藝參數(shù)應(yīng)符合工藝。4施焊過程中應(yīng)認(rèn)真做好施焊記錄5焊工鋼印焊工施焊記錄焊接檢驗(yàn)E1檢查焊工執(zhí)行工藝紀(jì)律情況和持證上崗情況，檢查情況應(yīng)計(jì)入檢查記錄。2焊縫外觀檢查檢驗(yàn)員施焊記錄焊接返修一二次返修R1、編寫返修工藝經(jīng)焊接責(zé)任人批準(zhǔn)實(shí)施2、反修焊工應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行返修工藝卡并填寫翻修記錄焊工檢驗(yàn)員焊接責(zé)任人返修工藝卡返修記錄超次返修R1、分析二次返修不合格原因2.、焊接責(zé)任人編寫返修工藝、總負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)實(shí)施3、焊接責(zé)任人現(xiàn)場監(jiān)督返修焊工檢驗(yàn)員焊接責(zé)任人總工返修工藝卡返修記錄4檢驗(yàn)和試驗(yàn)質(zhì)量控制要點(diǎn)一覽表控制環(huán)節(jié)控制要點(diǎn)控制類別主要控制內(nèi)容控制人控制見證檢驗(yàn)準(zhǔn)備檢驗(yàn)員資格R培訓(xùn)合格檢驗(yàn)責(zé)任人成績、證書檢驗(yàn)文件R檢驗(yàn)、工藝、記錄、表卡齊全檢驗(yàn)員文件表卡檢驗(yàn)器具E工、卡量具在鑒定期內(nèi)，自制樣板符合要求檢驗(yàn)員鑒定證書過程檢驗(yàn)工序檢驗(yàn)R1、制造過程符合工藝要求2、自檢、專檢記錄齊全并簽字檢驗(yàn)員工藝過程記錄卡停點(diǎn)控制R1、畫線后落料2、產(chǎn)品焊接試板3、開孔劃線確認(rèn)4、產(chǎn)品試壓檢驗(yàn)員材料、焊接、檢驗(yàn)責(zé)任人工藝過程記錄卡焊接檢驗(yàn)焊材監(jiān)督E對焊材發(fā)放進(jìn)行監(jiān)督確認(rèn)檢驗(yàn)員臺帳、領(lǐng)用單焊工資格R具有相應(yīng)的焊工資格檢驗(yàn)員焊接責(zé)任人焊工檔案焊工證焊接工藝實(shí)施R監(jiān)督工藝執(zhí)行情況，記錄完整及時(shí)焊接責(zé)任人施焊記錄焊縫外觀檢驗(yàn)E符合《容規(guī)》、《標(biāo)準(zhǔn)》要求檢驗(yàn)員焊接責(zé)任人記錄簽字產(chǎn)品終檢外觀和幾何尺寸E總長度、直接度、管口方位等符合圖紙《容規(guī)》、《標(biāo)準(zhǔn)》要求，記錄準(zhǔn)確，簽字完整檢驗(yàn)員工藝過程記錄卡材料齊全正確E試壓前所有報(bào)告、記錄等齊全，簽字完整檢驗(yàn)員工藝過程記錄卡耐壓試驗(yàn)W試壓工藝參數(shù)符合圖紙要求，有關(guān)人員到現(xiàn)場，有熱處理要求的在熱處理后試壓檢驗(yàn)員檢驗(yàn)責(zé)任人監(jiān)檢員試壓報(bào)告氣密試驗(yàn)W氣密性試驗(yàn)應(yīng)在耐壓試驗(yàn)后進(jìn)行，試驗(yàn)工藝參數(shù)符合圖紙要求，具備安全試驗(yàn)條件，試驗(yàn)合格后簽字檢驗(yàn)員檢驗(yàn)責(zé)任人監(jiān)檢員工藝過程記錄卡除銹涂漆E清理容器表面，油漆顏色及遍數(shù)符合圖紙要求，標(biāo)志符合要求檢驗(yàn)員記錄實(shí)物裝訂銘牌E銘牌內(nèi)容符合《容規(guī)》規(guī)定，位置按圖紙要求裝訂檢驗(yàn)員銘牌資料整理填寫合格證及質(zhì)量證明書R分類匯總，合格證及質(zhì)量證明書依據(jù)檢查結(jié)果填寫，內(nèi)容符合《容規(guī)》規(guī)定和圖紙要求檢驗(yàn)員檢驗(yàn)責(zé)任人合格證質(zhì)量證明書不合格品處理E符合《不合格品質(zhì)量控制程序》規(guī)定檢驗(yàn)責(zé)任人不合格品處理單配合監(jiān)檢接受監(jiān)檢W按照《接受安全檢查和監(jiān)督管理制度》適時(shí)與質(zhì)量監(jiān)督部門聯(lián)系檢驗(yàn)責(zé)任人監(jiān)檢表5、無損檢測質(zhì)量控制一覽表控制環(huán)節(jié)控制要點(diǎn)控制類別主要控制內(nèi)容控制人控制見證接受任務(wù)接受委托R委托單內(nèi)容符合程序文件要求無損檢測責(zé)任人申請單檢測設(shè)備人員資格RI級證以上人員可以操作，II級證以上人員有出具探傷報(bào)告無損檢測責(zé)任人資格證書設(shè)備條件E定期檢查設(shè)備，保持完好無損檢測責(zé)任人設(shè)備檔案無損檢測工藝R工藝具有可行性，對缺陷的高檢出性工藝確定的檢測質(zhì)量滿足標(biāo)準(zhǔn)要求無損檢測責(zé)任人工藝卡工藝文件無損檢測初檢E現(xiàn)場操作必須按工藝執(zhí)行，底片質(zhì)量滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。無損檢測責(zé)任人無損檢測記錄復(fù)檢與擴(kuò)檢E按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定比例進(jìn)行擴(kuò)檢，對返修部位按原方法進(jìn)行復(fù)檢，直至合格。無損檢測責(zé)任人無損檢測記錄結(jié)果評定評定E確認(rèn)質(zhì)量滿足要求按標(biāo)準(zhǔn)要求對缺陷進(jìn)行定位、定量、定性、評級無損檢測責(zé)任人無損檢測記錄信息反饋E對超標(biāo)缺陷和位置及時(shí)通知制造單位，必要時(shí)現(xiàn)場定位無損檢測責(zé)任人焊縫返修通知單記錄與報(bào)告H項(xiàng)目齊全、結(jié)論正確、及時(shí)簽發(fā)存檔無損檢測責(zé)任人6、理化試驗(yàn)質(zhì)量控制要點(diǎn)一覽表控制環(huán)節(jié)控制要點(diǎn)控制類別主要控制內(nèi)容控制人控制見證理化檢驗(yàn)準(zhǔn)備取樣部位E指定取樣部位并編號試驗(yàn)員取樣部位圖試件加工R符合標(biāo)準(zhǔn)及圖紙要求理化責(zé)任人試件記錄試驗(yàn)設(shè)備E1、試驗(yàn)設(shè)備性能完好2、計(jì)量器具通過法定并在鑒定周期內(nèi)理化責(zé)任人鑒定合格證理化試驗(yàn)數(shù)據(jù)處理E按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，試驗(yàn)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。試驗(yàn)員試驗(yàn)記錄R檢驗(yàn)項(xiàng)目符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定理化責(zé)任人試驗(yàn)報(bào)告試驗(yàn)報(bào)告結(jié)果評定E按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)做出評定，結(jié)論準(zhǔn)確試驗(yàn)記錄信息反饋E檢驗(yàn)結(jié)果及時(shí)反饋給申請單位試驗(yàn)記錄試件保存E按規(guī)定保存和處理試驗(yàn)記錄試驗(yàn)報(bào)告R1、報(bào)告項(xiàng)目齊全準(zhǔn)確，評定標(biāo)準(zhǔn)正確，有追溯性2、報(bào)告及時(shí)分發(fā)給申請單位理化責(zé)任人試驗(yàn)報(bào)告試驗(yàn)記錄7、熱處理質(zhì)量控制一覽表控制環(huán)節(jié)控制要點(diǎn)控制類別主要控制內(nèi)容控制人控制見證熱處理工藝編制R符合標(biāo)準(zhǔn)及圖紙要求，不超出焊接工藝評定范圍熱處理責(zé)任人熱處理工藝工藝審核R熱處理責(zé)任工程師審批熱處理責(zé)任人熱處理工藝外委處理E熱處理按工藝要求進(jìn)行且結(jié)果合格檢驗(yàn)員熱處理記錄試驗(yàn)報(bào)告試驗(yàn)報(bào)告H報(bào)告項(xiàng)目齊全準(zhǔn)確，具有追蹤性報(bào)告及時(shí)分發(fā)給申請單位熱處理責(zé)任人熱處理記錄附錄五、質(zhì)量體系控制程序圖按《容規(guī)》要求控制定貨、驗(yàn)收發(fā)放制度銷售服務(wù)按期交貨、信守合同用戶訪問及技術(shù)服務(wù)質(zhì)量信息反饋按《用戶服務(wù)及產(chǎn)品“三包”》制度進(jìn)行容器車間銷售科壓力容器監(jiān)督檢驗(yàn)人員檢驗(yàn)系統(tǒng)按《容規(guī)》要求進(jìn)行監(jiān)督試壓前停檢是監(jiān)檢部門的控制點(diǎn)、試壓后打鋼印包裝、符合要求，出廠文件齊全，監(jiān)檢證書和質(zhì)量證明書簽字齊全監(jiān)督檢驗(yàn)材料系統(tǒng)檢驗(yàn)系統(tǒng)焊接系統(tǒng)容器車間按《容規(guī)》要求進(jìn)行監(jiān)督容器車間、工人嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、圖樣和工藝各責(zé)任人深入車間嚴(yán)格控制材料、焊接、探傷等質(zhì)量環(huán)節(jié)做好工藝過程的自檢和專檢認(rèn)可按規(guī)定試壓，做好成品檢驗(yàn)，簽發(fā)出廠文件，建立產(chǎn)品檔案生產(chǎn)準(zhǔn)備原材料、配套件質(zhì)量合格設(shè)備完好、專人管理檢測手段完備、合格外協(xié)件構(gòu)件質(zhì)量合格、焊接工藝評定、工藝文件評定材料系統(tǒng)檢驗(yàn)系統(tǒng)容器車間工藝系統(tǒng)檢驗(yàn)系統(tǒng)技術(shù)科按《安全法》條款和《容規(guī)》規(guī)則審核產(chǎn)品的圖樣和技術(shù)文件、設(shè)計(jì)工藝文件如果是新產(chǎn)品應(yīng)經(jīng)樣機(jī)和小批試制鑒定設(shè)計(jì)鑒定目標(biāo)決策制定質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)理計(jì)劃改善質(zhì)量的重大措施“質(zhì)量信息”的處理按《質(zhì)量信息反饋》制度進(jìn)行檢驗(yàn)系統(tǒng)技術(shù)科容器車間檢驗(yàn)系統(tǒng)銷售科按《用戶服務(wù)及產(chǎn)品“三包”》制度進(jìn)行產(chǎn)品使用的質(zhì)量服務(wù)用戶對產(chǎn)品的新要求用戶訪問及技術(shù)服務(wù)搜集來的質(zhì)量信息市場調(diào)查工作程序工作內(nèi)容工作依據(jù)執(zhí)行單位或系統(tǒng)按《容規(guī)》要求控制定貨、驗(yàn)收發(fā)放制度銷售服務(wù)按期交貨、信守合同用戶訪問及技術(shù)服務(wù)質(zhì)量信息反饋按《用戶服務(wù)及產(chǎn)品“三包”》制度進(jìn)行容器車間銷售科壓力容器監(jiān)督檢驗(yàn)人員檢驗(yàn)系統(tǒng)按《容規(guī)》要求進(jìn)行監(jiān)督試壓前停檢是監(jiān)檢部門的控制點(diǎn)、試壓后打鋼印包裝、符合要求，出廠文件齊全，監(jiān)檢證書和質(zhì)量證明書簽字齊全監(jiān)督檢驗(yàn)材料系統(tǒng)檢驗(yàn)系統(tǒng)焊接系統(tǒng)容器車間按《容規(guī)》要求進(jìn)行監(jiān)督容器車間、工人嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、圖樣和工藝各責(zé)任人深入車間嚴(yán)格控制材料、焊接、探傷等質(zhì)量環(huán)節(jié)做好工藝過程的自檢和專檢認(rèn)可按規(guī)定試壓，做好成品檢驗(yàn)，簽發(fā)出廠文件，建立產(chǎn)品檔案生產(chǎn)準(zhǔn)備原材料、配套件質(zhì)量合格設(shè)備完好、專人管理檢測手段完備、合格外協(xié)件構(gòu)件質(zhì)量合格、焊接工藝評定、工藝文件評定材料系統(tǒng)檢驗(yàn)系統(tǒng)容器車間工藝系統(tǒng)檢驗(yàn)系統(tǒng)技術(shù)科按《安全法》條款和《容規(guī)》規(guī)則審核產(chǎn)品的圖樣和技術(shù)文件、設(shè)計(jì)工藝文件如果是新產(chǎn)品應(yīng)經(jīng)樣機(jī)和小批試制鑒定設(shè)計(jì)鑒定目標(biāo)決策制定質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)理計(jì)劃改善質(zhì)量的重大措施“質(zhì)量信息”的處理按《質(zhì)量信息反饋》制度進(jìn)行檢驗(yàn)系統(tǒng)技術(shù)科容器車間檢驗(yàn)系統(tǒng)銷售科按《用戶服務(wù)及產(chǎn)品“三包”》制度進(jìn)行產(chǎn)品使用的質(zhì)量服務(wù)用戶對產(chǎn)品的新要求用戶訪問及技術(shù)服務(wù)搜集來的質(zhì)量信息市場調(diào)查制造與檢制造與檢驗(yàn)附錄六、過程關(guān)系合同評審合同評審檢驗(yàn)無損檢測理化試驗(yàn)停檢點(diǎn)檢查特殊過程控制不合格品監(jiān)督檢驗(yàn)資料存檔用戶回訪產(chǎn)品交付試驗(yàn)熱處理焊接組對下料與設(shè)計(jì)監(jiān)檢溝通人員培訓(xùn)物資采購人員配備現(xiàn)場環(huán)境開工申請圖紙會(huì)審編制施工工藝技術(shù)準(zhǔn)備生產(chǎn)準(zhǔn)備檢驗(yàn)無損檢測理化試驗(yàn)停檢點(diǎn)檢查特殊過程控制不合格品監(jiān)督檢驗(yàn)資料存檔用戶回訪產(chǎn)品交付試驗(yàn)熱處理焊接組對下料與設(shè)計(jì)監(jiān)檢溝通人員培訓(xùn)物資采購人員配備現(xiàn)場環(huán)境開工申請圖紙會(huì)審編制施工工藝技術(shù)準(zhǔn)備生產(chǎn)準(zhǔn)備附錄七、人員資格表序號姓名性別年齡畢業(yè)院校職稱質(zhì)保體系任職無損檢測人員持證項(xiàng)目一覽表姓名證書編號持證項(xiàng)目有效日期網(wǎng)上注冊情況備注

焊工持證人員一覽表序號姓名持證項(xiàng)目有效期鋼印號備注附錄八、主要制造設(shè)備一覽表1切割設(shè)備火焰切割機(jī)TDCII7*301完好2半自動(dòng)切割機(jī)CG1-301完好3弓鋸床G70161完好4成型設(shè)備卷板機(jī)W11S-50X32001完好5焊接設(shè)備埋弧自動(dòng)焊MZ-12504完好6直流焊機(jī)ZX5-4002完好7交流弧焊機(jī)BX1-300-35完好8十字焊接操作架BCZ26*4*11完好9二保焊機(jī)KR3501完好10二保焊機(jī)KR5001完好11氬弧焊機(jī)WS5-4001完好12加工設(shè)備龍門刨床B2016A/11完好13立式車床DVT400*251321完好14單臂立式車床55231完好15普通車床CW6163B1完好16普通車床CA61401完好17牛頭刨床B6651完好18搖臂鉆床Z2340*16/11完好19萬能升降臺銑床50321完好20起重設(shè)備雙梁吊車32T1完好21單梁吊車5T、10T4完好16T、16T22焊條烘干設(shè)備去濕機(jī)CFZ1.2BD1完好23焊條烘干箱YHX-1001完好24干燥箱GZX-DH-40451完好25焊條保溫筒PR-25完好26電暖氣2000W1完好壓力容器無損檢測設(shè)備序號設(shè)備種類設(shè)備名稱型號及規(guī)格數(shù)量狀況備注27無損檢測設(shè)備射線探傷機(jī)XXQ-25051完好丹東28射線探傷機(jī)XXH-25051完好丹東29超聲波探傷儀CTS-221完好汕頭30磁軛式探傷儀DCT-2201完好射陽31超聲波測厚儀SCH-8601完好濟(jì)寧壓力容器生產(chǎn)主要檢測設(shè)備序號設(shè)備種類設(shè)備名稱型號及規(guī)格數(shù)量狀況備注1壓力試驗(yàn)電動(dòng)試壓泵SY-351完好陽泉2空氣壓縮機(jī)3W-0.9/30-C1完好寧波3力學(xué)性能試驗(yàn)萬能試驗(yàn)機(jī)WE-6001完好濟(jì)南4沖擊試驗(yàn)機(jī)JB-30B1完好吳忠5投影儀23J-11完好無錫6低溫試驗(yàn)槽7檢測樣板內(nèi)樣板DN2000*161完好8外樣板DN2000*161完好9封頭樣板1897*161完好附錄九、壓力容器制造標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程目錄序號標(biāo)準(zhǔn)名稱標(biāo)準(zhǔn)代號備注1壓力容器GB150.1-GB150.4-20112管殼式換熱器GB151—19993中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法4中華人民共和國產(chǎn)品計(jì)量法5中華人民共和國特種設(shè)備安全法6鍋爐壓力容器制造監(jiān)督管理辦法22號令國質(zhì)檢鍋（2003）194號令7鍋爐壓力容器制造許可條件8鍋爐壓力容器制造許可工作程序9鍋爐壓力容器產(chǎn)品安全性能監(jiān)督檢驗(yàn)規(guī)則10固定壓力容器安全技術(shù)檢察規(guī)程TSG21-201611特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求TSGZ0004—200712特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評審細(xì)則TSGZ0005—200713壓力容器焊接工藝評定NB/T47014-201114鋼制壓力容器焊接規(guī)程N(yùn)B/T47015-201115承壓設(shè)備產(chǎn)品焊接試件的力學(xué)性能檢驗(yàn)NB/T47016-201116承壓設(shè)備無損檢測NB/T47013—201517鋼制壓力容器用封頭GB/T25198--201018流體用無縫鋼管GB/T8163—200819鍋爐和壓力容器用鋼板GB713—201420碳素結(jié)構(gòu)鋼板GB/T3274—200721補(bǔ)強(qiáng)圈JB/T4736—200222承壓設(shè)備用碳素鋼和合金鋼鍛件NB/T47008-201023鋼制焊接常壓容器JB4735-199724鋼制壓力容器——分析設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)JB/T473225壓力容器法蘭分類與技術(shù)條件NB/T47020-201226甲型平焊法蘭NB/T47021-201227乙型平燭法蘭NB/T47022-201228長頸對焊法蘭NB/T47023-201229非金屬軟墊片NB/T47024-201230纏繞墊片NB/T47025-201231金屬包墊片NB/T47026-201232等長雙頭螺栓NB/T47027-201233鋼制壓力容器用鋼焊條訂貨技術(shù)條件NB/T47018.1-NB/T47018.7-201134金屬材料室溫拉伸試驗(yàn)方法GB/T228—201035金屬夏氏比缺口沖擊試驗(yàn)方法GB/T229—200736金屬彎曲試驗(yàn)方法GB/T232—201037埋弧焊用碳鋼焊絲和焊劑GB/T5293-199938埋弧焊用低合金鋼焊絲和焊劑GB/T12470-200339非合金鋼及細(xì)晶粒鋼焊條GB/T5117-201240容器支座JB/T4712—200741容器支座JB/T4713—200742容器支座JB/T4724—200743容器支座JB/T4725—200744固定管板式換熱器JB/T471545鋼鐵及合金化學(xué)分析方法GB/T223—200646金屬洛氏硬度試驗(yàn)方法GB/T230—200247金屬洛氏硬度試驗(yàn)方法GB/T231—200248鋼制管法蘭、墊片、緊固件HG20592～20635—200949特種設(shè)備作業(yè)人員考核規(guī)則TSGZ6001-201350特種設(shè)備無損檢測人員考核規(guī)則TSGZ8001-201351特種設(shè)備檢驗(yàn)人員考核規(guī)則TSGZ8002-201352特種設(shè)備焊接操作人員考核細(xì)則TSGZ6002-201053承壓設(shè)備焊后熱處理規(guī)程GB/T30583-2014附錄十、各質(zhì)控系統(tǒng)應(yīng)執(zhí)行的程序和制度質(zhì)量控制系統(tǒng)程序文件管理制度共同的程序和制度設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)質(zhì)量控制程序壓力容器圖紙會(huì)審1、質(zhì)量文件控制程序2、質(zhì)量記錄控制程序3、預(yù)防措施控制程序4、糾正措施控制程序5、不合格品控制程序6、產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序7、編號管理程序工藝工藝質(zhì)量控制程序材料材料質(zhì)量控制程序焊材一級庫管理制度焊接焊接質(zhì)量控制程序焊接工藝評定控制程序焊材二級加管理制度產(chǎn)品試板管理制度熱處理熱處理質(zhì)量控制程序熱處理管理制度無損檢測無損檢測控制程序無損檢測管理制度理化試驗(yàn)理化試驗(yàn)控制程序理化試驗(yàn)管理制度檢驗(yàn)檢驗(yàn)質(zhì)量控制程序接受安全檢查和監(jiān)督檢驗(yàn)管理制度產(chǎn)品質(zhì)量回訪控制程序壓力試驗(yàn)壓力試驗(yàn)控制程序計(jì)量器具管理制度計(jì)量器具使用維護(hù)制度附錄十一、分包、外協(xié)單位目錄分包、外協(xié)情況分包、外協(xié)項(xiàng)目分包單位名稱統(tǒng)一社會(huì)信用代碼附錄十二、合格供方名單XXX有限公司合格供方名單編號序號單位名稱供貨范圍聯(lián)系人電話備注編制：王海濤審核：XXX批準(zhǔn)：XXX固定式壓力容器制造質(zhì)量文件控制程序文件編號XXX批準(zhǔn)日期編號修訂版次授控狀態(tài)持有人XXXXXXXX有限公司地址：XXX目錄質(zhì)量文件控制程序……………2質(zhì)量記錄控制程序……………5材料質(zhì)量控制程序……………8工藝質(zhì)量控制程序……………17工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)程序圖……21焊接質(zhì)量控制程序……………24無損檢測控制程序……………25檢驗(yàn)質(zhì)量控制程序……………28理化試驗(yàn)質(zhì)量控制程序………34設(shè)計(jì)質(zhì)量控制程序……………37設(shè)備質(zhì)量控制程序……………39熱處理質(zhì)量控制程序…………51計(jì)量器具控制程序……………54合同評審控制程序……………56預(yù)防措施控制程序……………58糾正措施控制程序……………60產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序………………62不合格品控制程序……………65產(chǎn)品質(zhì)量回訪控制程序………67外協(xié)（分包）質(zhì)量控制程序…………………68壓力試驗(yàn)質(zhì)量控制程序………69質(zhì)量文件控制程序1、目的對壓力容器制造過程中的文件進(jìn)行有效控制，確保壓力容器質(zhì)量保證體系運(yùn)行、產(chǎn)品制造和安裝過程中使用有效版本的文件。2、適用范圍適用于公司壓力容器質(zhì)量保證體系文件的控制，不涉及公司其它管理文件。3、職責(zé)3.1工藝責(zé)任人負(fù)責(zé)《手冊》及其支持性文件、設(shè)計(jì)文件、有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的管理。負(fù)責(zé)壓力容器制造工藝的編制。3.2焊接、理化試驗(yàn)、熱處理、無損檢測和壓力試驗(yàn)等工藝由各質(zhì)控制體系相關(guān)責(zé)任人負(fù)責(zé)管理編制。4、工作程序4.1文件分類為三類：《手冊》及其支持性文件；有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范；設(shè)計(jì)文件和技術(shù)文件、記錄。4.2文件的編制批準(zhǔn)4.2.1《手冊》及其支持性文件由質(zhì)保工程師組織各部門人員編制，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.2.2《手冊》及其支持性文件編號采用代號加數(shù)字表示，具體表示如下：YRXXXXXXYRXXXXXX編寫年份順序編寫（可省缺）文件編號文件代號01質(zhì)量保證手冊02程序文件匯編03崗位職責(zé)匯編04管理制度匯編05工藝規(guī)程匯編06工藝記錄(表)卡4.2.3壓力容器制造工藝由工藝員編制、工藝責(zé)任人審核。4.2.4焊接、熱處理、無損檢測和理化試驗(yàn)工藝由各質(zhì)控體系人員負(fù)責(zé)編制；相關(guān)專業(yè)責(zé)任人審批。4.2.5公司制定的與壓力容器有關(guān)的內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定由各主管部門起草、編制，原部門責(zé)任人審批。4.3文件的更改4.3.1《手冊》及其支持性文件需要更改和修訂時(shí)，由各系統(tǒng)責(zé)任人收集把相關(guān)的內(nèi)容反饋給質(zhì)保工程師，質(zhì)保工程師組織修訂，具體執(zhí)行按4.2.1規(guī)定。4.3.2職工對質(zhì)量保證體系文件的修改意見可隨時(shí)書面提出，由各系統(tǒng)責(zé)任人收集并按4.3.1條執(zhí)行。4.3.3由質(zhì)保師將更改后文件下發(fā)至授控文件持有人員，持有人在文件發(fā)放登記表上簽字。4.3.4《手冊》及其支持文件修訂過多或依據(jù)的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生重大改變，應(yīng)更換版本，重新印發(fā)。4.3.5壓力容器制造工藝由工藝責(zé)任人負(fù)責(zé)修改、校對，壓力容器質(zhì)保工程師審批。4.3.6施工單位對施工工藝提出的修改，由相關(guān)專業(yè)責(zé)任人審批。4.3.7壓力容器制造工藝及其他施工工藝在原文件上修改時(shí)，用鋼筆書寫，不得用鉛筆和圓珠筆書寫。更改人要簽名并注明日期，需要時(shí)注明更改性質(zhì)。4.4文件的發(fā)放和接收4.4.1《手冊》及其支持性文件分為授控和非授控兩種，授控本標(biāo)有“授控”字樣，且有手冊編號，非授控本標(biāo)有“非授控”字樣。受控文件發(fā)放至對壓力容器制造質(zhì)量有重要影響的崗位和人員。4.4.2《手冊》及其支持性文件發(fā)布后，由工藝負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編號建帳，登記發(fā)放至個(gè)人。發(fā)放范圍：公司領(lǐng)導(dǎo)、質(zhì)量保證體系責(zé)任人、對壓力容器制造質(zhì)量有重要影響的崗位和人員。工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書發(fā)放范圍：直接執(zhí)行作業(yè)的人員、質(zhì)量檢驗(yàn)員。4.4.3換版后的質(zhì)量保證體系文件由工藝責(zé)任人負(fù)責(zé)發(fā)放，同時(shí)收回作廢版本。文件管理人員要確保受控文件持有人員得到最新版本的受控文件及最新版本的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。4.4.4《手冊》及其支持性文件持有人調(diào)離崗位時(shí)，由工藝員及時(shí)收回其持有的文件，注銷登記。4.4.5新上崗的責(zé)任人，由質(zhì)保工程師提出名單，工藝責(zé)任人補(bǔ)發(fā)文件并登記。4.4.6圖紙及變更單、壓力容器制造工藝及其他施工工藝發(fā)放時(shí)，由工藝責(zé)任人負(fù)責(zé)填寫“文件發(fā)放登記表”，領(lǐng)取人簽字。4.4.7外來文件的有效性、適宜性統(tǒng)一由工藝責(zé)任人組織進(jìn)行識別，標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范由技術(shù)科負(fù)責(zé)管理，有效版本發(fā)至各個(gè)責(zé)任人，有工藝員登記建帳，并定期頒布“有效標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范目錄”。4.5作廢文件的控制作廢文件經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后，予以銷毀；為特殊用途而保存的失效版本工藝員應(yīng)及時(shí)在封面上加蓋“作廢”標(biāo)識。4.6文件的保存和閱讀4.6.1各部門現(xiàn)有文件應(yīng)妥善保管，確保不損壞、不丟失，標(biāo)記清楚。4.6.2文件應(yīng)保存在適宜的環(huán)境中，定期進(jìn)行檢查，防止損壞。4.6.3文件應(yīng)保存有效版本。為特殊用途而保存的失效版本應(yīng)做出明顯的“作廢”標(biāo)記，防止誤用。4.6.4歸檔文件借閱由工藝員進(jìn)行登記，及時(shí)催還。5、質(zhì)量記錄見各質(zhì)量控制程序文件。質(zhì)量記錄控制程序1、目的對質(zhì)量記錄進(jìn)行控制和管理，使其客觀、真實(shí)、準(zhǔn)確的反映產(chǎn)品質(zhì)量、過程和質(zhì)量保證體系運(yùn)行現(xiàn)狀，為實(shí)現(xiàn)可追溯性、證實(shí)產(chǎn)品質(zhì)量和采取糾正措施提供證據(jù)，為保持和改進(jìn)質(zhì)量保證體系提供信息。2、適用范圍本程序適用于與壓力容器質(zhì)量保證體系運(yùn)行和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程有關(guān)的所有質(zhì)量記錄的管理。3、職責(zé)3.1檢驗(yàn)責(zé)任人負(fù)責(zé)本程序監(jiān)督檢查，負(fù)責(zé)壓力容器制造竣工資料的收集、標(biāo)識、儲(chǔ)存、檢索、處置。3.2各部門、制造車間負(fù)責(zé)相關(guān)質(zhì)量記錄的填寫、收集、保存，并對記錄的真實(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。4、工作程序4.1質(zhì)量記錄分為進(jìn)產(chǎn)品檔案記錄和不進(jìn)產(chǎn)品檔案記錄兩大類。4.2進(jìn)產(chǎn)品檔案類質(zhì)量記錄的控制：4.2.1進(jìn)產(chǎn)品檔案類質(zhì)量記錄包括材料質(zhì)量證明書、材料復(fù)驗(yàn)報(bào)告、主要受壓元件材料一覽表、工藝過程記錄卡、工藝文件、竣工圖、無損檢測報(bào)告、理化試驗(yàn)報(bào)告、熱處理報(bào)告、排版圖、施焊記錄、試壓記錄等。4.2.2材料質(zhì)量證明書由供方提供，報(bào)驗(yàn)合格的質(zhì)量證明書應(yīng)寫上材料報(bào)驗(yàn)號及報(bào)驗(yàn)人姓名，由材料員保存，產(chǎn)品完工后交檢驗(yàn)員入檔。4.2.3材料復(fù)驗(yàn)報(bào)告由理化室提供給檢驗(yàn)員入檔。4.2.4工藝過程記錄卡由工藝員編制和發(fā)放，制造車間遵照執(zhí)行，自檢數(shù)據(jù)、簽名由制造車間填寫；專檢數(shù)據(jù)、簽名由車間檢驗(yàn)員填寫，停檢點(diǎn)簽名、數(shù)據(jù)由檢驗(yàn)員填寫。產(chǎn)品完工后，由制造車間交檢驗(yàn)員存入產(chǎn)品檔案。4.2.5竣工圖由技術(shù)科提供，檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)歸檔。4.2.6產(chǎn)品質(zhì)量資料由檢驗(yàn)員根據(jù)以下資料整理：A、產(chǎn)品試板檢驗(yàn)報(bào)告。B、無損檢驗(yàn)報(bào)告。C、理化試驗(yàn)報(bào)告。D、施焊記錄由制造車間填寫并簽字確認(rèn)，產(chǎn)品完成后由制造車間交檢驗(yàn)員。E、試壓記錄由制造車間在試壓時(shí)填寫，試壓合格后，制造車間交檢驗(yàn)員。F、主要受壓元件材料一覽表由材料責(zé)任人在開工前、備料完成后填寫，工藝、焊接、檢驗(yàn)責(zé)任人參與會(huì)簽。4.2.7產(chǎn)品質(zhì)量證明書由檢驗(yàn)員根據(jù)有關(guān)資料整理填寫。4.3不進(jìn)產(chǎn)品檔案的質(zhì)量記錄有材料匯總表、領(lǐng)料單、材料收發(fā)臺帳、焊材二級庫收發(fā)臺帳、焊材料烘干記錄、焊材領(lǐng)料單、焊接工藝評定報(bào)告、無損檢測原始記錄、射線無損檢測底片、理化試驗(yàn)記錄等，這些記錄由其產(chǎn)生部門負(fù)責(zé)保存。4.4質(zhì)量記錄控制流程圖記錄填寫收集標(biāo)識編目儲(chǔ)存處置4.5質(zhì)量記錄的形式：質(zhì)量記錄的形式可以是文字的，也可以采用其它媒體形式，如照片、膠片或光盤等。4.6質(zhì)量記錄的填寫要求：4.6.1質(zhì)量記錄填寫時(shí)，數(shù)據(jù)、時(shí)間準(zhǔn)確，字跡清楚、內(nèi)容完整。4.6.2簽署手續(xù)齊全，填寫者、審核者必須簽字。4.6.3交工資料不準(zhǔn)用鉛筆、圓珠筆、易褪色的墨水及復(fù)寫方式填寫。4.6.4由于其他原因，需對記錄中的數(shù)據(jù)或文字進(jìn)行改動(dòng)時(shí)允許少量手寫更改，改動(dòng)后應(yīng)有責(zé)任人的簽字加以標(biāo)識。4.7質(zhì)量記錄的標(biāo)識和歸檔4.7.1各部門、施工單位應(yīng)將質(zhì)量記錄分年份、項(xiàng)目進(jìn)行編目管理。4.7.2壓力容器制造檔案由檢驗(yàn)員標(biāo)識和存檔。4.8質(zhì)量記錄的儲(chǔ)存4.8.1對質(zhì)量記錄設(shè)置專柜，便于存取和檢索。4.8.2對損壞的質(zhì)量記錄及時(shí)修補(bǔ)，使其完善。4.8.3壓力容器檔案保存期為7年，其他記錄保存期至少3個(gè)月。4.9質(zhì)量記錄的檢閱4.9.1借閱質(zhì)量記錄須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并填寫“壓力容器檔案資料登記表”，及時(shí)歸還。4.9.2對保密的質(zhì)量記錄應(yīng)按查閱范圍的規(guī)定，僅供限定人員查閱、評價(jià)，并做好記錄。4.9.3當(dāng)為提供某種證據(jù)須復(fù)制質(zhì)量記錄時(shí)，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。4.10過期質(zhì)量記錄的處理：質(zhì)量記錄超過保存期需作廢處理或銷毀時(shí)，由質(zhì)保工程師報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后處理。材料質(zhì)量控制程序1、目的明確壓力容器制造所用材料、外協(xié)外購件的采購、驗(yàn)收、材料代用、材料標(biāo)記、復(fù)驗(yàn)、保管和發(fā)放等方面的基本規(guī)范，以確保對壓力容器產(chǎn)品材料進(jìn)行有效控制，確保壓力容器材料的正確無誤，具有可追溯性。2、適用范圍與壓力容器制造質(zhì)量有關(guān)的原材料、焊材、配件、外協(xié)件、外購件等各個(gè)影響材料質(zhì)量的控制。3、職責(zé)3.1材料系統(tǒng)負(fù)責(zé)材料的采購、驗(yàn)收、復(fù)驗(yàn)、入庫、保管、發(fā)放及焊材一（二）級庫的管理。3.2材料員負(fù)責(zé)編制壓力容器“材料匯總表”。3.3理化室配合材料系統(tǒng)的材料檢驗(yàn)工作。3.4材料責(zé)任人負(fù)責(zé)材料采購、使用過程的監(jiān)督、協(xié)調(diào)工作，并對出現(xiàn)的問題進(jìn)行處理或上報(bào)質(zhì)量保證人；材料責(zé)任人對所獲得的壓力容器用材料及材料質(zhì)量證明書的真實(shí)性與一致性負(fù)責(zé)。4、程序規(guī)范4.1制造壓力容器的材料（包括：鋼材、焊材、外協(xié)件、外購件）計(jì)劃、定貨、采購、驗(yàn)收、保管、發(fā)放、落料標(biāo)記移植等除按《容規(guī)》、《標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行外，還必須遵守本章的各項(xiàng)規(guī)定。4.2材料計(jì)劃和訂貨4.2.1根據(jù)生產(chǎn)單位編制的生產(chǎn)計(jì)劃和工藝文件（含焊接工藝），有編制的單臺材料工藝消耗定額明細(xì)表、材料匯總表、外購件明細(xì)表，由材料計(jì)劃員根據(jù)庫存材料進(jìn)行平衡后，編制采購計(jì)劃，經(jīng)材料責(zé)任人核對材料的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和特殊要求后，批準(zhǔn)生效。4.2.2臨時(shí)采購必須由申請部門填寫“申請訂單”，必須經(jīng)材料責(zé)任人核對材料的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)后，由采購員負(fù)責(zé)定貨。4.2.3采購人員依據(jù)編制的材料采購計(jì)劃要求的內(nèi)容，擇優(yōu)廠家訂貨，并必須要求供貨廠家提供項(xiàng)目齊全的質(zhì)量證明書或合格證。4.2.4簽訂材料定貨合同的技術(shù)要求，必須與采購計(jì)劃相符合，如遇到不符時(shí)，經(jīng)辦人應(yīng)立即將合同交材料責(zé)任人，并會(huì)同有關(guān)人員進(jìn)行技術(shù)商定，及時(shí)處理。不允許不經(jīng)材料責(zé)任人同意而自己改變技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)定貨。4.3材料到貨及驗(yàn)收：根據(jù)壓力容器用材料質(zhì)量應(yīng)符合國標(biāo)、行標(biāo)和專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)圖紙上的技術(shù)要求，特制定了本制度。4.3.1原材料及外購件進(jìn)廠檢驗(yàn)可按下列要求進(jìn)行驗(yàn)收：4.3.1.1用于制造一、二類容器的主體材料，其質(zhì)量證明書中應(yīng)項(xiàng)目齊全，原始標(biāo)記清楚，符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。4.3.1.2在圖紙上或用戶協(xié)議書中規(guī)定有特殊要求項(xiàng)目的材料，且在材料質(zhì)量證明書中又缺少特殊要求項(xiàng)目時(shí)，則應(yīng)按GB150《壓力容器》規(guī)定進(jìn)行補(bǔ)項(xiàng)。4.3.1.3對質(zhì)量證明書中某項(xiàng)數(shù)據(jù)有懷疑時(shí)，應(yīng)對懷疑項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)證性試驗(yàn)。4.4凡屬下列情況之一者不予驗(yàn)收4.4.1無質(zhì)量證明書或?qū)嵨餆o爐批號標(biāo)記：或有質(zhì)保書，但與實(shí)物上爐批號不符的材料拒絕使用。4.5材料到貨進(jìn)廠檢驗(yàn)程序：4.5.1材料進(jìn)廠后，由材料經(jīng)辦人將材料的質(zhì)證文件（含訂貨合同、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或特殊要求等）逐項(xiàng)核對無誤后填寫“入庫單”一并交倉庫保管員。4.5.2保管員接到“入庫單”后立刻點(diǎn)收實(shí)物數(shù)量、規(guī)格、牌號與質(zhì)證文件相符時(shí)，將材料存放在待驗(yàn)區(qū)，填寫《材料進(jìn)廠報(bào)驗(yàn)單》，與材料的有關(guān)文件一并交材料檢驗(yàn)員。4.5.3材料檢驗(yàn)員接到“入庫單”、“報(bào)驗(yàn)單”等有關(guān)文件，立即會(huì)同材料保管員到現(xiàn)場進(jìn)行逐張、件、捆檢查實(shí)物標(biāo)記和表面質(zhì)量、經(jīng)檢驗(yàn)物證相符后，檢驗(yàn)員“材料報(bào)驗(yàn)單”上填寫檢驗(yàn)結(jié)論，編本廠材料編號，送材料責(zé)任人審核，確認(rèn)后在“報(bào)驗(yàn)單”上簽字，通知保管員準(zhǔn)許材料入庫。4.5.4保管員逐件用鋼印或標(biāo)簽等方法做標(biāo)記，檢驗(yàn)員打確認(rèn)鋼印，還應(yīng)逐批填寫“材料質(zhì)量傳遞卡”交材料檢驗(yàn)員校核后，再送材料責(zé)任人審核，待發(fā)料時(shí)把“材料質(zhì)量傳遞卡”傳給下料人，存檔和填寫產(chǎn)品出廠合格證用。4.5.5材料檢驗(yàn)員做好入庫檢驗(yàn)登記帳，并把材料的全部質(zhì)證文件（含復(fù)驗(yàn)、補(bǔ)項(xiàng)的試驗(yàn)報(bào)告單）統(tǒng)一存檔保存。4.5.6如果材料決定進(jìn)行復(fù)驗(yàn)或補(bǔ)項(xiàng)時(shí)，材料檢驗(yàn)員應(yīng)填寫“理化復(fù)驗(yàn)申請單”，決定取樣位置，試驗(yàn)數(shù)量，通知容器車間取樣，并編檢驗(yàn)材質(zhì)編號，試樣加工完畢后，負(fù)責(zé)交理化室檢驗(yàn)后索取試驗(yàn)報(bào)告。5、材料保管5.1保管員應(yīng)及時(shí)地將合格的材料逐件作上標(biāo)記，并按材料類別、規(guī)格、本廠材料編號進(jìn)行碼垛、記好磅碼單、建立分類臺帳，做到庫存材料的帳、物、卡相附一致，嚴(yán)格管理，以防止材料用錯(cuò)。5.2加強(qiáng)保養(yǎng)，堅(jiān)持先進(jìn)先出，定期檢查表面質(zhì)量和標(biāo)記情況，如標(biāo)記不清或脫落，保管員應(yīng)會(huì)同檢驗(yàn)員及時(shí)核對，恢復(fù)原來標(biāo)識。6、材料發(fā)放6.1容器車間領(lǐng)料員，根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單、圖紙開“領(lǐng)料單”到鋼材庫領(lǐng)料。6.2保管員接到“領(lǐng)料單”后核對單臺產(chǎn)品消耗定額，發(fā)實(shí)物、材料質(zhì)量傳遞卡，并把所發(fā)材料的廠編號填寫在“領(lǐng)料單”上，經(jīng)材料檢驗(yàn)員反復(fù)核對確認(rèn)后，在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)，材料方可出庫。6.3經(jīng)材料檢驗(yàn)員復(fù)核出庫的材料，檢驗(yàn)員應(yīng)把材料原始質(zhì)保書，經(jīng)過總檢員，傳遞給鍋檢所監(jiān)檢員簽字認(rèn)可。7、材料代用7.1壓力容器需材料代用時(shí)，應(yīng)當(dāng)事先取得原設(shè)計(jì)單位的書面批準(zhǔn)，再由采購員提出填寫“材料代用申請單”。先經(jīng)材料責(zé)任人審核，再經(jīng)工藝責(zé)任人會(huì)簽生效。該批材料代用單，允許延續(xù)到該批材料用完。7.2材料代用單一聯(lián)交容器車間，一聯(lián)交檢驗(yàn)員歸檔，一聯(lián)由采購員存查。7.3主要受壓元件材料代用的情況應(yīng)將“代用單”號填入工藝過程記錄卡上，還應(yīng)在出廠的質(zhì)量證明和總圖中注明或改正。7.4已經(jīng)辦理材料代用手續(xù)，而后又解決了所需的材料，不需代用時(shí)，采購員應(yīng)及時(shí)撤回已發(fā)出的“材料代用單”。8、下料8.1由容器車間操作人員按“工藝過程記錄卡”的要求做好受壓元件、產(chǎn)品試板、余料的標(biāo)記移植后，再由材料檢驗(yàn)員核對，工藝過程記錄卡與實(shí)物上的標(biāo)記相符后在實(shí)物上打上確認(rèn)鋼印，在記錄卡上簽字，方可落料。落料后余料應(yīng)做退庫處理。8.2鋼板經(jīng)剪切后，可能出現(xiàn)分層、分裂、夾層等缺陷，材料檢驗(yàn)員和操作人員都應(yīng)認(rèn)真檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)協(xié)商采取補(bǔ)救措施。9、封頭外協(xié)件管理按9附《外協(xié)封頭管理辦法》進(jìn)行。10外購件（安全閥受壓元件、螺栓、液位）管理按10附《外購件管理制度》進(jìn)行。11材料標(biāo)記辦法，按11附《壓力容器材料標(biāo)記移植的規(guī)定》執(zhí)行。12材料系統(tǒng)各崗位人員職責(zé)和權(quán)限見12附《材料系統(tǒng)人員職責(zé)和權(quán)限》。13材料質(zhì)量保證體系控制流程見附圖（圖一），壓力容器材料控制程序見附圖（圖一）。9附：外協(xié)封頭管理辦法（注：只對外加工封頭，不含外購封頭。）9.1封頭片坯在我廠落料時(shí)做標(biāo)記移植，并由材料質(zhì)檢員做確認(rèn)鋼印落料后，將“封頭檢驗(yàn)記錄卡”匯總交給外協(xié)封頭管理員，將封頭材料的零件編號、數(shù)量抄寫一份存底，再交給外協(xié)員。9.2封頭外協(xié)員在簽定協(xié)議書中，除明確要求外協(xié)單位應(yīng)按封頭圖樣壓制封頭外，還應(yīng)注意封頭原有的標(biāo)記應(yīng)在封頭外面，同時(shí)把要同批號的封頭盡量堆放在一起，還應(yīng)在“封頭工藝檢驗(yàn)記錄卡”上做檢驗(yàn)記錄，檢驗(yàn)員簽字認(rèn)可，檢驗(yàn)部加蓋檢驗(yàn)合格章。9.3待我方取貨時(shí)，由封頭檢驗(yàn)員到現(xiàn)場檢驗(yàn)封頭，封頭抽檢率規(guī)定如下表：封頭尺寸規(guī)格直徑≦500mm直徑>500mm抽檢率不少于30%100%附檢驗(yàn)封頭形狀、尺寸、外觀等質(zhì)量外，還應(yīng)檢查標(biāo)記。檢驗(yàn)不合格的封頭分開放置。9.4封頭到廠后，應(yīng)由外協(xié)員填寫報(bào)驗(yàn)單，一式三份（驗(yàn)收后，一份自留，其它二份分別交給封頭檢驗(yàn)員和封頭保管員），封頭檢驗(yàn)員和封頭保管員應(yīng)當(dāng)逐個(gè)地核對“封頭檢驗(yàn)記錄卡”和封頭實(shí)物標(biāo)記相符，并將相同爐批號、相同規(guī)格的封頭存放在一起，封頭保管人保存好“封頭檢驗(yàn)記錄卡”建立封頭庫的收發(fā)臺帳。9.5容器領(lǐng)用時(shí)，應(yīng)按生產(chǎn)計(jì)劃由領(lǐng)料員填寫領(lǐng)料單到封頭庫領(lǐng)用，保管員應(yīng)按封頭編號順序發(fā)放封頭和相應(yīng)的“封頭檢驗(yàn)記錄卡”，并記錄發(fā)放臺帳。10附：外購件管理制度10.1外購件包括容器使用的安全閥、壓力表、板式液位計(jì)、螺栓等。10.2計(jì)劃：由物質(zhì)供應(yīng)處根據(jù)制造容器圖樣規(guī)定的外購件、配套件的明細(xì)表及編制外購件采購計(jì)劃。10.3訂貨：按圖紙規(guī)定的型號、規(guī)格及制造標(biāo)準(zhǔn)和材質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)等，