倉儲及生產(chǎn)物料管理程序

文件編號:文版本:A頁版本：00總頁數(shù)：7頁修改頁次修改章節(jié)修訂版本修訂細節(jié)生效日期修訂前修訂后制定：審核：批準：文件編號制定日期文版本:A頁版本:00頁次第2頁，共7頁文件名稱：倉儲及生產(chǎn)物產(chǎn)管理程序1.0 目的為使倉庫管理有效運作且有所依據(jù)，特制定本程序。2.0 適用范圍 凡本公司所屬的生產(chǎn)性物料、輔料、儀器及成品的作業(yè)均適用。3.0 定義 物料：與生產(chǎn)有直接關(guān)系的原材料。4.0 職責4.1倉庫：負責公司物料、輔料、儀器的搬運、儲存、包裝、防護及成品交付，確保出入庫數(shù)據(jù)記錄及時、清晰、準確。4.2采購部：負責物料的交貨進度控制。4.3計劃部：負責生產(chǎn)計劃、出貨計劃的安排。4.4IQC：負責物料檢驗。4.5QA：負責過程和最終檢驗控制。4.6生產(chǎn)部：按ERP系統(tǒng)單據(jù)對物料進行清點及接收，成品的入庫。5.0 作業(yè)程序 5.1 物料入庫流程圖：流程權(quán)責部門相關(guān)表格供應商送貨供應商送貨 供應商送貨單 單、物、數(shù)是否一致 單、物、數(shù)是否一致 NG供應商送貨單 OK 進料品質(zhì)驗收 進料品質(zhì)驗收 倉庫 進倉單 送貨單是否合格是否合格 NGIQC來料檢驗報告?zhèn)}庫進倉單 OK入庫及做帳 入庫及做帳 倉庫物料庫存卡 文件編號制定日期文版本:A頁版本:00頁次第3頁，共7頁文件名稱：倉儲及生產(chǎn)物產(chǎn)管理程序5.2物料出庫流程圖：流程權(quán)責部門相關(guān)表格打單員根據(jù)計劃投料輸出ERP套料單打單員根據(jù)計劃投料輸出ERP套料單計劃部套發(fā)料單倉庫記帳記帳倉庫套發(fā)料單、進倉單 特急借料單、出庫單物料庫存卡備備料倉庫套發(fā)料單、進倉單 物料發(fā)放交換物料發(fā)放交換 倉庫/領料部門套發(fā)料單、進倉單特急借料單 5.3 成品入庫流程圖：流程權(quán)責部門相關(guān)表格 成品成品入庫生產(chǎn)部成品/半成品入庫單品質(zhì)部 .成品交接成品交接生產(chǎn)部成品/半成品入庫單倉庫入系統(tǒng) 入系統(tǒng) 倉庫成品/半成品入庫單單據(jù)的保存與分發(fā)單據(jù)的保存與分發(fā) 財務 倉庫相關(guān)單據(jù)生產(chǎn)部 文件編號制定日期文版本:A頁版本:00頁次第4頁，共7頁文件名稱：倉儲及生產(chǎn)物產(chǎn)管理程序 5.4成品出庫流程圖：流程權(quán)責部門相關(guān)表格接收成品裝箱單接收成品裝箱單市場部/倉庫/成品裝箱單 人事行政成品出貨成品出貨 財務銷售出庫單 記帳記帳 倉庫進/出/存帳 單據(jù)的保存與分發(fā) 財務單據(jù)的保存與分發(fā)倉庫相關(guān)單據(jù)市場部5.5收貨5.5.1倉庫收貨員要求供應商把送來的物料分類擺放整齊，以便清點數(shù)量及抽檢工作的進行。5.5.2收貨員依據(jù)供應商提供的送貨單，核實采購合同的單號、品名、物料編號、數(shù)量是否一致,確認無誤后辦理收貨手續(xù)。當來料及送貨單中填寫的內(nèi)容與采購合同不一致時，應拒絕收貨并及時通知采購與供應商聯(lián)系澄清。5.5.3倉庫收貨員對來料品名、物料編號、數(shù)量驗收合格后，在送貨單上簽名蓋章，然后根據(jù)簽收的送貨單打印“進倉單”,并提交IQC檢驗。5.5.4搬運工具為手動、電動叉車或其它工具，在搬運過程中為預防物料、成品掉落，可根據(jù)堆疊的實際情況，用保護膜捆綁好。5.6入庫5.6.1檢驗不合格品即打印“紅字進倉單”退到不良品區(qū)，待退相應供方。5.6.2客戶退貨品應置不良品區(qū)并標識清楚。5.6.3半成品經(jīng)品質(zhì)部IPQA檢驗合格后，由生產(chǎn)部填寫“半成品入庫單”經(jīng)倉管、生產(chǎn)部入庫員確認后辦理入庫手續(xù)，單據(jù)入ERP系統(tǒng)。批量半成品全部用防靜電膠箱裝好后直接轉(zhuǎn)到生產(chǎn)總裝線，備損件用防靜電膠箱裝好后入倉庫儲存，由倉管員檢查半成品（備損件）外箱是否有“IPQAPASS”印章，如無印章倉管員禁止入庫。5.6.4經(jīng)品質(zhì)部FQA檢驗合格的整機經(jīng)生產(chǎn)部包裝后IPQC在“成品送檢單”上蓋“FQAPASS”印章，生產(chǎn)部門應填寫“成品/半成品入庫單”，經(jīng)FQA確認簽名，倉管、生產(chǎn)部入庫員確認后辦理入庫。OQA抽檢的成品須在“成品送檢單”上蓋“OQAPASS”章，客戶驗貨的成品須在成品送檢單上蓋“客戶驗貨PASS”章，如OQA和客戶驗貨不合格須蓋上不合格印章，由OQA立即通知倉管員轉(zhuǎn)移到成品不合格存放區(qū)，成品進倉時倉管員必須檢查是否有相關(guān)的合格印章，印章是否有誤且清晰，如印章不符合要求及未蓋章的倉管員禁止入庫，并知會品質(zhì)部協(xié)商解決。5.6.5倉管員根據(jù)進倉單核對合格品的品名、物料編號、數(shù)量，確認無誤則依類別分區(qū)、標識、歸位。5.6.6若數(shù)量有誤則填寫“原包裝少料通知單”知會供方補回。5.6.7先進先出管理合格物料入庫時倉管員依據(jù)供應商的生產(chǎn)日期加貼波仔紙（月份貼紙），以顏色區(qū)分月份(棕:1月紅:2月橙:3月黃:4月綠:5月藍:6月棕:7月紅:8月橙:9月黃:10月綠:11月藍:12月)，物料擺放要有利于收發(fā)時的先進先出（先進倉的靠外面擺放），發(fā)放時按照棕、紅、橙……依次順序進行，嚴格遵守先進先出的原則。每周組長不定時的抽查物料先進先出狀況，記錄于《材料倉先進先出抽查表》中，確保物料先進先出實施率100%。文件編號制定日期文版本:A頁版本:00頁次第5頁，共7頁文件名稱：倉儲及生產(chǎn)物產(chǎn)管理程序5.7物料領用5.7.1倉庫依據(jù)“套發(fā)料單”、“進倉單”、“特急借料單”、其他出庫單”、“銷售出庫單”備料，將備好物料調(diào)至“待發(fā)區(qū)”。5.7.2領用部門依據(jù)“套發(fā)料單”、“進倉單”、“特急借料單”、其他出庫單”、“銷售出庫單”到倉庫辦理領料手續(xù)。在需求前的2-3天，倉管員與物料員根據(jù)“套發(fā)料單”、“進倉單”、“特急借料單”、其他出庫單”、“銷售出庫單”等對部品規(guī)格、物料編碼及數(shù)量進行交接，核對無誤后相互簽字確認。5.7.3輔料可根據(jù)需求量，每次領取一周的用量，應存放在規(guī)定的區(qū)域并使用"物料庫存卡"管理，化學危險品應存放在特定的化學危險品柜內(nèi)。5.7.4所有物料發(fā)放，應遵循先進先出的原則，特采物料要有IQC所印的“特采”專用章。5.8物料借用5.8.1所有的部品借用工作由物料員統(tǒng)一負責，物料員填寫借料單-車間主管/經(jīng)理審核-計劃部經(jīng)理確認簽名-IQC經(jīng)理加簽（在物料未檢完情況下），最后經(jīng)貨倉主管簽名方可借料。5.8.2貴重物料（IC、變壓器等）需財務審批方可借料。5.8.3倉管主管每天應將借料單整理交一份到財務，對暫沒有價格的借料單由財務找采購處理，并且每周一同領用部門清理上周的借條，同時列出未還物料清單并給領用部門寫明原因。5.8.4倉庫對未歸還的借料單應寫明原因，最遲期限不得超過一個月，并報送一份給財務，財務跟蹤監(jiān)督每筆借料的歸還情況。5.9物料超領5.9.1所有超領物料由領用部門填好超領單-部門經(jīng)理審核-制造副總簽名-財務總監(jiān)簽名-計劃部投料-貨倉部方可打單。5.9.2財務部根據(jù)超領單計算材料價格，并在相關(guān)責任人工資中扣除，當金額較大時，由責任部門寫出書面報告，報總經(jīng)理酌情處罰。5.9.3超領金額超過500元人民幣時，超領單必須經(jīng)副總經(jīng)理簽名確認，方可作超領手續(xù)。5.10退料及報廢5.10.1IQC抽檢發(fā)現(xiàn)不良品，退至不良品區(qū)并作好標示，由倉庫開出紅字“進倉單”、“其他入庫單”退回供應商，并由供應商人員簽名核收。5.10.2生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的來料不良物料，均須開出“不良品交換單”，由申請人簽名、IQC簽名確認后(貴重物料要有工程師、計劃部主管、生產(chǎn)部主管加簽),連同物料一起交不良品區(qū)倉管員簽收，并給打單文員打印紅字“套發(fā)料單”退不良品及“進倉單”領取良品。5.10.3生產(chǎn)過程中損耗的物料，均須開立“不良品交換單”并注明是生產(chǎn)損耗需要補料，由生產(chǎn)主管、計劃員、IQC、倉管簽名方可生效。5.10.4生產(chǎn)損壞的物料，須開立“不良品交換單”，由生產(chǎn)主管、計劃員、IQC、倉庫主管或經(jīng)理授權(quán)人簽名批準方可退回報廢區(qū)。5.10.5生產(chǎn)部對因其他原因（如訂單變更、設計更改）造成的剩余材料，由生產(chǎn)部開“退庫單”并注明好料回倉，經(jīng)IQC檢驗合格后方可退回倉庫。5.10.6當天產(chǎn)生產(chǎn)的不良品物料員、倉管員應在次日的10：00前完成相關(guān)的退補料手續(xù)。5.10.6《不良品交換單》的審批權(quán)限及制程損耗目標如下表：文件編號制定日期文版本:A頁版本:00頁次第6頁，共7頁文件名稱：倉儲及生產(chǎn)物產(chǎn)管理程序5.11出貨5.11.1倉庫根據(jù)出口部開出的成品裝箱單，在出貨日期之前預先將待出的成品核對機型、批號批量、數(shù)量。5.11.2財務開出“銷售出庫單”安排出貨，并根據(jù)成品“出庫單”減卡、做帳。5.12儲存管制5.12.1倉庫內(nèi)應保持清潔、干燥、通道暢通、通風良好、消防器材安置合理。5.12.2所有材料、成品需按有利于節(jié)約空間、利于存取、利于檢查、保證安全、防止損壞、上輕下重的原則擺放儲存。5.12.3物料有儲存要求時必須檢查物料的儲存條件；所有發(fā)料時開過封的材料都應包裝好，防潮及防氧化。5.12.4庫房應具備安全防火、防霉、防盜、防爆等安全措施，禁止攜帶食物及任何違禁品入內(nèi)。5.12.5非相關(guān)人員進入庫內(nèi)，需經(jīng)倉庫主管授權(quán)人允許，在辦理好登記手續(xù)方可進入。5.12.6貨物應區(qū)分種類并標識：A）物料倉庫分為物料“儲存區(qū)”、“待檢區(qū)”、“不良區(qū)”、“待發(fā)區(qū)”。B）成品倉庫分為“電源板機型儲放區(qū)”、“功放板機型儲放區(qū)”、“適配器機型儲放區(qū)”。C）各儲存區(qū)分別制訂成平面圖。D）有特殊狀況的貨物應以流動標識牌標識。E）物料入庫后以貨架擺放為主；大宗貨物入庫后以卡板儲存為主，擺放高度原則上不超過2米（泡沫、紙箱擺放高度不在此例，視實際情況而定）。5.12.7對環(huán)境非常敏感的物料(例如:IC)要特別管制，要控制好儲存環(huán)境的溫、濕度（確切數(shù)據(jù)由工程部提供）；加強防靜電措施，如倉管員應戴靜電手環(huán)。5.12.8倉庫設立化學危險品倉，由專人負責對各種化學危險品的接收和發(fā)放?？紤]到危險品的特性因素，儲存危險品時要考慮其相容性，防止溫度、濕度對物理化學性質(zhì)的影響，選擇合適的搬運工具和方法確保安全。5.13貨物儲存期限及呆滯料的處理5.13.1物料儲存期限以工程部給出的標準為依據(jù)。5.13.2倉庫負責每月對原材料進行檢查，看是否有超期材料。超過儲存期限之物料由倉庫開具“進倉單”交IQC重新檢驗，檢驗合格則在貨物外包裝處依次貼上“合格”標簽，檢驗不合格的實物則退供方或報廢處理。庫存產(chǎn)品超過3個月，出廠時要重新提交QA檢驗確認。5.13.3倉庫負責每月月底對三個月之內(nèi)無計劃使用之物料進行匯總，并列印“呆滯料處理申請表”，交計劃部主管、采購部經(jīng)理、財務總監(jiān)及總經(jīng)理審批。文件編號制定日期文版本:A頁版本:00頁次第7頁，共7頁文件名稱：倉儲及生產(chǎn)物產(chǎn)管理程序5.13.4計劃部及采購部對“呆滯料處理申請表”所列物料依計劃需求逐一回復處理方案，例如:報廢、退供方、待消化、加工使用等。5.14賬目5.14.1倉庫對在庫貨物必須建立出入存帳目。5.14.2核收貨物后，依相對應之入庫單據(jù)，登記于卡和賬本上。5.14.3發(fā)放貨物后，依相對應之出庫單據(jù)，登記于卡和賬本上。5.14.4倉庫主管指派人員，不定期地對貨物帳目數(shù)據(jù)與實物進行稽核，檢查賬、物、卡相符性。5.14.5每月盤點以確切數(shù)據(jù)更新賬目。5.15盤點5.15.1每月月底打單文員制作盤點報表交倉管盤點。5.