安全管理檢查項目、內容及結果細則表(8大類)

安全管理檢查項目、內容及結果細則表(8大類)1 / 24目錄1、綜合安全管理檢查表 32、安全生產規(guī)章制度檢查表 83、安全生產責任制度檢查表 114、安全教育檢查表 175、事故管理檢查表 196、安全檔案檢查表 207、特種設備安全管理檢查表 208、應急救援預案安全檢查表 232 / 241、綜合安全管理檢查表序檢查項目 檢查內容 檢查結果號查是否有證書，礦山、建筑施工單位和危1資質檢查險化學品、煙花爆竹、民用爆破器材生產單位是否依法取得安全生產許可證；查組織機構成立的文件，企業(yè)是否具備安全組織機構；查組織機構成立的文件，礦山、建筑施工單位和危險物品的生產、經營、儲存單位，是否設置安全生產管理機構或者配備專職安全生產管理人員；查組織機構成立的文件，其他生產經營單2組織機構位，從業(yè)人員超過300人的，是否設置安全生產管理機構或者配備專職安全生產管理人員；查組織機構成立文件，其他生產經營單位，從業(yè)人員在300人以下的，是否配備專職或者兼職的安全生產管理人員，或委托具有國家規(guī)定的相關專業(yè)技術資格的工程技術人員提供安全生產管理服務；詢問相關人員，生產經營單位主要負責人和安全生產管理人員是否具備與生產經營3作業(yè)人員活動相適應的安全生產知識和管理能力；查相關證書，危險物品的生產、經營、儲3/24存單位及礦山、建筑施工單位的主要鈾人和安全生產管理人員，是否依法經過安全生產知識和管理能力考核合格，并具有相關證書；查培訓記錄，從業(yè)人員是否經安全生產教育和培訓合格并具有培訓記錄；查資格證書，特種作業(yè)人員是否按照國家有關規(guī)定，接受專門的安全作業(yè)培訓，取得特種作業(yè)操作資格證書；查有關賬目，核實安全投入是否用于改善安全生產的條件、治理事故隱患及其他保障安全生產的事項。核實安全投入是否包括以下費用：（1）事故隱患治理費用；安全投入（2）安全技術措施資金；（3）安全設備設施的更新、維護費用；（4）安全生產宣傳、教育和培訓費用；（5）勞動防護用品購置的費用；（6）勞動條件改善的費用；（7）為員工全額繳納工傷保險費；查驗收資料，技術改造項目和新、改擴建項目是否經過技安、職業(yè)衛(wèi)生、消防、工“三同5 會及上級主管部門的審批、驗收；時”審批查評審資料，設備更新項目是否經技安和職業(yè)衛(wèi)生部門評審；4/24查評審資料，新技術、新材料、新工藝、新設備是否經安全管理和職業(yè)衛(wèi)生部門評審；查會議記錄，是否定期召開安全會議，聽取有關部門的工作匯報，研究本單位安全生產問題，制定具體措施并有會議記錄；查會議記錄，特殊情況是否及時召開安全專題會議并有會議記錄；查會議記錄，每次安全例會各單位安全員6安全例會是否親自參中并有簽到表，有事提前請假，或委托他人參加；查相關記錄，無故不參加者，是否根據(jù)的關規(guī)定進行處罰；查會議記錄，是否布置下一周期的安全工作內容；查會議記錄，會議記錄是否齊全；查計劃文本，是否制定年度安全技術措施計劃；查計劃文本，年度安全技術措施計劃是否確定項目內容；安全技術7 查計劃文本，是不確定各個項目的資金來措施計劃源；查計劃文本，是否確定設計、施工負責單位及負責人；查計劃文本，是否規(guī)定項目完成和投用日5/24期；查相關記錄，安全管理部門每月是否對安措計劃執(zhí)行情況進行檢查，并向主管領導匯報執(zhí)行情況；安全檢查制度是否符合要求，制度中是否明確安全檢查的范圍和內容、時間間隔、安全檢查的責任人和責任制；安全管理機構是否組織定期或者不定期檢8安全檢查查，相關人員是否參加，是否有相關記錄；檢查結果是否及時處理，是否有隱患整改記錄；是否將安全檢查的相關記錄材料進行了歸檔；查相關記錄，是否制定了事故隱患治理方案和針對性的措施；查相關記錄，是否落實解決隱患的人員；查相關記錄，是否落實解決隱患的資金；9事故隱患查相關記錄，是否落實隱患的整改時間；查相關記錄，是否對整改后的情況進行復查；查相關記錄，是否對一時難以解決的事故隱患，設立專人監(jiān)控并有安全防范措施；查相關記錄、查現(xiàn)場，是否按規(guī)范標準配防護用品備了防護用品；查相關記錄、查現(xiàn)場，勞動防護設備、用6/24品是否符合安全要求；查相關記錄、查現(xiàn)場，是否有勞動防護設備、用品發(fā)放臺賬；查相關記錄、查現(xiàn)場，勞動防護設備、用品是否正確使用和穿戴；查相關記錄、查現(xiàn)場，勞動防護設備、用品的檢查和維護情況；查相關文本，是否設置職業(yè)衛(wèi)生管理機構組織；查相關文本，是否有專職或兼職的職業(yè)衛(wèi)生專業(yè)人員；查相關文本，是否有職業(yè)衛(wèi)生工作檔案；查相關文本，是否的職業(yè)病患者的管理制度及相關文件；查記錄，是否對作業(yè)場所的職業(yè)病危害因職業(yè)衛(wèi)生素進行檢測和評價；查現(xiàn)場，是否在職業(yè)病危害作業(yè)崗位設置警示標識；查相關文本，是否制定職業(yè)病防治計劃和實施方案；查現(xiàn)場，是否配備職業(yè)病防護設施，并維護設備正常運行；查檔案，是否有從業(yè)人員上崗前、定期及脫離有毒有害崗位時的體檢檔案；操作規(guī)程查相關文本，生產經營單位是否制定了安7/24全生產操作規(guī)程；詢問相關人員，生產經營單位是否對從業(yè)人員進行安全生產教育和培訓，保證從業(yè)人員具備必要的安全生產知識，熟悉安全生產操作規(guī)程，掌握本崗位的安全生產操作技能；查現(xiàn)場，從業(yè)人員在現(xiàn)場是否按照操作規(guī)程操作；2、安全生產規(guī)章制度檢查表序號檢查項目檢查內容檢查結果安全責任查制度文件，是否明確各類人員的安全1制生產責任并簽署了安全生產責任書。查制度文件則否有安全生產檢查制度。查制度文查制度文件，是否明確檢查人員的職責。2本查制度文件，是否有安全檢查表及檢查記錄和考核辦法。安全教育查制度文件，是否有安全教育培訓制度。3制度查記錄，是否有計劃和培訓記錄。安全獎查制度文件，是否的安全生產獎懲制度。4懲制度查記錄，是否有獎勵和懲罰相關記錄。危險作業(yè)查制度文本，是否有危險作業(yè)審批制度。5查記錄，是否有危險作業(yè)票，如動火票、審批制度進入設備作業(yè)票等。8/24查制度文本，是否有職業(yè)衛(wèi)生管理制度。6職業(yè)衛(wèi)生查相關文本，是否有職業(yè)衛(wèi)生工作檔案。管理制度查檔案，是否有職工體檢檔案。安全操作查文本、查現(xiàn)場、各工種、崗位是否有安7規(guī)程管理全操作規(guī)程。制度事故應急查文本，是否制定了事故應急救援預案。8救援管理查相關記錄，應急救援小組是否開展演制度練活動，并有記錄。重大危險查制度文本，是否有重大危險源監(jiān)控管理制度。9源監(jiān)控查檔案，是否對重大危險源進行登記建制度檔。勞動防護查制度文本，是否制定勞動防護用品的10用品管理購買、發(fā)放、使用等管理制度。制度查記錄，是否有購買和發(fā)放記錄。事故隱患查制度文本，是否制定事故隱患管理與11管理與控控制制度。制制度查記錄，是否有相關文本和資料。安全管理查制度文本，是否有安全臺賬管理制度。12相關臺賬查文本，是否有各種臺賬文本。制度特種設備查制度文本，是否制度特種設備安全管13安全管理理制度。制度查文本，是否有特種設備的事故應急措9/24施和救援預案。查檔案，特種設備安全技術檔案是否齊全、統(tǒng)一、規(guī)范。安全技術查制度文本，是否有安全技術檔案管理14檔案管理制度。制度查文本，各種檔案文件是否齊備。查制度文本，是否制定生產、經營、儲存、運輸、使用危險化學品和處置廢棄危險危險化學化學品管理制度。15品和毒害查相關文本，是否的預防設施，落實了經品安全管費。理制度查文本和記錄，是否制定了危險化學品事故的應急救援預案關進行了演練。動力管線查制度文本，是否有動力管線安全管理制度。16安全管理查圖紙、查記錄，是否有動力管線的分布制度圖和檢修、維修、運行記錄。查制度文本件，是否制度并完善企業(yè)消防安全管理制度。17消防安全查相關文本，是否的滅火和應急疏散預管理制度案。查檔案，是否有消防檔案。18用電安全查制度文件，是否有用電安全管理制度。管理制度查證件，電氣作業(yè)人員是否持證上崗。19工傷事故查制度文件，是否建立工傷事故管理制10/24管理制度度。查記錄，是否有事故臺賬。查合同，是否有合同評審制度，是否將安承包合同全生產列入承包合同內容。安全評審查合同，承包合同是否明確承包雙方的制度安全責權關系。查合同，是否存在以“包”代“管”問題?！叭橹贫任谋?，是否有“三同時”審批制度。時”審批查相關記錄，有關部門上是否對項目進制度行了審批、執(zhí)行，并符合有并規(guī)定。3、安全生產責任制度檢查表檢查項檢查序號檢查內容目結果查相關文件，是否建立、健全安全管理網絡體系；查企業(yè)（工廠）文件、年度工作計劃和總結、會議記錄、報告，是否建立、健全安全生產責任制；生產經查企業(yè)（工廠）的規(guī)章制度、操作規(guī)程的有關資1營單位料，是否組織制定本單位安全生產規(guī)章制度和法人操作規(guī)程；查年度工作計劃、臺賬、會議記錄，是否保證本單位安全生產資金的投入和使用；查年度工作計劃、臺賬、會議記錄、處理意見等11 / 24文件，是否督促、檢查本單位的安全生產工作，及時消除生產安全事故隱患；查年度工作計劃，臺賬、會議記錄、相關文件，是否組織制定并實施本單位的安全生產事故應急救援預案；查事故檔案，是否及時、如實報告生產安全事故；按照“四不放過”原則進行事故處理；查年度工作計劃、臺賬、會議記錄，是否執(zhí)行“五同時”的規(guī)定；查新建、改建、擴建工程項目的總數(shù)設計圖紙資料，安全預評價報告、安全驗收評價報告，是否執(zhí)行建設項目“三同時”規(guī)定；查會議記錄及相關文件，是否在分管業(yè)務范圍內，主持日常安全生產工作，組織制定、修訂和審批安全和平規(guī)章制度、安全操作規(guī)程和安全技術措施計劃，并組織實施；查會議記錄及相關文件，是否組織安全檢查、事副經理2 故調查、安全工作會議、隱患整改等；（副廠查相關文件，是否堅持貫徹“三同時”、“五同時”長）幫則，監(jiān)督檢查職能部門安全職責履行情況、各項安全生產規(guī)章制度執(zhí)行情況，及時糾正失職和違章行為；查會議記錄及相關文件，是否向經理（廠長）定期匯報安全生產工作；3 總工程查年度工作計劃、會議記錄及相關文件，是否負12/24師責企業(yè)安全生產工作技術方面工作；查閱有關文件和記錄，是否審批安全操伯規(guī)程；查閱有關文件和記錄，是否組織制度企業(yè)重大隱患整改、安全防護措施；查年度工作計劃、會議記錄及相關文件，是否執(zhí)行建設項目“三同時”；查年度工作計劃、會議記錄、事故檔案及相關文件，是否組織事故調查，分析事故發(fā)生的技術原因，并提出整改措施；計劃、查臺賬，是否監(jiān)督企業(yè)安全技術措施經費?？顚Ｓ谩踩夹g指施和隱患整改項目費用落實財務部到位；4門負責查年度工作計劃及相關文件，是否在審查企業(yè)人經營計劃時，同時審查安全技術措施計劃；生產部查年度工作計劃、生產作業(yè)調度會議記錄，是否門負責執(zhí)行“五同時”原則，是否在生產中做到管生產必須管安全的規(guī)定；查工程項目設計資料，新產品、新設備、新工藝、新技術的安全操作規(guī)程文件，安全教育檔案，是技術部否執(zhí)行“三同時”原則，是否在編制作業(yè)指導書門負責時編制了安全技術措施；查相關制度和操作規(guī)程，是否制定、修訂安全技術規(guī)程、指導編制安全操作規(guī)程和解決安全技術問題；7 安技部查閱有關文件和記錄，是否執(zhí)行安全生產法規(guī)、13/24門負責標準、規(guī)范；人查閱有關文件和記錄，是否負責監(jiān)督檢查職工安全教育情況；查閱有關文件和記錄，是否參與“三同時”工作；查閱有關文件和記錄，是否編制了本單位各項安全管理規(guī)定并嚴格實施；查閱有關文件和記錄，是否組織安全檢查、事故調查、安全工作會議、隱患整改等工作，并負責及時上報和檢查落實；查設備檔案、臺賬、安全教育檔案、事故檔案，設備、是否按照安全技術規(guī)范對機械設備、壓力容器動力部等進行檢查、維修、鑒定；8門負責查閱培訓合格證，是否參與特種作業(yè)人員安全人技術培訓；查閱事故臺賬，是否處理設備事故；勞資、查閱培訓記錄，是否組織新入廠、變換工種、復人事部工，特種作業(yè)人員、全員安全教育培訓；9門負責查閱有關文件和記錄，是否組織工傷鑒定；人查閱有關文件和記錄，是否對女工特殊保護；查閱有關文件和記錄，是否對本車間安全生產工作全面負責；車間主查閱有關文件和記錄，是否貫徹執(zhí)行安全生產10任法規(guī)、企業(yè)安全生產規(guī)章制度，并做到“五同時”；查閱有關文件和記錄，是否組織制定并施實車14/24間管理規(guī)定、安全操作規(guī)程和安全技術措施計劃；查臺賬、相關文件，是否組織本車間安全檢查，落實隱患整改，保證生產設備、安全裝備、消防、急救器材或設施等處于完好狀態(tài)，并教育職工正確維護、使用；查事故檔案，是否及時報告本車間發(fā)生的事故，并保護現(xiàn)場；查閱培訓記錄、現(xiàn)場問詢，是否組織對新工人（包括實習、代培人員）進行車間安全教育、班組安全教育；查閱培訓記錄，是否對職工進行經常性的安全教育，及時處理職工提出的意見；查閱有關文件和記錄，是否貫徹執(zhí)行企業(yè)和車間對安全生產的規(guī)定的要求，全機負責本班組的安全生產；查閱培訓記錄、現(xiàn)場問詢，是否組織職工學習并貫徹執(zhí)行企汪、車間各項安全生產規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，教育職工遵紀守法，制止違章行11 班組長為；查閱有關文件和工作計劃，是否組織并參加安全活動；查閱有關文件和事故報告記錄，是否組織班組安全檢查，發(fā)現(xiàn)不安全因素及時組織力量消除，并報告上級；15/24查閱有關文件和記錄，是否發(fā)生事故立即報告，并組織搶救，保護好現(xiàn)場；查閱有關文件和記錄、現(xiàn)場檢查，是否對生產設備、安全裝備、消防、防護器材和急救設備進行檢查、維護管理，保證正常運行；查閱有關文件和記錄，是否教育職工合理使用勞動保護用品，正確使用滅火器材；查閱培訓記錄，是否對新工人（包括實習、代培人員）進行崗位安全教育；查閱會議記錄和相關文件，是否協(xié)助車間主任（班組長）貫徹上級安全生產的指示和規(guī)定，并檢查督促執(zhí)行；查企業(yè)（工廠）的規(guī)章制度、操作規(guī)程的有關資料，是否參與制定車間（班組）有關安全生產管理制度的安全操作規(guī)程，并檢查執(zhí)行情況；（車間查年度工作計劃會議記錄和相關文件，是否參或班與編制車間（班組）安全技術措施計劃和隱患整組）安改方案，并負責及時上報和檢查落實；全員查閱有關文件和現(xiàn)場消防設備設施，是否管理車間安全設備滅火器材、急救、防護設備；查閱有關文件和記錄，是否掌握車間或班組塵、毒情況，提出改進建議；查閱有關文件和記錄，是否及時發(fā)現(xiàn)事故隱患、制止違章作業(yè)行為；16/244、安全教育檢查表檢查項序號檢查內容檢查結果目查教育記錄，新職工上崗前、是否全部進行廠級、車間級、班組級安全教育；新職工查培訓和考核記錄，是否有考試試卷和成績記安全教1錄；育查培訓和考核記錄，每人是否都掌握安全基本知識；查培訓和考核記錄，是否按國家有關規(guī)定進行專門的安全知識和安全操作技能培訓，并經過特種作考核發(fā)證，持證上崗；業(yè)人員查培訓和考核記錄，是否有近兩年對特種作業(yè)2定全教人員培訓的卡片、考試卷、成績統(tǒng)計等資料檔育案。查培訓和考核記錄，是否按期進行復訓，并有記錄資料。查培訓和考核記錄，是否對調整工作崗位的職變換工工，全部進行崗們安全教育，并填寫“變換工種教育登記表”，經考核合格后，方可上新崗。種安全3查培訓和考核記錄，實施新工藝、新技術或使用教育新設備、新材料時，是否對有關人員進行相就的、有針對性的安全教育。4復工安查培訓和考核記錄，是否對離開崗位一年以上17/24全教育重新回崗的職工全部重新進行安全教育，并填寫“復工教育登記表”，經考核合格，方可回崗。查培訓和考核記錄，企業(yè)法定代表人是否接受安全教育，并以考核合格。管理人查培訓和考核記錄，安全管理人員是否接受安員安全5全教育，并經考核合格。教育查培訓和考核記錄，其他負責人、班組長、專業(yè)工程人員是否接受教育，并以考核合格。查培訓與和考核記錄，是否有安全教育培訓課程安排、培訓人員名單、考試成績。查培訓和考核記錄，是否對職工進行日常安全教育，經常開展有針對性的安全教育。全體職查校訓和考核記錄，是否組織安全活動，開展安工安全6全教育。教育查培訓和考核記錄，是否利用講座、競賽和廣播、報紙等開展多種形式安全教育。查培訓和考核記錄，是否對臨時工、參觀人員、外來單位人員進行安全教育培訓。查培訓和考核計劃，安全教育是否納入培訓教育年度計劃和中長期計劃，所需人員、資金和物資是否有保證。組織管查培訓和考核記錄，是否有健全的安全教育制7理度。查培訓和考核記錄，是否建立健全教育檔案，實行分級管理。18/245、事故管理檢查表檢查項序號檢查內容檢查結果目事故報查相關文件，企業(yè)是否按照事故報告程序及時，如實地向政府的關部門報告事故的發(fā)生情況；1告查相關文件，是否填寫事故調查報告；查相關文件，是否召開事故分析會，分析清楚事故原因，并有正確結論；查相關文件，輕傷、重傷事故的調查，是否由企業(yè)負責人或及指定人員組織生產，技術和安全事故調等有關人員以及工會成員參加的事故調查組進2查行調查；查相關文件，死亡事故的調查，是否由企業(yè)主管部門同企業(yè)所在地設區(qū)的市或者相當于設區(qū)的市一級政府相關管理部門組成事故調查組進行調查；查相關文件，是否查清了事故原因；查相關文件，事故責任人是否按有關規(guī)定進行事故處處理；3查相關資料，是否召開事故分析會，對全體職工理進行安全教育；查相關資料，是否制定并落實防范同類事故發(fā)生的各項措施；19 / 24事故臺查相關資料，是否建立事故臺賬；4賬6、安全檔案檢查表檢查項 檢查結序號 檢查內容目 果查相關資料，是否有安全會議臺賬；查相關資料，是否有安全教育臺賬；查相關資料，是否有安全檢查臺賬；查相關資料，是否有安全工作考核和獎懲臺賬；檔案種1 查相關資料，是否有事故處理臺賬；類查相關資料，是否有隱患整改臺賬；查相關資料，是否的特種設備及危險作業(yè)管理檔案；查相關資料，是否有職業(yè)衛(wèi)生檔案；是否材料齊全；安全檔是否對檔案進行分類管理；案安全管理人員是否將收集來的資料及時存檔的管理檔案是否科學排列，便于查找借閱檔案是否辦理借閱手續(xù)檔案是否定期核對，發(fā)現(xiàn)問題及時修補或復制7、特種設備安全管理檢查表序號檢查項目 檢查內容 檢查結20 / 24果查相關文本，是否有特處設備安全管理制度；查相關文本，是否有特種設備相關的安全責任管理制度制度；查相關文本，是否有安全操作規(guī)程；查檔案資料，是否有安全技術規(guī)范要求的設計購買特種文件；設備應附查檔案資料，是否有產品質量合格證明；的資料查檔案資料，是否有安裝及使用維修說明；查檔案資料，是否有監(jiān)督檢驗證明；查現(xiàn)場，特種設備使用單位是否向特種設備登記標志安全監(jiān)督管理部門登記，登記標志是否置于或者附著于該特種設備顯著位置；特種設備查檔案資料，是否有特種設備的設計文件、制安全技術造單位、產品質量合格證明、使用維護說明等檔案文件及安裝技術文件和資料；查檔案資料，是否有特種設備的定期檢驗和定期自行檢查的記錄；查檔案資料，是否有特種設備的日常使用狀況記錄；查檔案資料，是否有特種設備及其安全附件、安全保護裝置、測量調控裝置及有關附屬儀器儀表的日常維護保養(yǎng)記錄；查檔案資料，是否有特種設備運行故障和事故記錄；21/24查相關記錄、查現(xiàn)場，特種設備使用單位是否對在用特種設備至少每月進行一次自行檢查，關作好記錄；查相關記錄、查現(xiàn)場，特種設備使用單位是否安全檢查對在用特種設備的安全附件、安全保護裝置、測量調控裝置及有關附屬儀器儀表進行定期校驗、檢修，并作好記錄；查相關記錄、查現(xiàn)場，是否使用檢驗不合格或未經定期檢驗的特種設備；查培訓記錄、查相關證