B10質(zhì)量審核管理流程

B.10質(zhì)量審核管理流程1版次：A/0生效日期：2014/4/12B.10質(zhì)量審核管理流程中心質(zhì)管室經(jīng)理依據(jù)相關標準組織編制產(chǎn)品審核、過程審核、體系審核計劃，報批2開始1年度產(chǎn)品/過程/體系審核計劃結(jié)束中心計量員各職能部門依據(jù)批準通過的產(chǎn)品審核計劃實施審核2接受、配合審核3編制審核不合格項，并發(fā)責任部門4根據(jù)職責整改審核事項，并反饋整改計劃5跟蹤不合格項整改，并持續(xù)推動品質(zhì)改善6結(jié)束中心QA/審核小組依據(jù)批準通過的過程審核/體系審核組織實施審核2編制審核不合格項，并發(fā)責任部門4跟蹤不合格項整改，并持續(xù)推動品質(zhì)改善6版次：A/0生效日期：2014/4/1223B.10質(zhì)量審核管理流程要素分析圖4B.10質(zhì)量審核管理流程說明B.10.1產(chǎn)品審核計劃編制及實施流程計量員接收周產(chǎn)品審核計劃，準備產(chǎn)品審核的相關文件、測量工具及測量樣件5中心技術室經(jīng)理周產(chǎn)品審核計劃質(zhì)量技術工程師分公司技質(zhì)室經(jīng)理569接收文件不合格信息，并執(zhí)行改善B.3.4品質(zhì)改善推進流程審核文件及測量工具的準備1110編制產(chǎn)品質(zhì)量審核報告及不合格項清單，將審核不合格信息發(fā)送到相關部門接收開發(fā)階段遺留的零件幾何尺寸問題，并執(zhí)行改善10接收因生產(chǎn)過程變差導致的零件變化的問題，并執(zhí)行改善10跟蹤整改進度7取樣（測量樣件）8實施審核、測量依據(jù)相關標準編制年度產(chǎn)品審核計劃，提交技質(zhì)中心主任審核開始周產(chǎn)品審核計劃123依據(jù)批準通過的年度產(chǎn)品審核計劃編制周產(chǎn)品審核計劃，交計量員實施產(chǎn)品審核4審核是否批準否年度產(chǎn)品審核計劃是中心質(zhì)管室經(jīng)理技質(zhì)副總經(jīng)理技質(zhì)中心主任版次：A/0生效日期：2014/4/126B.10.1產(chǎn)品審核計劃編制及實施流程要素分析圖7B.10.1產(chǎn)品審核計劃編制及實施流程說明8B.10.1產(chǎn)品審核計劃編制及實施流程說明（續(xù)）B.10.2過程審核流程中心質(zhì)管室經(jīng)理依據(jù)相關標準編制年度過程審核計劃9開始1年度過程審核計劃結(jié)束中心QA/審核小組各職能部門按計劃實施過程審核3接受、配合審核員對現(xiàn)生產(chǎn)產(chǎn)品的過程審核4編制審核報告及審核不符合項，發(fā)責任部門5根據(jù)職責整改審核事項，并向QA反饋整改計劃6匯總、審核不合格項整改計劃，跟蹤各部門整改情況，直至關閉7依據(jù)批準通過的年度過程審核計劃，編制過程審核實施計劃并報批2過程審核實施計劃項目組接受、配合審核員對新項目的過程審核4根據(jù)職責整改審核事項，并向QA反饋整改計劃6版次：A/0生效日期：2014/4/1210B.10.2過程審核流程要素分析圖11B.10.2過程審核流程說明B.10.2.1年度過程審核計劃編制流程中心質(zhì)管室經(jīng)理依據(jù)新產(chǎn)品項目開發(fā)總體計劃、現(xiàn)生產(chǎn)產(chǎn)品過程審核相關規(guī)定編制年度過程審核計劃，提交技質(zhì)中心主任審核12開始技質(zhì)副總技質(zhì)中心主任123將批準通過的年度過程審核計劃發(fā)送QA4審核是否批準否年度過程審核計劃是結(jié)束QA依據(jù)批準通過的年度過程審核計劃，編制過程審核實施計劃并實施5過程審核實施計劃版次：A/0生效日期：2014/4/1213B.10.2.1年度過程審核計劃編制流程要素分析圖14B.10.2.1年度過程審核計劃編制流程說明B.10.2.2新項目過程審核實施流程（文件審核）項目經(jīng)理質(zhì)管室經(jīng)理、QA開始工裝調(diào)試第三輪前文件正式化并得到批準結(jié)束發(fā)出新項目文件審核通知單審核資料準備與協(xié)助審核文件審核通知單接收通知與準備審核在工裝現(xiàn)場過程審核時，對文件的符合性、可操作性進行審核中心沖焊工藝員整理問題清單文件修改，并得到批準驗證OKNG對整套工件的一致性、完整性、清晰性進行審核注：新項目過程審核分三步，此為第一步12334567815版次：A/0生效日期：2014/4/1216B.10.2.2新項目過程審核實施流程（文件審核）

要素分析圖17B.10.2.2新項目過程審核實施流程（文件審核）說明B.10.2.3新項目過程審核實施流程（工裝現(xiàn)場審核）項目經(jīng)理質(zhì)管室經(jīng)理、QA開始與生管中心確認零件的排產(chǎn)計劃發(fā)出審核通知（工裝回廠調(diào)試第三輪）接收問題清單審核通知單接收審核通知單實施審核（綜合性）整理問題清單提出整改方案、計劃并實施整改沖壓工程師質(zhì)量分析師模具、焊鉚、質(zhì)量技術工程師接收審核通知單接收審核通知單實施審核（針對：沖壓工藝、模具展開審核）實施審核（針對夾具、焊接工藝展開審核）整理問題清單問題匯總并發(fā)出問題清單問題清單問題清單接收整改計劃確認整改計劃整改進度跟蹤焊鉚檢驗類驗證整理問題清單NG整改計劃表整改計劃表重新制定整改計劃沖壓類驗證結(jié)束關閉結(jié)案OK注：新項目過程審核分三步，此為第二步，第三步與現(xiàn)生產(chǎn)過程審核同122233344456789101111NG1213步驟1318版次：A/0生效日期：2014/4/1219B.10.2.3新項目過程審核實施流程（工裝現(xiàn)場審核）

要素分析圖20B.10.2.3新項目過程審核實施流程（工裝現(xiàn)場審核）說明21B.10.2.3新項目過程審核實施流程（工裝現(xiàn)場審核）說明（續(xù)）B.10.2.4現(xiàn)生產(chǎn)過程審核實施流程QA/審核小組將過程審核實施計劃發(fā)送到相關部門22開始沖壓、焊接車間經(jīng)理過程審核實施計劃備料車間經(jīng)理、倉儲物流室經(jīng)理分公司技質(zhì)室經(jīng)理123接受審核員的審核，提供審核項目的相關證據(jù)準備相關資料，組織審核小組，首次過程審核會議，審核小組實施審核5接受審核員的審核，提供審核項目的相關證據(jù)接受審核員的審核，提供審核項目的相關證據(jù)4分公司設備室經(jīng)理33接受審核員的審核，提供審核項目的相關證據(jù)3依據(jù)相關標準，編制過程審核報告組織末次過程審核會議，將審核不合格項發(fā)送到相關部門接收不合格項信息，執(zhí)行整改6接收不合格項信息，執(zhí)行整改6接收不合格項信息，執(zhí)行整改6接收不合格項信息，執(zhí)行整改6驗證整改效果，編制整改跟蹤報告，將相關文件歸檔7結(jié)束過程審核小組工作流程版次：A/0生效日期：2014/4/1223B.10.2.4現(xiàn)生產(chǎn)過程審核實施流程要素分析圖24B.10.2.4現(xiàn)生產(chǎn)過程審核實施流程說明25B.10.2.4現(xiàn)生產(chǎn)過程審核實施流程說明（續(xù)）B.10.2.4.1過程審核小組工作流程中心質(zhì)管室經(jīng)理26開始質(zhì)量分析師QA沖壓工程師124審核小組成員成立審核小組10審核小組成員審核小組成員5各分公司相關部門負責人44組織審核小組及各相關部門，召開審核首次會議組織末次會議8888參加末次會議11結(jié)束接收年度過程審核計劃，編制審核實施計劃及資料接收審核實施計劃接收審核實施計劃接收審核實施計劃222接收審核實施計劃參加首次會議參加首次會議參加首次會議參加首次會議7組織審核小組實施審核實施審核實施審核（重點針對夾具、零件符合性及焊接工藝進行審核實施審核（重點針對沖壓工藝、模具、設備進行審核接收審核組織審核小組內(nèi)部溝通、總結(jié)，整理出審核不符合項參加首次會議參加首次會議參加首次會議3發(fā)現(xiàn)整改不符合項清單接收不符合項，制定整改計劃并向QA反饋計劃和整改進度跟蹤整改、驗證并整理文件歸檔66669111111121314版次：A/0生效日期：2014/4/1227B.10.2.4.1過程審核小組工作流程要素分析圖28B.10.2.4.1過程審核小組工作流程說明29B.10.2.4.1過程審核小組工作流程說明（續(xù)1）30B.10.2.4.1過程審核小組工作流程說明（續(xù)2）B.10.3體系審核流程中心質(zhì)管室經(jīng)理依據(jù)相關標準編制年度體系審核計劃31開始1年度體系審核計劃結(jié)束中心QA各職能部門按計劃實施體系審核3接受、配合審核員的審核4編制審核報告及審核不符合項，發(fā)責任部門5根據(jù)職責整改審核事項，并向QA反饋整改計劃6匯總、審核不合格項整改計劃，跟蹤各部門整改情況，直至關閉7依據(jù)批準通過的年度體系審核計劃，編制過程審核實施計劃并報批2版次：A/0生效日期：2014/4/1232B.10.3體系審核流程要素分析圖33B.10.3體系審核流程說明B.10.3.1年度體系審核計劃編制流程中心質(zhì)管室經(jīng)理依據(jù)相關標準，編制年度體系審核計劃，提交技質(zhì)中心主任審核34開始技質(zhì)副總技質(zhì)中心主任123將批準通過的年度過程審核計劃發(fā)送QA4審核是否批準否年度體系審核計劃是結(jié)束QA依據(jù)批準通過的年度過程審核計劃，編制體系審核實施計劃并實施5體系審核實施計劃版次：A/0生效日期：2014/4/1235B.10.3.1年度體系審核計劃編制流程要素分析圖36B.10.3.1年度體系審核計劃編制流程說明B.10.3.2體系審核實施流程QA將體系審核實施計劃發(fā)送到相關部門37開始沖壓、焊接車間經(jīng)理體系審核實施計劃備料車間經(jīng)理、倉儲物流室經(jīng)理分公司技質(zhì)室經(jīng)理123接受審核員的審核，提供審核項目的相關證據(jù)準備資料，組織首次會議，按TS標準及實施計劃審核5接受審核員的審核，提供審核項目的相關證據(jù)接受審核員的審核，提供審核項目的相關證據(jù)4分公司設備室經(jīng)理33接受審核員的審核，提供審核項目的相關證據(jù)3按審核記錄編制審核報告組織末次體系審核會議，將審核不合格項發(fā)送到相關部門接收不合格項信息，執(zhí)行整改6接收不合格項信息，執(zhí)行整改6接收不合格項信息，執(zhí)行整改6接收不合格項信息，執(zhí)行整改6驗證整改效果，編制整改跟蹤報告，將相關文件歸檔7結(jié)束技質(zhì)、采購、運營、財務、商務、后勤保障、行政管理中心3接受審核員的審核，提供審核項目的相關證據(jù)接收不合格項信息，執(zhí)行整改6審核報告版次：A/0生效日期：2014/4/1238B.10.3.2體系審核實施流程要素分析圖39B.10.3.2體系審核實施流程說明40B.10.3.2體系審核實施流程說明B.10.4品質(zhì)改善推進流程分公司技質(zhì)室質(zhì)量經(jīng)理接到內(nèi)、外部零件異常信息報告，到現(xiàn)場確認，并對異常進行初步分析與判斷（外部異常由SQE提供）41開始SQE123若問題關閉時間3天以上、問題復雜、需要中心支援或需跨職能解決等相關問題，分公司技質(zhì)室質(zhì)量經(jīng)理需當天發(fā)出不良速報委外供應商分公司或委外供應商委外供應商分公司分公司技質(zhì)室技術經(jīng)理組織分公司技質(zhì)室相關人員分析異常，找出異常原因，制定質(zhì)量改善方案；必要時向技質(zhì)中心相關工程師尋求支援4確定質(zhì)量改善的基本期限，通知技質(zhì)室質(zhì)量經(jīng)理實施質(zhì)量改善方案5接收質(zhì)量改善方案和改善的基本期限，與中心生管室溝通，確認零件是否需要建儲。如果需要建儲，則要求生管回復整改時間6質(zhì)量改善方案接收不良速報并對異常進行確認后，轉(zhuǎn)發(fā)不良速報到委外供應商8接收不良速報，組織相關人員分析異常，找出異常原因，制定質(zhì)量改善方案以及改善的基本期限9接收質(zhì)量改善方案和改善的基本期限，與中心生管室溝通，確認零件是否需要建儲。如果需要建儲，則要求生管回復整改時間接受SQE整改通知，實施整改并驗證實施整改注：所有外部異常及分公司需要支援的異常項均由質(zhì)管室經(jīng)理納入質(zhì)量異常推進表并依據(jù)《質(zhì)量改善會議管理辦法》推進；結(jié)束結(jié)束71011版次：A/0生效日期：2014/4/1242B.10.4品質(zhì)改善推進流程要素分析圖43B.10.4品質(zhì)改善推進流程說明44B.10.4品質(zhì)改善推進流程說明（續(xù)）演講完畢，謝謝觀看！內(nèi)容總結(jié)B.10質(zhì)量審核管理流程。生效日期：2014/4/12。生效日期：2014/4/12。根據(jù)職責整改審核事項，并反饋整改計劃。接收因生產(chǎn)過程變差導致的零件變化的問題，并執(zhí)行改善。根據(jù)職責整改審核事項，并向QA反饋整改計劃。在工裝現(xiàn)場過程審核時，對文件的符合性、可操作性進行審核。