企業(yè)公司質(zhì)量管理體系手冊(cè)

集團(tuán)標(biāo)準(zhǔn)化工作小組#Q8QGGQT-GX8G08Q8-GNQGJ8-MHHGN#集團(tuán)標(biāo)準(zhǔn)化工作小組#Q8QGGQT-GX8G08Q8-GNQGJ8-MHHGN#企業(yè)公司質(zhì)量管理體系手冊(cè)企業(yè)公司質(zhì)量管理體系手冊(cè)企業(yè)公司質(zhì)量管理體系手冊(cè)精品匯編資料頒布令本公司依據(jù)ISO9001：2008《質(zhì)量管理體系─要求》編制完成《質(zhì)量手冊(cè)》A0版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布，從2014年5月15日起正式實(shí)施。本手冊(cè)是公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則。公司全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。總經(jīng)理：2014年5月4日公司簡(jiǎn)介廈門(mén)有限公司位于公司名稱：廈門(mén)有限公司公司地址：廈門(mén)市郵編：電話：0592-傳真：0592-質(zhì)量手冊(cè)管理規(guī)定手冊(cè)由管理者代表組織編寫(xiě)制定，總經(jīng)理批準(zhǔn)生效后公布發(fā)行實(shí)施。本質(zhì)量手冊(cè)依據(jù)ISO9001：2008《質(zhì)量管理體系---要求》的標(biāo)準(zhǔn)要求和公司的實(shí)際情況制定，確保質(zhì)量手冊(cè)的準(zhǔn)確性，完整性和文件的連續(xù)性。公司產(chǎn)品按客戶提供的樣品與相關(guān)要求進(jìn)行生產(chǎn)，無(wú)產(chǎn)品設(shè)計(jì)責(zé)任，針對(duì)標(biāo)準(zhǔn)要求予以刪除。本手冊(cè)非經(jīng)所規(guī)定之文件修訂程序不得任意修改。質(zhì)量手冊(cè)每修改一次都須進(jìn)行一次換版，并對(duì)受控版本進(jìn)行更新，舊版本文件由綜合部收回統(tǒng)一銷毀并作好記錄，舊版原稿加蓋“作廢”章留底備查。本質(zhì)量手冊(cè)是公司開(kāi)展質(zhì)量活動(dòng)的法規(guī)性文件，將公司的質(zhì)量管理工作納入標(biāo)準(zhǔn)化、程序化、規(guī)范化的軌道，促進(jìn)了公司管理系統(tǒng)的整體化。質(zhì)量手冊(cè)分發(fā)與保管：5．1本手冊(cè)分“受控”和“非受控”兩類狀態(tài)，受控之質(zhì)量手冊(cè)以蓋“受控文件”章表示，非受控之質(zhì)量手冊(cè)以蓋“外發(fā)參考文件”章表示，由綜合部給予編號(hào)，依建立的“文件管理程序”進(jìn)行管制。5．2本手冊(cè)之原稿由綜合部負(fù)責(zé)保管，公司內(nèi)各分發(fā)持有部門(mén)為：總經(jīng)理、管理者代表，各部門(mén)，手冊(cè)均為受控狀態(tài)。5．3公司以外人員或客戶要求參考本手冊(cè)，需經(jīng)管理者代表同意批準(zhǔn)后方可發(fā)放為非受控狀態(tài)。未來(lái)手冊(cè)修訂時(shí)不予更換。5．4當(dāng)公司的經(jīng)營(yíng)環(huán)境或產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生很大變化時(shí)，公司調(diào)整機(jī)構(gòu)而使質(zhì)量體系發(fā)生重大變化時(shí)，或國(guó)家的有關(guān)法律法規(guī)修改造成現(xiàn)有的質(zhì)量手冊(cè)已不適應(yīng)時(shí)，需對(duì)質(zhì)量手冊(cè)進(jìn)行修訂。5．5對(duì)質(zhì)量手冊(cè)的任何修改都必須經(jīng)過(guò)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可實(shí)施更改。5．6未經(jīng)同意，任何人不得將手冊(cè)外借，挪用或翻印。5．7手冊(cè)持有者離職時(shí)應(yīng)將質(zhì)量手冊(cè)交回綜合部處理。管理者代表任命根據(jù)公司實(shí)際情況，為確保本公司質(zhì)量管理體系能持續(xù)有效地運(yùn)行，茲任命為本公司的管理者代表，全面負(fù)責(zé)公司的質(zhì)量管理工作。其職責(zé)及權(quán)限如下：1．負(fù)責(zé)按本公司質(zhì)量方針和ISO9001：2008質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求，確保建立、實(shí)施和維護(hù)其持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過(guò)程。2．定期向總經(jīng)理匯報(bào)公司質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求。3．負(fù)責(zé)組織本公司內(nèi)部質(zhì)量審核活動(dòng)，并向管理評(píng)審會(huì)議提交質(zhì)量管理體系年度運(yùn)行報(bào)告等。4．確保在全公司內(nèi)提高對(duì)顧客要求意識(shí)的形成5．在產(chǎn)品遇到重大質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，有權(quán)作出拒收、停產(chǎn)和停止發(fā)貨的決定。6．負(fù)責(zé)本公司有關(guān)質(zhì)量管理體系的相關(guān)事宜的對(duì)外聯(lián)絡(luò)。總經(jīng)理：________________2014年5月4日質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)1．質(zhì)量方針2．質(zhì)量方針的含義：質(zhì)量方針含義3．質(zhì)量目標(biāo)3．1成品一次交驗(yàn)合格率95％3．2客戶滿意度評(píng)分85分3．3為確保公司質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成，公司將質(zhì)量目標(biāo)分解到相關(guān)的職能與層次，具體見(jiàn)《質(zhì)量目標(biāo)分解統(tǒng)計(jì)考核記錄表》。4．質(zhì)量承諾提供質(zhì)量可靠、價(jià)格合理的產(chǎn)品，滿足顧客需求?？偨?jīng)理：________________2014年5月4日質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理總經(jīng)理管理代表管理代表生產(chǎn)部生產(chǎn)部品技部品技部綜合部車間倉(cāng)庫(kù)工藝品檢財(cái)務(wù)人事采購(gòu)業(yè)務(wù)車間倉(cāng)庫(kù)工藝品檢財(cái)務(wù)人事采購(gòu)業(yè)務(wù)質(zhì)量管理職責(zé)分配表ISO9001：2008版條款號(hào)職能部門(mén)或領(lǐng)導(dǎo)過(guò)程要素或程序文件名稱總經(jīng)理管理代表生產(chǎn)部品技部綜合部4質(zhì)量管理體系總要求○△○○○文件要求○△○○○質(zhì)量手冊(cè)○△○○○文件與資料管理程序○○○○△質(zhì)量記錄管理程序○○○○△5管理職責(zé)管理承諾△○○○○以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)△○○○○質(zhì)量方針△○○○○策劃△○○○○職責(zé)、權(quán)限與溝通△○○○○管理評(píng)審△○○○○6資源管理資源提供△○○○○教育訓(xùn)練管理程序○○○○△生產(chǎn)設(shè)備管理程序○○△○○工作環(huán)境○○△○○7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃△○○△○訂單評(píng)審程序○○○○△設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)刪減采購(gòu)管理程序○○○○△生產(chǎn)管理程序○○○△○生產(chǎn)與服務(wù)提供過(guò)程的的確認(rèn)○○△△○標(biāo)識(shí)與可追溯性○○△△○顧客財(cái)產(chǎn)管理程序○○△○○倉(cāng)儲(chǔ)管理程序○○△○○監(jiān)視和測(cè)量裝置○○○△○ISO9001：2008版條款號(hào)職能部門(mén)或領(lǐng)導(dǎo)過(guò)程要素或程序文件名稱總經(jīng)理管理代表生產(chǎn)部品技部綜合部8測(cè)量、分析和改進(jìn)總則○△○○○客戶滿意○○○○△內(nèi)部審核管理程序○△○○○過(guò)程的監(jiān)視與測(cè)量○△○○○產(chǎn)品檢試驗(yàn)管理程序○○○△○不合格品管理程序○○○△○數(shù)據(jù)分析○○○△○改進(jìn)○△○○○持續(xù)改進(jìn)○△○○○糾正與預(yù)防措施管理程序○△○○○糾正與預(yù)防措施管理程序○△○○○1.適用范圍本質(zhì)量手冊(cè)根據(jù)ISO9001：2008《質(zhì)量管理體系----要求》的標(biāo)準(zhǔn)要求而編制，適用于本公司的數(shù)字衛(wèi)星電視接收機(jī)和數(shù)字地面接收機(jī)生產(chǎn)等領(lǐng)域，也適用于提供給顧客或認(rèn)證機(jī)構(gòu)，作為外部質(zhì)量審核的證明用。2.引用標(biāo)準(zhǔn):GB/T19000-2005idtISO9000:2005<<質(zhì)量管理體系------基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)>>GB/T19001-2008idtISO9001:2008<<質(zhì)量管理體系------要求>>3.術(shù)語(yǔ)和定義3．1本手冊(cè)采用GB/T19000-2005idtISO9000:2005給出的術(shù)語(yǔ)和定義,本手冊(cè)的供應(yīng)鏈如下:供方—————公司——————顧客3．2本手冊(cè)中除采用GB/T19000-2005idtISO9000:2005術(shù)語(yǔ)外，補(bǔ)充如下術(shù)語(yǔ)：3．2．1外來(lái)文件：指國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)，與質(zhì)量管理有關(guān)的顧客、供方文件等。3．2．2受控文件：指文件封面加蓋“受控文件”章。每份文件都有不同分發(fā)號(hào)，便于追溯。3．2．3非受控文件：各部門(mén)自行管理的各類文件，不編分發(fā)號(hào)，不進(jìn)行追溯。4．質(zhì)量管理體系4．1總體要求本公司建立文件化，實(shí)施、維護(hù)和持續(xù)地改進(jìn)質(zhì)量管理程序，以符合ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)要求。為有效地實(shí)施運(yùn)作質(zhì)量管理體系，本公司須落實(shí)以下事項(xiàng)：4．1．1建立并規(guī)范質(zhì)量管理體系所需的全部過(guò)程并確保在公司范圍內(nèi)的運(yùn)用；4．1．2確定所有過(guò)程的順序和相互作用；4．1．3確定所需的標(biāo)準(zhǔn)和方法以確保所有過(guò)程的有效運(yùn)作和控制；4．1．4確保必要的可用資源和信息，以支持和監(jiān)督過(guò)程的運(yùn)作；4．1．5測(cè)量、監(jiān)控和分析這些過(guò)程；4．1．6實(shí)施必要的措施以達(dá)到計(jì)劃的結(jié)果，并對(duì)這些過(guò)程進(jìn)行持續(xù)改善；4．1．7公司目前無(wú)外包過(guò)程，未來(lái)公司有外包過(guò)程，若這些過(guò)程會(huì)影響產(chǎn)品的質(zhì)量，本公司不僅對(duì)其進(jìn)行控制，而且在質(zhì)量管理體系中加以識(shí)別。4．2文件要求4．2．1本公司以文件化的形式建立質(zhì)量管理體系。文件結(jié)構(gòu)如下：A質(zhì)量手冊(cè)（一階文件）：指執(zhí)行與維持質(zhì)量管理體系包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量承諾運(yùn)作的基本指導(dǎo)綱要。B程序文件（二階文件）：指規(guī)劃公司系統(tǒng)化作業(yè)流程，組織公司內(nèi)部各項(xiàng)質(zhì)量管理體系運(yùn)作的連接與管理文件。C工作指導(dǎo)書(shū)（三階文件）：指各程序文件在執(zhí)行時(shí)的引述或參考依據(jù)、說(shuō)明的詳細(xì)步驟及方式，各類規(guī)范、說(shuō)明、標(biāo)準(zhǔn)等。D表單（四階文件）：落實(shí)與維持質(zhì)量管理體系運(yùn)作的證據(jù)資料所使用的空白表格。E外來(lái)文件：指外部接收文件，含供應(yīng)商或客戶提供之圖面、產(chǎn)品技術(shù)資料或引用的國(guó)標(biāo)及相關(guān)法律、法規(guī)等。4．2．2本公司質(zhì)量管理體系文件化的程度是依據(jù)公司規(guī)模、組織機(jī)構(gòu)、作業(yè)流程的復(fù)雜程度和相互關(guān)系、員工的文化素質(zhì)等因素來(lái)決定的。4．2．3質(zhì)量手冊(cè)本公司根據(jù)公司質(zhì)量方針和ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)建立和維持質(zhì)量手冊(cè)及相關(guān)程序、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。質(zhì)量手冊(cè)包括：A質(zhì)量管理體系范圍；B為質(zhì)量管理體系而建立的程序文件或?qū)ζ涞囊?；C質(zhì)量管理體系的過(guò)程之間的相互作用關(guān)系的描述。質(zhì)量手冊(cè)依《文件與資料管理程序》進(jìn)行管理。4．2．4文件控制各級(jí)文件均由相關(guān)的責(zé)任人員撰寫(xiě)，并由相關(guān)人員進(jìn)行審核批準(zhǔn)。完成后組成質(zhì)量管理體系的各級(jí)文件（包括質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、表格記錄、外來(lái)文件及相關(guān)法律法規(guī)等）。所有文件均依《文件與資料管理程序》進(jìn)行管理。建立文件化的程序用以明訂需要的控制，包括：A文件在發(fā)放之前應(yīng)由相關(guān)主管審核，批準(zhǔn)其適用性；B需要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行修改，由修改建議人提出更新，經(jīng)相關(guān)主管重新審核批準(zhǔn)后予以修訂；C所有文件均以版本號(hào)標(biāo)識(shí)其版本狀態(tài)，每次修訂時(shí)版本號(hào)可明確區(qū)別，版本號(hào)最高為最新版本；D文件應(yīng)分發(fā)至各相關(guān)使用場(chǎng)所，并建立收發(fā)管理記錄。文件修改后，依記錄回收舊版，發(fā)放新版。E文件持有部門(mén)、人員應(yīng)妥善保存文件，確保文件清晰易讀、易識(shí)別和回收；F綜合部負(fù)責(zé)保存文件的原稿，特殊技術(shù)資料的原稿由技術(shù)部門(mén)負(fù)責(zé)保存；相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)保存外部文件的原稿，并依《文件與資料管理程序》規(guī)定分發(fā)及管理；G為避免作廢的文件被誤用，因任何目的而留存的作廢文件都應(yīng)注明作廢標(biāo)識(shí)以作識(shí)別；H當(dāng)質(zhì)量記錄具有規(guī)范性，成為指導(dǎo)工作的文件時(shí)，同樣需依《文件與資料管理程序》控制。4．2．5質(zhì)量記錄的控制質(zhì)量管理體系所要求的記錄按《文件與資料管理程序》、《質(zhì)量記錄管理程序》進(jìn)行管制，這些記錄予以留存以證明符合質(zhì)量管理體系規(guī)定的要求及有效運(yùn)作，并作為資料分析時(shí)的依據(jù)。相關(guān)部門(mén)依程序規(guī)定對(duì)相關(guān)質(zhì)量記錄收集、檢索、標(biāo)識(shí)、保管、處理。4．3相關(guān)文件4．3．1文件與資料管理程序4．3．2質(zhì)量記錄管理程序5．管理職責(zé)5．1管理者承諾公司最高管理者承諾通過(guò)以下做法顯示本公司有效地發(fā)展和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系：5．1．1在公司內(nèi)部通過(guò)會(huì)議、文件/記錄傳遞、內(nèi)部刊物、公告等方式溝通滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；5．1．2建立公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；5．1．3定期召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議；5．1．4確保提供必要的資源。5．2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5．2．1本公司通過(guò)對(duì)客戶需求鑒定等活動(dòng)，確?？蛻舻男枰捌谕驯淮_定，并轉(zhuǎn)化為以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目的的需求；5．2．2本公司根據(jù)客戶要求提供產(chǎn)品時(shí)，已首先考慮有關(guān)的法律法規(guī)要求。本公司只通過(guò)合法的手段和途徑來(lái)滿足客戶合法的要求；5．2．3本公司每年向客戶發(fā)出滿意度調(diào)查表，進(jìn)行滿意度調(diào)查并檢討改善滿意度差的項(xiàng)目。5．3質(zhì)量方針5．3．1總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制定質(zhì)量方針，并以文件的形式發(fā)布實(shí)施。5．3．2質(zhì)量方針的制定是務(wù)求使全體員工在日常工作中都有一個(gè)共同的處事態(tài)度和方向。此方針以客戶要求為中心，以“計(jì)劃（P）、執(zhí)行（D）、檢查（C）、改善（A）”管理原則為基礎(chǔ)，同時(shí)考慮法律法規(guī)的要求。5．3．3質(zhì)量方針制定后，公司通過(guò)下發(fā)文件、會(huì)議、標(biāo)語(yǔ)、宣傳資料等方式在全公司范圍內(nèi)宣傳，確保全體員工均能理解和貫徹。公司亦將在管理評(píng)審會(huì)議上對(duì)質(zhì)量方針的適應(yīng)性和有效性進(jìn)行評(píng)估。5．4質(zhì)量策劃5．4．1質(zhì)量目標(biāo)公司最高管理者根據(jù)公司質(zhì)量方針、客戶期望及要求、持續(xù)改進(jìn)的承諾等要素制定可度量的質(zhì)量目標(biāo)，各部門(mén)依公司質(zhì)量目標(biāo)來(lái)分解制定各自的分目標(biāo)。5．4．2質(zhì)量管理體系策劃管理者代表應(yīng)組織各部門(mén)制定管理體系實(shí)施計(jì)劃，并執(zhí)行以達(dá)成目標(biāo)。實(shí)施計(jì)劃可包括以下內(nèi)容：A實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需要的作業(yè)過(guò)程；B所需的資源及提供方式、時(shí)限；C質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成狀況的評(píng)估方式、評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)；D實(shí)施計(jì)劃應(yīng)能促進(jìn)質(zhì)量體系的改善。若質(zhì)量管理體系發(fā)生變更，管理者代表應(yīng)確保維護(hù)質(zhì)量管理體系的完整性。5．5職責(zé)、權(quán)限和溝通5．5．1職責(zé)與權(quán)限公司根據(jù)經(jīng)營(yíng)和管理需要，建立了公司“組織機(jī)構(gòu)圖”并明確規(guī)定各個(gè)部門(mén)的職責(zé)。5．5．2管理者代表總經(jīng)理在高層管理者中指定一名管理者代表并正式公布任命。管理者代表具有以下職責(zé)和權(quán)限：A確保質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程已建立、實(shí)施和維護(hù)；B向高層管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)以及任何改進(jìn)的需求；C確保在全公司內(nèi)提升對(duì)顧客要求的意識(shí)的促進(jìn)。D就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作。5．5．3內(nèi)部溝通公司采用會(huì)議、文件/記錄的傳遞、意見(jiàn)箱、公布欄、宣傳欄、宣傳材料等方式實(shí)現(xiàn)建立組織內(nèi)部的溝通過(guò)程，確保各部門(mén)間關(guān)于質(zhì)量管理體系的有效性得到有效溝通。5．6管理評(píng)審總經(jīng)理至少每年組織召開(kāi)一次針對(duì)公司的質(zhì)量管理體系的評(píng)審會(huì)議，以確保其持續(xù)的適宜性、適當(dāng)性和有效性。在公司的質(zhì)量管理體系發(fā)生重大變更或產(chǎn)品連續(xù)出現(xiàn)重大質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，社會(huì)環(huán)境、市場(chǎng)需求變化時(shí)應(yīng)及時(shí)召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議。管理評(píng)審會(huì)議應(yīng)評(píng)估質(zhì)量管理體系包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是否需要調(diào)整。5．6．1評(píng)審的輸入管理評(píng)審的輸入應(yīng)包括以下事項(xiàng)：A質(zhì)量審核的結(jié)果；B客戶抱怨及退貨情況；C過(guò)程業(yè)績(jī)和產(chǎn)品符合性分析；D預(yù)防與糾正措施的執(zhí)行情況；E上次管理評(píng)審會(huì)議決議的執(zhí)行情況追蹤；F影響質(zhì)量管理體系的各種更改；G各種改進(jìn)的建議。5．6．2評(píng)審的輸出管理評(píng)審會(huì)議決議事項(xiàng)應(yīng)包括以下內(nèi)容：A質(zhì)量管理體系及各過(guò)程的改進(jìn)計(jì)劃；B與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)計(jì)劃；C鑒定、提供和分配各項(xiàng)改進(jìn)所需的資源。5．6．3管理評(píng)審會(huì)議應(yīng)予以記錄，記錄經(jīng)整理后由總經(jīng)理或管理者代表核準(zhǔn)后，分發(fā)至各部門(mén)。各部門(mén)按會(huì)議的各項(xiàng)決議事項(xiàng)執(zhí)行。5．7相關(guān)文件5．7．1部門(mén)職責(zé)6．資源管理6．1資源的提供公司應(yīng)確定和提供所需的資源，以：6．1．1實(shí)施和維護(hù)質(zhì)量管理體系并持續(xù)地改進(jìn)其有效性；6．1．2通過(guò)符合顧客要求，提高顧客滿意度。6．2人力資源6．2．1公司對(duì)在質(zhì)量管理體系中承擔(dān)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有影響的工作人員進(jìn)行適當(dāng)?shù)慕逃⑴嘤?xùn)，使每位員工具備技能和經(jīng)驗(yàn)以便勝任這些工作，公司建立并執(zhí)行《教育訓(xùn)練管理程序》以確保從事相關(guān)崗位工作人員的能力能充分勝任。6．2．2能力、意識(shí)和培訓(xùn)公司通過(guò)以下活動(dòng)使員工具有相應(yīng)的工作能力和對(duì)顧客需求的認(rèn)識(shí)：A．各部門(mén)主管決定從事對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有影響的活動(dòng)的人員所需具備的能力；B．行政部門(mén)制定年度培訓(xùn)計(jì)劃，各部門(mén)按計(jì)劃實(shí)施，以使各崗位人員具備工作所需的各項(xiàng)技能；C．行政部或?qū)嵤┡嘤?xùn)部門(mén)應(yīng)通過(guò)考核、心得報(bào)告、操作技能或其他方式來(lái)評(píng)價(jià)所提供的教育訓(xùn)練的有效性；D．教育員工認(rèn)識(shí)到其工作的關(guān)聯(lián)性和重要性以及他們應(yīng)如何貢獻(xiàn)于質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成；E．妥善保存、維護(hù)教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)記錄。6．3基礎(chǔ)設(shè)施公司依據(jù)質(zhì)量目標(biāo)與生產(chǎn)規(guī)模的需要，鑒定、提供和維持相應(yīng)的設(shè)施，以便符合產(chǎn)品的要求。包括：6．3．1辦公樓、工作區(qū)及相關(guān)的公用設(shè)施；6．3．2過(guò)程設(shè)備（包括硬件和軟件）；6．3．3支持性服務(wù)（如運(yùn)輸、道路等）公司建立并執(zhí)行《生產(chǎn)設(shè)備管理程序》確保相關(guān)設(shè)施符合使用要求。6．4工作環(huán)境公司根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)和生產(chǎn)過(guò)程的要求確定并管理本公司的工作環(huán)境，實(shí)施6S管理，確保現(xiàn)場(chǎng)的干凈、整潔、有序，以符合本公司產(chǎn)品的特性要求。6．5相關(guān)文件6．5．1教育訓(xùn)練管理程序；6．5．2生產(chǎn)設(shè)備管理程序。7．產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7．1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃公司根據(jù)產(chǎn)品特性和工藝技術(shù)要求規(guī)劃各工作流程。規(guī)劃時(shí)充分考慮和過(guò)程之間的相互關(guān)系和兼容性，并形成適合各部門(mén)使用的文件化程序。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃應(yīng)與質(zhì)量管理體系的其他過(guò)程要求一致。在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃時(shí)公司確定了以下內(nèi)容：7．1．1質(zhì)量目標(biāo)及產(chǎn)品的要求；7．1．2明確的產(chǎn)品建立過(guò)程，文件和提供資源的需求；7．1．3明確的產(chǎn)品所需求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)控、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)及產(chǎn)品的接受標(biāo)準(zhǔn)；7．1．4確定提供產(chǎn)品符合要求所需的記錄的內(nèi)容及形式并妥善予以保存維護(hù)。7．2與顧客有關(guān)的過(guò)程7．2．1確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求A．公司綜合部業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)了解和確認(rèn)客戶規(guī)定的要求，包括文件要求和對(duì)交付后活動(dòng)的要求，并傳達(dá)至相關(guān)部門(mén)；B．非客戶規(guī)定的要求，但是已知且規(guī)定或預(yù)期的用途所必需的；C．與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求；D．由公司決定的任何額外要求。7．2．2評(píng)審與產(chǎn)品有關(guān)的要求公司在決定或承諾對(duì)顧客供貨之前須評(píng)審與產(chǎn)品有關(guān)的要求，確保：產(chǎn)品要求已明確且雙方理解一致；若客戶沒(méi)有要求形成文件，業(yè)務(wù)人員應(yīng)對(duì)其進(jìn)行確認(rèn)；確認(rèn)溝通過(guò)程中與先前說(shuō)明不一致的合同或訂單的要求已得到解決；確認(rèn)本公司組織供貨能力能滿足顧客需求；當(dāng)產(chǎn)品要求更改時(shí)，綜合部業(yè)務(wù)應(yīng)與客戶重新溝通協(xié)商，重新達(dá)成一致后予以評(píng)審，并確保相應(yīng)文件已被修改，更改后綜合部業(yè)務(wù)應(yīng)將相關(guān)信息通知相關(guān)部門(mén)，使相關(guān)人員意識(shí)到被更改的要求。具體按《訂單評(píng)審程序》執(zhí)行。7．2．3顧客溝通A．公司綜合部業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行產(chǎn)品信息的溝通；B．與客戶溝通內(nèi)容包括：產(chǎn)品信息、客戶的要求、詢價(jià)、合同和訂單處理（含訂單的修改）、客戶意見(jiàn)反饋（包括客戶抱怨、滿意度調(diào)查等）C．與顧客溝通方式有電話、傳真、電子郵件、面談、調(diào)查表、會(huì)議等。7．3設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)公司產(chǎn)品按客戶提供的樣品與相關(guān)要求或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)，無(wú)產(chǎn)品設(shè)計(jì)責(zé)任，故對(duì)要求予以刪除。7．4采購(gòu)7．4．1采購(gòu)過(guò)程A．公司確保所采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購(gòu)的要求。依《采購(gòu)管理程序》進(jìn)行；B．根據(jù)采購(gòu)的產(chǎn)品對(duì)其往后產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響決定對(duì)供方和采購(gòu)的產(chǎn)品實(shí)行控制的程度和方式。C．公司根據(jù)供方提供產(chǎn)品符合要求的能力來(lái)評(píng)價(jià)和選擇，同時(shí)建立選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)的標(biāo)準(zhǔn)。維護(hù)評(píng)價(jià)和任何因評(píng)價(jià)產(chǎn)生的必要措施的結(jié)果記錄。7．4．2采購(gòu)信息A．綜合部采購(gòu)負(fù)責(zé)本公司除客戶提供外所需之各種物品的采購(gòu)作業(yè)。采購(gòu)時(shí)根據(jù)公司對(duì)所采購(gòu)物品的確描述確定采購(gòu)信息，可包括：產(chǎn)品型號(hào)、規(guī)格數(shù)量、交期、交貨地點(diǎn)、交貨方式、其它相關(guān)服務(wù)和人員的資格要求及本公司的質(zhì)量管理體系要求。B．采購(gòu)之前須經(jīng)副總經(jīng)理批準(zhǔn)。7．4．3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證A．接收采購(gòu)材料前，應(yīng)先查明是否為本公司的合格供應(yīng)商所提供；B．采購(gòu)的產(chǎn)品入庫(kù)前須經(jīng)品管部檢驗(yàn)，只有合格的或經(jīng)特殊批準(zhǔn)的產(chǎn)品方可被允許用于生產(chǎn)過(guò)程，依《產(chǎn)品檢試驗(yàn)程序》執(zhí)行；C．可行時(shí)，對(duì)某些特殊物料可要求供方提供物料的出廠檢驗(yàn)報(bào)告，確保其質(zhì)量；D．當(dāng)本公司或客戶認(rèn)為有必要在供貨商的現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證采購(gòu)產(chǎn)品時(shí)，綜合部采購(gòu)應(yīng)在采購(gòu)資料中詳細(xì)描述驗(yàn)證方法，驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)及放行的方式。7．5生產(chǎn)和服務(wù)的提供7．5．1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制A．本公司建立《生產(chǎn)管理程序》來(lái)管理產(chǎn)品的生產(chǎn)過(guò)程，包括工藝控制、生產(chǎn)操作過(guò)程控制等，以確保生產(chǎn)過(guò)程穩(wěn)定及產(chǎn)品品質(zhì)；B．對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程的具體操作方法、標(biāo)準(zhǔn)，以作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和各類標(biāo)準(zhǔn)書(shū)予以規(guī)定；C．根據(jù)產(chǎn)品及工藝要求制定《生產(chǎn)設(shè)備管理程序》對(duì)生產(chǎn)設(shè)備的申購(gòu)、安裝、使用、維護(hù)保養(yǎng)等工作明確規(guī)定；D．生產(chǎn)控制和過(guò)程監(jiān)測(cè)所用量規(guī)儀器應(yīng)定期檢定或校準(zhǔn)。E．生產(chǎn)操作過(guò)程，由操作人員及現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督人員依作業(yè)指導(dǎo)書(shū)及相關(guān)性標(biāo)準(zhǔn)、操作說(shuō)明進(jìn)行；F．產(chǎn)品生產(chǎn)完后，須經(jīng)檢驗(yàn)合格后才予以出貨；G．生產(chǎn)部對(duì)特殊過(guò)程的參數(shù)進(jìn)行連續(xù)監(jiān)控，且這些過(guò)程應(yīng)由具備資格的操作人員完成，以確保滿足規(guī)定要求；H．特殊工序、關(guān)鍵工序等操作人員都須經(jīng)培訓(xùn)合格后持證上崗，同時(shí)登錄于“特定人員合格名冊(cè)”。7．5．2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)當(dāng)生產(chǎn)服務(wù)提供過(guò)程不能通過(guò)其后的監(jiān)控和測(cè)量進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，公司采取適當(dāng)?shù)姆绞絹?lái)評(píng)估、確認(rèn)過(guò)程狀況及能力，以保證產(chǎn)品符合要求，公司的焊接生產(chǎn)過(guò)程為此過(guò)程，對(duì)此過(guò)程按以下要求予以確認(rèn)和控制：A．為過(guò)程評(píng)審和批準(zhǔn)所明訂的標(biāo)準(zhǔn)；B．設(shè)備、設(shè)施的需求確認(rèn)和人員資格的評(píng)定；C．規(guī)定特定的操作方法和工作程序，必要時(shí)建立監(jiān)督機(jī)制；D．對(duì)過(guò)程進(jìn)行調(diào)整或相關(guān)條件變化時(shí)，應(yīng)對(duì)過(guò)程重新確認(rèn)；有關(guān)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程確認(rèn)的相關(guān)記錄按《質(zhì)量記錄管理程序》執(zhí)行。7．5．3識(shí)別和追溯性A．本公司運(yùn)用各種標(biāo)識(shí)卡對(duì)進(jìn)料、倉(cāng)儲(chǔ)、生產(chǎn)、檢驗(yàn)服務(wù)等過(guò)程中的相關(guān)產(chǎn)品、半成品、原物料等予以明確標(biāo)識(shí)；B．對(duì)生產(chǎn)全過(guò)程的產(chǎn)品、質(zhì)量技術(shù)狀態(tài)，可根據(jù)標(biāo)識(shí)和記錄予以追溯。當(dāng)有可追溯性的要求時(shí)，應(yīng)建立唯一的標(biāo)識(shí)并對(duì)相關(guān)記錄加以管制以便追溯。7．5．4顧客財(cái)產(chǎn)公司確保顧客財(cái)產(chǎn)由公司管制時(shí)或正被公司使用時(shí)對(duì)其進(jìn)行管理。公司采取相應(yīng)措施對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行鑒別、驗(yàn)證、保護(hù)和防護(hù)。任何顧客的財(cái)產(chǎn)有遺失、損壞或被發(fā)現(xiàn)不適用的情況，由倉(cāng)庫(kù)或生產(chǎn)部、品管部向顧客報(bào)告并且對(duì)記錄予以維護(hù)。7．5．5產(chǎn)品防護(hù)為確保產(chǎn)品滿足顧客要求，在公司內(nèi)部及產(chǎn)品送達(dá)客戶要求地點(diǎn)的過(guò)程中，公司采取相應(yīng)措施對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行識(shí)別、搬運(yùn)、包裝、儲(chǔ)存和保護(hù)，具體按《倉(cāng)儲(chǔ)管理程序》執(zhí)行。7．6監(jiān)控和測(cè)量裝置的控制7．6．1本公司根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量要求，鑒定測(cè)量方法及所需的測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備，以確保符合產(chǎn)品的特定要求。7．6．2測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備應(yīng)規(guī)范使用和管制，以確保符合產(chǎn)品的要求。7．6．3儀校人員負(fù)責(zé)依規(guī)定的周期或在使用前對(duì)影響質(zhì)量的所有檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行校正和調(diào)整，確認(rèn)本公司測(cè)量設(shè)備能追溯到國(guó)家或國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。如無(wú)此標(biāo)準(zhǔn)存在，以書(shū)面記錄用于校準(zhǔn)或驗(yàn)證的基準(zhǔn)。7．6．4測(cè)量設(shè)備應(yīng)被鑒別，使校準(zhǔn)狀態(tài)能被決定。7．6．5測(cè)量設(shè)備應(yīng)妥善防護(hù)以免因調(diào)整不當(dāng)而使測(cè)量結(jié)果失效。7．6．6在搬運(yùn)、使用、維護(hù)和儲(chǔ)存時(shí)，加以防護(hù)以避免其損傷或失效。7．6．7建立測(cè)量?jī)x器的唯一性標(biāo)識(shí)并記錄其使用及校正結(jié)果，如送外校必須取得有效的合格證書(shū)。7．6．8當(dāng)發(fā)現(xiàn)校正失效時(shí)，應(yīng)評(píng)估以前的測(cè)量結(jié)果并采取適當(dāng)?shù)拇胧?．6．9公司若有用于測(cè)量和監(jiān)控的計(jì)算機(jī)軟件在使用前也應(yīng)予以確認(rèn)。7．6．10所有檢驗(yàn)、試驗(yàn)儀器、設(shè)備均編號(hào)、建檔，保存技術(shù)說(shuō)明書(shū)、檢定記錄、維修保養(yǎng)及校準(zhǔn)記錄等。7．7相關(guān)文件7．7．1訂單評(píng)審程序7．7．2采購(gòu)管理程序7．7．3產(chǎn)品檢試驗(yàn)程序7．7．4生產(chǎn)管理程序7．7．5倉(cāng)儲(chǔ)管理程序8．測(cè)量、分析和改進(jìn)8．1總則本公司根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量要求及過(guò)程控制的需要，確定測(cè)量、統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目及方法；制定相關(guān)管理程序及相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，并發(fā)行執(zhí)行；以確保產(chǎn)品、過(guò)程、質(zhì)量管理體系符合要求并持續(xù)改善。8．2監(jiān)控和測(cè)量8．2．1顧客滿意A．公司應(yīng)確定顧客是否滿意，定期開(kāi)展對(duì)客戶滿意度的調(diào)查，確定顧客滿意的信息的取得及使用的方法，并作為統(tǒng)計(jì)公司質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的依據(jù)；B．公司及時(shí)對(duì)客戶抱怨處理并將處理結(jié)果及時(shí)反饋客戶。8．2．2內(nèi)部審核A．公司建立《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》規(guī)定內(nèi)部質(zhì)量審核的相關(guān)事項(xiàng)。公司由管理者代表組織實(shí)施內(nèi)部審核，以判斷質(zhì)量管理體系是否符合ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)的要求及是否有效地運(yùn)作和維持。B．管理者代表負(fù)責(zé)組織制定年度審核計(jì)劃，并督導(dǎo)審核組長(zhǎng)制定每次審核的詳細(xì)計(jì)劃；審核計(jì)劃應(yīng)根據(jù)各項(xiàng)活動(dòng)的狀況和重要性，被審核的區(qū)域和以前審核的結(jié)果制訂。審核計(jì)劃明確審核范圍、要素、頻次和方法。C．審核員應(yīng)保證受過(guò)相關(guān)的培訓(xùn)并且合格。審核時(shí)應(yīng)由與被審核工作無(wú)直接關(guān)系的審核員執(zhí)行以確保審核過(guò)程的客觀性和公正展開(kāi)性。D．內(nèi)部審核結(jié)果應(yīng)予以記錄并通知被審核部門(mén)。審核中發(fā)現(xiàn)的缺失由被審核部門(mén)采取相應(yīng)措施予以改善，改善效果確認(rèn)有效后方可結(jié)案。E．內(nèi)審結(jié)束后，管理者代表應(yīng)向公司總經(jīng)理匯報(bào)審核結(jié)果并提交管理評(píng)審會(huì)議。8．2．3過(guò)程的監(jiān)控和測(cè)量本公司采用測(cè)量、監(jiān)控各過(guò)程產(chǎn)品的品質(zhì)、產(chǎn)能及過(guò)程參數(shù)的方法，評(píng)估和確認(rèn)各過(guò)程是否具有滿足預(yù)期目的的能力。當(dāng)發(fā)現(xiàn)不能滿足時(shí)必須采取糾正和糾正措施以確保產(chǎn)品的符合性。8．2．4產(chǎn)品的監(jiān)控和測(cè)量A．各責(zé)任部門(mén)根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)和工藝要求，質(zhì)量體系程序文件規(guī)定，對(duì)各過(guò)程適當(dāng)階段的半成品、成品的質(zhì)量予以監(jiān)控和測(cè)量。B．檢驗(yàn)人員依《產(chǎn)品檢試驗(yàn)管理程序》進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并記錄檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄，記錄及產(chǎn)品放行報(bào)告均應(yīng)由負(fù)責(zé)人員簽署后方可放行。C．公司確保質(zhì)量管理體系及客戶訂單或合同中規(guī)定的要求均圓滿完成并被確認(rèn)合格，或已得到相關(guān)授權(quán)的批準(zhǔn)和在適當(dāng)時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)方可發(fā)放和交付產(chǎn)品及服