第2部分安全風(fēng)險分級管控

2一、工作要求組織機構(gòu)與制度負責(zé)安全風(fēng)險分級管控工作的管理部門。安全風(fēng)險辨識評估年度辨識評估。每年底礦長組織開展年度安全風(fēng)險辨評估。評估：新水平、新采（盤）區(qū)、新工作面設(shè)計前；生重大變化時；產(chǎn)1個月以上的煤礦復(fù)工復(fù)產(chǎn)前；在省份煤礦發(fā)生重特大事故后。安全風(fēng)險管控內(nèi)容要求建立礦長、分管負責(zé)人安全風(fēng)險定期檢查分析工作機制，資金有保障。現(xiàn)場檢查井制度，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。公告警示及時公告重大安全風(fēng)險。保障措施采用信息化管理手段開展安全風(fēng)險管控工作。定期組織安全風(fēng)險知識培訓(xùn)。二、評分方法按表2-1100扣分，各小項分數(shù)扣完為止。項目內(nèi)容中缺項時，按式（1）進行折算：A 100C （1）100B式中：表2-1煤礦安全風(fēng)險分級管控標(biāo)準化評分表項目 標(biāo)準項目 基本要求 評分方法 得分內(nèi)容 分值一 職責(zé)、 分工工作機制（10分）制度建設(shè)

建立安全風(fēng)險分級管控工作責(zé)任體系，礦長全面負責(zé)，分管負責(zé)人負責(zé)分管范圍內(nèi)的安全風(fēng)險分級管控工 4作有負責(zé)安全風(fēng)險分級管控工作的管理部門 2建立安全風(fēng)險分級管控工作制度，明確安全風(fēng)險的辨識4范圍、方法和安全風(fēng)險的辨識、評估、管控工作流程

1楚職責(zé)扣1分門不得分或工作流程1確扣2分每年底礦長組織各分管負責(zé)人和相關(guān)業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊進行年度安全風(fēng)險辨識，重點對井工煤礦瓦斯、水、火、年度爆破、機電運輸?shù)热菀讓?dǎo)致群死群傷事故的危險因素開辨識展安全風(fēng)險辨識；及時編制年度安全風(fēng)險辨識評估報 10二、 年度安全生產(chǎn)工作重點，并指導(dǎo)和完善下一年度生產(chǎn)計全安 劃、災(zāi)害預(yù)防和處理計劃、應(yīng)急救援預(yù)案全風(fēng)險辨識評估（ 新水平、新采（盤）1次專40 項辨識：分） 1.專項重點辨識地質(zhì)條件和重大災(zāi)害因素等方面存在的安全辨識 8風(fēng)險；評估補充完善重大安全風(fēng)險清單并制定相應(yīng)管控措施；生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動組織確定等

辨識組織者不符合要求不得分，辨識內(nèi)容（危險因素不存在的除外）12121分2111分項目項目 基本要求內(nèi)容

標(biāo)準評分方法 得分分值（天煤礦爆破參數(shù)、邊坡參數(shù)）1次專項辨識：專項辨識由分管負責(zé)人組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室進行；重點辨識作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、重大災(zāi)害因素和設(shè)施 8設(shè)備運行等方面存在的安全風(fēng)險；補充完善重大安全風(fēng)險清單并制定相應(yīng)的管控措施；程、操作規(guī)程

2111分11專項辨識：專項辨識由分管負責(zé)人組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室、生產(chǎn)組織8單位（區(qū)隊）進行；等方面存在的安全風(fēng)險；補充完善重大安全風(fēng)險清單并制定相應(yīng)的管控措施；辨識評估結(jié)果作為編制安全技術(shù)措施依據(jù)本礦發(fā)生死亡事故或涉險事故、出現(xiàn)重大事故隱患或所11.專項辨識由礦長組織分管負責(zé)人和業(yè)務(wù)科室進行；識別安全風(fēng)險辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲6區(qū)；補充完善重大安全風(fēng)險清單并制定相應(yīng)的管控措施；操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等技術(shù)文件

2111分2111分三、安全風(fēng)險 管控管 措施控（35

1.重大安全風(fēng)險管控措施由礦長組織實施，有具體工作方案，人員、技術(shù)、資金有保障

511分查資料和現(xiàn)場。未設(shè)定）分 2.在劃定的重大安全風(fēng)險區(qū)域設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限 4 人數(shù)上限不得分超1）人扣0.5分項目 標(biāo)準項目 基本要求內(nèi)容 分值礦長每月組織對重大安全風(fēng)險管控措施落實情況和管8調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合年度和專項安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果，布置月度安全風(fēng)險管控重點，明確責(zé)任分工定期檢查分管負責(zé)人每旬組織對分管范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險管控重點實施情況進行一次檢查分析，檢查管控措施落實情 8況，改進完善管控措施按照《煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井及安全監(jiān)督檢查規(guī)定》，執(zhí)行現(xiàn)場煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，跟蹤重大安全風(fēng)險管控措施落實情 6檢查況，發(fā)現(xiàn)問題及時整改

評分方法 得分3做相應(yīng)調(diào)整或月度管控重點不明確1處扣211分312分未跟蹤管控措施落實情況或發(fā)現(xiàn)問題未及12分在井口（露天煤礦交接班室）或存在重大安全風(fēng)險區(qū)域公告的顯著位置，公告存在的重大安全風(fēng)險、管控責(zé)任人和 4警示主要管控措施

查現(xiàn)場。未公示不得11分信息 采用信息化管理手段，實現(xiàn)對安全風(fēng)險記錄、跟蹤、管理 計、分析、上報等全過程的信息化管理四、保 1．入井（坑）人員和地面關(guān)鍵崗位人員安全培訓(xùn)內(nèi)容障措 包括年度和專項安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果、與本崗位相關(guān)（施 的重大安全風(fēng)險管控措施（

4 1項扣1分查資料。培訓(xùn)內(nèi)容不符6合要求1處扣1分15 教育分 培）

1次安全風(fēng)險辨識評估技術(shù)

5人未參加學(xué)習(xí)扣1分得分合計：3一、工作要求工作機制建立健全事故隱患排查治理責(zé)任體系；治理、督辦、驗收。事故隱患排查查內(nèi)容和排查頻次；排查范圍覆蓋生產(chǎn)各系統(tǒng)和各崗位；書面報告，建立事故隱患排查臺賬和重大事故隱患信息檔案。事故隱患治理分級治理的單位（部門）負責(zé)；安全措施置警示標(biāo)識。監(jiān)督管理事故隱患治理實施分級督辦，對未按規(guī)定完成治理的成，經(jīng)驗收合格后予以銷號，解除督辦；及時通報事故隱患排查和治理情況，接受監(jiān)督。保障措施統(tǒng)計、過程跟蹤、逾期報警、信息上報的信息化管理；進行匯總分析；關(guān)知識培訓(xùn)。二、重大事故隱患判定本部分重大事故隱患：未按規(guī)定足額提取和使用安全生產(chǎn)費用的；未制定或者未嚴格執(zhí)行井下勞動定員制度的；未分別配備礦長和分管安全的副礦長的；位或者個人的；煤礦實行承包（托管）（承托方（承托方）再次將煤礦承包（托管）給其他單位或者個人的；承包（托管）給其他企業(yè)或者個人的；可證、營業(yè)執(zhí)照而進行生產(chǎn)的。三、評分方法3-1100行扣分，各小項分數(shù)扣完為止。項目內(nèi)容中缺項時，按式（1）進行折算：A 100C （1）100B式中：表3-1煤礦事故隱患排查治理標(biāo)準化評分表項目 標(biāo)準項目 基本要求 評分方法 得分內(nèi)容 分值有負責(zé)事故隱患排查治理管理工作的部門 2

得分一 職責(zé)、 分工工作機制（10分）

建立事故隱患排查治理工作責(zé)任體系，明確礦長全4理工作，各業(yè)務(wù)科室、生產(chǎn)組織單位（區(qū)隊）、班組、崗位人員職責(zé)明確對排查出的事故隱患進行分級，并按照事故隱患等級明確相應(yīng)層級的單位（部門、人員負責(zé)治理、督辦、驗 4收編制事故隱患年度排查計劃，并嚴格落實執(zhí)行 4

礦領(lǐng)導(dǎo)不清楚職責(zé)1210.5分故隱患進行分級扣11分排查計劃或未落實執(zhí)行不得分礦長每月至少組織分管負責(zé)人及安全、生產(chǎn)、技術(shù)等業(yè)務(wù)科室、生產(chǎn)組織單位（區(qū)隊）6各系統(tǒng)和各崗位的事故隱患排查，排查前制定工作方二 案，明確排查時間、方式、范圍、內(nèi)容和參加人員、事故隱患排查 2.礦各分管負責(zé)人每旬組織相關(guān)人員對分管領(lǐng)域進行1

排查不得分，組織人12110.5責(zé)人未組織排查不得（ 周期30分 范圍）

次全面的事故隱患排查

6 頻次不符合要求1項2分查，對作業(yè)區(qū)域開展事故隱患排查

查資料和現(xiàn)場。未安排不得分，人員、范圍、5頻次不符合要求1項扣1分崗位作業(yè)人員作業(yè)過程中隨時排查事故隱患 4

排查不得分建立事故隱患排查臺賬，逐項登記排查出的事故登記 患上報管監(jiān)察部門書面報告，并建立重大事故隱患信息檔案“五落實”要求織實施；治理方案按規(guī)定及時上報分級

3 得分，登記不全缺1項扣0.5分查資料。不符合要求不2得分查資料和現(xiàn)場。不符合2要求不得分不符合要求或未按方6 理方案未及時上報扣2分三 治理 不能立即治理完成的事故隱患由治理責(zé)任單（部、 門）主要責(zé)任人按照治理方案組織實施事故隱患治理（ 4．能夠立即治理完成的事故隱患，當(dāng)班采取措施，及25分 時治理消除，并做好記錄）

查資料和現(xiàn)場。組織者案組織實施不得分采取措施或未及時治31處扣分事故隱患治理有安全技術(shù)措施，并落實到位 4

安全措施 2．對治理過程危險性較大的事故隱患，治理過程中場有專人指揮，并設(shè)置警示標(biāo)識；安檢員現(xiàn)場監(jiān)督事故隱患治理督辦的責(zé)任單位（部門）和責(zé)任人員四 明確；（、

4 1沒有安檢員監(jiān)督扣1分確、不落實120 監(jiān) 治理分督 督辦）管理

對未按規(guī)定完成治理的事故隱患，由上一層級單位（部門）和人員實施督辦；3．掛牌督辦的重大事故隱患，治理責(zé)任單位（部門及時記錄治理情況和工作進展，并按規(guī)定上報

7212分責(zé)任單位（部門）負責(zé)驗收，驗收合格后予以銷號驗收銷號

4 2收不合格即銷號的不得分負有煤礦安全監(jiān)管職責(zé)的部門和煤礦安全監(jiān)察機構(gòu)檢查發(fā)現(xiàn)的事故隱患，完成治理后，書面報告發(fā)現(xiàn)部門 4或其委托部門（單位）

定報告不得分每月向從業(yè)人員通報事故隱患分布、治理進展情況；及時在井口（露天煤礦交接班室）或其他顯著位置公示 公示重大事故隱患的地點、主要內(nèi)容、治理時限、責(zé)5監(jiān)督 人、停產(chǎn)停工范圍；話，接受從業(yè)人員和社會監(jiān)督

112舉報未核查或核實后2分信息 采用信息化管理手段，實現(xiàn)對事故隱患排查治理記錄管理 計、過程跟蹤、逾期報警、信息上報的信息化管理

查資料和現(xiàn)場。未采取3 11分礦長每月組織召開事故隱患治理會議，對一般事故隱改進 患、重大事故隱患的治理情況進行通報，分析事故隱患五 3

、 完善保障措施 資金（15 保障分）專項培訓(xùn)