采購(gòu)管理制度及流程

-0-未來(lái) 部門：采購(gòu)部-1-未來(lái) 二、月度采購(gòu)計(jì)劃增補(bǔ)流程 11 恩施和諾生物工程有限責(zé)任公司 辦法為了規(guī)范物資采購(gòu)、提高生產(chǎn)效率，堵塞管理漏洞，降低采購(gòu)成本，統(tǒng)一由采購(gòu)部負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)公司(包括肥料廠)全部物資采購(gòu)(除食堂物資第三條、根據(jù)各部門下達(dá)的采購(gòu)計(jì)劃，按照規(guī)定的時(shí)間、物品、數(shù)量、規(guī)各部門下達(dá)采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)嚴(yán)格根據(jù)申購(gòu)單下達(dá)，應(yīng)詳細(xì)列明采購(gòu)材料名詢價(jià)和質(zhì)量比較，在材料質(zhì)量保證不影響公司產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，按照質(zhì) 合同簽訂應(yīng)當(dāng)明確標(biāo)的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、單價(jià)、金額、供貨時(shí)間、第九條、經(jīng)詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)、評(píng)估后形成書(shū)面采購(gòu)意見(jiàn)，報(bào)生產(chǎn)副總批準(zhǔn)定價(jià)后訂購(gòu)。對(duì)于生產(chǎn)主要原輔材料要索取樣品，進(jìn)行檢測(cè)合格后方可第十條、物資到廠必須辦理入庫(kù)手續(xù)，在辦理入庫(kù)前，采購(gòu)員應(yīng)清檢貨物。第十一條、對(duì)供應(yīng)商要進(jìn)行資質(zhì)、信用、產(chǎn)品質(zhì)量等征信調(diào)查，對(duì)采購(gòu)的第十二條、供應(yīng)商資料檔案應(yīng)當(dāng)包括：公司名稱、性質(zhì)、地址、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)第十三條、采購(gòu)部門應(yīng)當(dāng)分供應(yīng)商建立采購(gòu)臺(tái)賬，按月編制統(tǒng)計(jì)報(bào)表。統(tǒng)第十四條、采購(gòu)部門應(yīng)當(dāng)一個(gè)季度進(jìn)行一次市場(chǎng)調(diào)查，對(duì)當(dāng)前采購(gòu)方式、 。第十五條、采購(gòu)員在采購(gòu)過(guò)程中不得徇私舞弊，收受供應(yīng)商賄賂。一旦發(fā) 1、年度采購(gòu)計(jì)劃是根據(jù)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，在對(duì)市場(chǎng)信息和需求信息進(jìn)行充分分析與收集的基礎(chǔ)上，依據(jù)往年歷史數(shù)據(jù)對(duì)比預(yù)測(cè)制定的采購(gòu)計(jì)2、月度采購(gòu)計(jì)劃是指在對(duì)年度采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行分解的基礎(chǔ)上，依據(jù)上月3、日采購(gòu)計(jì)劃是指在對(duì)月采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行分解的基礎(chǔ)上，依據(jù)各部門每。 22◆生產(chǎn)部根據(jù)銷售預(yù)測(cè)計(jì)劃制需求計(jì)劃劃預(yù)估次年各種消耗物資的需求量，并制定預(yù)估計(jì)劃1◆公司每年年底制定次年度的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，標(biāo)、客戶訂單意向、市場(chǎng)預(yù)測(cè)等資料進(jìn)行銷售預(yù)測(cè)，并制定年度銷售計(jì)劃3制定采購(gòu)計(jì)劃總各種物料、物資的需求計(jì)劃，并據(jù)此編制次年度采購(gòu)計(jì)劃-7-未來(lái) (1)采購(gòu)部憑采購(gòu)預(yù)算進(jìn)行采購(gòu)，并控制采購(gòu)費(fèi)用的支出。(2)方便財(cái)務(wù)部據(jù)此籌措和安排采購(gòu)所需的資金，保證資金支付的準(zhǔn)確(1)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的物資數(shù)量(2)預(yù)計(jì)物資期末庫(kù)存量(3)本期計(jì)劃末結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存量。結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存量由各部門根據(jù)物資的安全庫(kù)存(4)物資計(jì)劃價(jià)格。物資計(jì)劃價(jià)格由采購(gòu)部根據(jù)物資的當(dāng)前價(jià)格并結(jié)合(1)采購(gòu)環(huán)境(2)公司銷售計(jì)劃(3)物資使用清單(4)物料標(biāo)準(zhǔn)成本的設(shè)定(1)采購(gòu)部應(yīng)采用目標(biāo)數(shù)據(jù)與歷史數(shù)據(jù)相結(jié)合的方法確定預(yù)算數(shù)，并以 (2)采購(gòu)部應(yīng)與財(cái)務(wù)部進(jìn)行協(xié)商，在充分考慮公司的現(xiàn)實(shí)狀況、市場(chǎng)狀(3)報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批。(1)經(jīng)核定的分期采購(gòu)預(yù)算，當(dāng)期未動(dòng)用的，不得保留；如確有需要，(2)未列入預(yù)算的緊急采購(gòu)，由使用部門領(lǐng)用后，補(bǔ)辦追加相關(guān)手續(xù)(3)采購(gòu)預(yù)算由使用部門嚴(yán)格執(zhí)行，其他部門予以監(jiān)督(4)預(yù)算外的采購(gòu)必須經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)、采購(gòu)部、主管副總、總經(jīng)理逐級(jí)審(1)公司經(jīng)營(yíng)方向發(fā)生變更(2)受重大自然災(zāi)害的影響(3)公司內(nèi)部重大政策調(diào)整(4)外界發(fā)生重大事件，如政治經(jīng)濟(jì)事件、宏觀政策的調(diào)整等(5)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)形式發(fā)生重大變化，導(dǎo)致公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)需要調(diào)整 (1)采購(gòu)部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃制定物料需求計(jì)劃(2)采購(gòu)部每月29日根據(jù)各需求部門提交的年度采購(gòu)計(jì)劃調(diào)整申請(qǐng)和倉(cāng)(3)采購(gòu)部根據(jù)歷史交易價(jià)格和供應(yīng)商信息，在月度采購(gòu)計(jì)劃上填制價(jià)理增補(bǔ)采購(gòu)計(jì)劃 (1)非生產(chǎn)類采購(gòu)計(jì)劃增補(bǔ)由需求部門申請(qǐng)人員根據(jù)需要編制“增補(bǔ)需(2)需求相關(guān)部門申請(qǐng)人員將審核同意的“增補(bǔ)需求計(jì)劃申請(qǐng)表”遞交(1)倉(cāng)管發(fā)現(xiàn)庫(kù)存低于安全庫(kù)存預(yù)警線時(shí)應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部，并遞送當(dāng)(2)采購(gòu)部根據(jù)當(dāng)前庫(kù)存量判斷閱讀采購(gòu)計(jì)劃是否已執(zhí)行完畢，分析原相關(guān)人員須補(bǔ)報(bào)“增補(bǔ)需求計(jì)劃申請(qǐng)表”(1)需求部門臨時(shí)訂單(2)不可預(yù)期設(shè)備損壞(3)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)臨時(shí)需求(4)月度采購(gòu)計(jì)劃已執(zhí)行完畢又接到安全庫(kù)存預(yù)警 一、采購(gòu)計(jì)劃工作流程(如圖)：物資需求匯總查看歷史數(shù)據(jù)O確定采購(gòu)需編制采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行采購(gòu)計(jì)劃確定調(diào)整方案相關(guān)資料存檔提出采購(gòu)需求二、月度采購(gòu)計(jì)劃增補(bǔ)流程(如圖)：未來(lái)12-未來(lái) 申請(qǐng)表”接收“增補(bǔ)需求計(jì)劃表”并處理計(jì)劃審核審批計(jì)劃存檔 單年月日名稱規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)合計(jì)金額備注采購(gòu)項(xiàng)目年度預(yù)算已用預(yù)算部門可用預(yù)算尚余預(yù)算預(yù)算情況年月日原料原料物料設(shè)備零配件其他名稱規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)合計(jì)金額備注采購(gòu)項(xiàng)目庫(kù)存量可用天數(shù)需求時(shí)間資料采購(gòu)對(duì)象采購(gòu)申請(qǐng)單 年月日緊急采緊急采購(gòu)原因需求時(shí)間序號(hào)物資名稱型號(hào)/規(guī)格用途單位數(shù)量單價(jià)合計(jì)金額備注三、物資采購(gòu)計(jì)劃表恩施和諾生物工程有限責(zé)任公司物資采購(gòu)計(jì)劃表2月3月.....數(shù)金數(shù)金量額量額....數(shù)金量額規(guī)格全年采購(gòu)總量恩施和諾生物工程有限責(zé)任公司15-未來(lái) 年度采購(gòu)預(yù)算表年月日第二季度第三季度第四季度目變更申請(qǐng)審批表采購(gòu)變更審批表原申請(qǐng)物品名原申請(qǐng)物品名稱物品名