銷(xiāo)售人員行為管理規(guī)范

銷(xiāo)售人員行為標(biāo)準(zhǔn)與工作流程目錄銷(xiāo)售效勞部組織架構(gòu)····························１員工行為準(zhǔn)那么··································１崗位職責(zé)······································３工作流程······································６助理操作制度··································９績(jī)效考核······································１４第一章銷(xiāo)售效勞部組織架構(gòu)主管主管總臺(tái)效勞審核員下單員開(kāi)單員錄入員統(tǒng)計(jì)員總臺(tái)效勞審核員下單員開(kāi)單員錄入員統(tǒng)計(jì)員其次章員工行為準(zhǔn)那么為標(biāo)準(zhǔn)商場(chǎng)員工的行為，樹(shù)立和保持良好的效勞形象，特制定本行為準(zhǔn)那么。一、行為標(biāo)準(zhǔn)員工在營(yíng)業(yè)場(chǎng)所〔本章所指營(yíng)業(yè)場(chǎng)所包括現(xiàn)場(chǎng)營(yíng)業(yè)廳、收銀臺(tái)、助理部〕內(nèi)不得談天、嘻笑、打鬧、起外號(hào)；在營(yíng)業(yè)場(chǎng)所內(nèi)不得吃零食及喝飲料；工作服保持干凈、干凈，不得有污點(diǎn)；襯衫領(lǐng)口以下其次粒扭扣必需扣，男式襯衫下擺應(yīng)塞進(jìn)褲腰男士必需配戴領(lǐng)帶；工號(hào)牌和胸卡必需佩戴整齊；女營(yíng)業(yè)員只能佩戴一枚戒指；頭發(fā)應(yīng)保持干凈利落，長(zhǎng)發(fā)者應(yīng)將頭發(fā)扎起來(lái)，不得蓬頭垢面；應(yīng)定期修剪指甲，不得涂指甲油；不得穿白色襪子，或黑色長(zhǎng)統(tǒng)襪，皮鞋應(yīng)保持干凈、光明；女營(yíng)業(yè)員只許化淡妝；在營(yíng)業(yè)場(chǎng)所內(nèi)不得使用私人手機(jī)、拷機(jī)〔應(yīng)放在公司指定位置統(tǒng)一保管〕，工作時(shí)間不得接聽(tīng)和撥打私人；營(yíng)業(yè)場(chǎng)所不得存放私人物品；工作時(shí)間未經(jīng)許可，不得擅離崗位；工作時(shí)間不得打瞌睡、不能手托腮、伸懶腰、挖耳朵、摳鼻子；站位時(shí)不得倚靠在呈現(xiàn)架和樣本桌上；不得將手插在衣服口袋內(nèi)；客人離開(kāi)后，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)將桌椅、版本歸位，并將煙灰缸和桌面弄干凈；無(wú)特殊緣由須按時(shí)就餐〔１１：３０——１２：００/１２：００——１２：３０〕；按時(shí)參與集體活動(dòng)〔包括每周一早會(huì)和部門(mén)會(huì)議等〕；未經(jīng)副經(jīng)理批準(zhǔn)，不得私自調(diào)班；收銀員在工作時(shí)間不能攜帶私人現(xiàn)金，以免公、私款混淆；收銀員應(yīng)牢記三唱：唱總、唱收、唱找；對(duì)待同事必需友好、團(tuán)結(jié)、合作；員工在商場(chǎng)內(nèi)與同事或領(lǐng)導(dǎo)照面，應(yīng)主動(dòng)微笑致意，并致“你好〞或“您好〞。對(duì)待客戶(hù)必需親切、熱忱，語(yǔ)氣委婉，態(tài)度中肯，不得冷漠、傲慢、無(wú)禮；客戶(hù)進(jìn)門(mén)時(shí)應(yīng)大聲道“歡送光臨〞，并主動(dòng)接待；員工在商場(chǎng)內(nèi)與顧客照面時(shí)，應(yīng)微笑并致“您好〞；與顧客達(dá)成意向或交易的，應(yīng)將顧客送至大門(mén)，并道“感謝光臨〞；客流少或所負(fù)責(zé)區(qū)域臨時(shí)無(wú)顧客時(shí)，營(yíng)業(yè)員不得集中在一起；嚴(yán)禁與客戶(hù)爭(zhēng)吵；嚴(yán)禁與同事在公共場(chǎng)合發(fā)生爭(zhēng)吵。二、違反行為標(biāo)準(zhǔn)懲罰規(guī)定違反行為標(biāo)準(zhǔn)第１至２３條者，組員每次罰款１０元，組長(zhǎng)每次罰款３０元；違反行為標(biāo)準(zhǔn)第２４、２５條者，組員每次罰款２０元，組長(zhǎng)每次罰款３０元；違反行為標(biāo)準(zhǔn)第２６至３２條者，組員第一次罰款４０元，組長(zhǎng)第一次罰款６０元；員工當(dāng)月其次次違反第２６至３２條者，扣發(fā)當(dāng)月獎(jiǎng)金的５０%；員工當(dāng)月第三次違反第２６至３２條者，扣發(fā)當(dāng)月全部獎(jiǎng)金；違反行為標(biāo)準(zhǔn)情節(jié)特殊嚴(yán)峻者，由主管提出處理意見(jiàn)，報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批示。第三章崗位職責(zé)組員１．開(kāi)單員１〕收E-mail按需交各部門(mén)。２〕依據(jù)商場(chǎng)各部門(mén)要求查電腦庫(kù)存，包括倉(cāng)庫(kù)和物流。３〕幫助下單員查詢(xún)工廠、外公司等庫(kù)存。４〕依據(jù)單據(jù)，開(kāi)相應(yīng)電腦單，交全部單據(jù)轉(zhuǎn)至審核員處。５〕每日與錄入員、與物流對(duì)日?qǐng)?bào)表。６〕幫助接聽(tīng)，禮貌用語(yǔ)，態(tài)度和氣，先問(wèn)客戶(hù)有何事，能解決的就解決。７〕１８：３０在外場(chǎng)根本完畢后，將全部單據(jù)等鎖入文件柜，向主管匯報(bào)當(dāng)天狀況后下班。２．下單員１〕確認(rèn)昨天未確認(rèn)之國(guó)產(chǎn)、外購(gòu)、期貨訂單。２〕依據(jù)商場(chǎng)各部門(mén)要求向物流、工廠、外公司等查庫(kù)存。３〕接收銀員轉(zhuǎn)來(lái)的單據(jù)，依據(jù)單據(jù)，查驗(yàn)后按要求給通知單、施工安裝單等編號(hào)。４〕依據(jù)單據(jù)，交開(kāi)單員開(kāi)相應(yīng)電腦單或向相關(guān)部門(mén)公司下訂單，并確認(rèn)。５〕將全部單據(jù)流轉(zhuǎn)至審核員處。６〕對(duì)全部訂單的未到貨物準(zhǔn)時(shí)追蹤，有特別準(zhǔn)時(shí)與銷(xiāo)售員聯(lián)系。７〕幫助開(kāi)單員查找相應(yīng)的開(kāi)單單據(jù)。８〕幫助接聽(tīng)，禮貌用語(yǔ)，態(tài)度和氣，先問(wèn)客戶(hù)有何事，能解決的就解決。９〕１８：３０在外場(chǎng)根本完畢后，將全部單據(jù)等鎖入文件柜，向主管匯報(bào)當(dāng)天狀況后下班。３．審核員１〕將全部開(kāi)單員、下單員轉(zhuǎn)來(lái)的單據(jù)審核。分類(lèi)歸檔并轉(zhuǎn)錄入員和統(tǒng)計(jì)員。２〕接收，進(jìn)展處理。３〕催促查驗(yàn)未完成的單據(jù)。４〕催促與督導(dǎo)倉(cāng)庫(kù)的物流５〕幫助接聽(tīng)，禮貌用語(yǔ)，態(tài)度和氣，先問(wèn)客戶(hù)有何事，能解決的就解決。６〕１８：３０在外場(chǎng)根本完畢后，將全部單據(jù)等鎖入文件柜，向副經(jīng)理或值班長(zhǎng)匯報(bào)當(dāng)天狀況后下班。４．統(tǒng)計(jì)員１〕接聽(tīng)，禮貌用語(yǔ)，態(tài)度和氣，先問(wèn)客戶(hù)有何事，能解決的就解決。２〕核對(duì)通知單、測(cè)量單、安裝效勞單和銷(xiāo)售單是否相符。按要求整理單據(jù)，并錄入電腦。３〕將電腦單和手工單倉(cāng)庫(kù)聯(lián)整理交倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨送貨。４〕依據(jù)錄入員電腦錄入的送貨反響表查找特別，催促物流和倉(cāng)庫(kù)解決特別。每周一出一份送貨特別表。５〕核對(duì)送貨通知單等和施工效勞單是否相符、是否符合公司規(guī)定并錄入電腦。將完成的施工效勞單統(tǒng)一整理并按要求錄入電腦〔特殊留意施工、材料款尾款的收繳〕，每日出一份施工反響表，追蹤、監(jiān)視施工部的工作。６〕依據(jù)測(cè)量申請(qǐng)單轉(zhuǎn)測(cè)裝部支配上門(mén)測(cè)量并將結(jié)果反響給申請(qǐng)人，將單據(jù)錄入電腦，追蹤、監(jiān)視其工作。７〕依據(jù)客戶(hù)消費(fèi)明細(xì)表追蹤材料備貨、加工狀況，轉(zhuǎn)交安裝部支配安裝。每日出一份布藝安裝施工反響交布藝選購(gòu)、施工安裝部更新、查驗(yàn)。每周一對(duì)布藝安裝施工信息反響表中特別交安裝部集中做一次整理。９〕１８：３０在外場(chǎng)根本完畢后，將當(dāng)天單據(jù)報(bào)表移交相應(yīng)部門(mén)，將全部單據(jù)等鎖入文件柜，向主管匯報(bào)當(dāng)天狀況后下班。５．錄入員１〕將全部審核過(guò)的單據(jù)以EXCEL形式錄入電腦。２〕接收，進(jìn)展處理。３〕裝訂整理單據(jù)。４〕每日與開(kāi)單和收銀對(duì)當(dāng)日銷(xiāo)售和未收款；每日做當(dāng)月銷(xiāo)售累計(jì)給主管；每日做送貨反響表給倉(cāng)庫(kù)；每日打印當(dāng)日通知單給業(yè)務(wù)。５〕幫助業(yè)務(wù)等查詢(xún)各類(lèi)單據(jù)及送貨狀況。６〕幫助接聽(tīng)，禮貌用語(yǔ)，態(tài)度和氣，先問(wèn)客戶(hù)有何事，能解決的就解決。７〕每天一早統(tǒng)計(jì)前一天優(yōu)麗雅特時(shí)尚廣場(chǎng)成交狀況和客流狀況，并集中交運(yùn)單數(shù)據(jù)等統(tǒng)計(jì)當(dāng)月外場(chǎng)銷(xiāo)售狀況。８〕１８：３０在外場(chǎng)根本完畢后，將全部單據(jù)等鎖入文件柜，向副經(jīng)理或值班長(zhǎng)匯報(bào)當(dāng)天狀況后下班。６．總效勞臺(tái)１〕８：３０準(zhǔn)時(shí)到崗，開(kāi)空調(diào)、音響〔周一至大堂開(kāi)會(huì)〕。２〕將前一天商場(chǎng)客流統(tǒng)計(jì)、設(shè)計(jì)師統(tǒng)計(jì)、客戶(hù)資料卡等錄入電腦，同時(shí)對(duì)零售中的工程意向轉(zhuǎn)交工程部。每周、每月統(tǒng)計(jì)打印設(shè)計(jì)師統(tǒng)計(jì)、客流統(tǒng)計(jì)交相關(guān)商場(chǎng)主管、公司主管。每天整理客訴并錄入電腦，依據(jù)批示轉(zhuǎn)交各部門(mén)追蹤結(jié)果，每周、每月做出當(dāng)周、當(dāng)月客訴統(tǒng)計(jì)。４〕開(kāi)紅單，按商場(chǎng)規(guī)章開(kāi)具相應(yīng)紅單。５〕協(xié)作公司活動(dòng)，請(qǐng)客戶(hù)做好所贈(zèng)物品的領(lǐng)用和抽獎(jiǎng)登記，物品庫(kù)存不夠準(zhǔn)時(shí)與總管理處聯(lián)系，保證貨源暢通。６〕全部信件物品的接收轉(zhuǎn)交，全部快遞的申請(qǐng)和結(jié)算。７〕文件的打印和整理。注打印報(bào)價(jià)單需經(jīng)理簽字。８〕播送。９〕１８：３０將總效勞臺(tái)整理后，關(guān)播送、電腦和空調(diào)，向副經(jīng)理或值班長(zhǎng)匯報(bào)當(dāng)天狀況后下班。組長(zhǎng)１．協(xié)調(diào)各崗位工作，對(duì)組員進(jìn)展監(jiān)視。２．工作完畢后的檢查。３．月底工作報(bào)告。主管１．統(tǒng)籌支配助理部工作，并對(duì)助理部員工進(jìn)展監(jiān)視和管理。２．人員增補(bǔ)及變動(dòng)的辦理，新進(jìn)人員的面試及培訓(xùn)。３．全場(chǎng)未收款的管理。４．報(bào)表的編制及統(tǒng)計(jì)。５．月底工作的總結(jié)匯報(bào)。６．協(xié)調(diào)商場(chǎng)運(yùn)作。第四章工作流程一．銷(xiāo)售效勞整體流程接單——客戶(hù)選好后要查貨〔自產(chǎn)從工廠查、外廠商由銷(xiāo)售效勞部負(fù)責(zé)查詢(xún)〕——開(kāi)布藝客戶(hù)消費(fèi)明細(xì)單〔原價(jià)〕——開(kāi)銷(xiāo)售清單〔折后價(jià)〕——至收銀臺(tái)付款——下單——窗簾加工好后與客戶(hù)約時(shí)間安裝〔一般窗簾安裝時(shí)間為下單后７天左右〕二．訂單流程銷(xiāo)售效勞人員依據(jù)銷(xiāo)售單開(kāi)具定單，一式兩份，一份保存，一份交與收銀，便于收貨確認(rèn)。用保存的定單給對(duì)應(yīng)的廠家，并確認(rèn)送貨時(shí)間，地點(diǎn)。時(shí)刻追蹤直到貨到為止。外廠軌道和輔料：假設(shè)要工廠轉(zhuǎn)的，定單要給工廠一份，以便收貨，再通知司機(jī)取貨。貨到后，用加蓋‘收貨確認(rèn)’章的紅單，以便月底對(duì)帳。工廠的布藝單：由銷(xiāo)售人員開(kāi)的布藝選購(gòu)加工單傳至工廠布藝助理，這就是布藝定單。三．接單銷(xiāo)售單可分為已收款銷(xiāo)售單和已定未收款銷(xiāo)售單有收款金額，收款人簽名并蓋‘收訖’章的是已收款銷(xiāo)售單，銷(xiāo)售效勞人員可依據(jù)此單下定單。反之沒(méi)有以上三項(xiàng)記錄的是未收款銷(xiāo)售單，銷(xiāo)售效勞人員也可依據(jù)此單下定單，并要記錄在已定未收款工程中。期貨或布藝單，客戶(hù)要預(yù)付８０%的定金才可下單。銷(xiāo)售單的銷(xiāo)售聯(lián)〔紅聯(lián)〕交與銷(xiāo)售效勞部下單。其余定金單，施工單，布藝客戶(hù)消費(fèi)明細(xì)單中的銷(xiāo)售聯(lián)〔紅聯(lián)〕付完款后，都交與銷(xiāo)售效勞人員部。四．客戶(hù)消費(fèi)明細(xì)開(kāi)單細(xì)節(jié)１〕字跡清楚，不要涂改２〕哪個(gè)房間窗簾型號(hào)、款式、尺寸都要寫(xiě)清楚３〕價(jià)格寫(xiě)原價(jià)４〕開(kāi)軌道時(shí)要寫(xiě)明型號(hào)、軌道頭的款式、顏色、單/雙軌、連頭/不連頭、頂裝/壁裝等５〕客戶(hù)肯定要簽子確認(rèn)五．開(kāi)銷(xiāo)售單部門(mén)，日期，客戶(hù)姓名，地址，聯(lián)系，布藝單號(hào)六．下單１.依據(jù)“客戶(hù)消費(fèi)明細(xì)〞來(lái)下單，不能僅依據(jù)銷(xiāo)售紅單下單。銷(xiāo)售人員開(kāi)布藝方面的銷(xiāo)售單時(shí)應(yīng)當(dāng)完全依據(jù)“客戶(hù)消費(fèi)明細(xì)〞上的數(shù)據(jù)來(lái)開(kāi)單，切忌自行刪減或涂改。依據(jù)布藝效勞單上的布和軌道下單到相應(yīng)的廠家。２.假設(shè)是自產(chǎn)布，銷(xiāo)售效勞人員不用另行下單。假設(shè)是外廠的軌道布藝，那么需要開(kāi)據(jù)“布藝選購(gòu)單〞，下單到各個(gè)廠家，將定單后要向廠家確認(rèn)定單有否收到。七．廠商資料建立與流轉(zhuǎn)查找供給商，選購(gòu)部整理資料→公司主任審批→選購(gòu)部建立供給商資料→選購(gòu)部填寫(xiě)新商品入場(chǎng)申請(qǐng)表附價(jià)格表→公司主管審批供給商調(diào)整商品價(jià)格→選購(gòu)部填寫(xiě)商品選購(gòu)價(jià)風(fēng)格整表→公司主管審批①價(jià)格表→轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部②新商品入場(chǎng)申請(qǐng)表轉(zhuǎn)助理部→助理部在電腦中建立供給商、商品資料代碼③商品選購(gòu)價(jià)風(fēng)格整表→商場(chǎng)部→商場(chǎng)部核定零售價(jià)→商場(chǎng)部標(biāo)價(jià)八．受訂事項(xiàng)、下訂事項(xiàng)各部門(mén)查庫(kù)存→至收銀臺(tái)，由助理部查詢(xún)電腦庫(kù)存→①有庫(kù)存，直接告知查詢(xún)者→②無(wú)庫(kù)存→a.墻紙，由助理部直接查詢(xún)供給商等后告知查詢(xún)者→b.布藝及其它，由查詢(xún)者至選購(gòu)部查詢(xún)各部門(mén)下銷(xiāo)售單、裁樣單與相應(yīng)通知單或測(cè)量施工單→①有庫(kù)存→助理部開(kāi)電腦單——Ⅰ不附測(cè)量施工單——Ⅱ附測(cè)量施工單→②無(wú)庫(kù)存→a.墻紙，助理部訂單給供給商→供給商送貨至倉(cāng)庫(kù)→倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收開(kāi)入庫(kù)單→助理電腦入庫(kù)后，操作同①注：訂單時(shí)要復(fù)印一份給倉(cāng)庫(kù)，并與供給商確認(rèn)訂單，訂單未入庫(kù)前追蹤訂單到貨狀況?！鷅.布藝及其它，助理部復(fù)印銷(xiāo)售和裁樣單及相應(yīng)？測(cè)量施工單？？通知單？交選購(gòu)部→選購(gòu)部寫(xiě)訂單→審核員審核訂單→選購(gòu)部操作同②之a(chǎn).Ⅰ不附測(cè)量施工單助理部將電腦單相應(yīng)通知單→轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)→按要求發(fā)貨送貨→完成后反響統(tǒng)計(jì)員→同時(shí)轉(zhuǎn)統(tǒng)計(jì)員——按要求跟蹤發(fā)貨送貨狀況Ⅱ附測(cè)量施工單a助理部復(fù)印銷(xiāo)售或裁樣單并標(biāo)明電腦單號(hào)與測(cè)量施工單交布藝選購(gòu)部→審核員審核算測(cè)量施工單→轉(zhuǎn)加工廠→加工廠按領(lǐng)料單加工完交倉(cāng)庫(kù)→驗(yàn)收后，在丈量施工單上注明加工完成，轉(zhuǎn)統(tǒng)計(jì)員助理部將電腦單轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)→倉(cāng)庫(kù)按要求配貨助理部將測(cè)量施工單交統(tǒng)計(jì)員→統(tǒng)計(jì)員按要求跟蹤加工狀況b.統(tǒng)計(jì)員按要求將測(cè)量施工單→轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)送貨完成后，將測(cè)量施工單交還統(tǒng)計(jì)員→轉(zhuǎn)安裝部安裝施工→未完成前，追蹤進(jìn)程九．結(jié)算現(xiàn)結(jié)。憑倉(cāng)庫(kù)簽收單和對(duì)方發(fā)票，由選購(gòu)部填寫(xiě)付款憑證，經(jīng)公司主管確認(rèn)后，由財(cái)務(wù)部付款。月結(jié)。由供給商出具對(duì)帳單，選購(gòu)部核對(duì)訂單和入庫(kù)單據(jù)資料及價(jià)格等后，憑對(duì)方發(fā)票，由選購(gòu)部填寫(xiě)付款憑證，經(jīng)公司主管確認(rèn)后，由財(cái)務(wù)部付款。注：新商品申請(qǐng)表經(jīng)確認(rèn)后，選購(gòu)部門(mén)方可下訂單購(gòu)貨。倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)格按訂單驗(yàn)貨入庫(kù)，無(wú)訂單不入庫(kù)；銷(xiāo)售部門(mén)在商品核價(jià)標(biāo)價(jià)后再銷(xiāo)售。選購(gòu)部門(mén)退貨同進(jìn)貨，需先下退貨訂單至供給商處并倉(cāng)庫(kù)，由供給商開(kāi)退貨單至倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)按退貨訂單退貨后，開(kāi)具入庫(kù)退單。４、必需嚴(yán)格依據(jù)供給商資料中確認(rèn)的付款方式和公司的付款規(guī)章結(jié)算。第五章助理操作制度助理人員支配、職責(zé)收銀人員下單：全部單據(jù)編號(hào)、下墻紙訂單開(kāi)單：按小倉(cāng)庫(kù)存做進(jìn)銷(xiāo)存對(duì)全部單據(jù)審核歸類(lèi)錄入：將全部銷(xiāo)售電腦化統(tǒng)計(jì)：施工、安裝的統(tǒng)計(jì)和單據(jù)傳輸報(bào)表布藝機(jī)動(dòng)布藝下單：下布藝訂單布藝布藝訂單、入庫(kù)電腦化墻紙查詢(xún)、小倉(cāng)有庫(kù)存查詢(xún)——下單、開(kāi)單、審核貨物到貨〔到小倉(cāng)〕狀況查詢(xún)——錄入、審核，因助理按小倉(cāng)入庫(kù)單為入庫(kù)依據(jù)，查詢(xún)結(jié)果會(huì)與實(shí)際到貨狀況有時(shí)間差異布藝〔無(wú)庫(kù)存在小倉(cāng)〕查詢(xún)——布藝下單、布藝審核、布藝機(jī)動(dòng)、報(bào)表更正丈量施工單——統(tǒng)計(jì)銷(xiāo)售單據(jù)１、銷(xiāo)售單需書(shū)寫(xiě)清楚，所含各項(xiàng)內(nèi)容一一填寫(xiě)；假設(shè)有更正，一式幾聯(lián)一起更正，并需署名。開(kāi)單日期——依據(jù)收銀臺(tái)確認(rèn)的攔帳日期提送貨方式——以打勾確認(rèn)。除現(xiàn)時(shí)自提，均需附相應(yīng)附件客戶(hù)名稱(chēng)——假設(shè)為簽約客戶(hù)，注明簽約客戶(hù)名稱(chēng)聯(lián)系方式——貨物簽收人的聯(lián)系方式版本——可寫(xiě)代號(hào)，或中文名稱(chēng)，但不對(duì)的不要寫(xiě)；期貨布藝注明期貨的版本或產(chǎn)地；特殊布藝或沙發(fā)類(lèi)布藝假設(shè)無(wú)商場(chǎng)統(tǒng)一編號(hào)必注明廠家型號(hào)——標(biāo)準(zhǔn)完整。軌道分清單軌雙軌及顏色等；成品簾注明類(lèi)別〔拉珠、彈簧、省力、尺寸、頂壁裝、幅數(shù)等〕單位——按各方庫(kù)存單位，銷(xiāo)售單位假設(shè)不同，需此單位轉(zhuǎn)換。數(shù)量——墻紙、沙發(fā)、期貨布藝等保存整數(shù)；一般布藝、成品簾，小數(shù)保存一位；軌道可保存至兩位小數(shù)單價(jià)——可保存至兩位小數(shù)，與單位相對(duì)應(yīng)金額——為數(shù)量*單價(jià)，保存至兩位小數(shù)備注——零裁或期貨、自購(gòu)、預(yù)留、暫不裁〔布藝無(wú)此項(xiàng)〕的標(biāo)注；布藝不行做暫不訂貨標(biāo)注，以訂金待沖方式處理。合計(jì)金額——整單金額合計(jì)，勿有出入。假設(shè)有折扣，需在統(tǒng)計(jì)聯(lián)上注明署名——開(kāi)單人的工號(hào)，特殊訂單或折扣需相應(yīng)主管經(jīng)理的簽名沙發(fā)銷(xiāo)售單等同與其它銷(xiāo)售單，留意沙發(fā)更換面料是否屬原廠家，否那么憑裁樣單訂面料。２、通知單是通知倉(cāng)庫(kù)自提、送貨、施工的單據(jù)。通知單的貨物中不含軌道和需加工的布藝，所填寫(xiě)的內(nèi)容需明確清楚。相應(yīng)單據(jù)號(hào)碼——銷(xiāo)售單、送貨申請(qǐng)單、施工單提送貨方式——以打勾確認(rèn)日期——與相應(yīng)銷(xiāo)售單日期一樣編號(hào)——由助理編制，每天攔帳后依據(jù)統(tǒng)一打印的編號(hào)抄錄在留存聯(lián)上客戶(hù)名稱(chēng)——與相應(yīng)銷(xiāo)售單日期一樣聯(lián)系方式、聯(lián)系人——收貨人及其聯(lián)系方式，不行空白地址——送貨、施工地址，必需明確到XX路XX弄XX號(hào)，不行模糊，沙發(fā)要留意是否在環(huán)線內(nèi)，環(huán)線以外加收送貨費(fèi)。明細(xì)——貨物的型號(hào)與數(shù)量時(shí)間——明確到月/日，它是唯一的，兩個(gè)時(shí)間開(kāi)兩張通知單，但限制在銷(xiāo)售單日期的６個(gè)月內(nèi)。要求——需倉(cāng)庫(kù)或施工部特殊要留意的地方，尤其是發(fā)票帶否，需代收款的具體款項(xiàng)。注：通知單內(nèi)容與相應(yīng)銷(xiāo)售單內(nèi)容填寫(xiě)必需一樣，勿遺漏。如選擇施工，需先簽施工單，并在通知單上注明施工單號(hào)；更正通知單〔除當(dāng)日的〕，需各項(xiàng)條件皆符合可行性，經(jīng)各個(gè)部門(mén)許可前方可更正，在更正處用“*〞標(biāo)識(shí)后，復(fù)印一份含編號(hào)的通知單更正。貨物為沙發(fā)家具類(lèi)或方式為施工的復(fù)印兩份通知單更正，交助理下單處。沙發(fā)更正送貨時(shí)間必需在送貨日的五天之前。３、客戶(hù)消費(fèi)明細(xì)——通知倉(cāng)庫(kù)、加工廠、安裝部需自提、送貨、安裝的軌道和需加工的布藝的單據(jù)姓名、地址、聯(lián)系方式、提貨方式、銷(xiāo)售單、申請(qǐng)單、安裝日期、付款方式填寫(xiě)同通知單正確完整填寫(xiě)房型、窗簾款式……總價(jià)、備注類(lèi)、測(cè)量人員、營(yíng)業(yè)專(zhuān)員及客戶(hù)簽字卷簾：類(lèi)別、型號(hào)、寬度、高度、平方數(shù)、頂裝或壁裝，拉繩方向竹簾/竹門(mén)：類(lèi)別、型號(hào)、寬度、高度、平方數(shù)、頂裝或壁裝，拉繩方向，留意是否加幔,竹門(mén)開(kāi)門(mén)方向、花邊、包邊木百葉：類(lèi)別、型號(hào)、寬度、高度、平方數(shù)、頂裝或壁裝，布帶繩帶，拉繩及調(diào)光棒方向，留意幾寸百葉，是否省力型軌道：型號(hào)、數(shù)量、頂裝或壁裝、留意是否連頭尺寸軌道缺乏１M按１M計(jì)算，卷簾缺乏１M２按１M２計(jì)算，特殊尺寸的限制做法自客戶(hù)消費(fèi)明細(xì)單開(kāi)單之日起，６日前方可安裝，自提需３日，否那么經(jīng)理必需簽字。更正客戶(hù)消費(fèi)明細(xì)單需〔除當(dāng)天的〕，在更正處用“*〞標(biāo)識(shí)后，復(fù)印兩份更正后的含編號(hào)的客戶(hù)消費(fèi)明細(xì)單交助理下單處，且至統(tǒng)計(jì)處更正安裝聯(lián)原件。４、送貨申請(qǐng)單——未收款申請(qǐng)單，與銷(xiāo)售單相對(duì)應(yīng)，有相應(yīng)主管簽字，留意結(jié)帳日期。除有合同的，須自提、送貨、施工、安裝前/時(shí)結(jié)回相應(yīng)款項(xiàng)。５、發(fā)票申請(qǐng)單——未收款開(kāi)發(fā)票申請(qǐng)單三．退貨效勞臺(tái)只開(kāi)墻紙退單，且在公司制度允可前提下。布藝、期貨、零裁只能在未裁未訂貨前提下對(duì)沖，不能退貨。除非注明緣由后，經(jīng)相應(yīng)主管簽字同意。３、零售部自行開(kāi)退單，須注明退貨理由，并由相關(guān)人員簽字確認(rèn)或附相關(guān)單據(jù)。四．自提商場(chǎng)自提，客戶(hù)按商定時(shí)間直接到效勞臺(tái)提貨。提貨憑證：已蓋收訖章的銷(xiāo)售單客戶(hù)聯(lián)或由營(yíng)業(yè)專(zhuān)員在已蓋收訖單的發(fā)票后寫(xiě)清相應(yīng)銷(xiāo)售單日期、號(hào)碼、當(dāng)事人簽名〔發(fā)票或銷(xiāo)售單明細(xì)與提貨明細(xì)不符，需寫(xiě)明提貨明細(xì)〕，并注明“貨未提〞。特殊狀況，客戶(hù)也可至工廠提貨，但需在通知單上明確聯(lián)系人、送貨時(shí)間和取貨憑證，經(jīng)主管和助理部確認(rèn)。注：工廠無(wú)基膜。五．沖單客戶(hù)來(lái)電，原單金額為C的單據(jù)中，A型號(hào)金額改開(kāi)為B型