大型建筑施工企業(yè)總承包管理手冊(cè)

XX有限公司西西南南分公司總承包管理手冊(cè)冊(cè)冊(cè)（2016第一一一版）二零一六年四月月月目錄HYPERLINK\l"_Toc449027309"第一部分：總則則則⑦現(xiàn)金流：預(yù)測(cè)測(cè)測(cè)項(xiàng)目實(shí)施施期期間現(xiàn)金金流量量，分析析資金金需求，編編制制《項(xiàng)目目現(xiàn)金金流分析析表》（詳詳詳附件5..22.4..6）。在在項(xiàng)目實(shí)實(shí)施過過程中，項(xiàng)項(xiàng)目目部按月月度（或或控制節(jié)節(jié)點(diǎn)）分分析資金金流入入、流出出、項(xiàng)項(xiàng)目進(jìn)度度、項(xiàng)項(xiàng)目成本本，對(duì)對(duì)《項(xiàng)目目現(xiàn)金金流分析析表》進(jìn)進(jìn)行動(dòng)態(tài)態(tài)管理理，建立立資金金預(yù)警機(jī)機(jī)制，確確保資金金收支支平衡。（5）商務(wù)策劃劃由由項(xiàng)目商務(wù)務(wù)務(wù)部編制制好后后，報(bào)分分公司司商務(wù)部部審核核，經(jīng)分分公司司總經(jīng)濟(jì)濟(jì)師審審批；（6）項(xiàng)目部應(yīng)應(yīng)定定期對(duì)策劃劃劃實(shí)施情情況進(jìn)進(jìn)行總結(jié)結(jié)，并并確定下下一階階段實(shí)施施重點(diǎn)點(diǎn)及相應(yīng)應(yīng)調(diào)整整措施。4.3.3成本本本測(cè)算項(xiàng)目商務(wù)部依據(jù)據(jù)據(jù)《項(xiàng)目目商務(wù)務(wù)策劃書書》、投投標(biāo)文件件、工工程合同同等進(jìn)進(jìn)行合同同預(yù)算算成本的的測(cè)算算，并在在《項(xiàng)項(xiàng)目目標(biāo)標(biāo)責(zé)任任書》中中明確確項(xiàng)目部部責(zé)任任成本。4.3.4成本本本分析（1）項(xiàng)目部每每個(gè)個(gè)月開展一一一次成本本分析析活動(dòng)，項(xiàng)項(xiàng)目目商務(wù)部部、物物資部及及項(xiàng)目目領(lǐng)導(dǎo)全全員參參加，查查找不不足、分分析原原因、總總結(jié)經(jīng)經(jīng)驗(yàn)，改改進(jìn)成成本控制制措施施和方法法；（2）項(xiàng)目商務(wù)務(wù)部部每個(gè)季度度度上交一一次成成本分析析報(bào)告告（每季季度成成本分析析數(shù)據(jù)據(jù)截止時(shí)時(shí)間為為當(dāng)月的的200日，次月月的的5日上交電電子子版，100日前把紙紙質(zhì)版寄寄往公公司）；；（3）分公司商商務(wù)務(wù)部根據(jù)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)目部成成本分分析情況況，對(duì)對(duì)項(xiàng)目部部成本本分析活活動(dòng)進(jìn)進(jìn)行指導(dǎo)導(dǎo)。4.3.5成本本本監(jiān)測(cè)與與控制制（1）分公司商商務(wù)務(wù)部應(yīng)按季季季度對(duì)項(xiàng)項(xiàng)目成成本管理理情況況進(jìn)行檢檢查，并并實(shí)時(shí)監(jiān)監(jiān)測(cè)項(xiàng)項(xiàng)目部實(shí)實(shí)際成成本控制制情況況，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)實(shí)際際成本可可能超超出責(zé)任任成本本時(shí)，向向項(xiàng)目目部發(fā)出出預(yù)警警；并派派出成成本中心心深入入項(xiàng)目核核實(shí)成成本；（2）項(xiàng)目部針針對(duì)對(duì)預(yù)警情況況況在規(guī)定定的期期限內(nèi)分分析原原因、制制定改改進(jìn)措施施并組組織實(shí)施施，分分公司商商務(wù)部部協(xié)助、指指導(dǎo)導(dǎo)并跟蹤蹤驗(yàn)證證。4.3.6成本本本還原（1）成本還原原是是指在項(xiàng)目目目部完成成《項(xiàng)項(xiàng)目部責(zé)責(zé)任書書》的基基礎(chǔ)上上，分公公司商商務(wù)部對(duì)對(duì)項(xiàng)目目總分包包合同同進(jìn)行分分析，對(duì)對(duì)項(xiàng)目部部實(shí)際際發(fā)生的的人工工費(fèi)、材材料費(fèi)費(fèi)、分包包費(fèi)、機(jī)機(jī)械費(fèi)、措措施施費(fèi)、間間接費(fèi)費(fèi)等實(shí)際際成本本進(jìn)行核核定，與與責(zé)任成成本進(jìn)進(jìn)行比對(duì)對(duì)，形形成此類類項(xiàng)目目合理的的責(zé)任任成本，鑒鑒定定項(xiàng)目部部的管管理成果果；（2）成本還原原主主要包括項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)目整體體成本本核定、分分包包結(jié)算匯匯總核核定、項(xiàng)項(xiàng)目預(yù)預(yù)算收入入核定定、項(xiàng)目目部管管理費(fèi)用用核定定、項(xiàng)目目部材材料損耗耗控制制核定、項(xiàng)項(xiàng)目目部改進(jìn)進(jìn)成本本控制措措施核核定等；；（3）分公司商商務(wù)務(wù)部應(yīng)在工工工程竣工工結(jié)算算完成后后2個(gè)月內(nèi)完完成成項(xiàng)目部部成本本還原；；4.4商務(wù)資料料料管理4.4.1一般般般規(guī)定（1）《項(xiàng)目商商務(wù)務(wù)臺(tái)帳管理理理辦法》（建建二西南通〔2015〕64號(hào)）；（2）分公司商商務(wù)務(wù)部門工作作作職責(zé)：：分公公司將按按月對(duì)對(duì)項(xiàng)目商商務(wù)臺(tái)臺(tái)帳進(jìn)行行定期期檢查；；（2）項(xiàng)目部（商商商務(wù)部門）工工作職責(zé)：項(xiàng)項(xiàng)目商務(wù)部需需及時(shí)更新商商務(wù)臺(tái)帳，保保證臺(tái)帳準(zhǔn)確確、完整、詳詳實(shí)。4.4.2管理理理內(nèi)容（1）分公司所所有有項(xiàng)目均需需需嚴(yán)格按按商務(wù)務(wù)部制定定的臺(tái)臺(tái)帳表式式執(zhí)行行；（2）實(shí)行商務(wù)務(wù)臺(tái)臺(tái)帳填報(bào)責(zé)責(zé)責(zé)任制。商商務(wù)務(wù)經(jīng)理對(duì)對(duì)本商商務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)范圍圍內(nèi)的臺(tái)臺(tái)帳管管理工作作負(fù)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任任，具具體經(jīng)辦辦人為為第一責(zé)責(zé)任人人；（3）項(xiàng)目部于于每每月5日前以電電子子版形式式上報(bào)報(bào)分公司司商務(wù)務(wù)部進(jìn)行行審核核，每季季度匯匯總形成成書面面資料報(bào)報(bào)商務(wù)務(wù)經(jīng)理及及分公公司商務(wù)務(wù)部經(jīng)經(jīng)理審核核，以以便相關(guān)關(guān)人員員進(jìn)行檢檢索、查查閱相關(guān)關(guān)資料料；（4）臺(tái)帳為分分公公司重要商商商務(wù)資料料，表表中數(shù)據(jù)據(jù)及信信息只能能上報(bào)報(bào)主管部部門，不不可以下下傳、橫橫向傳遞遞或外外傳，如如有此此類現(xiàn)象象出現(xiàn)現(xiàn)，一經(jīng)經(jīng)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)，必將將重處處，情節(jié)節(jié)嚴(yán)重重的將追追究相相關(guān)人員員法律律責(zé)任；；4.5分包分供供供工程結(jié)結(jié)算管管理辦法法4.5.1一般般般規(guī)定（1）《分包分分供供工程結(jié)算算算管理辦辦法》（建建建二西南南通[[20115]]66號(hào)）；；（2）《分包工工程程合同外簽簽簽證管理理辦法法》（建建二西西南通[220015]]699號(hào)）；4.5.2分供供供商進(jìn)度度結(jié)算算管理（1）在工程施施工工過程中，分分供商進(jìn)度結(jié)結(jié)算由分供商商根據(jù)合同約約定提出申請(qǐng)請(qǐng)及上報(bào)相應(yīng)應(yīng)結(jié)算資料；；（2）項(xiàng)目商務(wù)務(wù)部部依據(jù)各部部部門簽署署的《工工程量結(jié)結(jié)算表表》/《材料款款結(jié)結(jié)算表》編編制制《工程程款審審批表》（勞勞務(wù)、材料、機(jī)機(jī)械），然后后由項(xiàng)目商務(wù)務(wù)部組織項(xiàng)目目領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽；；（3）項(xiàng)目商務(wù)務(wù)部部把項(xiàng)目領(lǐng)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽簽后的的進(jìn)度結(jié)結(jié)算進(jìn)進(jìn)行歸檔檔分送送，一份份分送送到公司司商務(wù)務(wù)部備案案，一一份分送送項(xiàng)目目財(cái)務(wù)作作為付付款依據(jù)據(jù)，并并建立完完整的的分包分分供結(jié)結(jié)算臺(tái)帳帳。4.5.3簽證證證索賠（1）項(xiàng)目在施施工工過程中，申申請(qǐng)部門管理理人員或分包包單位需合同同外簽證時(shí)，應(yīng)應(yīng)先由主管部部門經(jīng)理提出出口頭申請(qǐng)。由由部門經(jīng)理根根據(jù)本人掌握握的合同水平平初步確定是是否應(yīng)簽證；；（3）商務(wù)部在在接接到申請(qǐng)部部部門經(jīng)理理提交交的“合同外簽簽證證工作指指令”后應(yīng)認(rèn)真真分分析“合同外簽簽證證工作指指令”中所提出出的的申請(qǐng)內(nèi)內(nèi)容，根根據(jù)合同同及相相關(guān)協(xié)議議會(huì)同同相關(guān)部部門確確定是否否屬于于承包范范圍外外的簽證證工作作；（4）項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)根根據(jù)申請(qǐng)部部部門和商商務(wù)部部的意見見審核核是否批批準(zhǔn)“合同外簽簽證證工作指指令”。如有不不同同意見，應(yīng)應(yīng)與與申請(qǐng)部部門經(jīng)經(jīng)理和商商務(wù)部部經(jīng)理溝溝通提提出不同同意見見的理由由，根根據(jù)不同同情況況分別由由申請(qǐng)請(qǐng)部門經(jīng)經(jīng)理或或商務(wù)部部經(jīng)理理負(fù)責(zé)與與分包包進(jìn)行商商談，結(jié)結(jié)果向項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理報(bào)告告。最最后經(jīng)項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理同意意，并并在“合同外簽簽證證工作指指令”上簽字批批準(zhǔn)準(zhǔn)；（5）商務(wù)部按按最最后經(jīng)項(xiàng)目目目經(jīng)理審審批過過的“合同外簽簽證證工作指指令”及對(duì)應(yīng)的“合同外簽簽證證工作記記錄匯匯總表”辦理月度度結(jié)結(jié)算和完完工結(jié)結(jié)算中的“合同外簽簽證證工程量量結(jié)算算匯總表”。4.5.4分供供供商完工工結(jié)算算管理（1）分供商按按合合同規(guī)定完完完工后，分分供供商應(yīng)將將書面面的完工工結(jié)算算申請(qǐng)報(bào)報(bào)項(xiàng)目目商務(wù)部部，由由其審核核確認(rèn)認(rèn)后報(bào)項(xiàng)項(xiàng)目商商務(wù)經(jīng)理理審批批；（2）項(xiàng)目商務(wù)務(wù)部部門依據(jù)合合合同、施施工圖圖紙、設(shè)設(shè)計(jì)變變更、簽簽證單單等對(duì)完完工工工程量進(jìn)進(jìn)行嚴(yán)嚴(yán)格計(jì)算算，結(jié)結(jié)合進(jìn)度度結(jié)算算、對(duì)分分包分分供施工工過程程中應(yīng)發(fā)發(fā)生及及已發(fā)生生的獎(jiǎng)獎(jiǎng)罰費(fèi)用用統(tǒng)一一調(diào)整，對(duì)對(duì)完完工結(jié)算算進(jìn)行行全面審審核，并并按完工工結(jié)算算會(huì)簽表表的要要求報(bào)項(xiàng)項(xiàng)目相相關(guān)部門門及相相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)會(huì)簽簽；（3）項(xiàng)目相關(guān)關(guān)部部門及相關(guān)關(guān)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)會(huì)會(huì)簽后后的完工工結(jié)算算書報(bào)項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理審核核批準(zhǔn)準(zhǔn)后，由由項(xiàng)目目商務(wù)部部將項(xiàng)項(xiàng)目審核核結(jié)算算書、會(huì)會(huì)簽單單、審核核說明明以及相相應(yīng)的的依據(jù)資資料、計(jì)計(jì)算資料料一并并報(bào)分公公司商商務(wù)部，由由分分公司商商務(wù)部部對(duì)審核核結(jié)果果進(jìn)一步步復(fù)核核；（4）分公司商商務(wù)務(wù)部依據(jù)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)目所報(bào)報(bào)審核核的完工工結(jié)算算資料對(duì)對(duì)項(xiàng)目目審核的的完工工結(jié)算依依據(jù)、工工程量計(jì)計(jì)算規(guī)規(guī)則及審審核結(jié)結(jié)算書進(jìn)進(jìn)行全全面的復(fù)復(fù)核性性審查，將將審審查發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的問問題及時(shí)時(shí)反饋饋項(xiàng)目商商務(wù)部部門，并并會(huì)同同項(xiàng)目商商務(wù)與與分包分分供進(jìn)進(jìn)一步核核對(duì)，并并將復(fù)查查核對(duì)對(duì)結(jié)果、復(fù)復(fù)查查報(bào)告以以及完完工結(jié)算算相關(guān)關(guān)資料報(bào)報(bào)分公公司總經(jīng)經(jīng)濟(jì)師師審查；；（5）經(jīng)分公司司總總經(jīng)濟(jì)師審審審批后的的完工工結(jié)算作作為該該項(xiàng)目該該合同同的最終終結(jié)算算，并鎖鎖定債債務(wù)。4.6項(xiàng)目竣工工工結(jié)算管管理4.6.1一般規(guī)定定（1）《項(xiàng)目結(jié)結(jié)算算管理辦法法法》（建建二西西南通（220015）67號(hào)）；；（2）《工程竣竣工工結(jié)算管理理理辦法》（建建二西南通（2015）67號(hào)）；（3）《竣工項(xiàng)項(xiàng)目目債權(quán)債務(wù)務(wù)務(wù)鎖定管管理辦辦法》（建建二二西南通通（220155）63號(hào)）。4.6.2結(jié)算策劃劃（1）總包結(jié)算算書書（專業(yè)承承承包結(jié)算算書）編編制前應(yīng)應(yīng)先編編寫《工工程竣竣工結(jié)算算策劃劃書》，召召開開結(jié)算專專題會(huì)會(huì)議，《工工程程竣工結(jié)結(jié)算策策劃書》應(yīng)應(yīng)在在工程竣竣工驗(yàn)驗(yàn)收完成成之日日起一個(gè)個(gè)月內(nèi)內(nèi)提交分分公司司商務(wù)部部備案案；（2）在工程竣竣工工驗(yàn)收之日日日前成立立總包包結(jié)算小小組，確確定總包包結(jié)算算總負(fù)責(zé)責(zé)人和和分項(xiàng)負(fù)負(fù)責(zé)人人，并把把各項(xiàng)項(xiàng)結(jié)算工工作落落實(shí)到實(shí)實(shí)處。4.6.3《項(xiàng)目竣竣工工結(jié)算責(zé)責(zé)任書書》簽訂訂項(xiàng)目在工程竣工工工驗(yàn)收完完成之之日起3個(gè)月內(nèi)完完成成債務(wù)鎖鎖定并并簽訂《項(xiàng)項(xiàng)目目竣工結(jié)結(jié)算責(zé)責(zé)任書》。4.6.4竣工結(jié)算算編編制審核核（1）工程竣工工結(jié)結(jié)算執(zhí)行項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)目部、公公司司兩個(gè)層層面的的“一級(jí)評(píng)審審、二二級(jí)終審”制度；（2）項(xiàng)目部竣竣工工結(jié)算會(huì)審審審人員由由項(xiàng)目目經(jīng)理、項(xiàng)項(xiàng)目目商務(wù)經(jīng)經(jīng)理、項(xiàng)項(xiàng)目技術(shù)術(shù)負(fù)責(zé)責(zé)人、項(xiàng)項(xiàng)目生生產(chǎn)副經(jīng)經(jīng)理、施施工員、材材料料員和結(jié)結(jié)算經(jīng)經(jīng)辦人員員組成成；（3）項(xiàng)目部完完成成竣工結(jié)算算算報(bào)告初初稿后后，項(xiàng)目目部評(píng)評(píng)審小組組人員員評(píng)審，并并填填寫評(píng)審審表，連連同結(jié)算算初稿稿與相關(guān)關(guān)附件件由項(xiàng)目目商務(wù)務(wù)經(jīng)理報(bào)報(bào)分公公司商務(wù)務(wù)部復(fù)復(fù)審；（4）分公司的的竣竣工結(jié)算終終終審小組組由總總經(jīng)濟(jì)師師、商商務(wù)部、其其他他相關(guān)部部門與與項(xiàng)目商商務(wù)經(jīng)經(jīng)理、結(jié)結(jié)算經(jīng)經(jīng)辦人組組成。對(duì)對(duì)于特、大大、難難的工程程項(xiàng)目目，分公公司認(rèn)認(rèn)為有必必要邀邀請(qǐng)局商商務(wù)管管理部或或局有有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)參加加復(fù)審的的，可可由分公公司商商務(wù)部在在審核核時(shí)提出出書面面要求，局局商商務(wù)管理理部安安排參加加。終終審由分分公司司商務(wù)部部組織織，要求求終審審?fù)瓿蓵r(shí)時(shí)間在在結(jié)算報(bào)報(bào)告正正式外送送前33天完成。4.6.5竣工結(jié)算算書書報(bào)送（1）所有工程程竣竣工結(jié)算報(bào)報(bào)報(bào)告必須須在合合同約定定的時(shí)時(shí)間內(nèi)完完整遞遞交業(yè)主主或委委托審計(jì)計(jì)單位位，如合合同未未約定，要要求求在工程程竣工工驗(yàn)收完完成之之日起3個(gè)月內(nèi)報(bào)報(bào)出出；（2）工程竣工工結(jié)結(jié)算報(bào)告對(duì)對(duì)對(duì)外報(bào)送送時(shí)必必須辦理理簽收收和送達(dá)達(dá)手續(xù)續(xù)并取得得有效效憑證，接接收收單位簽簽收應(yīng)應(yīng)使用《結(jié)結(jié)算算報(bào)告報(bào)報(bào)審資資料簽收收單》。4.6.6竣工結(jié)算算總總結(jié)分析析（1）項(xiàng)目商務(wù)務(wù)經(jīng)經(jīng)理負(fù)責(zé)在在在結(jié)算審審定后后一個(gè)月月內(nèi)組組織編寫寫竣工工工程結(jié)結(jié)算分分析報(bào)告告，填填寫項(xiàng)目目結(jié)算算收入經(jīng)經(jīng)濟(jì)指指標(biāo)分析析表、成成本支出出與結(jié)結(jié)算收入入對(duì)比比評(píng)價(jià)的的效益益分布情情況表表，并報(bào)報(bào)分公公司商務(wù)務(wù)部；；（2）分公司商商務(wù)務(wù)部收到項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)目報(bào)送送的工工程竣工工結(jié)算算分析報(bào)報(bào)告后后應(yīng)及時(shí)時(shí)進(jìn)行行再分析析，并并編入分分公司司工程竣竣工結(jié)結(jié)算經(jīng)濟(jì)濟(jì)數(shù)據(jù)據(jù)庫(kù)，為為分公公司的各各種經(jīng)經(jīng)濟(jì)決策策提供供依據(jù)。4.6.7竣工結(jié)算算獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì)完成結(jié)算目標(biāo)及及及債權(quán)債債務(wù)鎖鎖定的項(xiàng)項(xiàng)目可可依據(jù)《項(xiàng)項(xiàng)目目結(jié)算管管理辦辦法》向向公司司申請(qǐng)結(jié)結(jié)算獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì)。第五節(jié)：財(cái)務(wù)管管管理5.1一般規(guī)規(guī)規(guī)定（1）《財(cái)務(wù)資資金金管理辦法法法》（建建二西西南通（220015）41號(hào)）；；（2）《結(jié)算中中心心管理辦法法法》（建建二西西南通〔220015〕42號(hào)）。5.2分供商、分分分包商保保證金金的管理理（1）項(xiàng)目與分分供供（包）商商商合同簽簽訂后后應(yīng)按合合同約約定向分分供商商收取履履約保保證金，若若分分供商未未能及及時(shí)繳納納履約約保證金金，應(yīng)應(yīng)在所付付工程程進(jìn)度款款中按按約定金金額扣扣除履約約保證證金；（2）分供商履履約約保證金的的的退還時(shí)時(shí)間：：分供商商全面面履行完完成合合同約定定責(zé)任任和義務(wù)務(wù)的前前提下，可可申申請(qǐng)退還還履約約保證金金，項(xiàng)項(xiàng)目部審審核無(wú)無(wú)誤后向向公司司申請(qǐng)保保證金金的退還還工作作，履約約保證證金均為為無(wú)息息返還；；（3）如分包商商在在投標(biāo)階段段段繳納的的投標(biāo)標(biāo)保證金金，在在中標(biāo)后后自動(dòng)動(dòng)轉(zhuǎn)為履履約保保證金，分分包包商在收收到中中標(biāo)通知知書后后應(yīng)向項(xiàng)項(xiàng)目部部按約定定金額額補(bǔ)充繳繳納剩剩余部分分履約約保證金金；（4）如分供商商不不能全面履履履行義務(wù)務(wù)，項(xiàng)項(xiàng)目有權(quán)權(quán)將履履約保證證金的的部分或或全部部作為項(xiàng)項(xiàng)目的的賠償，如如全全部保證證金不不足以補(bǔ)補(bǔ)償損損失的，項(xiàng)項(xiàng)目目有權(quán)從從分包包商應(yīng)得得的任任何款項(xiàng)項(xiàng)中扣扣除或依依法追追索；（5）項(xiàng)目財(cái)務(wù)務(wù)部部應(yīng)根據(jù)分分分供商保保證金金繳納情情況，建建立分供供商保保證金臺(tái)臺(tái)賬，并并及時(shí)更更新分分供商保保證金金臺(tái)賬相相關(guān)信信息。5.3客商對(duì)賬賬賬管理為及時(shí)掌握項(xiàng)目目目部債務(wù)務(wù)情況況，降低低經(jīng)營(yíng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，項(xiàng)項(xiàng)目目財(cái)務(wù)人人員與與分供商商定期期（每年年至少少半年末末及年年末）就就當(dāng)期期往來賬賬通過過詢證函函或者者對(duì)賬單單的方方式進(jìn)行行對(duì)賬賬，分供供商在在詢證函函或?qū)?duì)賬單上上簽字字或蓋章章確認(rèn)認(rèn)對(duì)賬結(jié)結(jié)果。如如在對(duì)賬賬時(shí)發(fā)發(fā)現(xiàn)差異異及時(shí)時(shí)查明原原因，經(jīng)經(jīng)項(xiàng)目財(cái)財(cái)務(wù)負(fù)負(fù)責(zé)人審審核后后進(jìn)行賬賬務(wù)調(diào)調(diào)整。5.4資金管理理理（1）各項(xiàng)目制制定定項(xiàng)目整體體體資金預(yù)預(yù)算計(jì)計(jì)劃及各各月資資金預(yù)算算的月月資金預(yù)預(yù)算（根根據(jù)局及及公司司的具體體文件件執(zhí)行），作作為公司調(diào)配配項(xiàng)目資金的的依據(jù)，公司司預(yù)算委員會(huì)會(huì)將按月對(duì)項(xiàng)項(xiàng)目資金預(yù)算算的執(zhí)行情況況進(jìn)行考核并并要求項(xiàng)目部部根據(jù)實(shí)際情情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)態(tài)調(diào)整；（2）分公司按按“資金集中中，以以收定支”的原則進(jìn)進(jìn)行行資金平平衡，對(duì)對(duì)項(xiàng)目部部的現(xiàn)現(xiàn)金流管管理按按照“計(jì)劃先行行，有有據(jù)可依依，有有償使用”的原則進(jìn)進(jìn)行行控制和和考核核；（3）項(xiàng)目資金金的的調(diào)度權(quán)在在在分公司司總部部，項(xiàng)目目資金金收入必必須匯匯入分公公司指指定賬戶戶，任任何項(xiàng)目目不得得私自開開設(shè)銀銀行賬戶戶、公公款私存存、截截留資金金、設(shè)設(shè)立小金金庫(kù)等等。項(xiàng)目目資金金支付必必須是是經(jīng)分公公司預(yù)預(yù)算管理理委員員會(huì)審批批后的的月度預(yù)預(yù)算范范圍內(nèi)，由由項(xiàng)項(xiàng)目部向向分公公司財(cái)務(wù)務(wù)部報(bào)報(bào)送用款款申請(qǐng)請(qǐng)，經(jīng)項(xiàng)項(xiàng)目財(cái)財(cái)務(wù)部門門審核核財(cái)務(wù)手手續(xù)齊齊全后方方可辦辦理支付付；（4）分公司對(duì)對(duì)所所有項(xiàng)目財(cái)財(cái)財(cái)務(wù)人員員實(shí)行行委派，由由分分公司財(cái)財(cái)務(wù)部部統(tǒng)一調(diào)調(diào)配，直直接對(duì)分分公司司負(fù)責(zé)；；（5）項(xiàng)目資金金的的使用嚴(yán)格格格按照“兩級(jí)預(yù)算”模式進(jìn)行行，即即對(duì)項(xiàng)目目資金金堅(jiān)持總總預(yù)算算及月度度資金金預(yù)算制制度，做做到項(xiàng)目目開工工有總預(yù)預(yù)算，月月度項(xiàng)目目有申申報(bào)，商商務(wù)部部有審核核，公公司預(yù)算算委員員會(huì)有批批準(zhǔn)，財(cái)財(cái)務(wù)部有有執(zhí)行行考核，年年度度各項(xiàng)目目預(yù)算算執(zhí)行有有反饋饋及橫向向?qū)Ρ缺?；?）項(xiàng)目預(yù)算算的的審批執(zhí)行行行。分公公司商商務(wù)部按按類別別及客商商對(duì)合合同、結(jié)結(jié)算逐逐筆審核核，財(cái)財(cái)務(wù)部對(duì)對(duì)應(yīng)交交管理費(fèi)費(fèi)、稅稅費(fèi)、代代付費(fèi)費(fèi)用及已已付款款金額逐逐筆審審核，審審核后后報(bào)分公公司預(yù)預(yù)算管理理委員員會(huì)審批批，分分公司預(yù)預(yù)算管管理委員員會(huì)將將在每月月100日前召開開專專項(xiàng)會(huì)議議完成成對(duì)項(xiàng)目目預(yù)算算的審批批。審審批后項(xiàng)項(xiàng)目商商務(wù)部按按實(shí)際際情況在在本月月內(nèi)以《付付款款通知書書》通通知項(xiàng)目目財(cái)務(wù)務(wù)部，由由項(xiàng)目目財(cái)務(wù)部部以《項(xiàng)項(xiàng)目付款款明細(xì)細(xì)表》及及《項(xiàng)項(xiàng)目付款款客商商賬戶明明細(xì)表表》報(bào)送送分公公司財(cái)務(wù)務(wù)部，財(cái)財(cái)務(wù)部將將控制制在審批批后的的資金預(yù)預(yù)算范范圍內(nèi)安安排項(xiàng)項(xiàng)目款項(xiàng)項(xiàng)支付付；（7）項(xiàng)目財(cái)務(wù)務(wù)部部每月月末末末需根據(jù)據(jù)項(xiàng)目目當(dāng)月的的收付付款情況況編制制《項(xiàng)目目預(yù)算算執(zhí)行表表》報(bào)報(bào)公司財(cái)財(cái)務(wù)部部匯總，各各項(xiàng)項(xiàng)目預(yù)算算執(zhí)行行情況將將作為為考核項(xiàng)項(xiàng)目信信用評(píng)級(jí)級(jí)的依依據(jù)；（8）對(duì)項(xiàng)目貨貨幣幣資金的付付付款須在在當(dāng)月月項(xiàng)目預(yù)預(yù)算付付款范圍圍內(nèi)支支付，由由項(xiàng)目目部填制制《項(xiàng)項(xiàng)目付款款明細(xì)細(xì)表》，經(jīng)經(jīng)項(xiàng)項(xiàng)目部相相關(guān)部部門復(fù)核核，項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理理審核核后，由由項(xiàng)目目財(cái)務(wù)人人員交交至分公公司結(jié)結(jié)算中心心辦理理支付；；（9）財(cái)務(wù)部在在項(xiàng)項(xiàng)目月度資資資金預(yù)算算范圍圍內(nèi)安排排資金金支付，對(duì)對(duì)于于月度預(yù)預(yù)算外外的資金金支付付，原則則不予予調(diào)整當(dāng)當(dāng)月計(jì)計(jì)劃，確確實(shí)存存在重大大變化化，由項(xiàng)項(xiàng)目部部提供詳詳細(xì)的的調(diào)整說說明后后報(bào)公司司批準(zhǔn)準(zhǔn)；（10）按合同同同約定項(xiàng)目目部部資金不不能實(shí)實(shí)現(xiàn)“資金集中”時(shí)，分公公司司委派專專人對(duì)對(duì)該項(xiàng)目目部現(xiàn)現(xiàn)金流進(jìn)進(jìn)行管管理，并并加強(qiáng)強(qiáng)對(duì)該項(xiàng)項(xiàng)目現(xiàn)現(xiàn)金流合合規(guī)性性監(jiān)督、檢檢查查。5.5合同履約約約保函及及履約約保證金金（1）分公司商商務(wù)務(wù)部在投標(biāo)標(biāo)標(biāo)評(píng)審、投投標(biāo)標(biāo)承諾、合合同同談判過過程中中，確定定采用用履約保保證金金或履約約保函函、預(yù)付付款保保函、質(zhì)質(zhì)量保保證金保保函的的原則和和策略略；（2）投標(biāo)階段段，分分公司商商務(wù)部按按照以以下原則則確定定工程保保函的的格式：：=1\*GB3①避免開立無(wú)條條條件見索即即付付保函；；=2\*GB3②避免開立敞口口口（無(wú)固定定失失效期限限）保保函。（3）在開具可可轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓保函時(shí)時(shí)時(shí)，應(yīng)盡盡力爭(zhēng)爭(zhēng)取建設(shè)設(shè)方刪刪除有關(guān)關(guān)可轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓條款款，或或增加限限制性性條款：“在建設(shè)方方轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓該保保函權(quán)權(quán)益之前前必須須征得擔(dān)擔(dān)保人人（保函函開具具銀行）的的書書面同意”，方可考考慮慮出具；；（4）盡量避免免直直接使用現(xiàn)現(xiàn)現(xiàn)金形式式保證證金；（5）以工程承承包包聯(lián)合體承承承建的項(xiàng)項(xiàng)目，由由聯(lián)合體體各方方按比例例分擔(dān)擔(dān)保函或或保證證金；（6）向業(yè)主方方開開具的預(yù)付付付款保函函，應(yīng)應(yīng)隨工程程進(jìn)度度及時(shí)做做好抵抵扣和減減額；；在全部部抵扣扣完畢后后應(yīng)及及時(shí)辦理理保函函正本退退回和和撤銷；；（7）對(duì)于分包包商商承擔(dān)的分分分包工程程，分分公司按按合同同金額比比例向向分包商商收取取工程履履約保保函；當(dāng)當(dāng)需向向分包商商支付付預(yù)付款款時(shí)，分分包商應(yīng)應(yīng)開具具預(yù)付款款保函函；（8）項(xiàng)目?jī)?yōu)先先采采用有條件件件保函，風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)較大的的項(xiàng)目目盡量不不使用用履約保保證金金。提供供履約約保函的的項(xiàng)目目要爭(zhēng)取取業(yè)主主方提供供對(duì)等等的支付付保函函；（9）分公司市市場(chǎng)場(chǎng)部在合同同同約定的的期限限內(nèi)辦理理保函函，建立立臺(tái)賬賬監(jiān)管保保函或或保證金金賬戶戶至合同同履行行完畢，到到期期應(yīng)及時(shí)時(shí)辦理理保函撤撤銷手手續(xù)或退退回保保證金；；（10）分公司司司及項(xiàng)目部部落落實(shí)責(zé)任任，制制定措施施，確確保保函函或保保證金的的安全全。5.6銀行賬戶戶戶與印鑒鑒管理理（1）當(dāng)項(xiàng)目與與分分公司在同同同一城市市，通通常情況況下不不單獨(dú)開開設(shè)項(xiàng)項(xiàng)目部銀銀行賬賬戶。如如果項(xiàng)項(xiàng)目不在在同城城或特殊殊項(xiàng)目目，必須須開設(shè)設(shè)項(xiàng)目部部銀行行賬戶的的，由由項(xiàng)目部部申請(qǐng)請(qǐng)，分公公司對(duì)對(duì)賬戶開開設(shè)的的必要性性及安安全性論論證，論論證可行行時(shí)確確定項(xiàng)目目部賬賬戶開設(shè)設(shè)方案案；（2）分公司財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)部負(fù)責(zé)審審審批項(xiàng)目目部賬賬戶的開開立、變變更和撤撤銷事事項(xiàng)，安安排專專人負(fù)責(zé)責(zé)并通通過必要要手段段確保項(xiàng)項(xiàng)目部部賬戶合合法、安安全。需需以股股份法人人名義義開立、變變更更和撤銷銷賬戶戶的，由由二級(jí)級(jí)子企業(yè)業(yè)申請(qǐng)請(qǐng)，報(bào)中中建股股份資金金部審審批；（3）項(xiàng)目部需需按按照分公司司司內(nèi)控要要求及及財(cái)務(wù)、資資金金管理制制度，管管理項(xiàng)目目部銀銀行賬戶戶及預(yù)預(yù)留印鑒鑒，每每月初向向分公公司報(bào)送送銀行行存款余余額及及賬戶變變動(dòng)情情況。分分公司司對(duì)項(xiàng)目目部銀銀行賬戶戶及預(yù)預(yù)留印鑒鑒進(jìn)行行不定期期檢查查。5.7物資核算算算管理（1）為加強(qiáng)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)物資賬實(shí)實(shí)實(shí)一致性性，項(xiàng)項(xiàng)目財(cái)務(wù)務(wù)人員員應(yīng)于項(xiàng)項(xiàng)目實(shí)實(shí)物盤點(diǎn)點(diǎn)時(shí)參參與監(jiān)盤盤工作作。取得得相關(guān)關(guān)管理部部門提提供的盤盤點(diǎn)結(jié)結(jié)果后，若若存存在差異異財(cái)務(wù)務(wù)人員應(yīng)應(yīng)根據(jù)據(jù)盤點(diǎn)分分析結(jié)結(jié)論調(diào)整整賬務(wù)務(wù)處理；；（2）項(xiàng)目財(cái)務(wù)務(wù)部部每月255日需與材材料料管理部部門核核對(duì)材料料收發(fā)發(fā)存報(bào)表表，由由項(xiàng)目財(cái)財(cái)務(wù)負(fù)負(fù)責(zé)人簽簽字確確認(rèn)留下下書面面的核對(duì)對(duì)依據(jù)據(jù)。對(duì)于于存在在核對(duì)差差異的的情況，財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)人員應(yīng)應(yīng)在當(dāng)當(dāng)月關(guān)賬賬之前前查明原原因并并及時(shí)進(jìn)進(jìn)行的的賬務(wù)處處理；；（3）項(xiàng)目部對(duì)對(duì)于于廢舊物資資資的處理理嚴(yán)格格按照內(nèi)內(nèi)控要要求辦理理，處處理收入入需及及時(shí)交回回公司司，并將將廢舊舊物資處處理的的相關(guān)審審批資資料交財(cái)財(cái)務(wù)部部，項(xiàng)目目財(cái)務(wù)務(wù)部門根根據(jù)審審批后的的資料料及時(shí)對(duì)對(duì)廢舊舊物資進(jìn)進(jìn)行賬賬務(wù)處理理；（4）項(xiàng)目財(cái)務(wù)務(wù)部部每季度末末末應(yīng)對(duì)存存貨進(jìn)進(jìn)行減值值測(cè)試試。第六節(jié)：物資管管管理6.1一般規(guī)定定定（1）《物資管管理理手冊(cè)》（建建二西南通〔2015〕74號(hào)）；（2）《廢舊物物資資管理辦法法法》（建建二西西南通〔220015〕211號(hào)）。6.2計(jì)劃編制制制6.2.1具體體體要求項(xiàng)目開工前要對(duì)對(duì)對(duì)物資采采購(gòu)進(jìn)進(jìn)行策劃劃，項(xiàng)項(xiàng)目部應(yīng)應(yīng)編制制需求總總計(jì)劃劃，月需需求計(jì)計(jì)劃、采采購(gòu)計(jì)計(jì)劃、采采購(gòu)訂訂單經(jīng)過過項(xiàng)目目經(jīng)理審審核。如如不具備備條件件的可以以編制制階段性性計(jì)劃劃。對(duì)超超出總總需求計(jì)計(jì)劃的的物資需需查明明原因并并報(bào)項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理理批準(zhǔn)準(zhǔn)后方可可對(duì)總總計(jì)劃進(jìn)進(jìn)行增增補(bǔ)。6.2.2供應(yīng)應(yīng)應(yīng)商選取取鋼筋、商砼的供供供應(yīng)商必必須在在局合格格供應(yīng)應(yīng)商名錄錄及框框架協(xié)議議、股股份公司司區(qū)域域總部名名錄及及框架協(xié)協(xié)議內(nèi)內(nèi)選取。6.3.采購(gòu)管管管理6.3.1采購(gòu)購(gòu)購(gòu)原則在保證質(zhì)量的前前前提下，堅(jiān)堅(jiān)持持先廠家家、后后商家，先先本本市、后后外地地，先批批發(fā)、后后零售和和四不不采購(gòu)（無(wú)無(wú)計(jì)計(jì)劃、未未經(jīng)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)準(zhǔn)的；；材料規(guī)規(guī)格、型型號(hào)、技技術(shù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)不明明確的的；價(jià)格格不適適的；無(wú)無(wú)材質(zhì)質(zhì)證明或或合格格證的）；；堅(jiān)堅(jiān)持貨比比三家家原則（比比質(zhì)質(zhì)量、比比價(jià)格格、比服服務(wù)），充充充分引入入供應(yīng)應(yīng)商之間間的競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)；采采購(gòu)的的物資必必須是是在供應(yīng)應(yīng)商資資質(zhì)范圍圍內(nèi)，參參與競(jìng)標(biāo)標(biāo)的供供應(yīng)商必必須提提供相應(yīng)應(yīng)的產(chǎn)產(chǎn)品樣品品進(jìn)入入項(xiàng)目的的樣品品庫(kù)存檔檔。6.3.2供應(yīng)應(yīng)應(yīng)商管理理項(xiàng)目物資部門根根根據(jù)《物物資需需求計(jì)劃劃》和和工程實(shí)實(shí)際要要求選擇擇供應(yīng)應(yīng)商，對(duì)對(duì)首次次接觸的的新供供應(yīng)商，要要求求對(duì)供應(yīng)應(yīng)商進(jìn)進(jìn)行登記記、資資格預(yù)審審和考考察評(píng)價(jià)價(jià)。6.4驗(yàn)收管理理理所有物資進(jìn)場(chǎng)需需需有材料料采購(gòu)購(gòu)計(jì)劃，材材料料員根據(jù)據(jù)材料料采購(gòu)計(jì)計(jì)劃進(jìn)進(jìn)行驗(yàn)收收，無(wú)無(wú)計(jì)劃杜杜絕驗(yàn)驗(yàn)收。6.5不合格品品品的處理理經(jīng)檢測(cè)對(duì)采購(gòu)物物物資判定定為不不合格的的，質(zhì)質(zhì)量部與與物資資部應(yīng)給給出處處理意見見并由由項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理（執(zhí)執(zhí)行經(jīng)理理）審審批，審審批通通過后執(zhí)執(zhí)行，驗(yàn)驗(yàn)收員或或保管管員作不不合格格標(biāo)識(shí)并并予以以記錄，隔隔離離堆放。不不合合格物資資的處處置方式式有以以下幾種種:讓步接收收、降降級(jí)使用用、改改作它用用、返返修、退退貨或或報(bào)廢。項(xiàng)項(xiàng)目目物資部部負(fù)責(zé)責(zé)保存不不合格格物資記記錄單單、處置置措施施、退換換記錄錄，并建建立臺(tái)臺(tái)賬，進(jìn)進(jìn)入供供方檔案案。6.6物資的的的包裝、搬搬運(yùn)運(yùn)（1）物資的包包裝裝應(yīng)符合有有有關(guān)規(guī)程程、規(guī)規(guī)范、環(huán)環(huán)保、產(chǎn)產(chǎn)品特性性、運(yùn)運(yùn)輸?shù)纫螅?；?）物資的搬搬運(yùn)運(yùn)過程中根根根據(jù)物資資的標(biāo)標(biāo)識(shí)分類類堆碼碼，且要要堆碼碼整齊，與與現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)識(shí)牌一一一對(duì)應(yīng)應(yīng)；（3）對(duì)于易燃燃、易易爆、易易碎易損損品、化化工用品品應(yīng)輕輕拿輕放放，且且單獨(dú)存存放。要要遠(yuǎn)離明明火、不不同品種種的存存放要保保持一一定的安安全距距離。6.7物資的標(biāo)標(biāo)標(biāo)識(shí)、貯貯存管管理項(xiàng)目在辦公區(qū)設(shè)設(shè)設(shè)置的樣樣品庫(kù)庫(kù)由物資資部經(jīng)經(jīng)理負(fù)責(zé)責(zé)管理理，現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)設(shè)立立的倉(cāng)庫(kù)庫(kù)及材材料堆場(chǎng)場(chǎng)由材材料工程程師負(fù)負(fù)責(zé)管理理，倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)及材材料應(yīng)應(yīng)按現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)文明明施工堆堆場(chǎng)平平面圖（分分階階段）要要求設(shè)設(shè)置，同同時(shí)責(zé)責(zé)任工程程師（現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)工長(zhǎng)長(zhǎng)）應(yīng)應(yīng)配合材材料工工程師根根據(jù)施施工過程程中的的堆場(chǎng)平平面圖圖變化調(diào)調(diào)整倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)及材材料的的位置，倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)應(yīng)符合合消防防安全要要求。6.8物資發(fā)放放放管理各施工隊(duì)材料員員員領(lǐng)料前前必須須提供施施工單單位的授授權(quán)委委托書，授授權(quán)權(quán)委托書書的授授權(quán)范圍圍要清清晰，并并有勞勞務(wù)單位位法人人簽字，蓋蓋勞勞務(wù)單位位公章章。領(lǐng)料料必須須有領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審批批過的領(lǐng)領(lǐng)料計(jì)計(jì)劃，憑憑計(jì)劃劃限額領(lǐng)領(lǐng)料。對(duì)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)大大宗物物資，如如水泥泥、砂、石石、磚磚、瀝青青等要要清底使使用。6.9周轉(zhuǎn)材料料料的管理理6.9.1周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)材料的的定義義（1）周轉(zhuǎn)性：：指指在工程施施施工中能能多次次周轉(zhuǎn)使使用的的輔助材材料、施施工機(jī)械械、施施工設(shè)備備或剩剩余工程程物資資可周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)使用用的；（2）完整性：：指指在工程施施施工中要要基本本保持周周轉(zhuǎn)材材料的形形狀和和使用性性能的的完整，被被嚴(yán)嚴(yán)重分割割和損損壞的材材料只只能作為為損耗耗和易耗耗品一一次性攤攤銷；；（3）鋼管、扣扣件件等周轉(zhuǎn)材材材料屬于于公司司固定資資產(chǎn)的的管理范范疇（采采購(gòu)部分分）。6.9.2周轉(zhuǎn)材管管理理周轉(zhuǎn)材料進(jìn)出場(chǎng)場(chǎng)場(chǎng)的驗(yàn)收收工作作須有兩兩人以以上人員員共同同參加，建建立立健全的的周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)材料收收、發(fā)發(fā)、存、領(lǐng)領(lǐng)、用用、退手手續(xù)，加加強(qiáng)周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)材料料的現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)管理理，確保保使用用的周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)材料料按時(shí)、按按量量收回。定定期期進(jìn)行料料具安安全檢查查，及及時(shí)更換換殘次次廢舊料料具，每每個(gè)季度度定期期對(duì)周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)材料料進(jìn)行盤盤點(diǎn)，保保證賬物物相符符。6.10物資回回回收及廢廢舊物物資管理理（1）總部工程程部部是分公司司司廢舊物物資處處理的主主要監(jiān)監(jiān)管部門門；（2）項(xiàng)目物資資部部是廢舊物物物資處理理的執(zhí)執(zhí)行部門門；（3）項(xiàng)目商務(wù)務(wù)部部是廢舊物物物資是否否還能能繼續(xù)使使用的的經(jīng)濟(jì)核核算部部門，同同時(shí)也也是處理理廢舊舊物資的的監(jiān)督督部門；；（4）項(xiàng)目技術(shù)術(shù)部部是廢舊物物物資是否否還能能繼續(xù)使使用技技術(shù)責(zé)任任部門門；（5）財(cái)務(wù)部是是處處理款項(xiàng)接接接受部門門；（6）項(xiàng)目部廢廢舊舊物資處理理理小組是是確定定廢舊物物資是是否處理理的責(zé)責(zé)任機(jī)構(gòu)構(gòu)（各各項(xiàng)目部部應(yīng)在在項(xiàng)目進(jìn)進(jìn)場(chǎng)11個(gè)月內(nèi)由由班班子成員員組成成廢舊物物資處處理小組組，項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理理任組組長(zhǎng)，項(xiàng)項(xiàng)目黨黨支部書書記任任監(jiān)察員員）；；6.11第三方方方提供物物資的的管理（1）勞務(wù)單位位配配合工程部部部現(xiàn)場(chǎng)管管理人人員依據(jù)據(jù)圖紙紙及現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)實(shí)際際情況編編制材材料需求求計(jì)劃劃，統(tǒng)籌籌考慮慮提出材材料采采購(gòu)建議議，提提交給物物資部部；（2）物資部依依據(jù)據(jù)工程部提提提出的計(jì)計(jì)劃進(jìn)進(jìn)行總量量復(fù)核核控制并并以書書面形式式報(bào)甲甲方及通通知供供貨商；；（3）項(xiàng)目部應(yīng)應(yīng)按按物資驗(yàn)收收收程序進(jìn)進(jìn)行驗(yàn)驗(yàn)收，做做好驗(yàn)驗(yàn)收記錄錄并保保存相關(guān)關(guān)的質(zhì)質(zhì)量證明明資料料，對(duì)驗(yàn)驗(yàn)收不不合格或或資料料不齊全全的物物資，項(xiàng)項(xiàng)目物物資部應(yīng)應(yīng)做好好記錄并并書面面通知業(yè)業(yè)主處處理；6.12物資資資統(tǒng)計(jì)管管理（1）分公司工工程程部定期對(duì)對(duì)對(duì)材料驗(yàn)驗(yàn)收憑憑證進(jìn)行行稽核核。項(xiàng)目目部每每月須和和供應(yīng)應(yīng)商對(duì)賬賬并做做好材料料結(jié)算算；（2）庫(kù)管員按按月月根據(jù)物資資資驗(yàn)收憑憑證和和領(lǐng)料單單及調(diào)調(diào)撥單登登記物物資明細(xì)細(xì)臺(tái)帳帳，項(xiàng)目目材料料會(huì)計(jì)每每月底底對(duì)物資資明細(xì)細(xì)帳進(jìn)行行稽核核；（3）每月對(duì)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)物物資、倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)物資資由倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)保管管員、材材料工程程師、財(cái)財(cái)務(wù)人員員(監(jiān)盤人)進(jìn)行盤點(diǎn)點(diǎn)，并并做好記記錄；；年中和和年終終要對(duì)物物資進(jìn)進(jìn)行全面面盤點(diǎn)點(diǎn)，并填填寫年年中、年年終盤盤點(diǎn)表（詳詳附附件5.22..6.11），對(duì)對(duì)盤點(diǎn)結(jié)結(jié)果、與與財(cái)務(wù)賬賬面和和物資臺(tái)臺(tái)賬發(fā)發(fā)生的差差異及及原因進(jìn)進(jìn)行實(shí)實(shí)質(zhì)性分分析，并并對(duì)盤點(diǎn)點(diǎn)差異異提出相相應(yīng)的的處理意意見。物物資部組組織相相關(guān)人員員對(duì)年年終存貨貨進(jìn)行行價(jià)值評(píng)評(píng)估，如如評(píng)估出出現(xiàn)減減值應(yīng)立立即分分析原因因及處處理措施施，并并形成書書面報(bào)報(bào)告報(bào)項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理（固固定資資產(chǎn)需報(bào)報(bào)分公公司）審審批，通通過后進(jìn)進(jìn)行處處理；6.13物資資資采購(gòu)過過程的的監(jiān)控（1）分公司工工程程部、審計(jì)計(jì)計(jì)部、紀(jì)紀(jì)檢組組織等部部門應(yīng)應(yīng)負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)相應(yīng)應(yīng)的物資資采購(gòu)購(gòu)活動(dòng)（過過程程）及其其績(jī)效效進(jìn)行監(jiān)監(jiān)控，并并組織對(duì)對(duì)存在在的問題題和不不符合規(guī)規(guī)定的的采購(gòu)過過程采采取糾正正和改改進(jìn)措施施；（2）關(guān)于重要要的的勞動(dòng)防護(hù)護(hù)護(hù)用品（涉涉及及安全方方面）的的材料和和物品品，如安安全網(wǎng)網(wǎng)、安全全帽、臨臨時(shí)電箱箱等由由項(xiàng)目安安全部部負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)相應(yīng)應(yīng)物資采采購(gòu)活活動(dòng)（過過程）及及其績(jī)效效進(jìn)行行監(jiān)控，并并組組織對(duì)存存在的的問題和和不符符合規(guī)定定的采采購(gòu)過程程采取取糾正和和改進(jìn)進(jìn)措施。6.14集中中中采購(gòu)管管理（1）分公司集集中中采購(gòu)管理理理工作由由分公公司工程程部和和商務(wù)部部共同同負(fù)責(zé)日日常事事務(wù)工作作，其其中工程程部負(fù)負(fù)責(zé)集采采平臺(tái)臺(tái)的系統(tǒng)統(tǒng)管理理、培訓(xùn)訓(xùn)、相相關(guān)流程程審批批、集采采指標(biāo)標(biāo)分解考考核工工作；商商務(wù)部部則負(fù)責(zé)責(zé)相關(guān)關(guān)流程的的審批批工作，各各項(xiàng)項(xiàng)目部將將集中中采購(gòu)工工作歸歸口相關(guān)關(guān)部門門，負(fù)責(zé)責(zé)項(xiàng)目目各項(xiàng)集集中采采購(gòu)管理理工作作以及配配合分分公司各各項(xiàng)工工作；（2）本平臺(tái)為為分分公司重要要要物資信信息內(nèi)內(nèi)容。任任務(wù)管管理、供供應(yīng)商商管理及及對(duì)賬賬單確認(rèn)認(rèn)等只只能由用用戶親親自完成成，嚴(yán)嚴(yán)禁他人人代替替完成；；數(shù)據(jù)據(jù)信息只只能上上報(bào)上級(jí)級(jí)主管管部門，不不可可以下傳傳、橫橫傳或外外傳，如如有上訴訴違禁禁現(xiàn)象出出現(xiàn)，一一經(jīng)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)，必必將重處處，情情節(jié)嚴(yán)重重的將將追究相相關(guān)人人員法律律責(zé)任任；6.15檢查查查、考核核與處處罰分公司每個(gè)季度度度對(duì)項(xiàng)目目進(jìn)行行季度檢檢查，平平時(shí)不定定期巡巡查，檢檢查發(fā)發(fā)現(xiàn)問題題的，下下發(fā)整改改通知知單，情情況嚴(yán)嚴(yán)重的根根據(jù)公公司相關(guān)關(guān)制度度進(jìn)行預(yù)預(yù)警。第七節(jié)：機(jī)械管管管理7.1一般規(guī)定定定（1）《大型機(jī)機(jī)械械設(shè)備管理理理辦法》（建建二西南通[[2015]]76號(hào)）；；（2）《大型機(jī)機(jī)械械設(shè)備管理理理辦法》補(bǔ)補(bǔ)充充規(guī)定（建建二二西南通通[220155]1182號(hào)）；；（3）《建筑起起重重機(jī)械合格格格租賃商商名錄錄管理辦辦法》（建建建二西南南通[[20115]]49號(hào)）；；（4）《高處作作業(yè)業(yè)吊籃安全全全管理實(shí)實(shí)施細(xì)細(xì)則》補(bǔ)補(bǔ)充規(guī)規(guī)定（建建二西西南通[220015]]2114號(hào)）；；（5）《關(guān)于落落實(shí)實(shí)中建西南南南區(qū)域塔塔吊（租租賃）聯(lián)聯(lián)合集集中采購(gòu)購(gòu)成果果的通知知》（中中建股西西南集集字[200115]005號(hào)號(hào)）；（6）《關(guān)于塔塔式式起重機(jī)、施施工電梯執(zhí)行行施工作業(yè)批批準(zhǔn)令的通知知》（建二通通[20155]326號(hào)號(hào)）。7.2大型機(jī)械械械設(shè)備租租賃商商管理規(guī)規(guī)定7.2.1大型型型機(jī)械設(shè)設(shè)備租租賃商必必須是是局或分分公司司合格租租賃商商（1）分公司對(duì)對(duì)引引進(jìn)的租賃賃賃商執(zhí)行行備案案管理，如如果果因特殊殊原因因，需與與分公公司合格格租賃賃商名錄錄以外外的租賃賃商合合作，各各項(xiàng)目目應(yīng)將新新引進(jìn)進(jìn)租賃商商相關(guān)關(guān)信息在在投標(biāo)標(biāo)前15個(gè)個(gè)工工作作日內(nèi)報(bào)報(bào)機(jī)械械租賃部部備案案（機(jī)械械租賃賃部再報(bào)報(bào)局辦辦理相關(guān)關(guān)資料料）；（2）備案流程程：：租賃商提提提交企業(yè)業(yè)相關(guān)關(guān)資料各項(xiàng)目組組織織對(duì)租賃賃商進(jìn)進(jìn)行資格格審核核和實(shí)地地考察察各項(xiàng)項(xiàng)目目部將資資格審審核和實(shí)實(shí)地考考察通過過的租租賃商資資料報(bào)報(bào)分公司司機(jī)械械租賃部部備案案分公公司機(jī)械械租賃賃部復(fù)核核并報(bào)報(bào)局生產(chǎn)產(chǎn)管理理部備案案?jìng)浒负蠛蟮牡淖赓U商商準(zhǔn)許許參加招招投標(biāo)標(biāo)工作。7.2.2西南南南區(qū)域塔塔吊（租租賃）相相關(guān)規(guī)規(guī)定（1）西南區(qū)域域內(nèi)內(nèi)各項(xiàng)目所所所開展的的塔吊吊（租賃賃）業(yè)業(yè)務(wù)必須須在所所公布供供應(yīng)商商范圍內(nèi)內(nèi)選取取，并在在其中中標(biāo)省市市使用用。（2）若有特殊殊情情況無(wú)法在在在公布供供應(yīng)商商范圍內(nèi)內(nèi)選用用供應(yīng)商商的，須須事先書書面報(bào)報(bào)告分公公司機(jī)機(jī)械租賃賃部，再再由機(jī)械械租賃賃部向西西南區(qū)區(qū)域集中中采購(gòu)購(gòu)管理中中心申申報(bào)，經(jīng)經(jīng)批準(zhǔn)準(zhǔn)后方可可選用用。7.3建設(shè)部對(duì)對(duì)對(duì)大型機(jī)機(jī)械設(shè)設(shè)備的使使用年年限規(guī)定定（1）630kkN··m（不含63300）以下使使用用年限為為100年，6300--12550kkN·m（不含122550）為15年，125500kN·m以上為200年，SC型施工工升升降機(jī)使使用年年限為8年，超過過使使用年限限的由由有資質(zhì)質(zhì)評(píng)估估機(jī)構(gòu)評(píng)評(píng)估合合格后還還可繼繼續(xù)使用用，若若塔機(jī)使使用說說明書規(guī)規(guī)定的的使用年年限小小于上述述規(guī)定定的，應(yīng)應(yīng)按使使用說明明書規(guī)規(guī)定的年年限使使用；（2）為了保證證各各項(xiàng)目部的的的安全質(zhì)質(zhì)量和和施工進(jìn)進(jìn)度不不受影響響，分分公司建建議各各項(xiàng)目部部在選選擇租賃賃的過過程中以以設(shè)備備出廠日日期為為準(zhǔn)，不不超過過4年為限，并并并考慮項(xiàng)項(xiàng)目生生產(chǎn)周期期與舊舊設(shè)備剩剩余使使用年限限，防防止設(shè)備備使用用年限在在生產(chǎn)產(chǎn)周期中中途到到期而再再次選選用新設(shè)設(shè)備。7.4大型機(jī)械械械設(shè)備管管理規(guī)規(guī)定7.4.1施工工工作業(yè)批批準(zhǔn)令令制度為進(jìn)一步強(qiáng)化塔塔塔式起重重機(jī)、施施工電梯梯的設(shè)設(shè)備管理理，降降低使用用風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)，保障障安全全運(yùn)營(yíng)，各各項(xiàng)項(xiàng)目必須須在塔塔式起重重機(jī)安安裝、頂頂升、拆拆卸環(huán)節(jié)節(jié)和施施工電梯梯安裝裝、拆卸卸環(huán)節(jié)節(jié)操作前前5個(gè)工作日日內(nèi)內(nèi)向分公公司機(jī)機(jī)械租賃賃部申申報(bào)相應(yīng)應(yīng)作業(yè)業(yè)令，經(jīng)經(jīng)機(jī)械械租賃部部審核核后報(bào)分分公司司分管生生產(chǎn)副副總經(jīng)理理，批批準(zhǔn)后方方可作作業(yè)。7.4.2特種種種設(shè)備無(wú)無(wú)第三三方檢測(cè)測(cè)報(bào)告告的使用用規(guī)定定（1）針對(duì)個(gè)別別項(xiàng)項(xiàng)目無(wú)施工工工許可證證、未未獲取大大型機(jī)機(jī)械設(shè)備備安全全檢測(cè)合合格報(bào)報(bào)告的，須須由由分公司司安全全部、工工程部部、技術(shù)術(shù)部、機(jī)機(jī)械租賃賃部參參與大型型機(jī)械械設(shè)備的的驗(yàn)收收，驗(yàn)收收合格格后方能能投入入使用；；（2）各項(xiàng)目應(yīng)應(yīng)組組織分公司司司相關(guān)部部門專專業(yè)技術(shù)術(shù)人員員參加并并指導(dǎo)導(dǎo)第一臺(tái)臺(tái)塔式式起重機(jī)機(jī)、施施工升降降機(jī)或或物料提提升機(jī)機(jī)的安裝裝驗(yàn)收收工作，驗(yàn)驗(yàn)收收合格后后方能能投入使使用。7.4.3特種種種作業(yè)人人員管管理規(guī)定定（1）建筑施工工特特種作業(yè)人人人員必須須經(jīng)建建設(shè)主管管部門門考核合合格，取取得建筑筑施工工特種作作業(yè)人人員操作作資格格證書；；（2）持有資格格證證書的人員員員，應(yīng)當(dāng)當(dāng)受聘聘于建筑筑施工工企業(yè)或或者建建筑起重重機(jī)械械出租單單位（以以下簡(jiǎn)稱稱用人人單位），方方可從事相應(yīng)應(yīng)的特種作業(yè)業(yè)；（3）建筑施工工特特種作業(yè)人人人員應(yīng)當(dāng)當(dāng)嚴(yán)格格按照安安全技技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、規(guī)規(guī)范和規(guī)規(guī)程進(jìn)進(jìn)行作業(yè)業(yè)，正正確佩戴戴和使使用安全全防護(hù)護(hù)用品，并并按按規(guī)定對(duì)對(duì)作業(yè)業(yè)工具和和設(shè)備備進(jìn)行維維護(hù)；；（4）建筑施工工特特種作業(yè)人人人員應(yīng)當(dāng)當(dāng)參加加年度安安全教教育培訓(xùn)訓(xùn)或者者繼續(xù)教教育，每每年不得得少于于24小時(shí)；；（5）在施工中中發(fā)發(fā)生危及人人人身安全全的緊緊急情況況時(shí)，建建筑施工工特種種作業(yè)人人員有有權(quán)立即即停止止作業(yè)或或者撤撤離危險(xiǎn)險(xiǎn)區(qū)域域，并向向施工工現(xiàn)場(chǎng)專專職安安全生產(chǎn)產(chǎn)管理理人員和和項(xiàng)目目負(fù)責(zé)人人報(bào)告告。7.4.4機(jī)械械械管理人人員規(guī)規(guī)定（1）機(jī)械管理理人人員必須屬屬屬于項(xiàng)目目機(jī)電電部，無(wú)無(wú)機(jī)電電部的項(xiàng)項(xiàng)目可可配置到到項(xiàng)目目工程部部，各各項(xiàng)目必必須明明確設(shè)備備負(fù)責(zé)責(zé)人；（2）機(jī)械管理理人人員必須為為為項(xiàng)目聘聘用，必必須熟練練掌握握大型設(shè)設(shè)備安安裝、驗(yàn)驗(yàn)收程程序，熟熟知大大型設(shè)備備相關(guān)關(guān)法律、法法規(guī)規(guī)、規(guī)范范標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要求，嚴(yán)嚴(yán)禁禁由大型型機(jī)械械設(shè)備租租賃單單位人員員作為為項(xiàng)目機(jī)機(jī)械管管理人員員使用用；（3）各項(xiàng)目大大型型機(jī)械設(shè)備備備數(shù)量在在1臺(tái)以上8臺(tái)以下的的至至少配置置一名名專職機(jī)機(jī)械管管理人員員，數(shù)數(shù)量在8臺(tái)及以上上的的須按照照8臺(tái)/名的方案案進(jìn)進(jìn)行配置置（大大型設(shè)備備數(shù)量量大于8臺(tái)小于等等于于16臺(tái)的最最少少配備2人，以此此類類推）；；（4）大型流動(dòng)動(dòng)設(shè)設(shè)備人員按按按50臺(tái)設(shè)備備配配置一名名機(jī)械械設(shè)備管管理員員；（5）對(duì)于超高高層層建筑，每每每棟樓需需增設(shè)設(shè)一名機(jī)機(jī)械管管理人員員；（6）機(jī)械管理理人人員需在設(shè)設(shè)設(shè)備進(jìn)場(chǎng)場(chǎng)前按按要求配配置；；（7）專職機(jī)械械管管理人員由由由項(xiàng)目機(jī)機(jī)電部部組織培培訓(xùn)、考考核，分分公司司機(jī)械租租賃部部復(fù)核。7.5大型機(jī)械械械設(shè)備管管理流流程圖17.5.1大型型型機(jī)械設(shè)設(shè)備具具體規(guī)定定（1）租賃商必必須須是局合格格格分包商商；（2）非局合格格分分包商需申申申報(bào)臨時(shí)時(shí)準(zhǔn)入入；（3）租賃單位位、安安裝單位位、維保保單位位的資質(zhì)質(zhì)需滿滿足規(guī)定定要求求（營(yíng)業(yè)業(yè)執(zhí)照照、資質(zhì)質(zhì)證書書、安全全生產(chǎn)產(chǎn)許可證證、組組織機(jī)構(gòu)構(gòu)代碼碼證、稅稅務(wù)登登記證等等）；；（4）設(shè)備選型型應(yīng)應(yīng)在保證吊吊吊裝要求求的前前提下，滿滿足足建設(shè)部部對(duì)大大型機(jī)械械設(shè)備備的使用用年限限規(guī)定執(zhí)執(zhí)行；；（5）設(shè)備進(jìn)場(chǎng)場(chǎng)前前需與合規(guī)規(guī)規(guī)的單位位簽訂訂租賃合合同、安安裝合同同（安安裝單位位資質(zhì)質(zhì)）、維維保合合同（維維保單單位資質(zhì)質(zhì)）和和安全協(xié)協(xié)議等等；（6）詳細(xì)管理理規(guī)規(guī)定，詳見見見《關(guān)于于組織織施工現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)大大型機(jī)械械設(shè)備備交流培培訓(xùn)的的通知》jjxxzlbb-220155-44號(hào)文會(huì)議議資資料；7.5.2專項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)方案要要求包括基礎(chǔ)、安裝裝裝、頂升升、附附墻、拆拆除方方案等，并并經(jīng)經(jīng)專業(yè)分分包技技術(shù)負(fù)責(zé)責(zé)人審審核批準(zhǔn)準(zhǔn)，項(xiàng)項(xiàng)目備案案項(xiàng)目目經(jīng)理技技術(shù)負(fù)負(fù)責(zé)人審審批和和公司審審批流流程，各各方案案的指導(dǎo)導(dǎo)性須須和現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)實(shí)物物相符。7.5.3安安安裝告知知要求求安裝告知人員與與與后期實(shí)實(shí)際進(jìn)進(jìn)場(chǎng)安裝裝人員員的一致致性，告告知設(shè)備備與后后期實(shí)際際進(jìn)場(chǎng)場(chǎng)設(shè)備的的一致致性，安安裝、交交底時(shí)間間與實(shí)實(shí)際時(shí)間間的一一致性，基基礎(chǔ)礎(chǔ)驗(yàn)收資資料與與實(shí)際驗(yàn)驗(yàn)收的的一致性性（基基礎(chǔ)隱蔽蔽驗(yàn)收收資料、基基礎(chǔ)礎(chǔ)防雷接接地資資料、基基礎(chǔ)承承載力資資料、混混凝土澆澆筑令令、7天強(qiáng)度報(bào)報(bào)告告、三方方聯(lián)合合驗(yàn)收表表等）。7.5.4進(jìn)進(jìn)進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收收階段段（1）設(shè)備進(jìn)場(chǎng)場(chǎng)驗(yàn)驗(yàn)收，并收收收集整理理相關(guān)關(guān)資料；；（2）檢查安裝裝人人員上崗證證證書（司司機(jī)、司司索、安安裝、安安全員、汽汽車車吊司機(jī)機(jī)）是是否滿足足要求求；（3）對(duì)作業(yè)人人員員進(jìn)行安裝裝裝安全技技術(shù)交交底（安安裝人人員、汽汽車吊吊人員）；；（4）現(xiàn)場(chǎng)安裝裝進(jìn)進(jìn)行旁站，并并保留相應(yīng)的的影像資料和和輔助安裝設(shè)設(shè)備檢驗(yàn)報(bào)告告，安裝旁站站資料需安全全員、專職設(shè)設(shè)備管理員共共同旁站。7.5.5調(diào)調(diào)調(diào)試驗(yàn)收收階段段設(shè)備安裝完成后后后，按要要求辦辦理安裝裝單位位自檢表表、安安裝調(diào)試試記錄錄、垂直直度測(cè)測(cè)量記錄錄、電電氣系統(tǒng)統(tǒng)絕緣緣電阻測(cè)測(cè)試記記錄、電電氣接接地電阻阻測(cè)試試記錄、地地方方特檢中中心（有有資質(zhì)的的檢測(cè)測(cè)機(jī)構(gòu)）檢檢測(cè)測(cè)報(bào)告和和出租租、安裝裝、監(jiān)監(jiān)理、總總包聯(lián)聯(lián)合驗(yàn)收收等，并并收集整整理資資料。7.5.6使用用用階段設(shè)備安裝調(diào)試完完完成后，由由項(xiàng)項(xiàng)目部辦辦理設(shè)設(shè)備啟用用通知知單，對(duì)對(duì)作業(yè)業(yè)人員進(jìn)進(jìn)行進(jìn)進(jìn)場(chǎng)安全全技術(shù)術(shù)教育和和安全全交底（需需保保留相關(guān)關(guān)影像像資料），定定期對(duì)作業(yè)人人員進(jìn)行安全全教育，并做做好設(shè)備的日日常運(yùn)轉(zhuǎn)記錄錄、交接班記記錄、日常維維保檢查記錄錄、定期檢查查(周檢、月檢檢)、故障修理理記錄、事故故處理記錄、項(xiàng)項(xiàng)目日常巡檢檢整改記錄、頂頂升附墻旁站站和驗(yàn)收、人人員綜合臺(tái)賬賬、設(shè)備綜合合臺(tái)賬等資料料，在30日內(nèi)如期期辦理使用證證（28天強(qiáng)度報(bào)報(bào)告）并對(duì)設(shè)設(shè)備定期進(jìn)行行檢測(cè)和垂直直度測(cè)量。若若現(xiàn)場(chǎng)存在群群他作業(yè)，需需編制群塔作作業(yè)方案并對(duì)對(duì)相關(guān)作業(yè)人人員進(jìn)行交底底。7.5.7報(bào)停停停拆除階階段待設(shè)備完成約定定定范圍內(nèi)內(nèi)的工工作后，由由項(xiàng)項(xiàng)目部辦辦理設(shè)設(shè)備停用用通知知單，由由分包包商辦理理拆除除告知和和制定定拆除方方案，待待方案完完成審審批流程程后，進(jìn)進(jìn)行設(shè)備備拆除除，拆除除時(shí)需需對(duì)作業(yè)業(yè)人員員進(jìn)行安安全技技術(shù)教育育交底底，并保保留旁旁站記錄錄（影影像資料料），最最后完成成設(shè)備備退場(chǎng)手手續(xù)。第八節(jié)：技術(shù)管管管理8.1一般規(guī)規(guī)規(guī)定（1）《科技示示范范工程管理理理辦法》（建建二通[20011]3882號(hào)）；（2）《科技研研發(fā)發(fā)課題管理理理辦法》（建建二通[20014]4550號(hào)）；（3）《科技工工作作管理辦法法法》（建建二西西南通[220015]]885號(hào)）；；（4）《施工組組織織設(shè)計(jì)、施施施工方案案管理理辦法》（建建二西南通[[2015]]84號(hào)）；；（5）《標(biāo)準(zhǔn)規(guī)規(guī)范范、規(guī)程、圖圖集管理辦法法》（建二西西南通[20015]1446號(hào)）；（6）《科技研研發(fā)發(fā)經(jīng)費(fèi)管理理理辦法》（建建二西南通[[2015]]147號(hào)）；；（7）《科技成成果果獎(jiǎng)懲管理理理辦法》（建建二西南通[[2015]]148號(hào)）；；（8）《項(xiàng)目技技術(shù)術(shù)工作管理理理手冊(cè)》（建建二西南通[[2015]]151號(hào)）；；（9）《施工組組織織設(shè)計(jì)、施施施工方案案管理理實(shí)施細(xì)細(xì)則》（建建建二西南南通[[20115]]1777號(hào)）；；（10）《科技技技成果獎(jiǎng)懲懲標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)》（建建二二西南通通[220155]2219號(hào)）。8.2技術(shù)體系系系建設(shè)8.2.1機(jī)機(jī)機(jī)構(gòu)設(shè)置置與職職責(zé)（1）分公司技技術(shù)術(shù)體系機(jī)構(gòu)構(gòu)構(gòu)設(shè)置包包含分分公司總總工程程師、分分公司司技術(shù)部部、項(xiàng)項(xiàng)目總工工程師師、項(xiàng)目目技術(shù)術(shù)部四層層；（2）項(xiàng)目總工工程程師全面負(fù)負(fù)負(fù)責(zé)項(xiàng)目目技術(shù)術(shù)工作，負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)項(xiàng)目部部與分分公司技技術(shù)部部工作對(duì)對(duì)接和和項(xiàng)目部部與所所在地外外部各各關(guān)聯(lián)單單位對(duì)對(duì)接工作作；（3）項(xiàng)目技術(shù)術(shù)部部在項(xiàng)目總總總工程師師領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)下，對(duì)對(duì)項(xiàng)目目進(jìn)行技技術(shù)管管理、質(zhì)質(zhì)量管管理、安安全管管理等具具體事事項(xiàng)。8.2.2崗崗崗位設(shè)置置與配配置（1）項(xiàng)目設(shè)置置總總工程師崗崗崗位和副副總工工程師崗崗位，具具體每個(gè)個(gè)項(xiàng)目目必須設(shè)設(shè)置總總工程師師1名，根據(jù)據(jù)項(xiàng)項(xiàng)目需要要可設(shè)設(shè)置副總總工程程師1-22名協(xié)助助總工程程師工工作；（2）項(xiàng)目技術(shù)術(shù)部部設(shè)置技術(shù)術(shù)術(shù)部經(jīng)理理、技技術(shù)部副副經(jīng)理理、技術(shù)術(shù)主管管、技術(shù)術(shù)員44類崗位；；具具體各項(xiàng)項(xiàng)目必必須至少少設(shè)置置技術(shù)部部經(jīng)理理1名，具體體人人員數(shù)量量和專專業(yè)要求求應(yīng)符符合公司司相關(guān)關(guān)規(guī)定。8.2.3崗崗崗位要求求（1）公司技術(shù)術(shù)部部工作人員員員需具有有兩年年及以上上基層層工作經(jīng)經(jīng)驗(yàn)；；（2）項(xiàng)目總工工程程師任職條條條件需滿滿足公公司要求求且項(xiàng)項(xiàng)目部任任命總總工先經(jīng)經(jīng)由公公司技術(shù)術(shù)部初初審，再再報(bào)公公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)最終終確認(rèn)。8.3技術(shù)管管管理策劃劃書（1）項(xiàng)目開工工前前應(yīng)由項(xiàng)目目目總工主主持編編制《項(xiàng)項(xiàng)目技技術(shù)管理理策劃劃書》，并并上上傳OA平臺(tái)，經(jīng)經(jīng)項(xiàng)目部部和分分公司主主管職職能部門門審核核、分公公司總總工程師師批準(zhǔn)準(zhǔn)后實(shí)施施；（2）《項(xiàng)目技技術(shù)術(shù)管理策劃劃劃書》應(yīng)應(yīng)嚴(yán)格格按照公公司技技術(shù)部發(fā)發(fā)布的的《項(xiàng)目目技術(shù)術(shù)管理策策劃書書》模板板要求求進(jìn)行編編制。8.4標(biāo)準(zhǔn)規(guī)規(guī)規(guī)范、規(guī)規(guī)程、圖圖集管理理（1）項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化化規(guī)范、規(guī)規(guī)規(guī)程、圖圖集應(yīng)應(yīng)根據(jù)工工程實(shí)實(shí)際需要要制定定購(gòu)買計(jì)計(jì)劃；；（2）項(xiàng)目應(yīng)設(shè)設(shè)專專門部門和和和人員對(duì)對(duì)項(xiàng)目目規(guī)范、規(guī)規(guī)程程、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)圖集集實(shí)行統(tǒng)統(tǒng)一管管理；（3）項(xiàng)目規(guī)范范、規(guī)規(guī)程、圖圖集管理理程序序和具體體要求求，參照照建二二西南通通[220155]1146號(hào)XX西南分公公司司關(guān)于印印發(fā)《標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范范、規(guī)規(guī)程、圖圖集管管理辦法法》和和建二西西南通通[201155]1551號(hào)號(hào)XX有限公司司西西南分公公司關(guān)關(guān)于印發(fā)發(fā)《項(xiàng)項(xiàng)目技術(shù)術(shù)工作作管理手手冊(cè)》執(zhí)執(zhí)行。8.5試驗(yàn)與與與計(jì)量設(shè)設(shè)備管管理（1）項(xiàng)目開工工初初期應(yīng)根據(jù)據(jù)據(jù)施工合合同、圖圖紙、法法律、法法規(guī)、規(guī)規(guī)范標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等，編編制制適合項(xiàng)項(xiàng)目施施工全過過程的的《檢驗(yàn)驗(yàn)試驗(yàn)驗(yàn)計(jì)劃》，施施工過程中必必須嚴(yán)格按照照計(jì)劃?rùn)z驗(yàn)試試驗(yàn)；（2）項(xiàng)目開工工時(shí)時(shí)應(yīng)根據(jù)工工工程需要要編制制試驗(yàn)與與計(jì)量量設(shè)備的的配置置計(jì)劃，過過程程中嚴(yán)格格按照照計(jì)劃購(gòu)購(gòu)買；；（3）對(duì)試驗(yàn)與與設(shè)設(shè)備管理的的的具體要要求參參照建二二西南南通[200115]11511號(hào)XX有限公司司西西南分公公司關(guān)關(guān)于印發(fā)發(fā)《項(xiàng)項(xiàng)目技術(shù)術(shù)工作作管理手手冊(cè)》執(zhí)執(zhí)行。8.6圖紙審審審查和管管理（1）項(xiàng)目部總總工工程師在施施施工圖紙紙會(huì)審審前組織織相關(guān)關(guān)人員（含含分分包）進(jìn)進(jìn)行內(nèi)內(nèi)部圖紙紙會(huì)審審，了解解設(shè)計(jì)計(jì)意圖，對(duì)對(duì)圖圖中的疑疑難問問題和差差錯(cuò)進(jìn)進(jìn)行討論論，形形成內(nèi)部部圖紙紙會(huì)審記記錄；；（2）設(shè)計(jì)圖紙紙及及設(shè)計(jì)變更更更技術(shù)部部應(yīng)專專人負(fù)責(zé)責(zé)收發(fā)發(fā)，經(jīng)項(xiàng)項(xiàng)目總總工程師師審批批后，發(fā)發(fā)放到到項(xiàng)目各各部門門，并做做好發(fā)發(fā)文記錄錄；（3）各部門責(zé)責(zé)任任人在收到到到圖紙會(huì)會(huì)審資資料、設(shè)設(shè)計(jì)變變更通知知單、技技術(shù)核定定單后后，應(yīng)將將變更更的內(nèi)容容標(biāo)注注在藍(lán)圖圖上，避避免錯(cuò)誤誤施工工造成返返工；；（4）項(xiàng)目技術(shù)術(shù)部部應(yīng)收集整整整理圖紙紙審查查機(jī)構(gòu)對(duì)對(duì)本工工程各單單位工工程的圖圖審意意見和加加蓋建建設(shè)行政政主管管部門印印章的的《施工工圖紙紙?jiān)O(shè)計(jì)審審查合合格書》。8.7施工組組組織設(shè)計(jì)計(jì)和施施工方案案管理理（1）施工組織織設(shè)設(shè)計(jì)和施工工工方案編編制內(nèi)內(nèi)容、深深度、評(píng)評(píng)審流程程以及及交底、驗(yàn)驗(yàn)收收、評(píng)價(jià)價(jià)、歸歸檔具體體要求求和規(guī)定定，應(yīng)應(yīng)參照建建二西西南通[220015]]844號(hào)XX有限公司司西西南分公公司關(guān)關(guān)于印發(fā)發(fā)《施施工組織織設(shè)計(jì)計(jì)、施工工方案案管理辦辦法》和和建二西西南通通[201155]1777號(hào)號(hào)XX有限公司司西西南分公公司關(guān)關(guān)于印發(fā)發(fā)《施施工組織織設(shè)計(jì)計(jì)、施工工方案案管理實(shí)實(shí)施細(xì)細(xì)則》執(zhí)執(zhí)行；；（2）施工組織織設(shè)設(shè)計(jì)和施工工工方案應(yīng)應(yīng)嚴(yán)格格按照分分公司司技術(shù)發(fā)發(fā)布施施工過程程重要要方案編編制模模板以及及配套套方案編編制、審審核要求求具體體要求編編制。8.8技術(shù)交交交底（1）項(xiàng)目部應(yīng)應(yīng)實(shí)實(shí)行分級(jí)技技技術(shù)交底底制度度；（2）項(xiàng)目施工工組組織設(shè)計(jì)批批批準(zhǔn)后，由由項(xiàng)項(xiàng)目總工工程師師牽頭向向項(xiàng)目目全體管管理人人員進(jìn)行行施工工組織設(shè)設(shè)計(jì)交交底，應(yīng)應(yīng)明確確項(xiàng)目的的范圍圍、施工工條件件、施工工組織織、計(jì)劃劃安排排、特殊殊技術(shù)術(shù)要求、重重要要部位技技術(shù)措措施、新新技術(shù)術(shù)推廣計(jì)計(jì)劃、項(xiàng)項(xiàng)目適用用的技技術(shù)規(guī)范范、政政策等；；（3）項(xiàng)目施工工方方案批準(zhǔn)后后后，由方方案編編制人向向項(xiàng)目目部相關(guān)關(guān)人員員進(jìn)行方方案交交底，施施工方方案交底底卡應(yīng)應(yīng)明確分分部工工程（或或重要要部位、關(guān)關(guān)鍵鍵工藝、特特殊殊過程）的的范范圍、施施工條條件、施施工組組織、計(jì)計(jì)劃安安排、特特殊技技術(shù)要求求、技技術(shù)措施施、資資源投入入、質(zhì)質(zhì)量及安安全要要求等；；（4）方案交底底后后，項(xiàng)目各各各現(xiàn)場(chǎng)管管理的的工程師師負(fù)責(zé)責(zé)向分包包單位位的施工工人員員進(jìn)行分分項(xiàng)工工程施工工技術(shù)術(shù)交底，施施工工技術(shù)交交底卡卡內(nèi)容應(yīng)應(yīng)包括括具體工工作內(nèi)內(nèi)容、操操作方方法、施施工工工藝、質(zhì)質(zhì)量標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、安安全注注意事項(xiàng)項(xiàng)等；；（5）在施工前前，勞勞務(wù)施工工隊(duì)伍和和分包包單位的的技術(shù)術(shù)負(fù)責(zé)人人應(yīng)向向班組操操作工工人進(jìn)行行技術(shù)術(shù)交底；；（6）技術(shù)交底底必必須在工作作作開始前前進(jìn)行行，辦理理好簽簽字手續(xù)續(xù)后方方可開始始施工工操作。技技術(shù)術(shù)交底以以書面面形式或或視頻頻、語(yǔ)音音課件件、PPTT文件、樣樣板觀摩摩等方方式進(jìn)行行。交交底后，交交底底人應(yīng)組組織被被交底人人認(rèn)真真討論并并及時(shí)時(shí)回答被被交底底人提出出的疑疑問。交交底雙雙方在技技術(shù)交交底書上上簽字字確認(rèn)，交交底底人負(fù)責(zé)責(zé)將記記錄移交交給項(xiàng)項(xiàng)目部資資料員員存檔。8.9技術(shù)復(fù)復(fù)復(fù)核（1）工程開工工前前，項(xiàng)目部部部總工程程師應(yīng)應(yīng)根據(jù)工工程特特點(diǎn)組織織項(xiàng)目目部相關(guān)關(guān)人員員編制項(xiàng)項(xiàng)目技技術(shù)復(fù)核核（工工程預(yù)檢檢）計(jì)計(jì)劃，明明確復(fù)復(fù)核內(nèi)容容以及及責(zé)任人人；（2）項(xiàng)目總工工程程師對(duì)施工工工組織設(shè)設(shè)計(jì)進(jìn)進(jìn)行技術(shù)術(shù)復(fù)核核，項(xiàng)目目部?jī)?nèi)內(nèi)業(yè)技術(shù)術(shù)工程程師對(duì)施施工方方案、圖圖紙會(huì)會(huì)審、設(shè)設(shè)計(jì)變變更、技技術(shù)核核定單進(jìn)進(jìn)行技技術(shù)復(fù)核核；（3）現(xiàn)場(chǎng)工長(zhǎng)長(zhǎng)對(duì)對(duì)分部分項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)工程技技術(shù)交交底、施施工測(cè)測(cè)量、施施工現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)（基基礎(chǔ)及及設(shè)備基基礎(chǔ)、模模板、鋼鋼筋、砼砼、砌筑筑、裝裝飾裝修修、電電氣、給給排水水、暖通通等）進(jìn)進(jìn)行復(fù)核核（工工程預(yù)檢檢）；；（4）由項(xiàng)目部部技技術(shù)工程師師師進(jìn)行技技術(shù)復(fù)復(fù)核由項(xiàng)項(xiàng)目總總工程師師進(jìn)行行確認(rèn)簽簽字，并并交資料料員歸歸檔；由由現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)工長(zhǎng)進(jìn)進(jìn)行的的技術(shù)復(fù)復(fù)核由由生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)理進(jìn)進(jìn)行確認(rèn)認(rèn)簽字字，并交交資料料員歸檔檔；（5）技術(shù)復(fù)核核（工工程預(yù)檢檢）記錄錄應(yīng)隨隨施工部部位及及時(shí)辦理理，以以便追溯溯，嚴(yán)嚴(yán)禁后補(bǔ)補(bǔ)；（6）技術(shù)復(fù)核核的的具體要求求求和內(nèi)容容應(yīng)嚴(yán)嚴(yán)格按照照建二二西南通通[220155]1151號(hào)XX有限公司司西西南分公公司關(guān)關(guān)于印發(fā)發(fā)《項(xiàng)項(xiàng)目技術(shù)術(shù)工作作管理手手冊(cè)》執(zhí)執(zhí)行。8.10技術(shù)術(shù)術(shù)資料（1）項(xiàng)目部總總工工程師在開開開工前應(yīng)應(yīng)向項(xiàng)項(xiàng)目部相相關(guān)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)管理理工程程師、內(nèi)內(nèi)業(yè)技技術(shù)工程程師、資資料員等等就項(xiàng)項(xiàng)目統(tǒng)一一的工工程名稱稱、單單位（子子單位位）工程程、分分部分項(xiàng)項(xiàng)工程程、檢驗(yàn)驗(yàn)批的的劃分進(jìn)進(jìn)行詳詳細(xì)交底底；（2）項(xiàng)目部總總工工程師在開開開工前編編制項(xiàng)項(xiàng)目《工工程技技術(shù)資料料管理理計(jì)劃》，明明確資料內(nèi)容容、編制人、編編寫要求等；；（3）項(xiàng)目部資資料料員從開工工工準(zhǔn)備之之日起起，根據(jù)據(jù)技術(shù)術(shù)資料清清單開開始收集集、整整理工程程技術(shù)術(shù)資料，收收集集的資料料要確確保與施施工進(jìn)進(jìn)度同步步；（4）工程技術(shù)術(shù)檔檔案應(yīng)根據(jù)據(jù)據(jù)《檔案案標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)》和工工程所所在地檔檔案館館的要求求組卷卷，通過過檔案案驗(yàn)收的的資料料應(yīng)及時(shí)時(shí)向檔檔案館、業(yè)業(yè)主主、公司司負(fù)責(zé)責(zé)檔案部部門移移交檔案案。8.11科學(xué)技技技術(shù)管理理8.11.1新技術(shù)應(yīng)應(yīng)用用（1）項(xiàng)目總工工應(yīng)應(yīng)主持編制制制《項(xiàng)目目新技技術(shù)開發(fā)發(fā)策劃劃》，經(jīng)經(jīng)項(xiàng)目目經(jīng)理審審核后后報(bào)分公公司技技術(shù)部審審核；；（2）項(xiàng)目部根根據(jù)據(jù)“分公司年年度度科技工工作重重點(diǎn)”中科技推推廣廣示范工工程指指標(biāo)，在在項(xiàng)目目開工之之初編編制《建建筑業(yè)業(yè)新技術(shù)術(shù)應(yīng)用用示范工工程申申報(bào)書》和和《建建筑也新新技術(shù)術(shù)應(yīng)用示示范工工程策劃劃書》上上報(bào)分公公司技技術(shù)部審審核；；（3）項(xiàng)目實(shí)施施過過程中技術(shù)術(shù)術(shù)負(fù)責(zé)人人應(yīng)整整理圖像像資料料收集和和整理理，經(jīng)項(xiàng)項(xiàng)目審審核后報(bào)報(bào)分公公司技術(shù)術(shù)部審審核統(tǒng)一一向相相關(guān)單位位申請(qǐng)請(qǐng)應(yīng)用成成果評(píng)評(píng)審；（4）具體要求求參參照建二通通通[201111]3882號(hào)號(hào)XX有限公司司關(guān)關(guān)于印發(fā)發(fā)《科科技示范范工程程管理辦辦法》執(zhí)執(zhí)行。8.11.2綠色施工工、降降本增效效管理理（1）項(xiàng)目部應(yīng)應(yīng)成成立綠色施施施工、降降本增增效施工工管理理小組，明明確確各級(jí)崗崗位職職責(zé)；（2）項(xiàng)目部應(yīng)應(yīng)編編制綠色施施施工方案案和降降本增效效管理理方案，成成立立綠色施施工、降降本增效效組織織機(jī)構(gòu)；；（3）項(xiàng)目部應(yīng)應(yīng)積積極申報(bào)“全國(guó)建筑筑綠綠色施工工示范范工程”；（4）具體要求求參參照建二通通通[201111]3882號(hào)號(hào)XX有限公司司關(guān)關(guān)于印發(fā)發(fā)《科科技示范范工程程管理辦辦法》和和建二西西南通通[201155]1551號(hào)號(hào)XX有限公司司西西南分公公司關(guān)關(guān)于印發(fā)發(fā)《項(xiàng)項(xiàng)目技術(shù)術(shù)工作作管理手手冊(cè)》執(zhí)執(zhí)行；8.11.3科研課題題研研發(fā)管理理（1）增強(qiáng)科技技創(chuàng)創(chuàng)新能力，促促進(jìn)科技進(jìn)步步，是提高企企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵；；（2）科研課題題的的立項(xiàng)要求求求、申報(bào)報(bào)、評(píng)評(píng)審流程程和內(nèi)內(nèi)容，以以及科科研經(jīng)費(fèi)費(fèi)審批批、使用用和管管理要求求，具具體參照照建二二通[200114]44500號(hào)XX有限公司司關(guān)關(guān)于印發(fā)發(fā)《科科技研發(fā)發(fā)課題題管理辦辦法》和和建二西西南通通[201155]1447號(hào)號(hào)XX有限公司司西西南分公公司關(guān)關(guān)于印發(fā)發(fā)《科科技研發(fā)發(fā)經(jīng)費(fèi)費(fèi)管理辦辦法》執(zhí)執(zhí)行。8.10.4教育培訓(xùn)訓(xùn)管管理項(xiàng)目應(yīng)在每年年年年初應(yīng)編編制全全年教育育培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃，并并按按照培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃劃落實(shí)項(xiàng)項(xiàng)目教教育培訓(xùn)訓(xùn)工作作，其中中培訓(xùn)訓(xùn)的內(nèi)容容和具具體要求求參照照建二西西南通通[201155]1551號(hào)號(hào)XX有限公司司西西南分公公司關(guān)關(guān)于印發(fā)發(fā)《項(xiàng)項(xiàng)目技術(shù)術(shù)工作作管理手手冊(cè)》執(zhí)執(zhí)行。8.11技術(shù)考考考核管理理（1）分公司技技術(shù)術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)對(duì)各項(xiàng)目目經(jīng)理理部進(jìn)行行考核核，考核核分為為日常考考核、季季度考核核、年年度考核核；（2）具體考核核內(nèi)內(nèi)容包括技技技術(shù)管理理體系系建設(shè)；；施工工組織設(shè)設(shè)計(jì)（方方案）的的編制制、審批批、論論證；施施工現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)術(shù)管理理；總工工程師師月報(bào)；；日常常技術(shù)工工作反反饋情況況；科科技技術(shù)術(shù)獎(jiǎng)；；國(guó)家專專利；；論文；；科研研課題立立項(xiàng)；；科技示示范工工程；施施工工工法；優(yōu)優(yōu)秀施施工組織織設(shè)計(jì)計(jì)；優(yōu)秀秀施工工方案；；資訊訊等；（3）具體技術(shù)術(shù)考考核方式、考考核辦法和評(píng)評(píng)價(jià)要求，參參見建二西南南通[20115]86號(hào)號(hào)XX有限公司西西南分公司關(guān)關(guān)于印發(fā)《項(xiàng)項(xiàng)目技術(shù)工作作考核評(píng)價(jià)管管理辦法》執(zhí)執(zhí)行。8.12技術(shù)工工工作與科科技成成果獎(jiǎng)懲懲（1）為充分調(diào)調(diào)動(dòng)動(dòng)分公司科科科技人員員的積積極性和和創(chuàng)造造性，推推動(dòng)工工程建設(shè)設(shè)領(lǐng)域域的科技技創(chuàng)新新，促進(jìn)進(jìn)分公公司科技技工作作的持續(xù)續(xù)穩(wěn)定定健康發(fā)發(fā)展，推推進(jìn)分公公司科科技進(jìn)步步，全全面提升升分公公司核心心競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)力；（2）獎(jiǎng)懲范圍圍覆覆蓋分公司司司所有在在職員員工；（3）獎(jiǎng)懲標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)包包括科技進(jìn)進(jìn)進(jìn)步獎(jiǎng)；；示范范工程；；工法法；施工工組織織設(shè)計(jì)、施施工工方案；；專利利；技術(shù)術(shù)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)（規(guī)范范）；；競(jìng)賽類類獎(jiǎng)勵(lì)勵(lì)；論文文；優(yōu)優(yōu)秀項(xiàng)目目總工工程師、技技術(shù)術(shù)管理工工作先先進(jìn)個(gè)人人等；；（4）具體獎(jiǎng)懲懲實(shí)實(shí)施規(guī)定參參參照建二二西南南通[200115]11488號(hào)XX有限公司司西西南分公公司關(guān)關(guān)于印發(fā)發(fā)《科科技成果果獎(jiǎng)懲懲管理辦辦法》執(zhí)執(zhí)行，其其中具具體獎(jiǎng)懲懲標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)參照建建二西西南通[220015]]2119號(hào)XX有限公司司西西南分公公司《科科技成果果獎(jiǎng)懲懲標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)執(zhí)行行。第九節(jié)：質(zhì)量管管管理9.1一般規(guī)規(guī)規(guī)定（1）《西南分分公公司質(zhì)量管管管理辦法法》（建建二西南南通〔20015〕80號(hào)）；；（2）《工程竣竣工工預(yù)驗(yàn)收管管管理辦法法》（建建二西南南通〔20015〕95號(hào)）（3）《項(xiàng)目質(zhì)質(zhì)量量季度考核核核評(píng)價(jià)實(shí)實(shí)施細(xì)細(xì)則》（建建二二西南通通〔220155〕96號(hào)）；；（4）《質(zhì)量安安全全管理專項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)辦辦法》（建建建二西南南通〔20015〕100號(hào)）；；（5）《項(xiàng)目機(jī)機(jī)電電安裝工程程程質(zhì)量管管理實(shí)實(shí)施細(xì)則則》（建建二西南南通〔20015〕192號(hào)）；；（6）《在施工工程程重大質(zhì)量量量事故應(yīng)應(yīng)急預(yù)預(yù)案》（建建二二西南通通〔220155〕207號(hào)）；；（7）《項(xiàng)目質(zhì)質(zhì)量量管理辦法法法》（建建二西西南通〔220015〕208號(hào)）；；（8）《工程質(zhì)質(zhì)量量投訴管理理理辦法》（建建二西南通〔2015〕217號(hào)）。9.2工程質(zhì)量量量管理機(jī)機(jī)構(gòu)和和人員要要求（1）工程質(zhì)量量管管理機(jī)構(gòu)和和和人員要要求的的具體內(nèi)內(nèi)容詳詳見《西西南分分公司質(zhì)質(zhì)量管管理辦法法》（建建二西南南通〔20015〕80號(hào)）第第3.1條的的規(guī)定；（2）項(xiàng)目部應(yīng)應(yīng)根根據(jù)施工項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)目的規(guī)規(guī)模設(shè)設(shè)置專職職質(zhì)量量總監(jiān)（55萬(wàn)m2以上），開開開工一個(gè)個(gè)月內(nèi)內(nèi)必須制制定質(zhì)質(zhì)量工程程師配配置計(jì)劃劃，配配備數(shù)量量及相相應(yīng)專業(yè)業(yè)的專專職質(zhì)量量工程程師并實(shí)實(shí)行動(dòng)動(dòng)態(tài)管理理：2萬(wàn)㎡以下的項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)目應(yīng)配備備11-2名專專職職質(zhì)量工工程師師；2萬(wàn)㎡～5萬(wàn)㎡㎡㎡的項(xiàng)目配配備備專職質(zhì)質(zhì)量工工程師不不應(yīng)少少于3人；5萬(wàn)㎡～10萬(wàn)萬(wàn)萬(wàn)㎡的項(xiàng)目目應(yīng)應(yīng)設(shè)置4人的質(zhì)量量管管理部門門，并并應(yīng)專業(yè)業(yè)配套套；10萬(wàn)㎡以上的的的項(xiàng)目，每每增增加5萬(wàn)㎡，增增加加1名質(zhì)量工工程程師；上述人員不含分分分包方質(zhì)質(zhì)量工工程師。（3）同時(shí)，項(xiàng)項(xiàng)目目部應(yīng)按照照照《項(xiàng)目目機(jī)電電安裝工工程質(zhì)質(zhì)量管理理實(shí)施施細(xì)則》（建建二西南通〔2015〕192號(hào)）第3.2條的要求配備相應(yīng)數(shù)量的安裝質(zhì)量管理人員。9.3工程質(zhì)量量量責(zé)任制制（1）項(xiàng)目部與與分分公司簽訂訂訂質(zhì)量管管理目目標(biāo)責(zé)任任書，對(duì)對(duì)工程質(zhì)質(zhì)量目目標(biāo)進(jìn)行行逐級(jí)級(jí)分解，特特別別是要將將項(xiàng)目目的質(zhì)量量目標(biāo)標(biāo)分解到到每個(gè)個(gè)分包方方、每每個(gè)專業(yè)業(yè)、每每個(gè)作業(yè)業(yè)班組組，并逐逐級(jí)簽簽定質(zhì)量量管理理目標(biāo)責(zé)責(zé)任書書；（2）工程工程程質(zhì)質(zhì)量管理的的的具體職職責(zé)詳詳見《西西南分分公司質(zhì)質(zhì)量管管理辦法法》（建建二西南南通〔20015〕80號(hào)）第第2條和《項(xiàng)項(xiàng)目質(zhì)量管管理辦法》（建建二西南通通〔20115〕208號(hào)）第第2條的規(guī)定定。9.4工程質(zhì)量量量管理策策劃（1）工程質(zhì)量量管管理策劃的的的具體內(nèi)內(nèi)容及及要求詳詳見《項(xiàng)項(xiàng)目質(zhì)量量管理理辦法》（建建二西南通〔2015〕208號(hào)）第3.1條的規(guī)定；（2）項(xiàng)目部應(yīng)應(yīng)根根據(jù)分公司司司擬定的的質(zhì)量量目標(biāo)對(duì)對(duì)項(xiàng)目目的質(zhì)量量及質(zhì)質(zhì)量管理理工作作進(jìn)行詳詳細(xì)的的策劃。新新開開工項(xiàng)目目應(yīng)在在正式開開工11個(gè)月內(nèi)按按《西西南分公公司質(zhì)質(zhì)量管理理辦法法》、《西西南南分公司司項(xiàng)目目質(zhì)量管管理辦辦法》、《總總承包施工合合同》、《項(xiàng)項(xiàng)目目標(biāo)責(zé)任任書》等文件件的要求編制制《項(xiàng)目質(zhì)量量管理計(jì)劃書書》、《項(xiàng)目目試驗(yàn)檢驗(yàn)計(jì)計(jì)劃書》、《項(xiàng)項(xiàng)目創(chuàng)優(yōu)策劃劃書》，并上上報(bào)公司OAA平臺(tái)進(jìn)行審審批；（3）《項(xiàng)目質(zhì)質(zhì)量量管理計(jì)劃劃劃書》由由項(xiàng)目目質(zhì)量總總監(jiān)組組織項(xiàng)目目工程程、技術(shù)術(shù)、質(zhì)質(zhì)量等管管理人人員編制制，經(jīng)經(jīng)過項(xiàng)目目部和和分公司司主管管職能部部門審審核、分分公司司質(zhì)量分分管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)準(zhǔn)后，由由項(xiàng)目部部組織織實(shí)施。9.5工程質(zhì)量量量?jī)?nèi)部預(yù)預(yù)驗(yàn)收收工程質(zhì)量?jī)?nèi)部預(yù)預(yù)預(yù)驗(yàn)收的的具體體內(nèi)容及及要求求詳見《項(xiàng)項(xiàng)目目質(zhì)量管管理辦辦法》（建建二二西南通通〔220155〕208號(hào)）第第3.3條和和《工工程竣工工預(yù)驗(yàn)驗(yàn)收管理理辦法法》（建建二西西南通〔220015〕95號(hào)）的的規(guī)規(guī)定。9.6工程質(zhì)量量量培訓(xùn)教教育（1）項(xiàng)目開工工后后，項(xiàng)目質(zhì)質(zhì)質(zhì)量總監(jiān)監(jiān)負(fù)責(zé)責(zé)組織有有關(guān)部部門及人人員針針對(duì)本項(xiàng)項(xiàng)目規(guī)規(guī)模及工工程特特點(diǎn)編制制項(xiàng)目目質(zhì)量管管理人人員培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃劃。在職職項(xiàng)目目經(jīng)理、項(xiàng)項(xiàng)目目總工程程師、生生產(chǎn)經(jīng)理理、技技術(shù)員及及施工工員每年年質(zhì)量量培訓(xùn)再再教育育不得少少于448學(xué)時(shí)；；（2）工程質(zhì)量量培培訓(xùn)教育的的的具體內(nèi)內(nèi)容及及要求詳詳見《項(xiàng)項(xiàng)目質(zhì)量量管理理辦法》（建建二西南通〔2015〕208號(hào)）第3.4條的規(guī)定；9.7關(guān)鍵崗位位位持證上上崗關(guān)鍵崗位包括項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理理、項(xiàng)項(xiàng)目技術(shù)術(shù)負(fù)責(zé)責(zé)人、特特殊專專業(yè)工種種、施施工員、質(zhì)質(zhì)量量員等專專業(yè)管管理人員員，關(guān)關(guān)鍵崗位位須持持證上崗崗，具具體內(nèi)容容及要要求詳見見《項(xiàng)項(xiàng)目質(zhì)量量管理理辦法》（建建二西南通〔2015〕208號(hào)）第3.5條的規(guī)定。9.8技術(shù)質(zhì)量量量管理及及技術(shù)術(shù)質(zhì)量交交底（1）技術(shù)質(zhì)量量管管理及技術(shù)術(shù)術(shù)質(zhì)量交交底實(shí)實(shí)行四級(jí)級(jí)技術(shù)術(shù)交底原原則，具具體內(nèi)容容及要要求詳見見《西西南分公公司質(zhì)質(zhì)量管理理辦法法》（建建二西西南通〔220015〕80號(hào)）第第3.33條和《項(xiàng)項(xiàng)目目質(zhì)量管管理辦辦法》（建建二二西南通通〔220155〕208號(hào)）3.66條的規(guī)規(guī)定；（2）項(xiàng)目部應(yīng)應(yīng)高高度重視設(shè)設(shè)設(shè)計(jì)施工工圖會(huì)會(huì)審工作作，確確保正確確理解解設(shè)計(jì)意意圖，嚴(yán)嚴(yán)格按圖圖紙施施工。項(xiàng)項(xiàng)目部部應(yīng)嚴(yán)格格按照照經(jīng)過審審批的的設(shè)計(jì)施施工圖圖及設(shè)計(jì)計(jì)單位位的設(shè)計(jì)計(jì)變更更施工，不不得得擅自修修改設(shè)設(shè)計(jì)。在在項(xiàng)目目施工過過程中中如發(fā)生生較大大設(shè)計(jì)變變更時(shí)時(shí)，應(yīng)及及時(shí)對(duì)對(duì)原定技技術(shù)方方案（措措施）進(jìn)進(jìn)行修訂訂變更更，對(duì)修修訂部部分亦必必須履履行審批批程序序。9.9原材料、構(gòu)構(gòu)構(gòu)配件進(jìn)進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)驗(yàn)收（1）原材料、構(gòu)構(gòu)構(gòu)配件進(jìn)場(chǎng)場(chǎng)驗(yàn)驗(yàn)收的具具體內(nèi)內(nèi)容及要要求詳詳見《西西南分分公司質(zhì)質(zhì)量管管理辦法法》（建建二西南南通〔20015〕80號(hào)）第第3.4..6條和《項(xiàng)項(xiàng)目質(zhì)量管管理辦法》（建建二西南通通〔20115〕208號(hào)）第第3.7條的的規(guī)定；（2）所有原材材料料、成品、半半成品、構(gòu)配配件等物資執(zhí)執(zhí)行進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收收制度，驗(yàn)收收資料應(yīng)齊全全。需要復(fù)驗(yàn)驗(yàn)的材料，必必須經(jīng)過復(fù)驗(yàn)驗(yàn)合格后，方方可使用，使使用前均要通通過掛牌等方方式，明確檢檢驗(yàn)狀態(tài)。不不符合質(zhì)量標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的材料、設(shè)設(shè)備必須及時(shí)時(shí)清退出場(chǎng)，并并做好記錄。9.10樣板引引引路及掛掛牌施施工制度度（1）樣板引路路及及掛牌施工工工制度的的具體體內(nèi)容及及要求求詳見《項(xiàng)項(xiàng)目目質(zhì)量管管理辦辦法》（建建二二西南通通〔220155〕208號(hào)）第第3.8條的的規(guī)規(guī)定；（2）分公司規(guī)規(guī)定定下列分項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)工程、工工種種或工序序必須須實(shí)行樣樣板領(lǐng)領(lǐng)路制；；結(jié)構(gòu)構(gòu)工程、裝裝飾飾工程、建建筑筑電氣工工程、建建筑給排排水工工程、通通風(fēng)空空調(diào)工程程等。9.11工程質(zhì)質(zhì)質(zhì)量檢查查（1）工程質(zhì)量量檢檢查的具體體體內(nèi)容及及要求求詳見《西西南南分公司司質(zhì)量量管理辦辦法》（建建建二西南南通〔20015〕80號(hào)）第第3.5條和和《項(xiàng)目質(zhì)質(zhì)量管理辦辦法》（建建二西南通通〔20115〕208號(hào)）第第3.9條的的規(guī)定；（2）項(xiàng)目質(zhì)量量檢檢查主要有有有項(xiàng)目開開展的的自檢、互互檢檢（交接接檢）、專專專檢及日日常檢檢查，在在日常常檢查中中對(duì)于于發(fā)現(xiàn)的的問題題如果不不能當(dāng)當(dāng)場(chǎng)處理理時(shí)，必必須填寫寫質(zhì)量量整改通通知單單或罰款款通知知單，具具體格格式要求求詳見見附件1。9.12施工測(cè)測(cè)測(cè)量復(fù)核核（1）施工測(cè)量量復(fù)復(fù)核的具體體體內(nèi)容及及要求求詳見《項(xiàng)項(xiàng)目目質(zhì)量管管理辦辦法》（建建二二西南通通〔220155〕208號(hào)）第第3.100條的的規(guī)定；；（2）施工測(cè)量量復(fù)復(fù)核主要包包包括：建建筑物物定位、軸軸線線放樣、樓樓層層標(biāo)高復(fù)復(fù)核、建建筑物總總高測(cè)測(cè)量、建建筑物物垂直度度測(cè)量量、建筑筑物沉沉降觀測(cè)測(cè)；（3）施工測(cè)量量復(fù)復(fù)核由項(xiàng)目目目技術(shù)負(fù)負(fù)責(zé)人人組織實(shí)實(shí)施，項(xiàng)項(xiàng)目質(zhì)量量部進(jìn)進(jìn)行測(cè)量量復(fù)核核工作。未未經(jīng)經(jīng)測(cè)量復(fù)復(fù)核的的部位不不準(zhǔn)進(jìn)進(jìn)入下道道工序序。9.13工程質(zhì)質(zhì)質(zhì)量檢驗(yàn)驗(yàn)試驗(yàn)驗(yàn)與計(jì)量量管理理（1）工程質(zhì)量量檢檢驗(yàn)試驗(yàn)與與與計(jì)量管管理的的具體內(nèi)內(nèi)容及及要求詳詳見《西西南分公公司質(zhì)質(zhì)量管理理辦法法》（建建二西西南通〔220015〕80號(hào)）第第3.44.7條、第第3.4..110和《項(xiàng)項(xiàng)目目質(zhì)量管管理辦辦法》（建建二二西南通通〔220155〕208號(hào)）第第3.111條的的規(guī)定；；（2）項(xiàng)目部開開工工后必須按按按照管理理體系系文件要要求由由項(xiàng)目質(zhì)質(zhì)量部部配合技技術(shù)部部及時(shí)編編制《項(xiàng)項(xiàng)目檢驗(yàn)驗(yàn)試驗(yàn)驗(yàn)計(jì)劃書書》，設(shè)設(shè)置標(biāo)養(yǎng)養(yǎng)室，并并按要求求配足足人員和和必要要的設(shè)備備，做做好計(jì)量量器具具管理，認(rèn)認(rèn)真真做好工工程試試驗(yàn)工作作。9.14隱蔽蔽蔽工程驗(yàn)驗(yàn)收（1）隱蔽工程程驗(yàn)驗(yàn)收的程序序序、具體體內(nèi)容容及要求求詳見見《西南南分公公司質(zhì)量量管理理辦法》（建建二西南通〔2015〕80號(hào)）第3.4.8條和《項(xiàng)目質(zhì)量管理辦法》（建二西南通〔2015〕208號(hào)）第3.12條的規(guī)定；（2）項(xiàng)目部必必須須重視工程程程項(xiàng)目的的各項(xiàng)項(xiàng)隱蔽工工程驗(yàn)驗(yàn)收工作作。隱隱蔽驗(yàn)收收之前前，各項(xiàng)項(xiàng)主控控項(xiàng)目必必須符符合質(zhì)量量驗(yàn)收收規(guī)范的的有關(guān)關(guān)規(guī)定，項(xiàng)項(xiàng)目目技術(shù)部部在工工程施工工前編編制的《項(xiàng)項(xiàng)目目檢驗(yàn)試試驗(yàn)計(jì)計(jì)劃書》中中要要明確隱隱蔽驗(yàn)驗(yàn)收的部部位、內(nèi)內(nèi)容和驗(yàn)驗(yàn)收參參加人員員、驗(yàn)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、隱隱蔽工程程檢查查記錄填填寫要要求等內(nèi)內(nèi)容。9.15重要工工工序旁站站（1）重要工序序旁旁站的具體體體內(nèi)容及及要求求詳見《項(xiàng)項(xiàng)目目質(zhì)量管管理辦辦法》（建建二二西南通通〔220155〕208號(hào)）第第3.133條的的規(guī)定；；（2）工程開工工前前，項(xiàng)目部部部要建立立旁站站體系、制制訂訂旁站計(jì)計(jì)劃、填填寫重要要工序序旁站計(jì)計(jì)劃表表，旁站站計(jì)劃劃中要明明確不不同施工工工序序及其旁旁站人人員。工工程施施工期間間人員員發(fā)生變變化時(shí)時(shí)，要及及時(shí)修修改旁站站計(jì)劃劃，調(diào)整整旁站站人員。9.16混凝土土土澆筑和和混凝凝土拆模模管理理混凝土澆筑須辦辦辦理混凝凝土澆澆筑令，混混凝凝土拆模模實(shí)行行混凝土土拆模模申請(qǐng)?；旎炷翝仓突旎炷敛鸩鹉９芄芾淼木呔唧w內(nèi)內(nèi)容及要要求詳詳見《項(xiàng)項(xiàng)目質(zhì)質(zhì)量管理理辦法法》（建建二西西南通〔220015〕208號(hào)）3.1144條的規(guī)定定。9.17成品保保保護(hù)（1）項(xiàng)目部與與分分包須簽訂訂訂成品保保護(hù)責(zé)責(zé)任制，由由分分包把責(zé)責(zé)任落落實(shí)分解解到每每一個(gè)作作業(yè)崗崗位。根根據(jù)不不同階段段的施施工特點(diǎn)點(diǎn)，分分別采取取不同同的成品品保護(hù)護(hù)措施；；成品品保護(hù)的的具體體內(nèi)容及及要求求詳見《項(xiàng)項(xiàng)目目質(zhì)量管管理辦辦法》（建建二二西南通通〔220155〕208號(hào)）3.1155條的規(guī)定定；；（2）對(duì)進(jìn)場(chǎng)的的設(shè)設(shè)備、半成成成品等，工工程程部應(yīng)指指定堆堆放位置置，物物資部負(fù)負(fù)責(zé)落落實(shí)并派派專人人負(fù)責(zé)保保護(hù)，避避免在施施工安安裝前損損壞或或缺少零零部件件。9.18工程質(zhì)質(zhì)質(zhì)量事故故、問問題報(bào)告告處理理（1）工程質(zhì)量量事事故、問題題題報(bào)告處處理的的具體內(nèi)內(nèi)容及及要求詳詳見《項(xiàng)項(xiàng)目質(zhì)量量管理理辦法》（建建二西南通〔2015〕208號(hào)）3.16條的規(guī)定；（2）發(fā)生質(zhì)量量事事故后，項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)目部必必須逐逐級(jí)如實(shí)實(shí)向上上報(bào)告，不不得得隱瞞不不報(bào)或或虛報(bào)損損失。一一般以上上質(zhì)量量事故，項(xiàng)項(xiàng)目目在1小時(shí)內(nèi)上上報(bào)報(bào)分公司司質(zhì)量量部；（3）項(xiàng)目部每每月月對(duì)質(zhì)量事事事故（質(zhì)質(zhì)量問問題）的的發(fā)生生頻次、范范圍圍、發(fā)展展趨勢(shì)勢(shì)等分析析進(jìn)行行統(tǒng)計(jì)分分析及及并提出出相應(yīng)應(yīng)改進(jìn)措措施（質(zhì)質(zhì)量問題題，嚴(yán)嚴(yán)重質(zhì)量量問題題的專項(xiàng)項(xiàng)質(zhì)量量分析等等）。9.19工程質(zhì)質(zhì)質(zhì)量信息息報(bào)告告（1）工程質(zhì)量量信信息報(bào)告的的的具體內(nèi)內(nèi)容及及要求詳詳見《項(xiàng)項(xiàng)目質(zhì)量量管理理辦法》（建建二西南通〔2015〕208號(hào)）第3.17條的規(guī)定；（2）項(xiàng)目質(zhì)量量部部按照局、分分公司的要求求，及時(shí)對(duì)施施工過程中的的各類數(shù)據(jù)進(jìn)進(jìn)行收集整理理，并及時(shí)錄錄入綜合項(xiàng)目目管理系統(tǒng)；；9.20工程質(zhì)質(zhì)質(zhì)量會(huì)議議（1）工程質(zhì)量量會(huì)會(huì)議的具體體體內(nèi)容及及要求求詳見《項(xiàng)項(xiàng)目目質(zhì)量管管理辦辦法》（建建二二西南通通〔220155〕208號(hào)）第第3.188條的的規(guī)定；；（2）項(xiàng)目部應(yīng)應(yīng)定定期召開項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)目質(zhì)量量例會(huì)會(huì)，由項(xiàng)項(xiàng)目質(zhì)質(zhì)量總監(jiān)監(jiān)主持持，參加加人員員包括項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理、執(zhí)執(zhí)行經(jīng)經(jīng)理、生生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)理、項(xiàng)項(xiàng)目總總工程師師、質(zhì)質(zhì)量總監(jiān)監(jiān)、質(zhì)質(zhì)檢員、施施工工員、技技術(shù)人人員、分分包負(fù)負(fù)責(zé)人，會(huì)會(huì)議議紀(jì)要應(yīng)應(yīng)由項(xiàng)項(xiàng)目質(zhì)量量部負(fù)負(fù)責(zé)記錄錄。9.21工程技技技術(shù)資料料管理理（1）工程技術(shù)術(shù)資資料管理的的的具體內(nèi)內(nèi)容及及要求詳詳見《西西南分公公司質(zhì)質(zhì)量管理理辦法法》（建建二西西南通〔220015〕80號(hào)）第第3.33.100條和和《項(xiàng)目目質(zhì)量量管理辦辦法》（建建建二西南南通〔20015〕208號(hào)）3.119條的規(guī)規(guī)定；（2）項(xiàng)目部須須強(qiáng)強(qiáng)化對(duì)工程程程技術(shù)檔檔案的的管