Cvsjfao旅行社財(cái)務(wù)管理制度修改版_第1頁
Cvsjfao旅行社財(cái)務(wù)管理制度修改版_第2頁
Cvsjfao旅行社財(cái)務(wù)管理制度修改版_第3頁
Cvsjfao旅行社財(cái)務(wù)管理制度修改版_第4頁
Cvsjfao旅行社財(cái)務(wù)管理制度修改版_第5頁
已閱讀5頁,還剩14頁未讀, 繼續(xù)免費(fèi)閱讀

下載本文檔

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡介

七夕,古今詩人慣詠星月與悲情。吾生雖晚,世態(tài)炎涼卻已看透矣。情也成空,且作“揮手袖底風(fēng)”罷。是夜,窗外風(fēng)雨如晦,吾獨(dú)坐陋室,聽一曲《塵緣》,合成詩韻一首,覺放諸古今,亦獨(dú)有風(fēng)韻也。旅行社財(cái)務(wù)管理制度一、對財(cái)務(wù)人員的要求1、所有參與財(cái)務(wù)管理的人員要有高度責(zé)任心,工作認(rèn)真負(fù)責(zé),按章辦事。審批一定要嚴(yán)格控制在年度預(yù)算范圍內(nèi),如果因特殊情況超出必須經(jīng)總經(jīng)理同意方可執(zhí)行。主管會計(jì)要及時(shí)做好各項(xiàng)報(bào)表和帳目,現(xiàn)金會計(jì)每周六要及時(shí)準(zhǔn)確地把收支情況報(bào)給主管會計(jì),并要謹(jǐn)慎審核各項(xiàng)開支實(shí)行錢帳分開。和主管會計(jì)一定要配合好,把所有帳目要每月一結(jié),每月一公布,做到帳款相符,不得。4、任何人不得擅自挪用公款,不得損公肥私,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)處以1000元—10000元的罰款。二、辦公室開支審批1、所有辦公室開支要先做出預(yù)算,報(bào)經(jīng)總經(jīng)理簽字批復(fù)后憑借條從現(xiàn)金會計(jì)處借款,憑發(fā)票報(bào)銷。無批條擅自開支的不予報(bào)銷,由個(gè)人自理。如總經(jīng)理不在單位時(shí),必須經(jīng)電話征求同意后方可執(zhí)行。2、辦公開支5000元以上必須經(jīng)總經(jīng)理簽字同意,若時(shí)間緊急且有人外出必須電話征求同意后方可執(zhí);500元以下(含500元)由總經(jīng)理簽字。3、各位員工的開支要及時(shí)報(bào)給總經(jīng)理簽字后到財(cái)務(wù)處報(bào)帳。4、所有報(bào)銷單具一律粘好,干凈、利落、美觀。三、團(tuán)隊(duì)帳目審批1、所有團(tuán)隊(duì)、散客一經(jīng)簽定合同,應(yīng)及時(shí)把所收團(tuán)款交到財(cái)務(wù)部,不得個(gè)人保留團(tuán)款,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)處以100元---1000元的罰款。2、原則上團(tuán)款專款專用,導(dǎo)游外出帶團(tuán)需從財(cái)務(wù)部借款時(shí),現(xiàn)金會計(jì)必須查看該團(tuán)團(tuán)款回收情況,以計(jì)調(diào)部出具的預(yù)算單上所需金額為準(zhǔn)借出費(fèi)用。如需墊款必須經(jīng)總經(jīng)理同意簽字,以保持公司正常的現(xiàn)金流量。3、所有團(tuán)隊(duì)的支出一律由計(jì)調(diào)部出具團(tuán)隊(duì)預(yù)算單,并簽字后報(bào)給財(cái)務(wù)部,財(cái)務(wù)部要嚴(yán)格審核各項(xiàng)開支是否在預(yù)算內(nèi),各種票據(jù)數(shù)字是否吻合且有效后,方可予以報(bào)賬。帳追究5、所有團(tuán)隊(duì)在報(bào)帳時(shí)必須有合同、計(jì)調(diào)部預(yù)算單、行程、報(bào)銷清單、意見反饋表、導(dǎo)游日志,缺一不可,否則不給予報(bào)帳。并裝訂成冊。四、業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)開支審批1、公司所有因業(yè)務(wù)需要的開支必須事先征求業(yè)務(wù)副總同意后方可支付,否則2、業(yè)務(wù)副總審批時(shí)必須嚴(yán)格把關(guān),根據(jù)團(tuán)隊(duì)競爭情況靈活把握,節(jié)約一切不必要開支,把業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)控制在年初預(yù)算內(nèi),單團(tuán)經(jīng)費(fèi)原則上不超過該團(tuán)毛利潤的10%,并且單團(tuán)單列。4、總經(jīng)理對業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)進(jìn)行監(jiān)督。五、門市部1、門市部的所有團(tuán)隊(duì)收入一律及時(shí)匯到財(cái)務(wù)帳戶上,不得擅自保留團(tuán)款和挪用團(tuán)款。2、門市部的所有開支一律列好所需開支清單并用傳真方式傳至總公司處,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可支出,財(cái)務(wù)把所需費(fèi)用匯至其門市部帳戶上,然后憑發(fā)票報(bào)帳。3、門市部每月來總公司報(bào)2次帳,并匯報(bào)門市部的近期情況。1、員工當(dāng)月工資于次月25號發(fā)放,門市人員工資由財(cái)務(wù)部直接匯至門市部帳戶上。2、業(yè)務(wù)獎金一旦團(tuán)款全部收清,立即發(fā)放,門市的業(yè)務(wù)獎金由財(cái)務(wù)部直接匯至其帳戶上。3、出差時(shí)需通知業(yè)務(wù)經(jīng)理和辦公室,經(jīng)同意后方可,出差補(bǔ)助由總經(jīng)理簽字后報(bào)給財(cái)務(wù)。4、下鄉(xiāng)鎮(zhèn)跑業(yè)務(wù)時(shí),費(fèi)用一律列入各自團(tuán)隊(duì)的經(jīng)營費(fèi)用當(dāng)中。七、財(cái)務(wù)部與計(jì)調(diào)部的合作助,共同把公司的核心工作做好,為公司的其他工作做2、計(jì)調(diào)部每天下班之前把當(dāng)天的所出團(tuán)隊(duì)情況報(bào)給財(cái)務(wù)部,以便財(cái)務(wù)及時(shí)掌握所出團(tuán)隊(duì)的情況,并第二篇:旅行社財(cái)務(wù)管理制度財(cái)務(wù)管理制度為加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)管理,根據(jù)國家有關(guān)法律,法規(guī),結(jié)合公司具體情況,制定本制度。一、財(cái)務(wù)管理工作要貫徹勤儉節(jié)約,精打細(xì)算之原則,在企業(yè)經(jīng)營中制止鋪張浪費(fèi)和一切不必要的開支,降低消耗,增加積累。二、公司設(shè)財(cái)務(wù)部,財(cái)務(wù)部主任協(xié)助總經(jīng)理管理好財(cái)務(wù)會計(jì)工作。。賬,報(bào)賬必須做到手續(xù)完備,內(nèi)容真實(shí),數(shù)字精確,賬目清楚,日辦理會計(jì)事務(wù)中,必須堅(jiān)持原則,照章辦事。對于違反并及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告。六、財(cái)務(wù)人員因故離職,必須與接替人員辦理交接手續(xù),沒有辦清交接手續(xù)的,不得離職。1、所有參與財(cái)務(wù)管理的人員要有高度責(zé)任心,工作認(rèn)真負(fù)責(zé),按章辦事。2、總經(jīng)理和財(cái)務(wù)副總審批一定要嚴(yán)格控制在年底預(yù)算范圍內(nèi),如果因特殊情況超出必須經(jīng)總經(jīng)理和財(cái)務(wù)副總同意方可執(zhí)行。每月要及時(shí)做好各項(xiàng)報(bào)表和賬目。3、任何人不得擅自挪用公款,不得損公肥私,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)處以1000元-10000元罰款。二、辦公室開支審批無批條擅自開支的不予報(bào)銷,由個(gè)人自理。如總經(jīng)理和財(cái)務(wù)副總不在單位時(shí),必須經(jīng)電話征求同意后方可2、各位員工的開支要及時(shí)報(bào)給總經(jīng)理和財(cái)務(wù)副總簽字后到財(cái)務(wù)處報(bào)賬。。三、團(tuán)隊(duì)賬目審批1、所有團(tuán)隊(duì)、散客一經(jīng)簽定合同,應(yīng)及時(shí)把所收團(tuán)款交到財(cái)務(wù)部,不得個(gè)人保留團(tuán)款,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)處以100元--1000元的罰款。2、原則上團(tuán)款專款專用,導(dǎo)游外出帶團(tuán)需從財(cái)務(wù)部借款時(shí),必須查看該團(tuán)團(tuán)款回收情況,以計(jì)調(diào)總出具的所需金額為準(zhǔn)借出費(fèi)用。3、所有團(tuán)隊(duì)的支出一律由總經(jīng)理和財(cái)務(wù)副總簽字后報(bào)給財(cái)務(wù)部,財(cái)務(wù)部要嚴(yán)格審核各項(xiàng)開支,各種票據(jù)數(shù)字是否吻合且有郊后,方可予以報(bào)賬。5、所以團(tuán)隊(duì)在報(bào)賬時(shí)必須有合同、行程、報(bào)銷單、游客意見表、旅游接待計(jì)劃書,缺一不可,否則不四、業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)開支審批1、公司所有因業(yè)務(wù)需要的開支必須事先征求總經(jīng)理和財(cái)務(wù)副總同意后方可支付,否則公司不予報(bào)銷。2、總經(jīng)理和財(cái)務(wù)副總審批時(shí)必須嚴(yán)格把關(guān),根據(jù)團(tuán)隊(duì)競爭情況靈活把握,節(jié)約一切不必要的開支,把業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)控制在預(yù)算內(nèi),單團(tuán)經(jīng)費(fèi)原則不不超過該團(tuán)毛利潤的10%,并且單團(tuán)單列。4、總經(jīng)理和財(cái)務(wù)副總對業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)進(jìn)行監(jiān)督。五、工資、獎金、出差補(bǔ)助次月8號之前發(fā)放。2、業(yè)務(wù)獎金一旦團(tuán)款全部收清,立即發(fā)放。3、出差時(shí)需經(jīng)同意后方可,出差補(bǔ)助由總經(jīng)理和財(cái)務(wù)副總簽字后到財(cái)務(wù)總報(bào)銷。第三篇:旅行社財(cái)務(wù)管理制度旅行社財(cái)務(wù)管理制度一、對財(cái)務(wù)人員的要求1、所有參與財(cái)務(wù)管理的人員要有高度責(zé)任心,工作認(rèn)真負(fù)責(zé),按章辦事。2、總經(jīng)理審批一定要嚴(yán)格控制在預(yù)算范圍內(nèi),如果因特殊情況超出必須經(jīng)總經(jīng)理同意方可執(zhí)行。主管會計(jì)要及時(shí)做好各項(xiàng)報(bào)表和帳目,現(xiàn)金會計(jì)每周六要及時(shí)準(zhǔn)確地把收支情況報(bào)給主管會計(jì),并要謹(jǐn)慎審核各項(xiàng)開支實(shí)行錢帳分開。3、現(xiàn)金會計(jì)和主管會計(jì)一定要配合好,把所有帳目要每月一結(jié),每月一公布,做到帳款相符,不得拖4、任何人不得擅自挪用公款,不得損公肥私,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)處以1000元--10000元的罰款。二、辦公室開支審批1、所有辦公室開支要先做出預(yù)算,報(bào)經(jīng)總經(jīng)理簽字批復(fù)后憑借條從現(xiàn)金會計(jì)處借款,憑發(fā)票報(bào)銷。無批條擅自開支的不予報(bào)銷,由個(gè)人自理。如總經(jīng)理不在單位時(shí),必須經(jīng)電話征求同意后方可執(zhí)行。字。3、各位員工的開支要及時(shí)報(bào)給總經(jīng)理簽字后到財(cái)務(wù)處報(bào)帳。三、團(tuán)隊(duì)帳目審批100元---1000元的罰款。況,以計(jì)調(diào)部出具的預(yù)算單上所需金額為準(zhǔn)借出費(fèi)用。如需墊款必須經(jīng)總經(jīng)理同意簽字,以保持公司正常的現(xiàn)金。3、所有團(tuán)隊(duì)的支出一律由計(jì)調(diào)部出具團(tuán)隊(duì)預(yù)算單,并簽字后報(bào)給財(cái)務(wù)部,財(cái)務(wù)部要嚴(yán)格審核各項(xiàng)開支是否在預(yù)算內(nèi),各種票據(jù)數(shù)字是否吻合且有效后,方可予以報(bào)賬。誰造成的損失誰負(fù)責(zé);散客出團(tuán)前必須全部交清費(fèi)用,否則不予發(fā)團(tuán),特殊情況須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可。5、所有團(tuán)隊(duì)在報(bào)帳時(shí)必須有合同、計(jì)調(diào)部預(yù)算單、行程、報(bào)銷清單、意見反饋表、導(dǎo)游日志,缺一不可,否則不給予報(bào)帳。并裝訂成冊。四、業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)開支審批1、公司所有因業(yè)務(wù)需要的開支必須事先征求業(yè)務(wù)副總同意后方可支付,否則公司不予報(bào)銷。2、業(yè)務(wù)副總審批時(shí)必須嚴(yán)格把關(guān),根據(jù)團(tuán)隊(duì)競爭情況靈活把握,節(jié)約一切不必要開支,把業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)控制在年初預(yù)算內(nèi),單團(tuán)經(jīng)費(fèi)原則上不超過該團(tuán)毛利潤的10%,并且單團(tuán)單列。4、總經(jīng)理對業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)進(jìn)行監(jiān)督。2、業(yè)務(wù)獎金一旦團(tuán)款全部收清,立即發(fā)放,門市的業(yè)務(wù)獎金由財(cái)務(wù)部直接匯至其帳戶上。3、出差時(shí)需通知業(yè)務(wù)經(jīng)理和辦公室,經(jīng)同意后方可,出差補(bǔ)助由總經(jīng)理簽字后報(bào)給財(cái)務(wù)。4、下鄉(xiāng)鎮(zhèn)跑業(yè)務(wù)時(shí),費(fèi)用一律列入各自團(tuán)隊(duì)的經(jīng)營費(fèi)用當(dāng)中。七、財(cái)務(wù)部與計(jì)調(diào)部的合作1、財(cái)務(wù)部與計(jì)調(diào)部之間要協(xié)作共進(jìn),互相幫助,共同把公司的核心工作做好,為公司的其他工作做好后勤工作。2、計(jì)調(diào)部每天下班之前把當(dāng)天的所出團(tuán)隊(duì)情況報(bào)給財(cái)務(wù)部,以便財(cái)務(wù)及時(shí)掌握所出團(tuán)隊(duì)的情況,并做第四篇:旅行社財(cái)務(wù)管理制度旅行社財(cái)務(wù)管理制度1、所有參與財(cái)務(wù)管理的人員要有高度責(zé)任心,工作認(rèn)真負(fù)責(zé),按章辦事。會計(jì)要及時(shí)做好各項(xiàng)報(bào)表和帳目,現(xiàn)金會計(jì)每周六要及時(shí)準(zhǔn)確地把收支情況報(bào)給主管會計(jì),并要謹(jǐn)慎審核支實(shí)行錢帳分開。3、現(xiàn)金會計(jì)和主管會計(jì)一定要配合好,把所有帳目要每月一結(jié),每月一公布,做到帳款相符,不得拖4、任何人不得擅自挪用公款,不得損公肥私,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)處以1000元—10000元的罰款。二、辦公室開支審批1、所有辦公室開支要先做出預(yù)算,報(bào)經(jīng)總經(jīng)理簽字批復(fù)后憑借條從現(xiàn)金會計(jì)處借款,憑發(fā)票報(bào)銷。無批條擅自開支的不予報(bào)銷,由個(gè)人自理。如總經(jīng)理不在單位時(shí),必須經(jīng)電話征求同意后方可執(zhí)行。500元以下(含500元)由總經(jīng)理簽字。3、各位員工的開支要及時(shí)報(bào)給總經(jīng)理簽字后到財(cái)務(wù)處報(bào)帳。三、團(tuán)隊(duì)帳目審批1、所有團(tuán)隊(duì)、散客一經(jīng)簽定合同,應(yīng)及時(shí)把所收團(tuán)款交到財(cái)務(wù)部,不得個(gè)人保留團(tuán)款,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)處以100元---1000元的罰款。計(jì)調(diào)部出具的預(yù)算單上所需金額為準(zhǔn)借出費(fèi)用。如需墊款必須經(jīng)總經(jīng)理同意簽字,以保持公司正常的現(xiàn)金。3、所有團(tuán)隊(duì)的支出一律由計(jì)調(diào)部出具團(tuán)隊(duì)預(yù)算單,并簽字后報(bào)給財(cái)務(wù)部,財(cái)務(wù)部要嚴(yán)格審核各項(xiàng)開支是否在預(yù)算內(nèi),各種票據(jù)數(shù)字是否吻合且有效后,方可予以報(bào)賬。誰造成的損失誰負(fù)責(zé);散客出團(tuán)前必須全部交清費(fèi)用,否則不予發(fā)團(tuán),特殊情況須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可。5、所有團(tuán)隊(duì)在報(bào)帳時(shí)必須有合同、計(jì)調(diào)部預(yù)算單、行程、報(bào)銷清單、意見反饋表、導(dǎo)游日志,缺一不四、業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)開支審批1、公司所有因業(yè)務(wù)需要的開支必須事先征求業(yè)務(wù)副總同意后方可支付,否則公司不予報(bào)銷。2、業(yè)務(wù)副總審批時(shí)必須嚴(yán)格把關(guān),根據(jù)團(tuán)隊(duì)競爭情況靈活把握,節(jié)約一切不必要開支,把業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)控制在年初預(yù)算內(nèi),單團(tuán)經(jīng)費(fèi)原則上不超過該團(tuán)毛利潤的10%,并且單團(tuán)單列。3、業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)包括:請客、送禮、乘車費(fèi)、團(tuán)隊(duì)加酒水等其他開支。五、門市部1、門市部的所有團(tuán)隊(duì)收入一律及時(shí)匯到財(cái)務(wù)帳戶上,不得擅自保留團(tuán)款和挪用團(tuán)款。2、門市部的所有開支一律列好所需開支清單并用傳真方式傳至總公司處,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可支出,財(cái)務(wù)把所需費(fèi)用匯至其門市部帳戶上,然后憑發(fā)票報(bào)帳。3、門市部每月來總公司報(bào)2次帳,并匯報(bào)門市部的近期情況。1、員工當(dāng)月工資于次月25號發(fā)放,門市人員工資由財(cái)務(wù)部直接匯至門市部帳戶上。2、業(yè)務(wù)獎金一旦團(tuán)款全部收清,立即發(fā)放,門市的業(yè)務(wù)獎金由財(cái)務(wù)部直接匯至其帳戶上。3、出差時(shí)需通知業(yè)務(wù)經(jīng)理和辦公室,經(jīng)同意后方可,出差補(bǔ)助由總經(jīng)理簽字后報(bào)給財(cái)務(wù)。4、下鄉(xiāng)鎮(zhèn)跑業(yè)務(wù)時(shí),費(fèi)用一律列入各自團(tuán)隊(duì)的經(jīng)營費(fèi)用當(dāng)中。七、財(cái)務(wù)部與計(jì)調(diào)部的合作2、計(jì)調(diào)部每天下班之前把當(dāng)天的所出團(tuán)隊(duì)情況報(bào)給財(cái)務(wù)部,以便財(cái)務(wù)及時(shí)掌握所出團(tuán)隊(duì)的情況,并做款的預(yù)支。以上各條請大家共同遵守。第五篇:旅行社財(cái)務(wù)制度旅行社財(cái)務(wù)管理制度一、對財(cái)務(wù)人員的要求1、所有參與財(cái)務(wù)管理的人員要有高度責(zé)任心,工作認(rèn)真負(fù)責(zé),按章辦事。2、總經(jīng)理審批一定要嚴(yán)格控制在預(yù)算范圍內(nèi),如果因特殊情況超出必須經(jīng)總經(jīng)理同意方可執(zhí)行。主管會計(jì)要及時(shí)做好各項(xiàng)報(bào)表和帳目,現(xiàn)金會計(jì)每周六要及時(shí)準(zhǔn)確地把收支情況報(bào)給主管會計(jì),并要謹(jǐn)慎審核各項(xiàng)開支實(shí)行錢帳分開。3、現(xiàn)金會計(jì)和主管會計(jì)一定要配合好,把所有帳目要每月一結(jié),每月一公布,做到帳款相符,不得拖延。4、任何人不得擅自挪用公款,不得損公肥私,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)處以1000元—10000二、辦公室開支審批1、所有辦公室開支要先做出預(yù)算,報(bào)經(jīng)總經(jīng)理簽字批復(fù)后憑借條從現(xiàn)金會計(jì)處借款,憑發(fā)票報(bào)銷。無批條擅自開支的不予報(bào)銷,由個(gè)人自理。如總經(jīng)理不在單位時(shí),必須經(jīng)電話2、辦公開支5000元以上必須經(jīng)總經(jīng)理簽字同意,若時(shí)間緊急且有人外出必須電話征求同意后方可執(zhí);500元以下(含500元)由總經(jīng)理簽字。3、各位員工的開支要及時(shí)報(bào)給總經(jīng)理簽字后到財(cái)務(wù)處報(bào)帳。,干凈、利落、美觀。三、團(tuán)隊(duì)帳目審批1、所有團(tuán)隊(duì)、散客一經(jīng)簽定合同,應(yīng)及時(shí)把所收團(tuán)款交到財(cái)務(wù)部,不得個(gè)人團(tuán)款,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)處以100元---1000元的罰款。必須查看該團(tuán)團(tuán)款回收情況,以計(jì)調(diào)部出具的預(yù)算單上所需金額為準(zhǔn)借出費(fèi)用。如需墊款必須經(jīng)總經(jīng)理同意簽字,以保持公司正常的現(xiàn)金流量。3、所有團(tuán)隊(duì)的支出一律由計(jì)調(diào)部出具團(tuán)隊(duì)預(yù)算單,并簽字后報(bào)給財(cái)務(wù)部,財(cái)務(wù)部要嚴(yán)格審核各項(xiàng)開支是否在預(yù)算內(nèi),各種票據(jù)數(shù)字是否吻合且有效后,方可予以報(bào)賬。4、所有團(tuán)隊(duì)團(tuán)款出團(tuán)前付80%,余款在團(tuán)隊(duì)返回后三日之內(nèi)必須全部結(jié)清,殊情況須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可。5、所有團(tuán)隊(duì)在報(bào)帳時(shí)必須有合同、計(jì)調(diào)部預(yù)算單、行程、報(bào)銷清單、意見反四、業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)開支審批1、公司所有因業(yè)務(wù)需要的開支必須事先征求業(yè)務(wù)副總同意后方可支付,否則公司不予報(bào)銷。2、業(yè)務(wù)副總審批時(shí)必須嚴(yán)格把關(guān),根據(jù)團(tuán)隊(duì)競爭情況靈活把握,節(jié)約一切不必要開支,把業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)控制在年初預(yù)算內(nèi),單團(tuán)經(jīng)費(fèi)原則上不超過該團(tuán)毛利潤的10%,并且單團(tuán)單列。3、業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)包括:

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論