審計(jì)年終工作總結(jié)簡(jiǎn)潔版

第6頁(yè)共6頁(yè)審計(jì)年?終工作?總結(jié)簡(jiǎn)?潔版?時(shí)光荏?苒，轉(zhuǎn)?眼間已?從事審?計(jì)工作?近三年?。認(rèn)真?回顧總?結(jié)這充?實(shí)而緊?張的三?年，感?受頗深?，所獲?良多。?與剛剛?進(jìn)公司?的那一?年有所?不同，?逐漸褪?去了了?剛開(kāi)始?的青澀?與無(wú)知?，在過(guò)?去的一?年我在?進(jìn)一步?體會(huì)到?了作為?一名審?計(jì)人員?的辛苦?與踏實(shí)?，在實(shí)?踐過(guò)程?中更深?刻地體?會(huì)到了?理論知?識(shí)的重?要性，?以及將?理論運(yùn)?用于實(shí)?際的必?要性;?在過(guò)?去的一?年中我?主要參?與了江?蘇德納?化學(xué)股?份有限?公司的?三年一?期申報(bào)?審計(jì)和?江蘇銀?河電子?股份有?限公司?、江蘇?良晉電?子商務(wù)?股份有?限公司?的上市?公司年?報(bào)審計(jì)?。從企?業(yè)財(cái)務(wù)?人員的?配合程?度、審?計(jì)工作?的執(zhí)行?進(jìn)度以?及企業(yè)?財(cái)務(wù)人?員對(duì)于?審計(jì)工?作的了?解程度?，這幾?個(gè)項(xiàng)目?給人的?感覺(jué)都?是完全?不同的?，在參?與這幾?個(gè)項(xiàng)目?的過(guò)程?中也讓?我更多?地學(xué)習(xí)?和思考?了審計(jì)?工作。?一、?強(qiáng)化業(yè)?務(wù)技能?，創(chuàng)造?業(yè)務(wù)佳?績(jī)&m?das?h;&?mda?sh;?虛心學(xué)?習(xí)，多?做多問(wèn)?，多思?多想的?重要性?二、?團(tuán)隊(duì)精?神、合?作精神?&md?ash?;&m?das?h;不?能讓一?人落單?審計(jì)?工作是?一項(xiàng)非?常細(xì)致?嚴(yán)謹(jǐn)?shù)?工作，?對(duì)這份?工作我?始終懷?著端正?的心態(tài)?的面對(duì)?，尤其?是團(tuán)隊(duì)?協(xié)同工?作時(shí)，?我積極?向同事?學(xué)習(xí)，?對(duì)分配?到的任?務(wù)，盡?力做好?，與組?內(nèi)同事?的節(jié)奏?保持一?致，跟?上項(xiàng)目?進(jìn)度，?遇到問(wèn)?題及時(shí)?與團(tuán)隊(duì)?成員溝?通。通?過(guò)這段?時(shí)間的?工作與?學(xué)習(xí)，?我認(rèn)識(shí)?到每個(gè)?項(xiàng)目組?成員在?整個(gè)項(xiàng)?目中所?擔(dān)負(fù)的?責(zé)任，?自己的?責(zé)任感?也在不?斷增強(qiáng)?，團(tuán)隊(duì)?協(xié)作能?力也得?到了提?高。?三、履?行職責(zé)?，圓滿?完成各?項(xiàng)工作?任務(wù)&?mda?sh;?&md?ash?;細(xì)心?、耐心?、恒心?，堅(jiān)持?才會(huì)勝?利審?計(jì)年終?工作總?結(jié)簡(jiǎn)潔?版（二?）一?年來(lái)，?在企業(yè)?領(lǐng)導(dǎo)的?親切關(guān)?懷和指?導(dǎo)下，?我在審?計(jì)部經(jīng)?理的崗?位上，?帶領(lǐng)審?計(jì)部的?全體同?仁嚴(yán)格?按照年?初制定?的審計(jì)?計(jì)劃，?緊緊圍?繞企業(yè)?提出的?"加大?核查、?審核、?監(jiān)管力?度，確?保各項(xiàng)?制度深?入落實(shí)?"這一?工作目?標(biāo)，積?極主動(dòng)?地在企?業(yè)內(nèi)部?開(kāi)展了?審計(jì)工?作。經(jīng)?過(guò)全體?同志們?的共同?努力，?取得了?一定成?績(jī)，主?要表現(xiàn)?在：?1、從?企業(yè)內(nèi)?審工作?的開(kāi)展?上實(shí)現(xiàn)?了由原?來(lái)的淺?層次、?窄領(lǐng)域?的簡(jiǎn)單?審計(jì)向?多方位?、寬領(lǐng)?域的綜?合審計(jì)?的轉(zhuǎn)變?，實(shí)現(xiàn)?了從創(chuàng)?建到各?項(xiàng)工作?得以健?康發(fā)展?的良性?過(guò)渡。?2、?從個(gè)人?的工作?能力發(fā)?面，實(shí)?現(xiàn)了從?最初的?不了解?、不熟?悉，工?作過(guò)分?謹(jǐn)慎小?心，甚?至有些?領(lǐng)域不?敢介入?，到現(xiàn)?在能大?膽的、?全面的?開(kāi)展工?作的轉(zhuǎn)?變?？?以說(shuō)經(jīng)?過(guò)一年?的努力?，我現(xiàn)?在已經(jīng)?全部融?入到了?這個(gè)充?滿活力?、朝氣?的大家?庭中，?但這與?領(lǐng)導(dǎo)對(duì)?我的期?望和要?求還存?有較大?的差距?。不過(guò)?我相信?有領(lǐng)導(dǎo)?的信任?，有在?座的各?位部門?經(jīng)理的?大力支?持，再?加上我?們?nèi)w?審計(jì)人?員的勤?奮工作?，企業(yè)?的內(nèi)審?工作一?定能一?年會(huì)比?一年有?起色。?同時(shí)也?會(huì)能得?到領(lǐng)導(dǎo)?和同志?們的認(rèn)?可及歡?迎。下?面我從?六個(gè)方?面匯報(bào)?工作：?一、?嚴(yán)格審?計(jì)的紀(jì)?律和制?度三?、嚴(yán)格?費(fèi)用報(bào)?銷規(guī)定?，嚴(yán)格?費(fèi)用審?核四?、利用?一切可?利用的?機(jī)會(huì)，?為領(lǐng)導(dǎo)?提供市?場(chǎng)監(jiān)管?信息?根據(jù)企?業(yè)領(lǐng)導(dǎo)?的安排?，今年?，我先?后到_?___?和省內(nèi)?的幾個(gè)?市場(chǎng)。?針對(duì)市?場(chǎng)反映?出的問(wèn)?題，進(jìn)?行了核?查，并?結(jié)合核?查進(jìn)行?了市場(chǎng)?調(diào)研，?這也是?審計(jì)部?___?_年工?作計(jì)劃?的一項(xiàng)?基本內(nèi)?容。核?查中，?我們晝?夜兼程?，為了?把問(wèn)題?核查清?楚，把?市場(chǎng)調(diào)?研準(zhǔn)確?，每到?一處都?積極地?與客戶?溝通，?多方收?集市場(chǎng)?信息資?料，這?一切都?為我們?后期報(bào)?告的撰?寫積累?了豐富?的第一?手資料?。先后?兩次的?市場(chǎng)走?訪，形?成了近?萬(wàn)字的?報(bào)告，?把問(wèn)題?找準(zhǔn)了?，建議?提對(duì)了?，得到?了企業(yè)?領(lǐng)導(dǎo)的?肯定和?客戶、?業(yè)務(wù)人?員的好?評(píng)。?五、工?業(yè)園區(qū)?建設(shè)項(xiàng)?目的結(jié)?算工作?已接近?尾聲?根據(jù)工?作計(jì)劃?，并經(jīng)?企業(yè)領(lǐng)?導(dǎo)批準(zhǔn)?后，組?織了對(duì)?工業(yè)園?區(qū)建設(shè)?項(xiàng)目施?工單位?報(bào)價(jià)的?核對(duì)及?園區(qū)設(shè)?備計(jì)價(jià)?等工作?。園區(qū)?項(xiàng)目建?設(shè)跨度?長(zhǎng)、項(xiàng)?目多、?投資大?、施工?單位多?、資料?零散，?我們通?過(guò)努力?一一克?服了這?些困難?，截止?到__?__月?底這項(xiàng)?工作已?基本結(jié)?束。此?項(xiàng)工作?的順利?開(kāi)展，?既較好?的維護(hù)?了我們?___?_企業(yè)?的對(duì)外?形象，?也為企?業(yè)取得?了可觀?的經(jīng)濟(jì)?效益。?六、?應(yīng)收賬?款的回?收工作?進(jìn)展順?利按?照工作?計(jì)劃，?組織了?應(yīng)收賬?款的回?收工作?。為了?使這項(xiàng)?工作做?得扎實(shí)?有效，?在企業(yè)?財(cái)務(wù)部?的通力?配合下?，首先?對(duì)截止?到__?__年?___?_月_?___?日之前?的應(yīng)收?賬款進(jìn)?行了梳?理，并?根據(jù)內(nèi)?部的落?實(shí)情況?編制了?賬齡分?析表。?本著先?清沒(méi)有?問(wèn)題的?客戶這?一原則?，組織?實(shí)施了?清查、?清收工?作。截?止到今?年__?__月?底，共?清收賬?款__?__元?，較好?的維護(hù)?了企業(yè)?的合法?權(quán)益。?審計(jì)?年終工?作總結(jié)?簡(jiǎn)潔版?（三）?一、?完成主?要工作?__?__年?共完成?審計(jì)項(xiàng)?目97?項(xiàng)，其?中年度?財(cái)務(wù)收?支及年?度預(yù)算?執(zhí)行情?況審計(jì)?12項(xiàng)?，專項(xiàng)?經(jīng)營(yíng)考?核審計(jì)?1項(xiàng)，?任期經(jīng)?濟(jì)責(zé)任?審計(jì)2?項(xiàng)，投?資企業(yè)?財(cái)務(wù)收?支與資?產(chǎn)負(fù)債?審計(jì)3?項(xiàng)，基?建工程?項(xiàng)目預(yù)?算審計(jì)?38項(xiàng)?，基建?工程項(xiàng)?目結(jié)算?審計(jì)4?1項(xiàng)，?為完善?集團(tuán)經(jīng)?營(yíng)管理?、提高?經(jīng)濟(jì)效?益做出?了貢獻(xiàn)?。1?、預(yù)算?執(zhí)行審?計(jì)與財(cái)?務(wù)收支?審計(jì)并?軌同行?2、?開(kāi)展專?項(xiàng)經(jīng)營(yíng)?考核審?計(jì)3?、完善?投資企?業(yè)審計(jì)?，提供?投資評(píng)?估依據(jù)?4、?加強(qiáng)離?任審計(jì)?，提供?人事管?理參考?__?__年?，寶_?___?原總經(jīng)?理、新?x湖副?總經(jīng)理?崗位變?動(dòng)，根?據(jù)集團(tuán)?公司安?排進(jìn)行?離任審?計(jì)，對(duì)?其任期?內(nèi)經(jīng)營(yíng)?目標(biāo)的?完成、?經(jīng)營(yíng)、?資產(chǎn)管?理等進(jìn)?行全面?評(píng)價(jià)，?為集團(tuán)?人事考?核提供?參考。?5、?完善基?建工程?審計(jì)?___?_年，?基建工?程項(xiàng)目?多，現(xiàn)?場(chǎng)監(jiān)管?頻繁、?預(yù)結(jié)算?審計(jì)任?務(wù)繁重?。工程?審計(jì)人?員深入?工程項(xiàng)?目現(xiàn)場(chǎng)?，開(kāi)展?現(xiàn)場(chǎng)工?程監(jiān)督?、材料?審計(jì)等?，糾正?相關(guān)部?門流程?方面存?在錯(cuò)誤?，做到?實(shí)施事?前項(xiàng)目?審查、?事中監(jiān)?督管理?和事后?造價(jià)控?制的系?統(tǒng)化工?程審計(jì)?模式。?___?_年完?成基建?工程項(xiàng)?目預(yù)算?審計(jì)3?8項(xiàng)，?預(yù)算金?額__?__萬(wàn)?元，核?減金額?___?_萬(wàn)元?;基建?工程項(xiàng)?目結(jié)算?審計(jì)4?0項(xiàng)，?結(jié)算報(bào)?審金額?1,_?___?萬(wàn)元，?核減金?額__?__萬(wàn)?元。?根據(jù)集?團(tuán)公司?要求，?對(duì)工程?結(jié)算超?過(guò)百萬(wàn)?的基建?項(xiàng)目，?引進(jìn)外?部腦力?與市場(chǎng)?信息，?公平、?公正進(jìn)?行工程?結(jié)算審?核。_?___?年引進(jìn)?外部力?量進(jìn)行?工程造?價(jià)審核?1項(xiàng)，?結(jié)算報(bào)?審金額?___?_萬(wàn)元?，核減?金額_?___?萬(wàn)元。?為集團(tuán)?降低了?工程造?價(jià)，節(jié)?省大量?的資金?。二?、主要?工作體?會(huì)1?、集團(tuán)?領(lǐng)導(dǎo)重?視，是?推動(dòng)內(nèi)?部審計(jì)?工作的?關(guān)鍵?___?_年度?在集團(tuán)?公司主?管領(lǐng)導(dǎo)?的高度?重視和?支持下?，克服?審計(jì)部?自有人?手不足?等困難?，成功?從二級(jí)?企業(yè)借?調(diào)財(cái)務(wù)?部長(zhǎng)等?業(yè)務(wù)能?手來(lái)支?援，二?級(jí)企業(yè)?財(cái)務(wù)部?長(zhǎng)熟悉?管理與?業(yè)務(wù)流?程，給?審計(jì)工?作進(jìn)展?帶來(lái)一?定便利?，推動(dòng)?年度審?計(jì)工作?順利完?成。?2、加?強(qiáng)過(guò)程?管控，?提升內(nèi)?審質(zhì)量?質(zhì)量?是內(nèi)部?審計(jì)工?作的生?命。審?計(jì)部從?制度、?手段和?成果管?理等多?個(gè)層面?入手，?全面提?升內(nèi)部?審計(jì)工?作質(zhì)量?。在?信息化?方面，?隨著企?業(yè)er?p系統(tǒng)?上線運(yùn)?行，e?rp系?統(tǒng)豐富?的信息?量和強(qiáng)?大的查?尋與信?息分析?功能可?以大大?助力審?計(jì)工作?。審計(jì)?人員積?極學(xué)習(xí)?erp?流程操?作、深?化er?p審計(jì)?系統(tǒng)應(yīng)?用，著?手開(kāi)展?erp?環(huán)境下?的項(xiàng)目?審計(jì)工?作。?3、延?伸審計(jì)?項(xiàng)目，?合并審?計(jì)目的?，注重?審計(jì)存?在問(wèn)題?整改落?實(shí)_?___?年，由?于審計(jì)?人手不?足，我?們將預(yù)?算執(zhí)行?結(jié)合財(cái)?務(wù)收支?管理、?自保效?益并軌?進(jìn)行審?計(jì)，在?進(jìn)行預(yù)?算執(zhí)行?的過(guò)程?審核時(shí)?，針對(duì)?財(cái)務(wù)收?支、資?產(chǎn)管理?、內(nèi)控?制度執(zhí)?行、內(nèi)?控流程?操作等?情況進(jìn)?行符合?性檢查?，發(fā)現(xiàn)?各種問(wèn)?題，及?時(shí)與各?單位溝?通，提?出相關(guān)?建議，?指導(dǎo)整?改。?三、存?在問(wèn)題?與今后?打算?1、存?在問(wèn)題?①由?于目前?審計(jì)部?僅有財(cái)?務(wù)審計(jì)?2人，?工程審?計(jì)1人?，疲于?應(yīng)付近?30家?孫子公?司財(cái)務(wù)?收支與?年度預(yù)?算審計(jì)?等及大?量基建?項(xiàng)目施?工預(yù)、?結(jié)算審?計(jì)，審?計(jì)力量?難以精?細(xì)到效?益審計(jì)?、經(jīng)濟(jì)?責(zé)任審?計(jì)、內(nèi)?控評(píng)審?等中去?，對(duì)集?團(tuán)管理?精細(xì)化?的貢獻(xiàn)?力量有?限。?②集團(tuán)?母子公?司基建?流程不?完善，?存在基?建單位?與使用?單位溝?通不足?，流程?不完善?、施工?反復(fù)、?超預(yù)算?、結(jié)算?不清晰?等現(xiàn)象?。2?、今后?打算?②__?__年?在集團(tuán)?公司的?領(lǐng)導(dǎo)和?支持下?，審計(jì)?工作克?服很多?困難并?取