某某公司質(zhì)量安全環(huán)保部培訓記錄

27.培訓記錄-1單位：質(zhì)量安全環(huán)保部編號：KYA/QMSJL027-2015主持人侯書穎時間2016年1月1地點辦公室記錄人王小軍參會人員請假人員無遲到人員無培訓內(nèi)容：培訓記錄：1.文件控制程序1目的對質(zhì)量管理體系所需的文件進行控制，確保在文件的使用場所得到有關(guān)文件的適用版本，防止使用作廢文件。2范圍本程序適用于公司對質(zhì)量管理體系文件的控制。3職責3.1質(zhì)量安全環(huán)保部是質(zhì)量管理體系文件的歸口管理部門，負責對質(zhì)量管理體系所需的文件實施控制。3.2公司各部門負責歸口程序文件的編寫、審核、修訂及各類文件的使用保管。3.3基層各單位負責本單位作業(yè)文件的編寫、審批、修訂及各類文件的使用保管。3.4總經(jīng)理負責批準發(fā)布質(zhì)量手冊、公司的管理辦法、制度、企業(yè)標準。3.5管理者代表負責組織編寫審核質(zhì)量手冊，批準發(fā)布程序文件。3.6各部門、基層各單位負責與本部門、本單位相關(guān)的外來文件的識別、確認與有效控制。4工作程序4.1文件的分類4.1.1質(zhì)量方針。4.1.2質(zhì)量目標。4.1.3質(zhì)量手冊。4.1.4程序文件。4.1.5作業(yè)文件(管理辦法、制度、作業(yè)指導書、操作規(guī)程、檢驗規(guī)程、標準、法律法規(guī)等)。4.1.6記錄(按《記錄控制程序》執(zhí)行)。4.2文件的編寫、審批、發(fā)布4.2.1質(zhì)量管理手冊由管理者代表組織編寫并審核，報總經(jīng)理批準發(fā)布。4.2.2程序文件由管理者代表組織公司相關(guān)部門編寫，相關(guān)部門負責人審核，管理者代表批準發(fā)布。4.2.3作業(yè)文件1)公司制定的與質(zhì)量管理體系有關(guān)的各項管理制度、規(guī)程規(guī)定、管理辦法、標準等，由相關(guān)部門、單位編寫審核，總經(jīng)理批準。2)產(chǎn)品實現(xiàn)過程與生產(chǎn)和服務提供所需的作業(yè)指導書(包括：操作規(guī)程、檢驗規(guī)程、大綱等)由基層各單位組織編寫，單位負責人審核批準報質(zhì)量安全環(huán)保部備案。3)產(chǎn)品實現(xiàn)過程與生產(chǎn)和服務提供中相關(guān)的法律法規(guī)由相關(guān)部門負責收集、整理并確認，確保文件的有效性。質(zhì)量安全環(huán)保部負責匯編。4)產(chǎn)品實現(xiàn)過程與生產(chǎn)和服務提供過程中引用的外來技術(shù)文件(如產(chǎn)品采用的標準等)由質(zhì)量安全環(huán)保部組織使用部門、單位負責人簽字確認，以防誤用。5)產(chǎn)品實現(xiàn)過程與生產(chǎn)和服務提供過程中使用的技術(shù)文件、工藝文件（包括顧客提供）由基層各單位技術(shù)負責人審核、確認，報質(zhì)量安全環(huán)保部歸檔備案。4.4文件的發(fā)放4.4.1發(fā)放受控文件之前，由公司文件管理員填寫《文件發(fā)放審批單》，報部門負責人審核，經(jīng)總經(jīng)理批準后，按確定的發(fā)放范圍發(fā)放，并填寫《文件發(fā)放/回收登記表》。4.4.2各部門、基層各單位收到文件后，由本部門、單位文件管理員填寫《收文登記表》以備查閱。4.5文件的更改由文件更改提出部門、單位負責人填寫《文件更改審批單》，報公司歸口管理部門審核，經(jīng)文件批準發(fā)布人批準后，由公司文件管理員組織各部門、基層各單位的文件管理人員統(tǒng)一更改。4.6文件的換版、作廢、銷毀4.6.1公司內(nèi)部文件經(jīng)過更改，需要換版時，由文件主管部門的負責人或文件管理人員填寫《文件換版/作廢審批表》，報文件批準發(fā)布人批準。文件換版后，原版文件作廢。4.6.2外來文件經(jīng)過核查或評審確認作廢時，由文件使用部門/單位或文件管理部門提出，填寫《文件換版/作廢審批表》報有關(guān)負責人批準。4.6.3作廢文件由公司文件管理員如數(shù)回收，并填寫《文件發(fā)放/回收登記表》，在作廢文件的首頁加蓋“作廢”印章進行標識。需要資料保留的作廢文件，應注明“資料保留”字樣。4.6.4銷毀文件由公司文件管理員填寫《文件/記錄銷毀清單》，文件管理部門負責人批準后實施銷毀。4.7文件的管理4.7.1質(zhì)量安全環(huán)保部負責公司的受控文件，建立《受控文件清單》，根據(jù)受控文件的增減及修訂狀況，及時對《受控文件清單》進行核查更改。各部門、單位負責管理本部門、本單位的受控文件，根據(jù)公司的《受控文件清單》核查在用文件的有效性，并本部門或本單位的《受控文件清單》。4.7.2文件借閱由借閱人在《文件/記錄借閱登記表》上簽字后方可借出，文件管理員應按時收回借出的文件。4.7.3文件使用人不得在受控文件上涂抹，不準私自將受控文件轉(zhuǎn)借他人。當文件破損嚴重影響使用時，應到文件管理部門辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補發(fā)新文件。新文件的受控號仍沿用原文件受控號，文件管理員將破損文件銷毀。4.7.4文件遺失后，應向公司文件管理部門辦理遺失申報，補發(fā)文件時應給予新的受控號，并注明遺失的受控文件受控號同時作廢。4.7.5文件評審每年至少進行一次，由公司文件管理部門組織各部門、單位文件管理人員對有關(guān)內(nèi)部文件有效性、適用性進行核查、確認。4.7.6應確保需要保密的文件，特別是公司的產(chǎn)品圖樣、技術(shù)文件和需要保密的外來文件，得到有效的管理和使用，對于其復印、發(fā)放，應得到相關(guān)人員的批準，嚴格控制其發(fā)放范圍并做好相應的記錄，對于泄露公司秘密的人員，按照相關(guān)的規(guī)定予以處理。4.8外來文件的控制4.8.1適時采集、核查公司使用的法律、法規(guī)、國家標準、國際標準國外先進標準、行業(yè)、企業(yè)標準及相關(guān)上級部門下發(fā)的文件等，對失效的外來文件按4.6.2條執(zhí)行。4.8.2外來文件的收文由公司文件管理部門和相關(guān)部門、單位的文件管理員負責實施識別、確認后，將其填寫到《外來文件/記錄清單》中，并建立相應的管理檔案，實施有效控制。4.8.3外來文件的發(fā)放，由公司的文件管理部門和相關(guān)部門、單位的文件管理員確認使用范圍，填寫《文件發(fā)放/回收登記表》，組織發(fā)放。4.9電子版本為承載媒體的文件控制4.9.1各部門、單位相關(guān)文件管理人員應識別、確認文件的適用性、有效性，并建立電子版本文件清單，建立的電子版文件與清單保持一致，以備查閱、檢索。培訓效果評價：通過培訓使參加培訓的人員能夠理解和熟知：體系文件的審核批準、發(fā)放、銷毀、作廢、更改控制和外來文件的控制要求，此次的培訓達到了培訓效果。評價人：侯書穎2016年保存部門：各部門、各單位保存期限3年27.培訓記錄-1單位：質(zhì)量安全環(huán)保部編號：KYA/QMSJL027-2015主持人侯書穎時間2015年地點辦公室記錄人王小軍參會人員請假人員無遲到人員無培訓內(nèi)容：培訓記錄：2.記錄控制程序1目的對質(zhì)量管理體系運行中的記錄予以控制，提供對產(chǎn)品質(zhì)量的可追溯性及體系有效運行的證據(jù)。2范圍本程序適用于質(zhì)量管理體系運行記錄的控制。3職責3.1質(zhì)量安全環(huán)保部是記錄控制的歸口管理部門，負責匯編并保存公司總記錄和各部門、單位的使用記錄。3.2各部門、單位負責編制、識別、確認和保存本部門、本單位的記錄，并將本部門、單位使用的記錄表格匯編后報歸口管理部門備案。3.3各部門、單位負責人批準本部門、本單位使用的記錄表格。4工作程序4.1記錄的標識、編號4.1.1質(zhì)量安全環(huán)保部負責組織對質(zhì)量管理體系運行中的記錄進行標識、編號，以備記錄的識別、檢索。4.1.2記錄的標識、編號1)財務部—CW2)質(zhì)量安全環(huán)保部—ZL。3)氧氣廠—YQ。4）車隊—CD。4.2記錄填寫4.2.1記錄填寫應準確、及時、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改?？瞻妆砀駸o填寫內(nèi)容時采用劃杠“/”表示。當記錄需要相關(guān)人員確認簽名時應簽名，不允許空白。4.2.2因筆誤或需更改的內(nèi)容，不允許采用涂、抹、刮的方式，應采用杠改(用“─”劃去原內(nèi)容，在其上方填寫更改后的內(nèi)容)，必要時更改人應在更改內(nèi)容上蓋章確認。4.3記錄編制4.3.1質(zhì)量安全環(huán)保部將公司與質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的記錄進行收集匯總，編制《記錄控制清單》，報管理者代表批準。質(zhì)量安全環(huán)保部應定期對公司《記錄控制清單》和各部門、單位的《記錄控制清單》進行核查，使公司《記錄控制清單》與各部門、單位的《記錄控制清單》保持一致性。4.3.2各部門、單位將本部門、本單位與質(zhì)量管理體系有關(guān)的記錄進行收集匯總，編制《記錄控制清單》，單位負責人審批后報質(zhì)量安全環(huán)保部備案。4.4記錄的保存4.4.1各部門、基層各單位對質(zhì)量管理體系運行使用的記錄應進行分類，按年、月、日時間順序進行整理裝訂成冊并標識，妥善保存防止損壞和丟失。4.4.2記錄的保存部門、單位、保存期限，按《記錄控制清單》的規(guī)定執(zhí)行。4.5記錄的發(fā)放、復印4.5.1各部門、單位使用的記錄，由歸口部門予以發(fā)放，當使用的記錄需要復印時，由各部門、單位根據(jù)需要負責復印，記錄復印時，應盡可能雙面復印。4.6記錄的銷毀各部門、單位的記錄需要銷毀時，由文件管理員填寫《文件/記錄銷毀清單》，報各部門或單位負責人審核，經(jīng)主管部門審批后銷毀。4.7記錄表格4.7.1各部門、單位的記錄表格，由本部門、本單位負責人根據(jù)需要組織編制與審批，文件管理人員負責本部門、單位《記錄控制清單》的匯編，并報質(zhì)量安全環(huán)保部備案。4.7.2各部門、單位根據(jù)生產(chǎn)和服務提供的需要，提出記錄表格或內(nèi)容的更改，更改后的記錄表格由本部門、單位負責人審批。文件管理人員負責本部門、單位《記錄控制清單》的更改，更換更改記錄表格，并將原記錄表格進行作廢標識，防止誤用。4.7.3各部門、單位根據(jù)生產(chǎn)和服務提供的需要編制的記錄表格，由本部門、單位負責人審批。文件管理人員負責本部門、單位記錄表格編號的申請，并對《記錄控制清單》的更改，更改后的《記錄控制清單》和編制的記錄表格及時報公司歸口部門備案。4.8電子版本為承載媒體的記錄控制4.8.1各部門、單位記錄管理人員應識別、確認記錄的適用性、有效性，并建立電子版本《記錄控制清單》，建立的電子版記錄與清單保持一致，以4.9外來記錄控制4.9.1各部門、單位記錄管理人員應對外來記錄識別、確認適用性并建立《外來文件/記錄控制清單》，由記錄的使用者對外來記錄實施內(nèi)容的填報，控制管理按本程序執(zhí)行。培訓效果評價：通過培訓使參加培訓的人員能夠理解和熟知記錄控制中記錄表格的填寫、記錄的作用、記錄的保存的重要性，此次的培訓達到了培訓效果。評價人：侯書穎2016年保存部門：各部門、各單位保存期限3年27.培訓記錄-1單位：質(zhì)量安全環(huán)保部編號：KYA/QMSJL027-2015主持人侯書穎時間2016年1月1地點辦公室記錄人王小軍參會人員請假人員無遲到人員無培訓內(nèi)容：培訓記錄：3.質(zhì)量方針、目標控制程序1目的通過對質(zhì)量方針和目標的策劃、實施、檢查、評審和持續(xù)改進，從而達到和超過規(guī)定質(zhì)量方針和目標的要求。2范圍適用于公司質(zhì)量方針和目標的控制，對顧客的“服務承諾”，年度經(jīng)營管理承包責任書的質(zhì)量管理目標。3職責3.1質(zhì)量安全環(huán)保部策劃公司質(zhì)量方針和目標，經(jīng)總經(jīng)理批準后組織實施，并進行定期的內(nèi)部審核和管理評審。3，2總經(jīng)理下達并與各部門、單位簽署年度經(jīng)營管理承包責任書，明確質(zhì)量管理目標，并進行中途和年終考核。3.3質(zhì)量安全環(huán)保部策劃、審核各單位的“服務承諾”，并進行定期檢查評審。3.4各部門、單位實施公司質(zhì)量方針和目標，并根據(jù)各部門、單位分解的質(zhì)量目標進行量化、檢查、考核。4工作程序4.1質(zhì)量方針和目標的策劃4.1.1質(zhì)量方針a)質(zhì)量方針應和公司宗旨，經(jīng)營理念及長期發(fā)展規(guī)劃相適應。以顧客為關(guān)注焦點，使顧客滿意為目標，提供優(yōu)質(zhì)服務，用突出個性、通俗易懂、高度概括的簡短話語予以表述。經(jīng)總經(jīng)理批準發(fā)布，公布于眾，為制定和評審質(zhì)量目標提供綱領(lǐng)性框架。b)質(zhì)量方針要傳達到管理人員、執(zhí)行人員、操作人員和驗證人員等各層次，通過會議、培訓、文件等形式廣泛宣傳，使全體員工正確理解質(zhì)量方針并努力貫徹執(zhí)行。4.2質(zhì)量目標4.2.1為實現(xiàn)質(zhì)量方針，公司應明確提出以滿足產(chǎn)品生產(chǎn)和服務為主的質(zhì)量目標，質(zhì)量目標應適用公司的實際，具有可操作行，并是可測量的。質(zhì)量目標應包括：（但不僅限于）a)產(chǎn)品質(zhì)量方面目標；b)追求顧客滿意方面的目標；c)售后服務及承諾；b)安全生產(chǎn)經(jīng)營方面的目標。4.2.2公司質(zhì)量目標應結(jié)合年度經(jīng)營目標，明確提出綜合性的質(zhì)量目標或經(jīng)營目標，以實現(xiàn)質(zhì)量目標或經(jīng)營目標的完成和滿足考核要求。如：（但不僅限于）a)產(chǎn)品交付合格率；b)顧客滿意率；c)服務及時率；b)投訴處置率；d)產(chǎn)品質(zhì)量事故率；e)設(shè)施設(shè)備完好率；f)安全生產(chǎn)無事故；g)交通運輸無責任事故；h)產(chǎn)品售后服務及時率；i)現(xiàn)場使用監(jiān)測設(shè)備的有效率。4.2.3公司各部門和各單位根據(jù)公司質(zhì)量目標，制定本部門和本單位質(zhì)量目標，本部門和本單位的質(zhì)量目標可分解到各個層次或崗位。如：（但不僅限于）a)作業(yè)指導書執(zhí)行率；b)檢測設(shè)備完好率；c)檢測設(shè)備檢定及時率；d)特殊工種培訓率；e)特殊工種持證率；f)產(chǎn)品檢測合格率；g)設(shè)施設(shè)備日常檢查維護保養(yǎng)及時率。4.3質(zhì)量方針和目標的實施4.3.1公司質(zhì)量方針和目標（主要目標）在《質(zhì)量手冊》中明確表述，由公司總經(jīng)理簽發(fā)批準實施。4.3.2在每年度管理處經(jīng)營管理承包責任書中，明確下達各管理處的綜合管理處目標和質(zhì)量目標，由總經(jīng)理與各管理處主任簽署實施。4.3.3在《質(zhì)量手冊》和“服務承諾”中提出主要的質(zhì)量目標。4.4質(zhì)量方針和目標的考核評審4.4.1總經(jīng)理每年度組織一次管理評審，通過對質(zhì)量方針和目標的實施結(jié)果，生產(chǎn)和服務績效的評審，驗證質(zhì)量方針和目標的符合性，提出糾正和改進措施。4.4.2質(zhì)量安全環(huán)保部年中和年底對各單位經(jīng)營管理承包責任書中的綜合管理目標和質(zhì)量目標進行考核，根據(jù)考核結(jié)果進行獎懲。4.4.3公司各部門和各單位根據(jù)相關(guān)職能和層次的質(zhì)量目標進行月、季、年度的考核。4.4.4質(zhì)量安全環(huán)保部對各部門和各單位的月、季、年度考核進行匯總審核，向管理者代表和總經(jīng)理提出評審、改進建議。4．5質(zhì)量方針持續(xù)性的評審4.5.1公司應對質(zhì)量方針進行定期評審和修訂，以反映不斷變化的內(nèi)外部條件和信息，以適應公司內(nèi)外部環(huán)境的變化，執(zhí)行《管理評審控制程序》。4.5.2對質(zhì)量方針的批準、發(fā)布、評審、修改應實行控制，執(zhí)行《文件控制程序》培訓效果評價：通過培訓使參加培訓的人員能夠理解和熟知質(zhì)量方針、目標控制程序，各部門、單位結(jié)合公司質(zhì)量目標建立本部門、單位的質(zhì)量目標、指標，目標、指標滿足可測量、可操作性，此次的培訓達到了培訓效果。評價人：侯書穎2015年12月14保存部門：各部門、各單位保存期限3年27.培訓記錄-1單位：氧氣廠編號：KYA/QMSJL027-2015主持人時間2016年2地點辦公室記錄人參會人員請假人員無遲到人員無培訓內(nèi)容：培訓記錄：13.工業(yè)氧氣瓶充裝和服務提供控制程序1目的為了強化安全管理，消除潛在的隱患，提高充裝質(zhì)量，保證氣瓶充裝安全。2適用范圍適用于工業(yè)氧氣氣瓶充裝的控制和管理。3職責3.1質(zhì)量安全環(huán)保部負責制定適用于本充裝單位的安全生產(chǎn)規(guī)章制度及安全技術(shù)操作規(guī)程。3.2質(zhì)量安全環(huán)保部負責采購產(chǎn)品的審批，對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進行控制。3.3質(zhì)量安全環(huán)保部負責審批氧氣廠編制的《氧氣充裝計劃單》。3.4氧氣廠在氣瓶安全充裝的同時，不斷完善充裝管理制度，崗位質(zhì)量責任制度，緊急處理措施，提高充裝質(zhì)量。3.5氧氣廠負責指導車間進行氧氣充裝過程控制，負責充裝設(shè)施設(shè)備的維護保養(yǎng)，編制必要的作業(yè)指導書，并負責充裝氣瓶的防護。4工作程序4.1獲得氧氣充裝的信息和文件4.1.1根據(jù)氧氣充裝過程的輸出和顧客要求評審的輸出等獲得必要的氧氣充裝信息，分別執(zhí)行相應的《產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃程序》﹑《與顧客有關(guān)的過程控制程序》的有關(guān)規(guī)定。4.1.2對氧氣充裝過程按國家有關(guān)法規(guī)實施，必要時編制作業(yè)指導書或有關(guān)的規(guī)章制度及操作規(guī)程。4.1.3氧氣充裝計劃a)氧氣廠根據(jù)獲得氧氣充裝信息，依據(jù)氧氣充裝設(shè)備、人員等情況，結(jié)合氧氣充裝能力，制訂和下達《氧氣充裝計劃單》，并作為氧氣廠氧氣充裝銷售統(tǒng)計的依據(jù)，《氧氣充裝計劃單》與氧氣充裝實際情況發(fā)生變化的更改，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。b)氧氣廠根據(jù)《氧氣充裝計劃單》，安排氣瓶充裝，生產(chǎn)車間或班組根據(jù)計劃，填寫《領(lǐng)料單》，向庫房領(lǐng)取所需原材料、輔料，氧氣廠統(tǒng)計每天或每批氣瓶充裝情況，填寫《氧氣充裝統(tǒng)計報表》。氧氣廠根據(jù)計劃的完成情況，作為制定下次計劃的參考。4.1.4從事氣瓶充裝單位的所有工作人員，都必須經(jīng)過安全培訓，熟悉掌握氣體的性質(zhì)和防火，滅火知識，嚴格執(zhí)行安全操作規(guī)程和防火制度。4.1.5充裝氣體的廠房和氣瓶倉庫，必須通風良好，嚴禁煙火、油漬和防靜電作業(yè)。工作人員不得穿化纖服裝，釘子鞋和使用能撞擊產(chǎn)生火花的工具操作。4.1.6氣瓶充裝作業(yè)場所的所有電器設(shè)備必須是防爆型的，廠房和氣瓶倉庫的地面應采取防靜電措施，并按規(guī)定設(shè)置可燃氣體檢測報警設(shè)施。4.1.7機動車進入充裝場所必須戴好合格的阻火器。4.1.8使用單位必須按國家規(guī)定，定期將氣瓶送檢，逾期不檢測的氣瓶拒絕氣體充裝使用。4.1.9氣瓶充裝和使用單位，必須設(shè)專人對氣瓶充裝和使用進行安全監(jiān)督，定期檢查，防止發(fā)生事故。4.2氣瓶充裝控制4.2.1首次充裝或定期檢驗后首次充裝的氣體鋼瓶必須符合《氣瓶安全監(jiān)察規(guī)程》標準第61條款中有關(guān)置換或抽真空處理的規(guī)定。4.2.2鋼瓶充裝前，必須經(jīng)鋼瓶檢驗員逐個檢驗，凡發(fā)現(xiàn)屬于下列情況之一的氣瓶，應先進行處理，否則嚴禁充裝：a)鋼印標記、顏色標記不符合規(guī)定，對瓶內(nèi)介質(zhì)未確認的。b)附件損壞、不全或不符合規(guī)定的。c)瓶內(nèi)無剩余壓力的。d)超過檢驗期限的。e)經(jīng)外觀檢查，存在明顯損傷，需進一步檢驗的。f)氧化或強氧化性氣體氣瓶沾有油脂的。g)易燃氣體氣瓶的首次充裝或定期檢驗后的首次充裝，未經(jīng)置換或抽真空處理的。h)非自有產(chǎn)權(quán)或檔案不在本單位的氣瓶，包括：氣瓶鋼印標志為非本單位的氣瓶，鋼印標志與氣瓶標識不一致的氣瓶，氣瓶鋼印位置有打磨痕跡的氣瓶，沒有打上本單位鋼印的氣瓶。i)無氣瓶銘牌或字樣不清的氣瓶。j)瓶體外觀有明顯機械損傷，變形，腐蝕嚴重不能保證安全的鋼瓶。4.2.3充裝前檢查記錄必須完整，內(nèi)容至少應包括;鋼瓶編號，容積，實際充裝量，發(fā)現(xiàn)的異常情況，檢查者，充裝者和復稱者姓名和代號，充裝日期等。記錄應妥善保存，備查。4.2.4充裝臺上嚴禁砸，摔，滾，撞拖氣瓶，防止產(chǎn)生火花。4.2.5充裝臺必須劃分檢瓶區(qū)和充裝區(qū)；應加強充裝氣瓶的檢驗與分類工作，不合格氣瓶不得進入充裝區(qū)域內(nèi)，若發(fā)現(xiàn)不合格氣瓶按有關(guān)管理規(guī)定進行處理。4.2.6氧氣廠必須按照公司專用瓶管理規(guī)定的相關(guān)要求，配合公司做好建立完整的專用瓶檔案，確保進入充裝區(qū)的鋼瓶必須是公司所屬備案的自有專用瓶，嚴禁充裝其它鋼瓶。4.2.7所有充裝的鋼瓶必須具有本公司規(guī)定的標識和氣瓶編號，氧氣廠必須按規(guī)定做好鋼瓶充裝后的流通記錄及建立完整檔案，確保本廠所充裝的專用瓶運行流通的可追蹤性。4.2.8嚴格掌握充裝標準，嚴禁超壓充裝，氣瓶充裝壓力控制在15MPa以內(nèi)。4.2.9氣瓶充裝前，必須按照《永久氣體氣瓶充裝規(guī)定》，對鋼瓶空瓶剩余壓力進行檢查，空瓶剩余壓力必須符合《氣瓶安全監(jiān)察規(guī)程》中“79”條款規(guī)定，剩余壓力應不小于0.05MPa要求。4.2.10充裝合格的氣瓶按規(guī)定必須戴好瓶帽，防震圈。警示標簽和標志按《氣瓶警示標簽》規(guī)定粘貼。4.2.11不允許顧客自行操作進行充裝，充裝臺上應備有檢漏儀表器具和肥皂水供充裝工對氣瓶充裝后的鋼瓶進行檢漏。4.3氣瓶搬運控制4.3.1氣瓶搬運時，應輕裝輕卸，嚴禁拋、滑、滾、碰。4.3.2氣瓶采用車輛運輸時，氣瓶應妥善固定。立放時，車廂高度應在瓶高的2／3以上，臥放時，瓶閥端應朝同一方向，垛高不得超過五層且不得超過車廂高度。4.3.3夏季運輸應有遮陽設(shè)施，避免曝曬；在城市的繁華地區(qū)應避免白天運輸。4.3.4運輸可燃氣體氣瓶時，嚴禁煙火。運輸工具上應備有滅火器材。4.3.5運輸氣瓶的車不得在繁華市區(qū)、人員密集的學校、劇場、大商店等附近停車；車停時，駕駛員與押運人員不得同時離開。4.4儲存4.4.1應置于專用倉庫儲存，氣瓶倉庫應符合《建筑設(shè)計防火規(guī)范》的有關(guān)規(guī)定。4.4.2倉庫內(nèi)不得有地溝、暗道，嚴禁明火和其他熱源，倉庫內(nèi)應通風、干燥，避免陽光直射。4.4.3盛裝易起聚合反應或分解反應氣體的氣瓶，必須根據(jù)氣體的性質(zhì)控制倉庫內(nèi)的最高溫度、規(guī)定儲存期限，并應避開放射線源。4.4.4空瓶與實瓶應分開放置，并有明顯標志，毒性氣體氣瓶和瓶內(nèi)氣體相互接觸能引起燃燒、爆炸、產(chǎn)生毒物的氣瓶，應分室存放，并在附近設(shè)置防毒用具或滅火器材。4.4.5氣瓶放置應整齊，配戴好瓶帽。立放時，要妥善固定；臥放時，頭部朝同一方向。4.5產(chǎn)品放行、交付和交付后服務4.5.1產(chǎn)品放行、交付1)庫房保管員具體負責工業(yè)氧充裝氣瓶放行。工業(yè)氧氣瓶充裝過程中有特殊情況放行前由庫房保管員進行確認，放行前由單位負責人進行確認。具體按《產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃控制程序》和《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》執(zhí)行。2)工業(yè)氧充裝氣瓶交付顧客前質(zhì)檢員應對的工業(yè)氧充裝氣瓶檢驗或試驗狀態(tài)、有關(guān)文件情況進行確認，具體按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》執(zhí)行。4.5.2工業(yè)氧充裝氣瓶交付服務的顧客滿意度調(diào)查活動，按《顧客滿意度測量控制程序》執(zhí)行。培訓效果評價：通過培訓使參加培訓的人員能夠理解和熟知工業(yè)氧氣瓶充裝和服務提供控制程序，同時對在崗人員作業(yè)過程規(guī)范操作提出了新的要求，此次的培訓達到了培訓效果。評價人：2015年12月10日保存部門：各部門、各單位保存期限3年27.培訓記錄-1單位：氧氣廠編號：KYA/QMSJL027-2015主持人時間2016年2月14日地點辦公室記錄人參會人員請假人員無遲到人員無培訓內(nèi)容：培訓記錄：19.監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序1目的對監(jiān)視和測量設(shè)備(以下簡稱監(jiān)測設(shè)備)進行有效控制，確保其監(jiān)測結(jié)果的有效性。2范圍本程序適用于對產(chǎn)品質(zhì)量形成過程中所使用的監(jiān)測設(shè)備的控制。3職責3.1質(zhì)量安全環(huán)保部3.1.1負責對各單位監(jiān)視和測量設(shè)備的控制管理，并對監(jiān)測設(shè)備周期檢定計劃完成情況實施監(jiān)督檢查。3.1.2負責對監(jiān)測設(shè)備檢定部門的資質(zhì)進行確認，并督促各單位按期送檢監(jiān)測設(shè)備。3.1.3負責主要監(jiān)測設(shè)備的購置審批及報廢、封存、與回收，并定期檢查各單位對監(jiān)測設(shè)備的維護保養(yǎng)情況。3.2基層各單位3.2.1負責建立《監(jiān)視和測量設(shè)備臺帳》，并按年度檢定計劃填報《()季度監(jiān)視和測量設(shè)備周期檢定計劃表》。3.2.2負責監(jiān)測設(shè)備的送檢、使用、維護與管理工作。3.2.3負責監(jiān)視測量設(shè)備封存、報廢審批管理工作。4工作程序4.1配置管理當各單位需要配置監(jiān)測設(shè)備時，按公司《采購控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。4.2監(jiān)視和測量設(shè)備的分類管理與檢定周期按公司《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》“4.3.2”條的規(guī)定執(zhí)行。4.3檢定要求4.3.1公司質(zhì)量安全環(huán)保部評價選擇具有國家認可資格的檢定部門對監(jiān)測設(shè)備。4.3.2各單位每年末月25日前，將下一個年度的監(jiān)測設(shè)備檢定計劃報公司質(zhì)量安全環(huán)保部。4.3.3各單位按計劃準時送檢。4.3.4檢定后的監(jiān)測設(shè)備及時記入臺帳，做好標識。4.3.5檢定周期內(nèi)的監(jiān)測設(shè)備經(jīng)過修理，被拆卸、被遷移、被封存，再使用前必須進行重新檢定，合格后方能使用。4.3.6正在使用中的監(jiān)測設(shè)備，不得隨意改變其檢定狀態(tài)，當發(fā)現(xiàn)其偏離原檢定狀態(tài)，必須重新檢定。4.4使用防護4.4.1監(jiān)測設(shè)備必須處于檢定周期內(nèi)，并有檢定合格證，才可使用，操作時應按操作規(guī)程或使用說明書進行操作。4.4.2監(jiān)測設(shè)備在使用中若出現(xiàn)失準，要立即停止使用，并采取以下措施：1)及時更換送檢。2)對原檢定結(jié)果進行評價，確定其測量數(shù)據(jù)的有效性。4.4.3新購置的監(jiān)測設(shè)備應在質(zhì)量安全環(huán)保部的組織下安裝、調(diào)試，檢定合格后方可投入使用。4.4.4對監(jiān)測設(shè)備實施搬運時，要做好防護，不得擠壓、碰撞、受潮、浸水以及野蠻裝卸。4.4.5當監(jiān)測設(shè)備的使用與貯存對環(huán)境有要求時，應滿足規(guī)定的環(huán)境要求。4.5監(jiān)視和測量設(shè)備的封存、報廢由使用單位負責填寫《監(jiān)視測量設(shè)備封存、報廢審批表》報質(zhì)量安全環(huán)保部審批，質(zhì)量安全環(huán)保部按公司《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》的“3.1.3”條規(guī)定執(zhí)行。培訓效果評價：通過培訓使參加培訓的人員能夠理解和熟知監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序，對產(chǎn)品質(zhì)量檢驗設(shè)備檢定、校準、使用、保管的重要性，此次的培訓達到了培訓效果。評價人：2015年11保存部門：各部門、各單位保存期限3年27.培訓記錄-1單位：氧氣廠編號：KYA/QMSJL027-2015主持人時間2016年2月14日地點辦公室記錄人參會人員請假人員無遲到人員無培訓內(nèi)容：培訓記錄：20.顧客滿意度測量控制程序1目的對顧客滿意程度的測量進行控制，以評價質(zhì)量管理體系的業(yè)績，識別改進的機會。2范圍本程序適用于公司對顧客滿意度的調(diào)查和評價。3職責3.1質(zhì)量安全環(huán)保部是顧客滿意度測量的歸口部門，負責組織、策劃顧客滿意度的調(diào)查，并對調(diào)查結(jié)果進行統(tǒng)計分析和評價。3.2各單位負責組織實施顧客滿意度的調(diào)查，并對調(diào)查結(jié)果進行統(tǒng)計分析、編制報告，上報質(zhì)量安全環(huán)保部保存、備查。4工作程序4.1質(zhì)量安全環(huán)保部策劃對顧客滿意度調(diào)查方式，并組織實施顧客滿意度調(diào)查。4.1.1各部門、單位對顧客滿意度調(diào)查，可通過顧客和相關(guān)方對產(chǎn)品／服務交付質(zhì)量作為調(diào)查的依據(jù)。調(diào)查方法：（但不僅限于）a)通過電話詢問、回訪、走訪、發(fā)放顧客滿意度調(diào)查表、召開座談會等方式，與顧客和相關(guān)方進行溝通和交流，了解或收集顧客和相關(guān)方的信息；b)對顧客反饋的與產(chǎn)品／服務質(zhì)量有關(guān)的信息；c)顧客不滿意和相關(guān)方投訴的信息；d)市場份額流失的信息；e)顧客和相關(guān)方的滿意和贊揚信息；f)索賠信息；g)營銷報告信息；h)正面調(diào)查；i)反面分析。4.2質(zhì)量安全環(huán)保部每年至少組織兩次顧客滿意度調(diào)查，編制顧客滿意度調(diào)查報告，上報管理者代表審核和總經(jīng)理批準，并及時傳遞到有關(guān)部門、單位。顧客滿意度調(diào)查報告可作為管理評審的輸入。4.3各單位按照質(zhì)量安全環(huán)保部確定的調(diào)查方式、方法和調(diào)查時間，對顧客滿意度進行調(diào)查，并對調(diào)查結(jié)果分析匯總評價，上報質(zhì)量安全環(huán)保部，質(zhì)量安全環(huán)保部針對顧客不滿意和建議組織評價，必要時啟動《糾正預防措施控制程序》。4.4顧客滿意度調(diào)查內(nèi)容按照策劃的《顧客滿意度調(diào)查表》實施。4.5顧客滿意度調(diào)查評價分4個層次，其標準分值：4.5.1很滿意，100分。4.5.2滿意，95分。4.5.3基本滿意，85分。4.5.4不滿意，59分。4.6顧客滿意度調(diào)查表回收率不低于60%，即為有效；低于60%，為無效；應重新組織調(diào)查。4.7顧客滿意度調(diào)查結(jié)果分析4.7.1顧客滿意度調(diào)查完成后，各部門、單位對調(diào)查表進行統(tǒng)計分析，將調(diào)查結(jié)果填寫在《顧客滿意度調(diào)查匯總表》中，并上報質(zhì)量安全環(huán)保部匯總分析。4.7.2質(zhì)量安全環(huán)保部依據(jù)顧客滿意調(diào)查結(jié)果，針對顧客不滿意，組織有關(guān)部門、單位進行分析，確定應采取的措施，并要求責任部門、單位按制定的措施實施改進。4.8糾正和改進4.8.1相關(guān)部門、單位針對顧客不滿意和相關(guān)方投訴應及時制定糾正和預防措施，實施改進。4.8.2質(zhì)量安全環(huán)保部對糾正和預防措施實施驗證。直至達到符合要求為止。4.8.3質(zhì)量安全環(huán)保部將實施糾正和改進措施的信息，及時向顧客反饋，以增進顧客滿意度。4.9顧客滿意度表各項評價采用打“√”方式4.9.1由顧客在顧客滿意度調(diào)查表“□”內(nèi)打“√”。4.10顧客滿意度調(diào)查測算方法4.10.1將顧客所評價的每項得分相加之和除以所確定項數(shù)之和，乘以100%,即為顧客滿意度測量結(jié)果。4.10.2顧客滿意率測算公式：顧客滿意度=×100%,其中A、B、C、D……為調(diào)查的項目得分，N為調(diào)查的項目數(shù)。培訓效果評價：通過培訓使參加培訓的人員能夠理解和熟知顧客滿意度測量控制程序，對顧客進行公司產(chǎn)品質(zhì)量、服務質(zhì)量滿意度調(diào)查的重要性，為實施改進提供有利信息，為不斷滿足顧客的要求和保持現(xiàn)有和發(fā)展市場，此次的培訓達到了培訓效果。評價人：2015年11月10日保存部門：各部門、各單位保存期限3年27.培訓記錄-1單位：氧氣廠編號：KYA/QMSJL027-2015主持人時間2016年2月14日地點辦公室記錄人參會人員請假人員無遲到人員無培訓內(nèi)容：培訓記錄：22.過程的監(jiān)視和測量控制程序1目的對質(zhì)量管理體系過程進行控制，以證實過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力，確保產(chǎn)品符合顧客的要求。2范圍適用于質(zhì)量管理體系過程的監(jiān)視和測量的控制。3職責3.1總經(jīng)理負責質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、體系策劃、組織機構(gòu)與職責、內(nèi)部溝通過程、管理評審過程的監(jiān)視和測量。3.2管理者代表負責質(zhì)量管理體系內(nèi)審過程、持續(xù)改進、糾正和預防過程的監(jiān)視和測量。3.3質(zhì)量安全環(huán)保部負責文件過程、記錄過程、人力資源過程、與顧客有關(guān)的過程、采購過程、顧客滿意度測量過程、數(shù)據(jù)分析過程的監(jiān)視和測量。3.4基層各單位負責基礎(chǔ)設(shè)施過程、工作環(huán)境過程、產(chǎn)品實現(xiàn)過程、生產(chǎn)和服務提供過程、監(jiān)視和測量設(shè)備控制過程、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量過程、不合格品控制過程的監(jiān)視和測量。4工作程序4.1過程的監(jiān)視和測量的依據(jù)4.1.1應采用適宜的方法對質(zhì)量管理體系的過程進行監(jiān)視，并在適宜時進行測量，這些方法應證實過程實現(xiàn)策劃結(jié)果的能力。4.1.2《質(zhì)量手冊》《質(zhì)量管理體系過程職責分配表》中的標識。4.2過程的監(jiān)視和測量的控制和監(jiān)控4.2.1文件控制過程a)過程的控制：文件控制程序。●過程的監(jiān)控：由質(zhì)量安全環(huán)保部通過對各部門、單位不定期的抽查來實現(xiàn)。4.2.2記錄控制過程a)過程的控制：質(zhì)量記錄控制程序?！襁^程的監(jiān)控：由質(zhì)量安全環(huán)保部通過對各部門、單位不定期的抽查來實現(xiàn)。4.2.3質(zhì)量目標過程a)過程的控制：質(zhì)量目標控制程序。●過程的監(jiān)控：由質(zhì)量安全環(huán)保部、各單位通過每月對氧氣充裝、危貨運輸服務交付合格率進行統(tǒng)計、比較來實現(xiàn)。4.2.4質(zhì)量管理體系策劃過程a)過程的控制：質(zhì)量管理體系策劃控制程序?！襁^程的監(jiān)控：由質(zhì)量安全環(huán)保部對質(zhì)量管理體系策劃的實施結(jié)果進行檢查、驗證來實現(xiàn)。4.2.5內(nèi)部溝通過程a)過程的控制：內(nèi)部溝通控制程序?！襁^程的監(jiān)控：由總經(jīng)理主持，對當月內(nèi)部溝通內(nèi)容進行確認，并對上一個月會議紀要、行政例會、月度工作安排等執(zhí)行情況進行檢查。4.2.6管理評審過程a)過程的控制：管理評審控制程序●過程的監(jiān)控：由總經(jīng)理通過評審計劃完成的及時性和完成率，來驗證公司對該過程的控制情況和效果。4.2.7資源配制過程a)過程的控制：資源配置控制程序●過程的監(jiān)控：由總經(jīng)理通過管理層會議，來確認公司對該過程的控制情況和效果。4.2.8人力資源管理過程a)過程的控制：人力資源管理控制程序。●過程的監(jiān)控：由質(zhì)量安全環(huán)保部每年一次對公司培訓計劃的執(zhí)行情況、人員配置情況的檢查，并對公司內(nèi)部各部門、單位對員工的素質(zhì)、能力符合崗位要求的情況；通過對員工進行換崗、再培訓、辭退和公開招聘的方式來實現(xiàn)。4.2.9基礎(chǔ)設(shè)施過程a)過程的控制：基礎(chǔ)設(shè)施控制程序●過程的監(jiān)控：由各單位定期對基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備進行檢查，每月對設(shè)施設(shè)備的完好率進行統(tǒng)計來實現(xiàn)。4.2.10工作環(huán)境過程a)過程的控制：工作環(huán)境控制程序?！襁^程的監(jiān)控：由各單位對產(chǎn)品實現(xiàn)的工作環(huán)境進行檢查，每月對工作環(huán)境組織抽查來實現(xiàn)。4.2.11產(chǎn)品實現(xiàn)過程a)過程的控制：產(chǎn)品實現(xiàn)策劃控制程序。●過程的監(jiān)控：由各單位對質(zhì)量計劃實施情況進行檢查，對完成率和實施效果的驗證來實現(xiàn)。4.2.12與顧客有關(guān)的過程a)過程的控制：與顧客有關(guān)的過程控制程序。●過程的監(jiān)控：由質(zhì)量安全環(huán)保部按月統(tǒng)計合同評審情況，及內(nèi)外顧客對合同履行的情況，通過月度的統(tǒng)計結(jié)果，對合同評審、更改合同評審實施的結(jié)果進行檢查來實現(xiàn)。4.2.13采購過程a)過程的控制：采購過程控制程序。●過程的監(jiān)控：由質(zhì)量安全環(huán)保部、各部門、單位通過每月對采購的原材料、輔料、零部配件等產(chǎn)品的交貨合同履約率，對采購的原材料、輔料、零部配件檢驗的實際合格率進行統(tǒng)計、比較來實現(xiàn)。4.2.14生產(chǎn)和服務提供過程a)過程的控制：氧氣充裝控制程序、危貨運輸控制程序?！襁^程的監(jiān)控：由質(zhì)量安全環(huán)保部、各單位通過每月對氣瓶充裝計劃、危貨運輸計劃的執(zhí)行情況和完成情況，進行統(tǒng)計來實現(xiàn)。4.2.15生產(chǎn)和服務的過程確認過程a)過程的控制：氧氣充裝控制程序、危貨運輸控制程序?！襁^程的監(jiān)控：由質(zhì)量安全環(huán)保部、各單位通過對氣瓶充裝、危貨運輸服務特殊過程，進行確認和再確認來實現(xiàn)。4.2.16標識和可追溯性過程a)過程的控制：產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序。●過程的監(jiān)控：由各單位通過對產(chǎn)品檢驗標識、狀態(tài)標識與采購產(chǎn)品計劃、交付日期、入庫、出庫單、驗證記錄等可追溯性進行巡視、監(jiān)督檢查來實現(xiàn)。4.2.17顧客財產(chǎn)過程a)過程的控制：顧客財產(chǎn)控制程序?！襁^程的監(jiān)控：由各單位通過對顧客財產(chǎn)接收、驗證、標識、確認、保護、保管、使用、檢查來證實對該過程的控制情況和效果。4.2.18產(chǎn)品防護過程a)過程的控制：產(chǎn)品防護控制程序。●過程的監(jiān)控：各單位對采購的原材料、輔料、零部配件等產(chǎn)品進行不定期的抽查和巡視來實現(xiàn)。4.2.19監(jiān)視和測量設(shè)備過程a)過程的控制：監(jiān)視和測量裝置控制程序。●過程的監(jiān)控：由各單位通過每月統(tǒng)計計量器具送檢的及時率，來驗證本部門對該過程的控制情況和效果。4.2.20顧客滿意度測量過程a)過程的控制：顧客滿意度測量控制程序?！襁^程的監(jiān)控：由質(zhì)量安全環(huán)保部通過每次顧客回訪記錄，每半年一次顧客滿意度調(diào)查的統(tǒng)計、匯總結(jié)果，與年初制定的顧客滿意度的目標值進行比較，來驗證公司對該過程的控制情況和效果。7.2.21內(nèi)部審核過程a)過程的控制：質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核控制程序?！襁^程的監(jiān)控：由質(zhì)量安全環(huán)保部通過統(tǒng)計審核計劃的完成率、本次審核不符合、上次審核不符合的再發(fā)生性、糾正措施的及時性，預防措施有效性來驗證公司對該過程的控制情況和效果。4.2.22過程的監(jiān)視和測量a)過程的控制：過程的監(jiān)視和測量控制程序?！襁^程的監(jiān)控：由質(zhì)量安全環(huán)保部匯總每月各單位統(tǒng)計的過程質(zhì)量特性指標，進行分析比較來實現(xiàn)。4.2.23產(chǎn)品的監(jiān)視和測量過程a)過程的控制：產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序?！襁^程的監(jiān)控：由質(zhì)量安全環(huán)保部匯總每月各單位統(tǒng)計的產(chǎn)品質(zhì)量特性指標，進行分析比較來實現(xiàn)。4.2.24不合格品控制過程a)過程的控制：不合格品控制程序?！襁^程的監(jiān)控：由質(zhì)量安全環(huán)保部，通過每月統(tǒng)計的不合格率，及采取的糾正和預防措施的及時性，來驗證采購各單位對該過程的控制情況和效果。4.2.25數(shù)據(jù)分析過程a)過程的控制：數(shù)據(jù)分析控制程序?！襁^程的監(jiān)控：由質(zhì)量安全環(huán)保部，通過匯總每月各單位統(tǒng)計上報的產(chǎn)品質(zhì)量特性指標進行分析，并將對相關(guān)過程的控制情況和效果反饋各單位。4.2.26糾正措施過程a)過程的控制：糾正措施控制程序?！襁^程的監(jiān)控：由質(zhì)量安全環(huán)保部通過每季度統(tǒng)計檢查發(fā)現(xiàn)不符合的糾正措施完成的及時性和問題的再發(fā)生性，來驗證公司對該過程的控制情況和效果。4.2.27預防措施過程a)過程的控制：糾正措施控制程序?！襁^程的監(jiān)控：由質(zhì)量安全環(huán)保部通過每季度統(tǒng)計檢查發(fā)現(xiàn)潛在不符合的預防措施完成的及時性和潛在不符合的再發(fā)生性，來驗證公司對該過程的控制情況和效果。4.3質(zhì)量安全環(huán)保部對過程進行監(jiān)視和測量及制定糾正和預防措施時，應采用適宜的統(tǒng)計技術(shù)。推薦的統(tǒng)計技術(shù)有以下幾種：1)調(diào)查表。2)抽樣檢驗。3)控制圖。4)排列圖。5)工序能力分析。6)對策表。4.4質(zhì)量安全環(huán)保部負責組織召開質(zhì)量例會、運用控制圖、對策表等方式，對質(zhì)量形成的關(guān)鍵過程進行監(jiān)視和測量，對圖形、數(shù)據(jù)分布趨勢，明確過程質(zhì)量和過程實際能力之間的關(guān)系，以確定需要采取糾正或預防措施的時機。4.5當過程結(jié)果的質(zhì)量合格率接近或低于控制限時，質(zhì)量安全環(huán)保部應及時發(fā)出《糾正/預防措施實施記錄》，并制定責任部門，對其從人員、設(shè)備、原材料、各類規(guī)程、工作環(huán)境及檢驗等方面，分析原因并采取相應的糾正或預防措施。當需要采取措施時，質(zhì)量安全環(huán)保部制定相應的改進計劃，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后，交責任部門實施，質(zhì)量安全環(huán)保部負責跟蹤驗證實施效果。培訓效果評價：通過培訓使參加培訓的人員能夠理解和熟知過程的監(jiān)視和測量控制程序?qū)竟芾眢w系過程控制重要性有了新的認識，此次的培訓達到了培訓效果。評價人：2015年11月10日保存部門：各部門、各單位保存期限3年27.培訓記錄-1單位：氧氣廠編號：KYA/QMSJL027-2015主持人時間2016年2月14日地點辦公室記錄人參會人員請假人員無遲到人員無培訓內(nèi)容：培訓記錄：23.產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序1目的為了規(guī)范產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的控制，確保產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求。2范圍適用于氣瓶充裝工業(yè)氧產(chǎn)品、危貨運輸服務的監(jiān)視和測量控制。3職責3．1各單位負責產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序的歸口管理，負責產(chǎn)品質(zhì)量的抽檢和對信息進行分析和反饋。3．2各單位技術(shù)員負責提供技術(shù)要求和技術(shù)措施。3．3各單位庫房保管員負責原材料的采購、檢驗、標識和隔離。3．4各單位質(zhì)檢員負責本單位產(chǎn)品監(jiān)視和測量的組織實施。4工作程序4．1氣瓶充裝工業(yè)氧、危貨運輸服務前的準備4．1．1各單位負責采購產(chǎn)品，并按《采購控制程序》對采購產(chǎn)品進行檢驗，對不合格采購產(chǎn)品進行標識和隔離。4．1．2各單位質(zhì)檢員負責對監(jiān)視和測量設(shè)備，按《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》進行使用管理。4.1.3各單位質(zhì)檢員負責對監(jiān)視和測量產(chǎn)品，按《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》和《工業(yè)氧》標準進行控制。4．2工業(yè)氧氣瓶充裝、危貨運輸服務實施4．2．1單位負責確定監(jiān)視和測量項目及內(nèi)容a)工業(yè)氧氣瓶充裝質(zhì)量及各項性能指標的監(jiān)視和測量。b)危貨運輸服務質(zhì)量及各項內(nèi)容的監(jiān)視和測量。4．2．2質(zhì)檢員按監(jiān)視和測量項目及內(nèi)容組織實施。4．3實施監(jiān)視和測量4．3．1工業(yè)氧氣瓶充裝中各關(guān)鍵過程質(zhì)量的監(jiān)視和測量。a)工業(yè)氧氣瓶充裝前進行的監(jiān)視和測量，應符合《氣瓶安全監(jiān)察規(guī)程》的要求。b)工業(yè)氧氣瓶充裝中進行的監(jiān)視和測量，應符合《工業(yè)氧》標準要求。c)工業(yè)氧氣瓶充裝后進行的監(jiān)視和測量，應應符合《工業(yè)氧》標準要求。d)工業(yè)氧氣瓶充裝隨機對充裝的工業(yè)氧進行的監(jiān)視和測量，應符合《工業(yè)氧》標準要求。如不符合應立即停止充裝，對不合格品按《不合格品控制程序》處理。e)工業(yè)氧充裝氣瓶進行的外觀質(zhì)量監(jiān)視和測量，應符合《氣瓶安全監(jiān)察規(guī)程》標準要求。f)工業(yè)氧充裝氣瓶進行的空瓶剩余壓力的監(jiān)視和測量。應符合《氣瓶安全監(jiān)察規(guī)程》標準要求。g)工業(yè)氧氣瓶充裝進行的工作環(huán)境（溫度）的監(jiān)視和測量，應應符合《工業(yè)氧》標準要求。h)工業(yè)氧氣瓶充裝進行的壓力MPa的監(jiān)視和測量，應符合《工業(yè)氧》標準要求。i)工業(yè)氧充裝氣瓶置換抽真空進行的監(jiān)視和測量，應符合《氣瓶安全監(jiān)察規(guī)程》要求。j)工業(yè)氧充裝氣瓶進行的各種標識、標志的監(jiān)視和測量，應符合《氣瓶警示標簽》要求。k)工業(yè)氧充裝氣瓶搬運的監(jiān)視和測量，應符合《氣瓶安全監(jiān)察規(guī)程》的要求。4．3．2危貨運輸服務中的各項內(nèi)容的監(jiān)視和測量a)危貨運輸車輛進行出車前、運輸途中、收車后例行檢查項目進行檢驗。b)危貨品顏色、標識的監(jiān)視應有醒目的顏色、標識。用目視方法檢驗。c）危貨品氣味的監(jiān)視和測量應無異味。用嗅覺、聽覺、目測實驗方法。d)危貨品數(shù)量的監(jiān)視和測量，采用目測計數(shù)值的方法。e)危貨品裝卸擺放的監(jiān)視和測量滿足《氣瓶安全監(jiān)察規(guī)程》要求。f)危貨運輸服務交付的監(jiān)視和測量，采用目測計數(shù)值方法。4．3．3氧氣充裝中各項性能指標要求。a)工業(yè)氧充裝前進行的監(jiān)測，由工業(yè)氧充裝人員實施，對氣瓶是否符合的要求，按《氣瓶安全監(jiān)察規(guī)程》執(zhí)行。b)工業(yè)氧氣瓶充裝中的檢測，由質(zhì)檢員/化驗員實施。對充裝的工業(yè)氧是否符合標準要求，按《工業(yè)氧》執(zhí)行。c)工業(yè)氧氣瓶充裝后的監(jiān)測，由充裝人員實施。對充裝后的氣瓶是否泄漏、附件、瓶帽、防震圈是否符合要求，按《工業(yè)氧》發(fā)現(xiàn)不合格時按《不合格品控制程序》和《糾正措施控制程序》執(zhí)行。d)工業(yè)氧氣瓶充裝人員應隨機對充裝的氧氣是否符合《工業(yè)氧》標準要求進行監(jiān)測。如不符合應立即停止充裝，對不合格品按《不合格品控制程序》處理。e)工業(yè)氧氣瓶的外觀質(zhì)量監(jiān)視應符合《氣瓶安全監(jiān)察規(guī)程》標準要求。當存在不符合要求時，充裝人員不得對氣瓶充裝工業(yè)氧。f)工業(yè)氧氣瓶空瓶剩余壓力監(jiān)測。由質(zhì)檢員組織實施。對不符合規(guī)定壓力的氣瓶，充裝人員不得對氣瓶充裝工業(yè)氧。g)空瓶無剩余壓力需置換抽真空試驗的。由質(zhì)檢員依據(jù)《工業(yè)氧》標準組織實施。氣瓶合格后方可進行氣瓶充裝工業(yè)氧。h)工業(yè)氧氣瓶充裝工作環(huán)境（溫度）的監(jiān)測，由充裝人員實施。工業(yè)氧氣瓶充裝工作環(huán)境（溫度）應符合《工業(yè)氧》標準要求。當工作環(huán)境溫度、氣瓶充裝溫度與《工業(yè)氧》標準要求》出現(xiàn)偏差較大時，應停止對氣瓶充裝工業(yè)氧作業(yè)。i)工業(yè)氧氣瓶充裝壓力MPa的監(jiān)測，由充裝人員實施。氣瓶充裝壓力MPa應符合《工業(yè)氧》標準要求。j)工業(yè)氧氣瓶各種標識、標志的監(jiān)視，應符合《氣瓶警示標簽》要求。當標識、標志發(fā)現(xiàn)不清晰時，按《不合格品控制程序》和《產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序》執(zhí)行。k)工業(yè)氧氣瓶搬運的監(jiān)視，應符合《氣瓶安全監(jiān)察規(guī)程》和《產(chǎn)品防護控制程序》的要求執(zhí)行。4．3．4危貨運輸服務中各項性能指標要求。a)駕駛員應檢查運輸車輛各項技術(shù)性能指標能否符合【《中華人民共和國道路交通安全法》、《中華人民共和國道路運輸條例》、《道路危險貨物運輸條例》、《危險品安全條例》】等危貨運輸要求。b)押運員對危貨品顏色、標識的監(jiān)視應有醒目的顏色、標識。是否符合《氣瓶警示標簽》要求。用目視方法檢驗。c）質(zhì)檢員對危貨品氣味泄露的監(jiān)視和測量應無異味。當存在氣體泄露時，用嗅覺、聽覺、視覺和檢測儀表實施監(jiān)測的方法。并按《不合格品控制程序》實施處置。d)押運員對危貨品數(shù)量的監(jiān)視和測量，采用目測計數(shù)值的方法。e)對危貨品裝卸擺放的監(jiān)視和測量，應滿足《氣瓶安全監(jiān)察規(guī)程》要求。f)對危貨運輸服務交付的監(jiān)視和測量，由押運員與顧客依據(jù)交付清單和運貨單的名稱、數(shù)量，采用目測計數(shù)指方法實施。g)對危貨運輸包裝防護的監(jiān)視和測量，由駕駛員、押運員實施，具體防護要求按《危貨品安全條例》和《產(chǎn)品防護控制程序》執(zhí)行。4．4產(chǎn)品最終檢驗4．4．1按照設(shè)計或合同規(guī)定，產(chǎn)品需要進行最終檢驗時，各單位質(zhì)檢員負責組織有關(guān)單位進行最終檢驗。4．4．2經(jīng)檢驗合格的工業(yè)氧充裝氣瓶（含送達顧客指定地點），由各單位產(chǎn)品交付人員實施交付顧客。培訓效果評價：通過培訓使參加培訓的人員能夠理解和熟知產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序?qū)井a(chǎn)品質(zhì)量、服務質(zhì)量控制重要性有了新的認識，此次的培訓達到了培訓效果。評價人：2015年11月10日保存部門：各部門、各單位保存期限3年27.培訓記錄-1單位：氧氣廠編號：KYA/QMSJL027-2015主持人時間2016年2月14日地點辦公室記錄人參會人員請假人員無遲到人員無培訓內(nèi)容：培訓記錄：24.不合格品（服務）控制程序1目的對不合格品進行控制管理,確保不合格品不被誤用。2范圍適用于本組織工業(yè)氧氣瓶充裝、危貨運輸服務過程中的不合格品控制及本公司接受產(chǎn)品至發(fā)往顧客過程不合格品的控制。3職責3.1質(zhì)量安全環(huán)保部負責檢驗、判斷產(chǎn)品的合格與否，并對不合格品評審，給出處理意見。3.2管理者代表負責對不合格品的報廢處理批準。3.3質(zhì)檢員負責對不合格品控制的監(jiān)控。4工作程序4.1對本公司不合格品控制的監(jiān)控。4.1.1質(zhì)檢員按照本規(guī)定，實施對從原料進貨至產(chǎn)品完工過程的不合格品控制的監(jiān)控。4.1.2在監(jiān)控過程中，發(fā)現(xiàn)不合格品，應責成停止使用、轉(zhuǎn)序，對返工的不合格品，應驗證其重新檢驗合格后使用轉(zhuǎn)序，對作返修或讓步放行的不合格品，必須經(jīng)主管負責人批準后才能使用和放行。4.2對交付前不合格品的控制4.2.1對交付前的產(chǎn)品，經(jīng)質(zhì)檢員檢驗和試驗判定的不合格品應掛標有“不合格”的標牌，并作出返工、返修或報廢處理的評審意見并經(jīng)批準后實施。4.2.2對返工的不合格品，必須重新檢驗合格后才能放行；對返修的不合格品，經(jīng)檢驗雖然不影響產(chǎn)品的使用，但必須得到顧客同意后才能放行。4.3對顧客反饋的不合格品的管理4.3.1質(zhì)量安全環(huán)保部接到顧客投訴時，應詳細了解產(chǎn)品的品名及規(guī)格、生產(chǎn)日期、批量、不合格現(xiàn)狀等，并填寫《顧客意見反饋處理單》責成有關(guān)人員進行處置。4.3.2顧客的投訴確屬產(chǎn)品質(zhì)量原因，填寫分析原因及建議處理方式后通知生產(chǎn)主管，作退貨/調(diào)換處理。4.4對交付前及顧客投訴的不合格品，質(zhì)量安全環(huán)保部應采取糾正措施，防止再發(fā)生。4.5對直接采購的物資，經(jīng)驗證發(fā)現(xiàn)的不合格，責任單位庫房保管人員應記錄不合格品性質(zhì)和數(shù)量，并做好標識，作出拒收、退貨或索賠的處置意見。培訓效果評價：通過培訓使參加培訓的人員能夠理解和熟知不合格品（服務）控制程序?qū)井a(chǎn)品質(zhì)量、服務質(zhì)量不合格控制的重要性有了新的認識，此次的培訓達到了培訓效果。評價人：2015年11月10日保存部門：各部門、各單位保存期限3年27.培訓記錄-1單位：氧氣廠編號：KYA/QMSJL027-2015主持人時間2016年2月14日地點辦公室記錄人參會人員請假人員無遲到人員無培訓內(nèi)容：培訓記錄：25.數(shù)據(jù)分析控制程序1目的為證實質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，以及識別持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的機會。2范圍適用于內(nèi)外部信息數(shù)據(jù)分析的控制。3職責3.1質(zhì)量安全環(huán)保部負責向相關(guān)方收集質(zhì)量管理體系信息并進行數(shù)據(jù)分析，為尋找改進提供依據(jù)。3.2各單位負責向相關(guān)方收集質(zhì)量管理體系信息并進行數(shù)據(jù)分析。4工作程序4.1各部門、單位可通過下列信息，收集有關(guān)數(shù)據(jù)：4.1.1顧客滿意和不滿意的信息（滿意率、不滿意率、投訴、贊揚等）；4.1.2產(chǎn)品質(zhì)量信息（合格率、不合格率、不良品等）；4.1.3過程能力的信息（包括不等）、設(shè)備能力（精度、完好率）等有關(guān)的信息；4.1.4安全生產(chǎn)信息；4.1.5采購信息（交付、價格、質(zhì)量等）；4.1.6合同執(zhí)行及交貨信息；4.1.7市場信息；4.1.8質(zhì)量管理體系運行信息；4.1.9法律、法規(guī)和其他要求的新要求；4.1.10培訓教育信息；4.1.11質(zhì)量目標、指標信息。4.2各部門、單位可通過下列數(shù)據(jù)進行分析，獲得有關(guān)信息：4.2.1顧客滿意度；4.2.2與產(chǎn)品／服務要求的符合性（技術(shù)參數(shù)、工藝文件執(zhí)行率、產(chǎn)品合格率、不合格率、交付服務及時率等）；4.2.3過程、產(chǎn)品的特性及趨勢，包括采取預防措施的機會（人、機、料、法、環(huán)、監(jiān)測的能力等）；4.2.4質(zhì)量績效趨勢（產(chǎn)品監(jiān)視和測量的結(jié)果）；4.2.5供方績效（包括外包方產(chǎn)品交付、價格、質(zhì)量、安全性等）；4.2.6合同履約率執(zhí)行情況；4.2.7市場要求發(fā)生變化，（采取的應變能力決策的依據(jù)）；4.2.8員工培訓效果信息（效果評價）；4.2.9員工績效考核信息（優(yōu)秀、合格、不合格）；4.2.10員工招聘信息（培訓教育、工作經(jīng)歷、任職條件等）；4.2.11質(zhì)量目標、指標信息（完成率、未完成率等）。4.3各部門、單位信息收集、數(shù)據(jù)分析內(nèi)容見下表，（但不僅限于）：序號實施部門/單位實施內(nèi)容實施日期備注1質(zhì)量安全環(huán)保部顧客滿意度月統(tǒng)計年度分析與產(chǎn)品／服務要求的符合性月統(tǒng)計、年度分析過程、產(chǎn)品的特性及趨勢，包括采取預防措施的機會月統(tǒng)計年度分析質(zhì)量績效趨勢月統(tǒng)計、年度分析供方績效月統(tǒng)計年度分析合同履約率月統(tǒng)計、年度分析市場要求發(fā)生變化月統(tǒng)計、年度分析員工培訓效果信息培訓后六個月內(nèi)員工績效考核信息年度統(tǒng)計分析員工招聘信息年度分析質(zhì)量目標、指標信息月統(tǒng)計、年度分析2各單位產(chǎn)品質(zhì)量的信息月統(tǒng)計、年度分析采購信息（交付、質(zhì)量）月統(tǒng)計、年度分析各部門所需信息按要求時間期限提供4.4各部門、單位按照確定的信息收集的渠道，采用直方圖、排列圖、控制圖、因果圖等與之相適宜的統(tǒng)計技術(shù)，進行統(tǒng)計、分析。必要時，將分析的結(jié)果與公司的管理目標或標準、規(guī)范進行比較，以評價公司質(zhì)量管理體系的績效、有效性和效率，針對關(guān)鍵性問題，確定采取措施。措施的實施，按《糾正措施控制程序》和《預防措施控制程序》執(zhí)行，同時可將重要信息輸入管理評審。4.4數(shù)據(jù)分析方法4.5質(zhì)量安全環(huán)保部、基層各單位應保持數(shù)據(jù)分析的記錄。培訓效果評價：通過培訓使參加培訓的人員能夠理解和熟知數(shù)據(jù)分析控制程序，對公司產(chǎn)品質(zhì)量、服務質(zhì)量信息收集分析的重要性有了新的認識，此次的培訓達到了培訓效果。評價人：2015年11月10日保存部門：各部門、各單位保存期限3年27.培訓記錄-1單位：財務部編號：KYA/QMSJL027-2015主持人時間2016年2月14日地點辦公室記錄人參會人員請假人員無遲到人員無培訓內(nèi)容：培訓記錄：11.與顧客有關(guān)的過程控制程序1目的對確保顧客的需求和期望得到充分理解的過程做出規(guī)定，并加以實施和保持。2范圍適用于對產(chǎn)品要求的識別、評審及與顧客的溝通。3職責3.1財務部是合同（特殊合同）評審的主管部門，負責識別顧客的需求與期望,并確定實施與顧客的溝通。3.2常規(guī)合同由業(yè)務部門或單位組織評審。4工作程序4.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定財務部負責確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求，并把顧客的訂貨要求，填寫在合同或協(xié)議中。與產(chǎn)品有關(guān)的要求包括：a)顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及涉及產(chǎn)品名稱、規(guī)格、外觀、價格、交付（如交付時間、方式和送貨服務）、運輸、交付后活動等方面的要求；b)顧客雖然沒有明示要求，但預期或規(guī)定用途所必要的產(chǎn)品要求；c)顧客沒有規(guī)定，但公司標準及法律法規(guī)規(guī)定的要求；d)本公司確定的任何附加要求。4.2產(chǎn)品要求的評審4.2.1在接受合同或定單之前，財務部負責對標書、合同中已確定的與產(chǎn)品有關(guān)的要求及本公司的附加要求實施評審。4.2.2產(chǎn)品要求的評審要在合同簽定之前進行，要確保；a)產(chǎn)品要求（包括顧客的要求和本公司自身確定的附加要求）得到規(guī)定；b)顧客沒有以文件形式提供要求時（如口頭、電話定單），顧客要求在接受前得到確認；c)與以前表述不一致的合同或訂單要求（如報價單）已予以解決；d)本公司有能力滿足規(guī)定的要求。4.2.3常規(guī)合同的評審當業(yè)務員接到草簽合同或電話、傳真訂單時，由業(yè)務主管在合同或電話、傳真訂單上簽名后即完成產(chǎn)品要求的評審。4.2.4特殊要求合同的評審由財務部組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門對合同進行評審。對產(chǎn)品價格、數(shù)量、規(guī)格、和交貨期等進行評審，評審意見可直接寫在合同或電話、傳真訂單上或填寫在《產(chǎn)品要求評審表》、《合同評審表》中。常規(guī)合同與特殊合同的界定由合同評審授權(quán)書確定。由總經(jīng)理直接簽名的合同即為完成了合同評審工作。4.3對于電話訂單，接收人必須將顧客的要求記錄在《訂單記錄》中，內(nèi)容包括：訂貨產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、技術(shù)要求、數(shù)量、交貨時間、顧客姓名、聯(lián)系方式等。4.4合同的評審、簽訂和實施4.4.1對于現(xiàn)金交付的產(chǎn)品，由顧客直接交付現(xiàn)金，業(yè)務部門提供發(fā)票，雙方在發(fā)票上簽名后，即為完成合同的評審?，F(xiàn)貨交付的產(chǎn)品，顧客在《領(lǐng)料單》或《氣體銷售記錄本》上簽字確認后，即為完成合同的評審。4.4.2合同經(jīng)評審并確保能滿足顧客要求后，由總經(jīng)理、質(zhì)量安全環(huán)保部主管或經(jīng)授權(quán)的業(yè)務員代表本公司與顧客簽訂正式合同。4.4.3合同簽訂后按公司既定的流程組織采購、生產(chǎn)或委外。4.5產(chǎn)品要求的變更當產(chǎn)品要求在合同簽訂后由于某種原因需要變更時，財務部負責把變更的要求與顧客協(xié)商一致，并修改相應的文件后（如合同或協(xié)議、訂單等），應重新再評審，評審后的文件及時通知到相關(guān)部門、單位和相關(guān)人員。4.6顧客溝通由財務部負責：a)在產(chǎn)品售出前及業(yè)務過程中，通過多種渠道向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢；b)當產(chǎn)品要求變更時，及時與顧客協(xié)商一致；c)根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況反饋給顧客；d)產(chǎn)品售出后，收集顧客的反饋信息，并執(zhí)行《顧客滿意控制程序》的有關(guān)規(guī)定。填寫《顧客反饋信息處理單》和進行顧客滿意程度調(diào)查，妥善處理顧客投訴，以增強顧客滿意。4.7與顧客有關(guān)的過程的相關(guān)記錄由財務部或相關(guān)責任單位負責按《記錄控制程序》規(guī)定執(zhí)行。培訓效果評價：通過培訓使參加培訓的人員能夠理解和熟知與顧客有關(guān)的過程控制程序，對顧客的要求及評審顧客對公司產(chǎn)品、服務提供能力的重要性有了新的認識，此次的培訓達到了培訓效果。評價人：2015年11月10日保存部門：各部門、各單位保存期限3年27.培訓記錄-1單位：財務部編號：KYA/QMSJL027-2015主持人時間2016年2月14日地點辦公室記錄人參會人員請假人員無遲到人員無培訓內(nèi)容：培訓記錄：7.人力資源控制程序1目的對從事影響產(chǎn)品要求符合性工作的人員規(guī)定相應崗位的能力要求，并在必要時組織進行培訓，以滿足規(guī)定要求。2范圍適用于從事影響產(chǎn)品要求符合性工作的所有人員。3職責3.1財務部負責組織編制公司各部門、單位《管理職責》和工種《崗位職責》。3.2財務部部負責編制《年度員工培訓計劃》并組織實施。3.3各部門配合做好本部門員工的崗位技能培訓。4工作程序4.1基于適當?shù)慕逃?、培訓、技能和?jīng)驗，從事影響產(chǎn)品要求符合性工作的人員應是能夠勝任的。4.2能力、意識和培訓4.2.1人員能力、意識的確定4.2.1.1財務部部負責組織各部門、單位編制《部門管理職責》和各工種《崗位職責》或《崗位說明書》,報總經(jīng)理或管理者代表審批后,作為制定培訓計劃和招聘人員的依據(jù)。4.2.1.2從事影響產(chǎn)品要求符合性工作的人員能力的確定主要從知識、能力和意識等方面考慮。4.2.2能力、意識的培訓4.2.2.1培訓計劃a)每年初由質(zhì)財務部依據(jù)從事影響產(chǎn)品要求符合性工作的人員的能力需求，制定《年度員工培訓計劃》(包括培訓內(nèi)容、對象、時間、考核方式等內(nèi)容)，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施；b)各部門根據(jù)實際情況需另行培訓時（不在年度培訓計劃內(nèi)的培訓內(nèi)容），應由該部門向財務部提出培訓申請，經(jīng)總經(jīng)理審批后，安排有關(guān)培訓事宜。4.2.2.2培訓內(nèi)容及實施培訓由財務部負責組織，各部門配合實施，內(nèi)容包括：a)基礎(chǔ)教育：包括各種企業(yè)管理規(guī)范、禮儀、員工紀律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標、質(zhì)量管理體系標準基礎(chǔ)知識、企業(yè)精神教育、必要的技能等的培訓；b)一般員工根據(jù)崗位需要培訓有關(guān)的專業(yè)技能、安全事項及素質(zhì)教育，對質(zhì)量檢查人員要授權(quán)上崗；c)各部門、單位負責人主要培訓管理能力、協(xié)調(diào)能力、組織能力、全面分析判斷解決問題的能力等。4.2.3培訓評價及員工考核a)通過理論考試、操作考核、績效評定和觀察等方法，由各部門、單位負責人評價培訓的有效性，評價被培訓的人員是否具備了所需的能力；b)各部門加強對員工工作實績的評價，兼顧其他日常工作績效，對不能勝任本職工作的員工，應及時暫停工作，安排培訓，考核，使員工的能力與其從事的工作相適應。4.2.4通過教育和培訓，使員工認識到：a)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；b)違反這些要求所造成的后果；c)自己從事的活動與本公司發(fā)展的相關(guān)性。本公司鼓勵員工參與質(zhì)量管理，為實現(xiàn)質(zhì)量目標做出貢獻。4.2.5每次培訓由實施部門填寫員工《培訓記錄》，記錄培訓人員、時間、授課老師、內(nèi)容及考核成績等，并建立員工《培訓臺帳》。有關(guān)記錄由質(zhì)量安全環(huán)保部負責按《記錄控制程序》規(guī)定執(zhí)行。培訓效果評價：通過培訓使參加培訓的人員能夠理解和熟知人力資源控制程序，對從事和影響產(chǎn)品質(zhì)量、服務質(zhì)量勝任能力的人員培訓、評價的重要性有了新的認識，此次的培訓達到了培訓效果。評價人：2015年11月10日保存部門：各部門、各單位保存期限3年

附錄資料：不需要的可以自行刪除T14946:2000/MSA作業(yè)方法1.

目的使本公司測量系統(tǒng)評定的方法以及運作步驟和說明有所遵循。2.范圍本公司內(nèi)用于汽車產(chǎn)品的能重復讀數(shù)的測量系統(tǒng)。3.定義3.1量具：任何用來獲得結(jié)果的裝置，經(jīng)常用來特指用在車間的裝置，包括用來測量合格/不合格的裝置。3.2測量系統(tǒng)：用來對被測特性賦值的操作、程序、量具、設(shè)備、軟件以及操作人員的集合，即用來獲得測量結(jié)果的整個過程。3.3量具的重復性（GaugeReproducibility）：由一個測量人，采用同一種測量儀器，多次測量同一零件的同一指定特性時所獲得的測量值變差，此又稱之為量具變異。3.4量具的再現(xiàn)性（GaugeReproducibility）：不同的作業(yè)者，采用相同的測量儀器，測量同一零件的同一特性時測量平均值的變差,又稱之為操作員變異。3.5量具的穩(wěn)定性：測量系統(tǒng)在某持續(xù)時間內(nèi)測量同一基準或零件的單一特性時獲得的測量總變差。（隨著測量時間的延長所帶來的數(shù)據(jù)漂移）；3.6偏差：測量平均值與標準值的差異；3.7線性：在量具預期的工作內(nèi)，基準值與測量觀察平均值之間的差值；4.相關(guān)文件5.職責6.作業(yè)內(nèi)容6.1根據(jù)本公司具體情況選擇評定方法6.1.1計量型量具選用R&R（極差法）分析。6.1.1計數(shù)型量具（小樣法）。6.2數(shù)據(jù)資料的匯集流程參考《量具重復性和再現(xiàn)性數(shù)據(jù)表》（附件一）。6.2.1取得包含10個零件的一個樣本，代表過程變差的實際或預期范圍。6.2.2指定檢測人A、B、C三人，并按1至10給零件編號，但檢測者不能看到編號，以避免可能的偏倚。6.2.3準備所需的測量量具（量具須準備為OK）。6.2.4讓檢測人A以隨機的順序測量10個零件，并讓另一觀測人將結(jié)果記錄在第1行，讓檢測人B和C測量這10個零件并互相不看對方的數(shù)據(jù)然后將結(jié)果分別填入第6行和第11行。6.2.5使用不同的隨機測量順序重復上述操作過程，把數(shù)據(jù)填入第2、7和12行，每一數(shù)字與某一個特定測量的零件對應，如果需要測試三次,重復上述操作并將數(shù)據(jù)記錄在第3、8行和13行。6.3收集數(shù)據(jù)后的計算程序6.3.1從第1、2、3行中的最大值減去它們中的最小值，把結(jié)果記入5行，在第6、7、8行，和第11、12和13行重復這一步驟，并將結(jié)果記錄在第10行和15行。（附件一）。6.3.2將第5行的數(shù)據(jù)相加并除以零件數(shù)量，得到第一個檢測人的測量平均極差Ra和Rb和Rc（附件一）。6.3.3將第5、10和15行的數(shù)據(jù)（Ra、Rb、Rc）轉(zhuǎn)記到第17行，將它們相加并除以檢測人數(shù)，將結(jié)果記為R（所有極差的平均值）（附件一).6.3.4將R（平均值）記入第19和20行并與D3和D4（附件三中得出）相乘得控制上線和下線。6.3.5將行（第1、2、3、6、7、8、11、12和13行）中的值相加，把每行的和除以零件數(shù)并將結(jié)果填入附表一中最右邊標有“平均值”的列內(nèi)。6.3.6將第1、2、3行平均值相加除以檢測次數(shù)，結(jié)果填入第4行的Xa，格內(nèi)對第6、7和8行，第11、12和13行重復這一過程，將結(jié)果分別填入第9和14行的Xb、Xc格內(nèi)（附件一）。6.3.7將第4、9和14行的平均值中最大和最小值填入第18中適當?shù)目崭裉幉⒋_定它們的差值，將差值填入第18行標有Xdiff處的空格內(nèi)（附件一）。6.3.8將每個零件每次測量值相加并除以總的測量次數(shù)（測試次數(shù)乘以檢測人數(shù)）將結(jié)果