某建筑企業(yè)質量計劃編寫辦法

PAGE1PAGE15目錄1目的22適用范圍23工程概況24施工準備階段的質量控制24.1管理職責24.2資源管理44.3技術資料54.4產(chǎn)品實現(xiàn)準備55施工階段的質量控制55.1質量策劃和信息管理55.2過程技術控制65.3測量、分析、改進65.4物資、設備、環(huán)境管理76竣工驗收交付階段的質量控制87回訪保修服務階段的質量控制88質量計劃管理99支持文件910附則91目的規(guī)定《質量計劃》編寫的格式、內(nèi)容和基本要求，使《質量計劃》規(guī)范化、標準化。2適用范圍本辦法適用于本公司承建的所有土建和給排水工程以及投資500萬元以上的單位工程編寫《質量計劃》時的指導和控制。3工程概況見該工程項目施工組織設計相關內(nèi)容。4施工準備階段工作質量控制4.1管理職責4.1.1管理承諾項目經(jīng)理通過以下活動建立和改進工程項目的質量管理體系。a)傳達工程合同、有關法律、法規(guī)和上級的規(guī)定。b)貫徹制定本項目的質量目標。c)建立并及時提供項目施工過程所需的資源，滿足體系運行需要。4.1.2以顧客為關注焦點4.1.2.1項目經(jīng)理為了本工程項目的完成，以實現(xiàn)顧客滿意為目標，制定本項目的質量目標，進行質量策劃，開展質量管理活動，并不斷考核評價其活動效果。4.1.2.2項目部通過市場調(diào)查和預測、招標書、合同、設計變更、投訴、監(jiān)理通知、法規(guī)法律等渠道，直接或間接接觸，不斷明確、了解、分析以下幾個方面的顧客近期和遠期的、明確和隱含的需求和期望，包括：a)確定顧客對產(chǎn)品/服務要求的完整性。b)顧客雖無規(guī)定，但為了產(chǎn)品/服務適合于目的的所必需的要求。c)明確與產(chǎn)品/服務有關的責任，包括法律、法規(guī)要求。d)顧客對產(chǎn)品/服務的可獲得性和交付，支持保障方面的要求及隱含的需求。e)與產(chǎn)品有關的健康、安全、環(huán)境等方面的要求。4.1.2.3項目部各項管理規(guī)定必須滿足法律、法規(guī)及強制性國家、行業(yè)標準的規(guī)定。4.1.2.4明確項目部哪些部門將以上顧客的要求，通過文件通知、措施、制度轉化為完成項目工程的各種要求和指標，通過文字表達并進行控制。4.1.2.5項目經(jīng)理組織各部門通過質量計劃運行，控制實施各項產(chǎn)品要求和指標，并得以實現(xiàn)，從而滿足顧客要求。4.1.2.6當顧客的需求有變化時，項目部應及時了解掌握，并向有關部門反饋信息，根據(jù)需要及時修改有關內(nèi)容。4.1.3質量方針4.1.4質量目標針對顧客及公司質量目標的要求制定本工程項目的一次驗收合格率，單位工程驗收優(yōu)良率，單位工程的分部工程優(yōu)良率，分部工程的分項工程優(yōu)良率，創(chuàng)國家（省、部）級優(yōu)質工程；合同履行率100％；服務滿意率在95%以上。4.1.5質量策劃4.1.5.1項目部質量策劃主要輸入為：a)顧客和其他相關方需求和期望。b)產(chǎn)品的性能。c)質量管理體系過程和表現(xiàn)。d)過去的經(jīng)驗教訓。e)改進的機會。4.1.5.2規(guī)定項目部質量策劃的輸出為：a)實際改進計劃的職責和權限。b)所需的技能和知識。c)改進的途徑，方法和工具。d)所需的資源。e)其他的策劃要求。f)評價業(yè)績、成果的指標。g)文件和記錄的需求。項目經(jīng)理負責組織對自己所管理質量策劃的輸出的效果定期評審，并規(guī)定在什么時候予以修訂。4.1.6職責和權限4.1.6.1制定項目部質量管理體系組織機構圖。4.1.6.2制定項目部質量管理體系職能分配表。4.1.6.3制定項目部各級各類人員的職責和權限。4.1.6.4各級各類部門、人員要熟知自己和部門的職責、接口、權限、相互關系。4.1.6.5主管生產(chǎn)的副總經(jīng)理審批《質量計劃》。4.1.6.6工程技術部負責組織項目部編制《質量計劃》。4.1.6.7工程技術部、物資設備部、安質部、人力資源部和其它相關部門負責審核《質量計劃》的內(nèi)容，并對其實施過程進行檢查。4.1.6.7項目部負責《質量計劃》的實施。4.1.7內(nèi)部溝通項目經(jīng)理負責組織項目部內(nèi)不同層次和職能部門之間有關質量體系運行信息的溝通，通過《質量手冊》內(nèi)部信息溝通圖規(guī)定的內(nèi)容、方法、渠道、工具進行體系的過程及其有效性信息溝通，并評價溝通的效果。4.1.8文件控制4.1.8.1項目部嚴格執(zhí)行《文件控制程序》有關規(guī)定。4.1.8.2提供、控制何種文件和這些文件的管理方法。4.1.8.3相應的文件標識方法。4.1.8.4如何獲取文件，這些文件由誰持有。4.1.8.5如何對文件進行更改等內(nèi)容。4.1.8.6附工程項目所需文件（標準）清單。4.1.9質量記錄的控制4.1.9.1嚴格執(zhí)行《質量記錄控制程序》4.1.9.2規(guī)定質量記錄的標識方法4.1.9.3規(guī)定質量記錄的保管人員以及保管環(huán)境。4.1.9.4規(guī)定質量記錄的保存期限。4.1.9.5根據(jù)合同的要求，質量記錄可提供給顧客或其代表評價時查閱，也可提供給第三方認證審核時查閱。4.1.9.6規(guī)定對質量記錄進行檢查的期限和人員。4.2資源管理4.2.1組織機構根據(jù)工程的特點畫出項目部的現(xiàn)場組織機構圖。4.2.2人力資源的安排準備a)根據(jù)工程的需要和國家的有關規(guī)定，現(xiàn)場需配備各種人力資源的具體情況。如經(jīng)理、副總經(jīng)理、各種技術人員，特殊工種，各種技術工種及普工數(shù)量等。b)為了滿足合同的要求，項目部綜合辦公室制定出培訓計劃，并組織專業(yè)和綜合素質的培訓、教育和考核，提高現(xiàn)場工作人員的能力。c)對所采取的新技術、新材料、新工藝、新結構制定的操作方法和操作人員培訓、記錄等。d)特殊工種的培訓、考核等。4.2.3設備安排準備規(guī)定何人建立設備臺帳，項目所需的各種施工機械進場計劃。4.2.4施工環(huán)境安排、準備工程項目的臨建搭設安排、布置及要求，標養(yǎng)室的建立，水電管網(wǎng)的布置，現(xiàn)場各種污水、棄渣、噪音的控制。4.2.5計量設備控制準備a)在本工程項目上使用的所有檢驗、測量、試驗和計量器具設備的控制和管理制度。b)何人建立計量設備并進行有效的管理。c)器具設備標識的辦法。d)設備的校準辦法。e)標明、記錄設備校準狀態(tài)的方法。4.2.6安全規(guī)章、設施的準備根據(jù)項目的具體特點，詳細列出所遵循的安全規(guī)章，并需配備的安全設施情況。4.3技術資料4.3.1圖紙審核由何人組織初審、會審，規(guī)定審核的內(nèi)容，并詳細建立圖紙審核記錄。4.3.2編制施工組織設計充分調(diào)查，精心組織，科學編制施工組織設計。4.3.3技術交底建立技術交底制度。4.3.4工程程測量定人、定時、定定方法。4.3.5現(xiàn)場場勘測、調(diào)調(diào)查規(guī)定何人組織如如何進行勘勘測和調(diào)查查。4.3.6設計計文件收集集規(guī)定何人通過什什么方法收收集。4.4產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)準備4.4.1物資資供方評審審、選擇規(guī)定由誰建立并并組織物資資供方評審審和選擇。4.4.2工程程分包隊伍伍的評審規(guī)定由誰組織對對分包隊伍伍的評審。4.4.3勞務務分包隊伍伍的評審規(guī)定由誰組織對對勞務分包包隊伍的評評審。4.4.4委托托試驗單位位選擇規(guī)定由誰組織選選擇委托試試驗單位。5施工階段施工質質量控制5.1質量策劃劃和信息管管理5.1.1顧客客要求識別別規(guī)定識別顧客要要求的方法法，如通過過與顧客的的溝通，學學習有關的的法律、法法規(guī)和標準準，收集有有關數(shù)據(jù)和和信息，進進行分析，充充分了解顧顧客隱含和和明顯的要要求，并形形成記錄。5.1.2產(chǎn)品品要求的評評審根據(jù)工程的進展展情況，規(guī)規(guī)定什么情情況下，由由何人組織織對合同進進行進行評評審，合同同修改的程程序。5.1.3顧客客溝通通過顧客投訴及及意見的收收集；監(jiān)理理例會和監(jiān)監(jiān)理通知書書；設計變變更；收集集合同法律律法規(guī)及國國家地方要要求；施組組、質量計計劃、施工工方案的報報批；隱蔽蔽、基礎、主主體工程驗驗收、交驗驗、交付；；竣工資料料的移交；；保修等方方式，充分分加強與顧顧客的溝通通，解決施施工中出現(xiàn)現(xiàn)的問題，并并規(guī)定形成成的記錄由由專人保存存。5.1.4內(nèi)部部溝通規(guī)定內(nèi)部溝通的的方式和溝溝通的信息息和內(nèi)容，如如通過簡報報、會議、文文件、電話話、信息內(nèi)內(nèi)部刊物、電電子媒體的的方式進行行溝通，溝溝通的內(nèi)容容包括國家家法律、法法規(guī)，地方方標準，技技術交底、圖圖紙會審、施施工方案、設設計變更，施施工測量，專專業(yè)監(jiān)督檢檢查等。5.1.5工程程施工技術術資料管理理規(guī)定由誰負責技技術資料的的收集，并并采用什么么方法保存存。5.2過程技術術控制5.2.1過程程測量和監(jiān)監(jiān)控a)規(guī)定自檢、互檢檢、專檢的的方法和措措施，檢查查記錄的保保存。b)操操作過程的的監(jiān)控是否否按有關規(guī)規(guī)定和交底底進行，明明確控制的的人員和要求。c)明明確過程的的控制點，制制定檢查計計劃。5.2.2產(chǎn)品品測量和監(jiān)監(jiān)控規(guī)定分項、分部部評定、隱隱蔽、中間間、預檢、基基礎、主體體驗收的方方法、方式式。5.2.3設計計變更設計變更的收集集、處理、發(fā)發(fā)放、計價價及檢查。5.2.4半成成品保護a)規(guī)定工程實施過過程中形成成的分項、分分部、單位位工程的成成品、半成成品的保護護、措施、交交接方式等等內(nèi)容。b)構、配件件等半成品品現(xiàn)場保護護措施等。5.2.5特殊殊/關鍵工序序控制界定本工程項目目的關鍵和和特殊工序序，規(guī)定采采用的技術術規(guī)程和作作業(yè)指導書書，明確工工序的監(jiān)控控負責人以以及進行控控制、檢查查、鑒定驗驗收、中間間交付的方方法。5.3測量、分分析、改進進5.3.1質量量策劃為了規(guī)范管理和和提高對產(chǎn)產(chǎn)品特性的的監(jiān)控，項項目經(jīng)理組組織對追溯溯過程能力力、調(diào)查顧顧客對產(chǎn)品品的服務滿滿意度，控控制不合格格的發(fā)生，收收集分析管管理及產(chǎn)品品信息，改改進產(chǎn)品和和管理水平平，糾正/預防不合合格的發(fā)生生。5.3.2糾正正措施a)針對項目或合同同的具體糾糾正措施。b)制制定糾正措措施實施過過程的質量量控制措施施。5.3.3預防防措施a)由安質部負責匯匯總各部門門收集的信信息和數(shù)據(jù)據(jù)，對潛在在的不合格格原因進行行分析，制制定消除潛潛在不合格格原因的預預防措施并并組織實施施。b)項項目經(jīng)理組組織定期對對實施的預預防措施進進行評審，確確保所采取取的預防措措施與潛在在的問題的的影響程度度相適應。5.3.4內(nèi)部部審核所需實施的質量量審核的性性質和范圍圍，及如何何利用審核核結果，對對影響該工工程或合同同的不足之之處采取糾糾正措施，防防止重復發(fā)發(fā)生。包括括：a)公司內(nèi)部審核。b)顧顧客對項目目部的審核核。c)項項目部對供供方的審核核。5.3.5數(shù)據(jù)據(jù)分析a)工工程部收集集施工過程程控制、顧顧客投訴、文文明生產(chǎn)，關/特工序施工控制等信息。b)安安質員收集集過程不合合格品，工工程優(yōu)良率率，合格率率，質量通通病防治，創(chuàng)創(chuàng)優(yōu)工程，產(chǎn)產(chǎn)品特性變變化趨勢，安安全生產(chǎn)等等信息。c)物物資部收集集物資不合合格品，供供方產(chǎn)品質質量，物資資采購，驗驗證，保管管等信息。d)計計財部收集集生產(chǎn)施工工計劃下達達及完成情情況的信息息以及合同同簽訂及履履行，顧客客要求和潛潛在要求，工工程分包隊隊伍評價、顧顧客滿意度度等信息。e)辦辦公室收集集現(xiàn)場人力力資源，能能力，培訓訓、勞務隊隊伍信息以以及文件管管理，傳遞遞，更改、歸歸檔的信息息。f)建建立質量信信息臺賬，每每季度將相相關信息及及分析結果果上報公司司安質科。g)在在收集分析析數(shù)據(jù)信息息時，應采采用哪種正正確的統(tǒng)計計技術進行行分析。5.3.6顧客客滿意調(diào)查查由誰建立顧客滿滿意調(diào)查臺臺帳，采用用什么方法法進行統(tǒng)計計分析，上上報哪個主主管部門。5.3.7過程程改進的策策劃根據(jù)據(jù)收集的信信息，進行行統(tǒng)計分析析，找出存存在的共性性問題和質質量通病，進進行過程的的具體策劃劃，以便質質量管理的的改進和提提高。5.3.8不合合格品控制制a)控制不合格產(chǎn)品品出現(xiàn)的方方案、措施施及提出合合絡與不合合格品的標標識和隔離離措施。b)發(fā)發(fā)生不合格格品時的處處置措施及及具體落實實方法。c)界界定不合格格的范圍，說說明對應的的處理方法法，及具有有處理權限限的人員。5.4物資設備備、環(huán)境管管理5.4.1物資資信息產(chǎn)品品的管理a)規(guī)定采購物資（設設備）的方方法和程序序。b)規(guī)規(guī)定物資驗驗證、檢驗驗、試驗和和標識、貯貯存的方法法。c)明明確對顧客客財產(chǎn)接收收、標識、驗驗證、貯存存、維護的的控制要求求。d)規(guī)規(guī)定物資信信息的收集集和分析、處處理方法。5.4.2工程程分包隊伍伍進場考評評、教育，過過程監(jiān)控規(guī)定工程分包隊隊伍進場考考評、教育育和過程監(jiān)監(jiān)控的方式式和方法。5.4.3勞務務隊伍進場場考評、教教育，過程程監(jiān)控規(guī)定勞務隊伍進進場考評、教教育，過程程監(jiān)控的方方式方法。5.4.4安全全管理規(guī)定安全教育、管管理、報告告、處理制制度。5.4.5施工工設備管理理規(guī)定施工設備的的申請、維維修、保養(yǎng)養(yǎng)、運行記記錄、檢查查封存、報報廢、事故故處理。5.4.6計量量設備管理理規(guī)定計量器具的的保養(yǎng)、使使用和檢測測方法。5.4.7標識識和可追溯溯性a)當合同或政府法法規(guī)要求標標識的可追追溯性時的的具體辦法法。b)對對重要的標標識記錄，要要確認其準準確性和規(guī)規(guī)定控制措措施。c)界定定項目可追追溯性的工工序和原材材料。d)滿足足可追溯性性要求所需需的記錄，及及如何填寫寫控制和分分發(fā)這些記記錄。6竣工驗收交付階階段工程質質量控制6.1成品保護護制定成品保護措措施，設專專人進行看看護。6.2最終檢驗驗評定規(guī)定由誰組織，采采用何種方方式進行最最終檢驗評評定。6.3竣工預檢檢規(guī)定由誰組織，采采用何種方方式進行竣竣工預檢。6.4竣工資料料整理匯冊冊根據(jù)合同或有關關文件的要要求，竣工工資料由誰誰組織整理理匯冊，何何時上繳有有關部門。6.5發(fā)放保修修通知書規(guī)定由誰在何時時發(fā)放保修修通知書。7回訪保修服務階階段的工程程質量控制制7.1顧客投訴訴建立顧客投訴臺臺帳，規(guī)定定顧客投訴訴的處理方方式和方法法。7.2保修規(guī)定保修的實施施方法。規(guī)規(guī)定由誰組組織在何時時在什么情情況下進行，達到何種要要求。7.3回訪規(guī)定由誰組織在在何時采用用什么方式式對顧客進進行回訪。7.4顧客滿意意度的調(diào)查查建立跟蹤服務臺臺帳，設專專人進行有有關信息的的收集。8質量計劃的管理理8.1《質量計計劃》的編編制。8.1.1一般般在合同簽簽訂后，由由工程技術術部組織項項目部編制制《質量計計劃》提交交顧客。8.1.2在合合同簽訂前前，由投標標小組編制制《質量計計劃綱要》作作為質量保保證文件的的一部分參參加投標。8.1.3在合合同環(huán)境下下，經(jīng)顧客客同意，可可由項目部部分階段編編制《質量量計劃》上上報工程技技術部，并并在該階段段開始前提提交顧客。8.