電梯安裝維修質(zhì)量保證手冊(cè)

電梯安裝維修質(zhì)量保證手冊(cè)2021質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：XX—QP—2021文件版號(hào)：2021修訂編號(hào)：01□受控號(hào)：□非受控號(hào)：2021-11-01新公布2021-11-01實(shí)施

頒布令電梯安裝、修理質(zhì)量保證手冊(cè)（2021版）（以下簡稱“本手冊(cè)”）是依照《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》和TSGZ0004-2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造修理質(zhì)量保證體系差不多要求》等法規(guī)的要求而制訂，是描述本公司電梯安裝、修理質(zhì)量方針和質(zhì)量保證體系結(jié)構(gòu)的綱領(lǐng)性文件。本手冊(cè)闡明了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量治理體系，旨在通過質(zhì)量治理體系的有效運(yùn)用，包括體系的連續(xù)改進(jìn)的過程以及保證符合用戶與國家的法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范和相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)要求。本手冊(cè)適用于公司內(nèi)部質(zhì)量治理和外部質(zhì)量保證，是公司實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量治理和內(nèi)部質(zhì)量審核的依據(jù)；也是公司對(duì)外證實(shí)質(zhì)量保證能力和外部質(zhì)量審核、監(jiān)督檢查的依據(jù)。本手冊(cè)適用于公司電梯安裝、修理的質(zhì)量治理與操縱?，F(xiàn)將本手冊(cè)在四年前的版本加了四年來的新增法律與法規(guī)予以重新批準(zhǔn)頒布，2021年11月01日起執(zhí)行。本手冊(cè)是公司質(zhì)量治理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司實(shí)施質(zhì)量治理體系的依據(jù)，公司所屬部門和全體職員務(wù)必遵照?qǐng)?zhí)行?？偨?jīng)理:2021年10月31日1目錄編號(hào)條目修訂編號(hào)修訂日期0.1公司簡況00.2體系適用范疇00.3質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)公布令00.4授權(quán)書00.5術(shù)語和縮寫00.6刪減說明01.0治理職責(zé)02.0質(zhì)量保證體系文件03.0文件和記錄操縱04.0合同操縱05.0設(shè)計(jì)操縱06.0材料、零部件操縱07.0作業(yè)（工藝）操縱08.0焊接操縱09.0熱處理操縱010.0無損檢測(cè)操縱011.0理化檢驗(yàn)操縱012.0檢驗(yàn)與試驗(yàn)操縱013.0設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置操縱014.0不合格品（項(xiàng)）操縱015.0質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)016.0人員培訓(xùn)、考核及治理017.0其他過程操縱018.0執(zhí)行特種設(shè)備許可制度0附錄A質(zhì)量保證手冊(cè)治理0附錄B程序文件一覽表0

0.1公司簡況 地址：：：0.2體系適用范疇本《手冊(cè)》是依照TSGZ0004-2007《特種設(shè)備制造、安裝、修理質(zhì)量保證體系差不多要求》對(duì)質(zhì)量體系的要求制定的，適用于本公司電梯的安裝、修理的質(zhì)量操縱；同時(shí)也適用于在合同環(huán)境下向顧客和評(píng)審機(jī)構(gòu)提供證實(shí)本企業(yè)質(zhì)量治理能力的場合。本《手冊(cè)》闡述了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，對(duì)質(zhì)控系統(tǒng)的各項(xiàng)要求作出了具體規(guī)定，規(guī)定了公司電梯安裝、修理質(zhì)量體系各要素的操縱程序和質(zhì)量操縱方法、措施和資源。本《手冊(cè)》描述的質(zhì)量體系適用于與質(zhì)量有關(guān)的各部門及電梯質(zhì)量保證體系各專業(yè)質(zhì)量操縱責(zé)任人員等。0.3質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)公司按TSGZ0004-2007《特種設(shè)備制造、安裝、修理質(zhì)量保證體系差不多要求》的要求，經(jīng)公司治理層和全體職員的廣泛討論，現(xiàn)公布本公司的電梯安裝、修理的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，要求公司全體職員在一切經(jīng)營治理活動(dòng)中應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行。一、質(zhì)量方針：質(zhì)量第一，安全為本，服務(wù)精心，治理精益求精。質(zhì)量方針釋義：質(zhì)量第一：追求杰出品質(zhì)是公司矢志不渝的奮斗目標(biāo)，在電梯安裝、修理服務(wù)過程中，堅(jiān)持以人為本，提高職員綜合素養(yǎng)，爭創(chuàng)一流品牌，為顧客提供性能可靠、使用安全的電梯產(chǎn)品。安全為本：電梯的安全運(yùn)行是公司的社會(huì)責(zé)任，更是企業(yè)立足之本。服務(wù)精心：全心全意為顧客服務(wù)是公司的核心理念，我們要加強(qiáng)信息溝通，及時(shí)收集、統(tǒng)計(jì)、分析顧客的意見、埋怨以及其它質(zhì)量信息，不斷改進(jìn)和提高服務(wù)質(zhì)量，從各個(gè)環(huán)節(jié)關(guān)注顧客的要求，用自己精心的服務(wù)，增進(jìn)顧客中意。治理精益求精：我們推行精細(xì)化治理，要求專門多的事──專一做，復(fù)雜的事──簡單做，簡單的事──認(rèn)真做，違規(guī)的事──拒絕做，持之以恒；同時(shí)要求把制度建設(shè)好，必須嚴(yán)格按章辦事，嚴(yán)格治理，在運(yùn)行過程中不斷總結(jié)，查找質(zhì)量治理體系的薄弱環(huán)節(jié)，連續(xù)改進(jìn)質(zhì)量治理體系的有效性。二、質(zhì)量目標(biāo)公司的質(zhì)量治理以高品質(zhì)作為治理決策和行為準(zhǔn)則；公司職員以向社會(huì)相關(guān)方提供中意的產(chǎn)品和服務(wù)為工作理念。（1）電梯一次檢驗(yàn)合格率98%；二次檢驗(yàn)合格率100%。（2）用戶中意度指數(shù)不低于95%。（3）電梯安裝、修理重、特大安全質(zhì)量事故為零。（4）電梯安裝、修理人員及專職、兼職檢驗(yàn)員持證上崗率達(dá)到100％。（5）提供24小時(shí)急修服務(wù)，并承諾：接到電梯困人告急后，30分鐘內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場,并完成排險(xiǎn)救援；接到電梯急修信息后，45分鐘內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場。三、部門質(zhì)量目標(biāo)結(jié)合公司總質(zhì)量目標(biāo)，各質(zhì)量操縱系統(tǒng)責(zé)任人、各部門分解制定各自的質(zhì)量目標(biāo)：1．辦公室：人員到崗率100%，持證人員培訓(xùn)率100%；2．工程部：安裝和修理各項(xiàng)目交驗(yàn)合格率100%；服務(wù)及時(shí)率95％。3．物供部：采購物資驗(yàn)收合格率96%；設(shè)備專管率達(dá)到100%，設(shè)備完好率≥85%4．經(jīng)營部：顧客中意度調(diào)查率100%；質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的連續(xù)適宜性應(yīng)每年進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)予以修訂，以適應(yīng)不斷變化的內(nèi)外部條件和環(huán)境。5.質(zhì)安部：質(zhì)量目標(biāo)考核率100%，重大安全質(zhì)量責(zé)任事故為“零”?？偨?jīng)理：2021年10月31日0.4授權(quán)書質(zhì)量保證工程師為保證公司電梯安裝、修理過程中，有關(guān)的法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范和相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)要求得到貫徹執(zhí)行，本人授權(quán)為質(zhì)量保證工程師，負(fù)責(zé)本公司電梯安裝、修理項(xiàng)目的質(zhì)量操縱。具有獨(dú)立行使質(zhì)量治理職能，監(jiān)督、檢查公司各質(zhì)量操縱系統(tǒng)責(zé)任人履行其職責(zé)；對(duì)違反質(zhì)量保證手冊(cè)規(guī)定的作業(yè)和活動(dòng)，有權(quán)責(zé)令其停止和糾正，并不受成本和進(jìn)度的約束；有權(quán)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和工作質(zhì)量問題進(jìn)行調(diào)查，召開事故分析會(huì)，獨(dú)立行使產(chǎn)品安全質(zhì)量否決權(quán)?？偨?jīng)理：2021年10月31日質(zhì)量操縱系統(tǒng)責(zé)任人任命書為保證公司電梯安裝、修理等過程中，有關(guān)的法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、公司特種設(shè)備質(zhì)量治理體系文件和相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)要求得到貫徹執(zhí)行，現(xiàn)任命以下人員為公司質(zhì)量操縱系統(tǒng)的責(zé)任人。1、質(zhì)量保證工程師；2、工藝和工程治理責(zé)任工程師；3、設(shè)備和檢驗(yàn)治理責(zé)任工程師；4、焊接系統(tǒng)責(zé)任人；總經(jīng)理：2021年10月31日0.5術(shù)語和縮寫依據(jù)中華人民共和國國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局頒布的《特種設(shè)備制造、安裝、改造、修理質(zhì)量保證體系差不多要求》TSGZ0004-2007特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范，并采納GB/T19000-2000《質(zhì)量治理體系——基礎(chǔ)和術(shù)語》中的術(shù)語和定義。手冊(cè)中顯現(xiàn)的術(shù)語“產(chǎn)品”也可指“服務(wù)”，包括所承擔(dān)的電梯安裝修理工程項(xiàng)目。0.6刪減說明針對(duì)本公司的具體情形，本手冊(cè)對(duì)《特種設(shè)備制造、安裝、改造、修理質(zhì)量保證體系差不多要求》TSGZ0004-2007要求中的9、熱處理操縱；10、無損檢測(cè)操縱；11、理化檢驗(yàn)操縱的過程進(jìn)行刪減。本公司電梯安裝過程嚴(yán)格按照產(chǎn)品的安裝說明書進(jìn)行施工，電梯修理按照電梯修理合同和規(guī)范進(jìn)行實(shí)施，并通過驗(yàn)收后方可交付用戶使用，不存在熱處理操縱、無損檢測(cè)操縱、理化檢驗(yàn)的過程，故對(duì)此過程進(jìn)行刪改，刪除本章節(jié)不阻礙組織提供滿足用戶和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責(zé)任的要求。1.0治理職責(zé)1.1質(zhì)量方針和目標(biāo)1.1.1質(zhì)量方針本公司按TSGZ0004-2007《特種設(shè)備制造、安裝、修理質(zhì)量保證體系差不多要求》及國家標(biāo)準(zhǔn)和顧客要求，組織質(zhì)安部等部門擬定質(zhì)量方針草案，征求各方面意見后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)、頒發(fā)，確定質(zhì)量方針為：質(zhì)量第一，安全為本，服務(wù)精心，治理精益求精。質(zhì)量第一：追求杰出品質(zhì)是公司矢志不渝的奮斗目標(biāo)，在電梯安裝、修理服務(wù)過程中，堅(jiān)持以人為本，提高職員綜合素養(yǎng)，爭創(chuàng)一流品牌，為顧客提供性能可靠、使用安全的電梯產(chǎn)品。安全為本：產(chǎn)品的安全是公司的社會(huì)責(zé)任，更是企業(yè)立足之本。服務(wù)精心：全心全意為顧客服務(wù)是公司的核心理念，我們要加強(qiáng)信息溝通，及時(shí)收集、統(tǒng)計(jì)、分析顧客的意見、埋怨以及其它質(zhì)量信息，不斷改進(jìn)和提高服務(wù)質(zhì)量，從各個(gè)環(huán)節(jié)關(guān)注顧客的要求，用自己精心的服務(wù)，增進(jìn)顧客中意。治理精益求精：我們推行精細(xì)化治理，要求專門多的事──專一做，復(fù)雜的事──簡單做，簡單的事──認(rèn)真做，違規(guī)的事──拒絕做，持之以恒；同時(shí)要求把制度建設(shè)好，必須嚴(yán)格按章辦事，嚴(yán)格治理，在運(yùn)行過程中不斷總結(jié)，查找質(zhì)量治理體系的薄弱環(huán)節(jié)，連續(xù)改進(jìn)質(zhì)量治理體系的有效性。質(zhì)量目標(biāo)：1.1.2質(zhì)量目標(biāo)1.1.2.1為實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量方針，本公司制定了以下質(zhì)量目標(biāo)：（1）電梯一次檢驗(yàn)合格率98%；二次檢驗(yàn)合格率100%。（2）用戶中意度指數(shù)不低于95%。（3）電梯安裝、修理重、特大安全質(zhì)量事故為零。（4）電梯安裝、修理人員及專職、兼職檢驗(yàn)員持證上崗率達(dá)到100％。（5）提供24小時(shí)急修服務(wù)，并承諾：接到電梯困人告急后，30分鐘內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場,并完成排險(xiǎn)救援；接到電梯急修信息后，45分鐘內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場。1.1.2.2質(zhì)安部在質(zhì)量保證工程師領(lǐng)導(dǎo)下設(shè)計(jì)公司總的質(zhì)量目標(biāo)，并和各質(zhì)量操縱系統(tǒng)配合將總目標(biāo)分解到各質(zhì)量操縱系統(tǒng)和部門，各部門按項(xiàng)目進(jìn)行統(tǒng)計(jì)報(bào)質(zhì)安部（1）辦公室：人員到崗率100%，持證人員培訓(xùn)率100%；（2）工程部：安裝和修理各項(xiàng)目交驗(yàn)合格率100%，生產(chǎn)打算完成率100%，服務(wù)及時(shí)率95％。（3）物供部：采購物資驗(yàn)收合格率96%；設(shè)備專管率達(dá)到100%，設(shè)備完好率≥85%（4）經(jīng)營部：顧客中意度調(diào)查率100%。（5）質(zhì)安部：質(zhì)量目標(biāo)考核率100%，重大安全質(zhì)量責(zé)任事故為“零”。1.1.2.3質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的連續(xù)適宜性應(yīng)每年進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)予以修訂，以適應(yīng)不斷變化的內(nèi)外部條件和環(huán)境。1.2質(zhì)量保證體系組織1.2.1xxxxxxxx組織機(jī)構(gòu)圖（圖1）總經(jīng)理總經(jīng)理質(zhì)安部經(jīng)營部物供部工程部辦公室

質(zhì)安部經(jīng)營部物供部工程部辦公室1.2.2xxxxxxxx質(zhì)控責(zé)任人員組成圖（圖2）總經(jīng)理總經(jīng)理質(zhì)保工程師工程與工藝責(zé)任工程師辦公室設(shè)備和檢驗(yàn)責(zé)任工程師焊接負(fù)責(zé)人 1.2.3質(zhì)量職能分配表序號(hào)職能部門質(zhì)量要素總經(jīng)理質(zhì)保工程師辦公室質(zhì)安部工程部物供部經(jīng)營部1治理職責(zé)★○○○○○○2質(zhì)量保證體系★○○○○○○3文件和記錄操縱○★○○○○3合同操縱○○○○○★5設(shè)計(jì)操縱○○★○○6材料操縱○○★7工藝操縱○○★8焊接操縱○○★○9檢驗(yàn)與試驗(yàn)操縱○★○10設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置操縱○○○★11不合格品的操縱○○★○○○12質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)○○★○○○13人員培訓(xùn)、考核及其治理○★○13其他過程操縱○★○○○15執(zhí)行特種設(shè)備許可制度○★○○○1.3職責(zé)、權(quán)限1.3.1總經(jīng)理（1）對(duì)電梯安裝、修理質(zhì)量安全全面負(fù)責(zé)；（2）按照法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范等要求建立電梯安裝、修理質(zhì)量保證體系，確保其得到有效實(shí)施；（3）負(fù)責(zé)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的制訂審議、批準(zhǔn)，批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)并頒布執(zhí)行；（4）負(fù)責(zé)建立公司組織機(jī)構(gòu)且分配相應(yīng)職責(zé)，任命質(zhì)量保證工程師、技術(shù)負(fù)責(zé)人、各質(zhì)量操縱系統(tǒng)責(zé)任人員，同時(shí)授予行使職責(zé)的充分權(quán)益；層層落實(shí)質(zhì)量責(zé)任制度，保證必要的質(zhì)量治理人力資源和質(zhì)量活動(dòng)經(jīng)費(fèi)，保證各質(zhì)量操縱系統(tǒng)責(zé)任人員以及需要獨(dú)立行使與保證特種設(shè)備安全性能相關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限；（5）主持公司的“治理評(píng)審”，并對(duì)質(zhì)量保證手冊(cè)的適用性、有效性負(fù)責(zé)，確保質(zhì)量治理體系的連續(xù)改進(jìn)；（6）重視質(zhì)量教育，對(duì)各質(zhì)量操縱系統(tǒng)相關(guān)人員進(jìn)行滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求及質(zhì)量意識(shí)的教育和考核。1.3.2質(zhì)量保證工程師（技術(shù)負(fù)責(zé)人）：（1）協(xié)助公司總經(jīng)理建立健全質(zhì)量治理體系，領(lǐng)導(dǎo)組織編制、修訂質(zhì)量保證手冊(cè)和程序文件，保持文件適用性；確保公司質(zhì)量目標(biāo)在各質(zhì)控系統(tǒng)層次上得到有效分解和建立，向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量治理體系運(yùn)行的績效和任何改進(jìn)需求。（2）主管公司的技術(shù)、質(zhì)量治理工作，對(duì)內(nèi)代表公司組織實(shí)施質(zhì)量治理，對(duì)外是質(zhì)量保證工作的總代表，對(duì)分管范疇的治理工作質(zhì)量負(fù)責(zé)；（3）負(fù)責(zé)組織技術(shù)性文件的編制和批準(zhǔn)；負(fù)責(zé)質(zhì)量保證手冊(cè)的審核和程序文件的批準(zhǔn)工作；（4）領(lǐng)導(dǎo)開展質(zhì)量治理、質(zhì)量檢驗(yàn)、質(zhì)量審核、質(zhì)量評(píng)判和操縱、質(zhì)量培訓(xùn)、質(zhì)量改善活動(dòng)等工作，確保在整個(gè)公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)，確保治理體系所需過程得到建立、實(shí)施和保持；（5）對(duì)部門職員進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)教育。堅(jiān)持貫徹公司質(zhì)量方針，確保質(zhì)量目標(biāo)在下屬職能室組得到有效分解和實(shí)施。對(duì)電梯安裝、修理項(xiàng)目符合性質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量負(fù)責(zé)；對(duì)因質(zhì)量治理失控，導(dǎo)致電梯安裝、修理項(xiàng)目質(zhì)量下降或發(fā)生重大質(zhì)量問題負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；（6）和諧質(zhì)量治理系統(tǒng)與其它治理系統(tǒng)之間的工作關(guān)系，并對(duì)他們工作進(jìn)行評(píng)判，審批分管范疇的質(zhì)量體系文件，并對(duì)其可行性和適用性負(fù)責(zé)；（7）確保各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人的職責(zé)權(quán)，負(fù)責(zé)對(duì)各質(zhì)量操縱系統(tǒng)責(zé)任人工作進(jìn)行檢查與考核，監(jiān)督檢查各職能部門和質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員對(duì)產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、質(zhì)量保證手冊(cè)和質(zhì)量程序的執(zhí)行情形；（8）負(fù)責(zé)審批電梯安裝、修理過程中不符合項(xiàng)的處理；（9）負(fù)責(zé)與國家監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的溝通以及配合事實(shí)上施監(jiān)督，就公司質(zhì)量治理體系的建立和連續(xù)改進(jìn)方面與外部進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。1.3.4各部門職責(zé)1.3.4.1辦公室（1）負(fù)責(zé)人力資源治理，上崗的基礎(chǔ)培訓(xùn)；對(duì)培訓(xùn)成效進(jìn)行評(píng)估；（2）負(fù)責(zé)公司質(zhì)量保證體系文件的存檔、標(biāo)識(shí)、復(fù)制、發(fā)放、回收、歸檔、借閱等治理，記錄的歸口部門；定期收集規(guī)程、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，保證公司使用的外來文件為有效文件；（3）負(fù)責(zé)公司基礎(chǔ)設(shè)施的治理。1.3.4.2質(zhì)安部（1）負(fù)責(zé)組織編制和修改質(zhì)量保證手冊(cè)、程序文件和有關(guān)治理制度和工藝文件，負(fù)責(zé)和諧全公司與質(zhì)量有關(guān)的質(zhì)量保證工作；（2）協(xié)助總經(jīng)理組織治理評(píng)審，協(xié)助質(zhì)量保證工程師組織內(nèi)審；（3）協(xié)助經(jīng)營部處理用戶投訴；（4）負(fù)責(zé)組織電梯安裝、修理過程中各項(xiàng)目的質(zhì)量驗(yàn)收和最終驗(yàn)收工作；負(fù)責(zé)組織評(píng)審不合格項(xiàng)目并跟蹤的處理結(jié)果；（5）負(fù)責(zé)與監(jiān)督檢驗(yàn)單位的和諧工作。（6）負(fù)責(zé)公司安全教育、安全檢查、安全責(zé)任制落實(shí)、安全事故處理、安全操作規(guī)定的執(zhí)行檢查。1.3.4.3物供部（1）負(fù)責(zé)編制采購文件，負(fù)責(zé)原輔材料、采購件、標(biāo)準(zhǔn)件、配套件、設(shè)備等物資采購和技術(shù)服務(wù)采購，并組織驗(yàn)收；（2）負(fù)責(zé)實(shí)施對(duì)采購物項(xiàng)和服務(wù)中不符合項(xiàng)審查處理；（3）負(fù)責(zé)材料及設(shè)備的入庫、計(jì)量、發(fā)放、回收及愛護(hù)等工作并建立臺(tái)帳。（4）負(fù)責(zé)實(shí)施對(duì)供方和分包方的選擇、評(píng)判并建立臺(tái)帳。1.3.4.4工程部（1）負(fù)責(zé)收集電梯施工項(xiàng)目的技術(shù)資料，編制電梯安裝、修理過程的專用工藝文件及實(shí)施；（2）負(fù)責(zé)現(xiàn)場施工設(shè)備的使用和愛護(hù)；（3）負(fù)責(zé)實(shí)施現(xiàn)場施工和現(xiàn)場治理，協(xié)助質(zhì)安部做好與監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)、制造單位、業(yè)主的溝通；（4）負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場安全；（5）協(xié)助質(zhì)安部做好安裝、修理過程中的檢驗(yàn)；（6）負(fù)責(zé)不合格品(項(xiàng))的識(shí)別、記錄、緣故分析和不合格的處理。評(píng)審并跟蹤不合格的處理結(jié)果；1.3.4.5經(jīng)營部（1）負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門進(jìn)行投標(biāo)，負(fù)責(zé)與顧客進(jìn)行商務(wù)談判；（2）負(fù)責(zé)組織合同評(píng)審和合同治理；（3）負(fù)責(zé)與顧客的外部接口操縱及用戶中意度的分析和統(tǒng)計(jì)；（4）負(fù)責(zé)收集、整理與電梯安裝、修理有關(guān)的市場信息。1.3.5責(zé)任人員1.3.5.1設(shè)計(jì)責(zé)任人（1）參與項(xiàng)目合同評(píng)審；（2）負(fù)責(zé)審核電梯安裝、修理項(xiàng)目的外來文件；（3）負(fù)責(zé)審核電梯安裝、修理過程中施工更換；（4）協(xié)助工藝責(zé)任人對(duì)施工人員進(jìn)行技術(shù)交底。1.3.5.2工藝責(zé)任人（1）組織編制或修改電梯安裝、修理通用工藝和專用工藝；（2）負(fù)責(zé)對(duì)施工人員進(jìn)行技術(shù)交底；（3）負(fù)責(zé)組織有關(guān)責(zé)任人對(duì)電梯安裝、修理過程進(jìn)行工藝紀(jì)律檢查；（4）參與分包方的選擇、評(píng)判及不符合項(xiàng)評(píng)判；（5）參與項(xiàng)目評(píng)審（合同評(píng)審）；（6）負(fù)責(zé)對(duì)電梯安裝、修理過程中顯現(xiàn)的不符合項(xiàng)的緣故分析，制訂糾正措施。1.3.5.3材料責(zé)任人（1）參與分包方的選擇、評(píng)判及確認(rèn)；（2）審核采購文件、復(fù)驗(yàn)托付單和入庫通知單；（3）負(fù)責(zé)材料零部件驗(yàn)收、保管、發(fā)放；（4）負(fù)責(zé)提出材料退貨或調(diào)換的處理意見，組織收集其不符合項(xiàng)記錄及報(bào)告存檔。1.3.5.4設(shè)備計(jì)量責(zé)任人（1）負(fù)責(zé)審核設(shè)備、工裝和計(jì)量器具的修理保養(yǎng)和校驗(yàn)打算并對(duì)記錄進(jìn)行確認(rèn)；（2）負(fù)責(zé)設(shè)備、工裝的狀態(tài)治理，對(duì)檢定、校準(zhǔn)情形進(jìn)行檢查；（3）負(fù)責(zé)組織設(shè)備、工裝和計(jì)量器具的驗(yàn)收，建立臺(tái)帳和檔案；（4）負(fù)責(zé)設(shè)備、工裝和計(jì)量器具的發(fā)放，對(duì)不合格的計(jì)量器具及時(shí)辦理處理手續(xù)，及時(shí)進(jìn)行標(biāo)識(shí)；（5）負(fù)責(zé)審查計(jì)量器具的檢定、校準(zhǔn)打算。1.3.5.5檢驗(yàn)與試驗(yàn)責(zé)任人（1）負(fù)責(zé)編制、修訂電梯安裝、修理過程中的檢驗(yàn)工藝文件并進(jìn)行審核；（2）負(fù)責(zé)組織人員檢查電梯安裝、修理過程中各項(xiàng)目的質(zhì)量；（3）對(duì)檢驗(yàn)中所采納的檢測(cè)手段和檢驗(yàn)方法以及各種檢驗(yàn)報(bào)告，檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的正確性、完整性負(fù)責(zé)，建立和完善質(zhì)量檔案，對(duì)電梯安裝、修理質(zhì)量證明書或合格證的正確性、完整性負(fù)責(zé)；（4）負(fù)責(zé)處理質(zhì)量反饋和質(zhì)量事故。（5）審核質(zhì)量操縱記錄。（6）編制和審核電梯安裝、修理質(zhì)量證明書或合格證，負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的收集及歸檔。1.3.5.6項(xiàng)目責(zé)任人公司總經(jīng)理授權(quán)質(zhì)量保證工程師能夠依照電梯安裝、修理的大小及地域任命項(xiàng)目責(zé)任人，行使相關(guān)責(zé)任人的職責(zé)，任職時(shí)刻為項(xiàng)目開始到終止1.3.6與電梯安裝、修理安全質(zhì)量性能相關(guān)的其他人員1.3.6.1檢驗(yàn)員（1）協(xié)助責(zé)任人制訂電梯安裝、修理過程中的檢驗(yàn)打算，負(fù)責(zé)電梯安裝、修理過程中各分項(xiàng)目的過程檢驗(yàn)；（2）嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范以及公司制定的過程操縱記錄卡規(guī)定的項(xiàng)目和方法進(jìn)行檢驗(yàn)；（3）對(duì)電梯安裝、修理過程中違反工藝文件規(guī)定，違章操作、阻礙質(zhì)量的人員，有權(quán)禁止或停止該工序的工作；（4）對(duì)檢查確認(rèn)不合格或不符合項(xiàng)，有權(quán)提出不合格品初判意見，有權(quán)下令停止工序流轉(zhuǎn)并及時(shí)報(bào)告相關(guān)責(zé)任人處理；（5）反饋有關(guān)生產(chǎn)過程的質(zhì)量信息，并負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)上報(bào)；（6）收集電梯安裝、修理各種記錄文件，協(xié)助檢驗(yàn)責(zé)任人填寫質(zhì)量證明書或合格證，并做好每臺(tái)電梯產(chǎn)品檔案歸卷工作。1.3.6.2材料采購員（1）編制采購打算。按打算組織貨源（并執(zhí)行合格分承包方采購要求，進(jìn)行必要的）詢價(jià)、比價(jià)、合同的簽約等全過程；（2）負(fù)責(zé)采購合同治理，處理合同糾紛；（3）負(fù)責(zé)采購進(jìn)度，按期完成采購打算。1.3.7接口操縱在我公司電梯安裝、修理時(shí)期，須由眾多部門和質(zhì)量操縱系統(tǒng)責(zé)任人員參與，而這些工作涉及具體的設(shè)計(jì)、工藝、采購、施工、裝卸、運(yùn)輸、貯存、試驗(yàn)、檢查、校驗(yàn)、愛護(hù)等活動(dòng)。為了和諧有序地安裝、修理安全可靠的電梯產(chǎn)品，對(duì)單位和單位之間（我公司與顧客、國家監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)之間）、我公司內(nèi)部各部門之間、各質(zhì)量操縱系統(tǒng)、質(zhì)保工程師及系統(tǒng)責(zé)任人之間的工作接口與和諧措施明確如下：1.3.7．1與顧客之間的接口聯(lián)系由公司經(jīng)營部負(fù)責(zé)。1.3.7．2與國家監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的接口聯(lián)系由質(zhì)安部負(fù)責(zé)。1.3.7．3與提供原輔材料、標(biāo)準(zhǔn)件、配套件分包單位的接口由物供部負(fù)責(zé)；1.3.7．4與提供技術(shù)服務(wù)的分包單位的接口由工程部負(fù)責(zé)；1.3.7．5公司內(nèi)部各部門之間、各質(zhì)量操縱系統(tǒng)、質(zhì)量保證工程師及系統(tǒng)責(zé)任人之間的工作接口及和諧由質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)，內(nèi)部溝通和諧一樣采納（但不限于）如下方式：內(nèi)部溝通、各種報(bào)表、各種例會(huì)、運(yùn)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、專題會(huì)議。1.4治理評(píng)審1.4.1總則為確保公司質(zhì)量治理體系的適宜性、充分性和有效性，公司按策劃的時(shí)刻間隔評(píng)審公司的質(zhì)量治理體系，包括評(píng)判體系、質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要。治理評(píng)審一樣一年一次，兩次評(píng)審時(shí)刻間隔不超過12個(gè)月。治理評(píng)審會(huì)議由總經(jīng)理主持，公司治理人員、有關(guān)部門和各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人參加。治理評(píng)審的實(shí)施按照《治理評(píng)審操縱程序》規(guī)定要求進(jìn)行，對(duì)治理評(píng)審輸入、評(píng)審的組織過程與評(píng)審輸出及跟蹤驗(yàn)證做出規(guī)定。在每年度的治理評(píng)審報(bào)告中注明評(píng)判改進(jìn)的機(jī)會(huì)和質(zhì)量治理體系變更的需求，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)變更的需求。治理評(píng)審結(jié)果作為質(zhì)量治理體系改進(jìn)策劃的依據(jù)。1.4.2評(píng)審輸入為了能準(zhǔn)確地評(píng)判質(zhì)量體系，最高治理層應(yīng)依照評(píng)審的要緊議題從以下幾方面選擇必要的內(nèi)容作為評(píng)審的輸入。（1）質(zhì)量體系審核（包括內(nèi)、外部質(zhì)量體系審核）結(jié)果是治理評(píng)審的重要信息輸入之一。治理評(píng)審必須對(duì)這些審核結(jié)果加以分析研究。專門對(duì)內(nèi)部審核結(jié)果，在治理評(píng)審中要加以審查和確認(rèn)；（2）上一次治理評(píng)審結(jié)果和改進(jìn)措施的執(zhí)行結(jié)果；（3）糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情形；（4）電梯安裝、修理質(zhì)量評(píng)判結(jié)果；（5）對(duì)分包方及供方的操盡情形；（6）顧客反饋的信息，包括顧客中意度和顧客埋怨等信息。1.4.3評(píng)審輸出依照實(shí)施打算、會(huì)議記錄、分析報(bào)告專門是總經(jīng)理的總結(jié)性發(fā)言編制成評(píng)審報(bào)告，由總經(jīng)理批準(zhǔn)公布。評(píng)審輸出至少應(yīng)包括如下內(nèi)容：（1）評(píng)審的目的、依據(jù)、內(nèi)容、方法、日期、與會(huì)人員名單；（2）每一個(gè)評(píng)審項(xiàng)目的簡短描述和結(jié)論；（3）質(zhì)量治理體系及其過程有效性方面改進(jìn)的決策和措施；（4）需要對(duì)質(zhì)量體系進(jìn)行修正時(shí)，如質(zhì)量體系文件的更換和補(bǔ)充，組織機(jī)構(gòu)的調(diào)整和職能的完善，過程的改進(jìn)和優(yōu)化，資源的重新配置和充實(shí)等，應(yīng)明確責(zé)任部門和采取的措施，限定完成和實(shí)施日期。（5）與用戶有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)措施。1.5本章引用的程序文件《治理評(píng)審操縱程序》2.0質(zhì)量保證體系文件2.0．1本公司的質(zhì)量治理體系文件有：（1）質(zhì)量保證手冊(cè)；（2）程序文件、治理制度；（3）其它質(zhì)量文件：工藝文件及記錄（包括：表格、報(bào)告、工藝文件等）。2.0．2質(zhì)量治理體系文件的形式及分類依照實(shí)際情形，質(zhì)量治理體系文件可采納不同的形式或類型作為文件的載體。要緊有紙張、運(yùn)算機(jī)磁盤、光盤、照片、標(biāo)準(zhǔn)樣品或它們的組合等形式。本公司質(zhì)量治理體系文件要緊以紙張為載體，共分為三個(gè)層次，即：第一層次文件：質(zhì)量保證手冊(cè)；第二層次文件：程序文件、治理制度；第三層次文件：工藝文件及記錄（包括：表格、報(bào)告、工藝文件等）。2.3各層次體系文件要求2.3.1質(zhì)量保證手冊(cè)（以下簡稱手冊(cè)）2.3.1.1為確保電梯安裝、修理符合要求，依照TSGZ0004-2007《特種設(shè)備制造、安裝、修理質(zhì)量保證體系差不多要求》及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求和本公司實(shí)際情形編制質(zhì)保手冊(cè)，內(nèi)容包括：(1)術(shù)語和縮寫；(2)體系的適用范疇；(3)質(zhì)量方針和目標(biāo)；(4)質(zhì)量保證體系組織及治理職責(zé)；(5)質(zhì)量保證體系差不多要素、質(zhì)量操縱系統(tǒng)、操縱環(huán)節(jié)、操縱點(diǎn)的要求，以上內(nèi)容為質(zhì)量操縱的18個(gè)差不多要素。2.3.1.3手冊(cè)的適用范疇：本手冊(cè)適用于公司電梯安裝、修理的各項(xiàng)質(zhì)量治理活動(dòng)，適用于各級(jí)監(jiān)督部門對(duì)公司的質(zhì)量監(jiān)察和用戶第三方質(zhì)量檢查。2.3.1.4手冊(cè)分受控和非受控兩種，受控文件供公司內(nèi)部使用，非受控文件供客戶和外部人員參考。2.3.2程序文件 程序文件是手冊(cè)的支持性文件，程序文件的編制應(yīng)符合公司的實(shí)際情形，滿足公司質(zhì)量方針和質(zhì)量操縱18個(gè)差不多要素的要求，并能有效實(shí)施。質(zhì)量保證手冊(cè)中的規(guī)定及要求，要有相應(yīng)的程序文件與之呼應(yīng)、支持。2.3.3作業(yè)（工藝）文件為保證公司電梯安裝、修理項(xiàng)目符合特種設(shè)備生產(chǎn)要求，公司相關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)和責(zé)任人按照《作業(yè)（工藝）操縱程序》要求規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化編制作業(yè)（工藝）文件，切實(shí)可行的滿足質(zhì)量治理體系實(shí)施過程操縱。公司的作業(yè)（工藝）文件包括通用工藝、專用工藝、安裝、修理自檢報(bào)告等。2.3.4質(zhì)量記錄表格質(zhì)量治理體系實(shí)施過程中所形成的各類質(zhì)量記錄格式應(yīng)文件化和標(biāo)準(zhǔn)化，文件化即：各種質(zhì)量記錄表格應(yīng)按《文件操縱程序》相應(yīng)規(guī)定進(jìn)行唯獨(dú)性文件編號(hào)以便識(shí)別和治理；標(biāo)準(zhǔn)化即：選用質(zhì)保手冊(cè)的樣表規(guī)定格式。2.3.5質(zhì)量打算針對(duì)一樣電梯安裝、修理項(xiàng)目可用過程記錄卡作為產(chǎn)品的質(zhì)量打算，質(zhì)量打算應(yīng)由質(zhì)量操縱系統(tǒng)責(zé)任人審核確認(rèn)。2.4本章引用的程序文件《文件操縱程序》《作業(yè)（工藝）操縱程序》3.0文件和記錄操縱3.1操縱要求3.1.1公司文件分類3.1.1.1公司文件包括本公司制定的質(zhì)量治理體系文件、外來文件。（1）質(zhì)量治理體系文件包括：質(zhì)量保證手冊(cè)，程序文件（治理制度）、工藝文件及記錄。（2）外來文件包括：與電梯安裝、修理有關(guān)的外來文件，如法律、法規(guī)、規(guī)章、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)（以下統(tǒng)稱外來法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)類）；檢驗(yàn)報(bào)告，圖紙，分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、資格證明文件、其他相關(guān)外來公文等。3.1.1.2公司文件按治理方式分為受控文件和非受控文件兩類；。（1）受控文件：指批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更換、回收等是按本程序的相關(guān)條款進(jìn)行操縱的，是質(zhì)量治理體系運(yùn)行的依據(jù)。凡是與質(zhì)量保證體系相關(guān)的文件均應(yīng)受控，質(zhì)量保證手冊(cè)，程序文件（治理制度）工藝文件及記錄，及外來文件等均為受控文件。所有“受控文件”必須在文件的封面受控欄內(nèi)打“√”表示，質(zhì)量體系實(shí)施的相關(guān)部門人員及場所使用的受控文件且均為有效版本。質(zhì)量保證手冊(cè)，由于提供的用處不一樣，可分為受控本和非受控本，公司內(nèi)和監(jiān)檢所使用的均為受控本，（2）非受控文件：在更換、回收等治理上不操縱，此類文件不作為體系運(yùn)行的依據(jù)，是針對(duì)上級(jí)有關(guān)部門和客戶，僅作宣傳、證實(shí)體系建立等作用。3.1.2文件的操縱3.1.2.1文件的標(biāo)識(shí)內(nèi)部文件應(yīng)建立唯獨(dú)性標(biāo)識(shí)系統(tǒng)，以便于識(shí)別文件及其修訂狀態(tài)，防止誤用文件。外來文件為了便于治理，也需建立唯獨(dú)性標(biāo)識(shí)系統(tǒng)。3.1.2.2文件的編制、會(huì)簽、審批公司文件按類、按層次進(jìn)行編制、會(huì)簽、審批。文件公布前，應(yīng)通過授權(quán)人員批準(zhǔn)，保證文件正確、適宜、充分、有效。質(zhì)量保證手冊(cè)、程序文件、治理文件及質(zhì)量記錄表式由公司質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)組織編制，并經(jīng)相關(guān)部門會(huì)簽；質(zhì)量保證手冊(cè)由質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；程序文件、治理文件及質(zhì)量記錄表式由相應(yīng)的責(zé)任工程師審核，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。工藝文件由公司技術(shù)負(fù)責(zé)人組織編制，并經(jīng)相關(guān)部門會(huì)簽，通用工藝由相應(yīng)的責(zé)任工程師審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；專用工藝由相應(yīng)的責(zé)任工程師審核。3.1.2.3文件的發(fā)放、回收、作廢、更換與銷毀3.1.2.3.1公司辦公室負(fù)責(zé)組織質(zhì)量保證手冊(cè)、程序文件、治理制度和記錄表式等文件的發(fā)放，技術(shù)類文件、采購類文件和檢驗(yàn)類文件等由各職能部門負(fù)責(zé)組織發(fā)放。3.1.2.3.2文件的發(fā)放應(yīng)在文件實(shí)施前完成，發(fā)放范疇?wèi)?yīng)確保體系運(yùn)行的各環(huán)節(jié)、各部門均能得到和使用現(xiàn)行有效的文件。3.1.2.3.3內(nèi)部文件的發(fā)放范疇由負(fù)責(zé)發(fā)放的部門確定，并報(bào)該部門經(jīng)理批準(zhǔn)。外部文件中法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)類的發(fā)放范疇由工程部門確定，其他類的由辦公室確定，并報(bào)相應(yīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)。3.1.2.3.4需向上級(jí)有關(guān)部門、認(rèn)證、評(píng)審機(jī)構(gòu)或客戶提供內(nèi)部文件（非受控）時(shí)，由所需提供部門填寫“文件資料發(fā)放（回收）記錄表”，在分發(fā)號(hào)和領(lǐng)用人員欄內(nèi)注明用途和提供單位、在受控狀態(tài)欄內(nèi)注明“非受控”，并經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可提供。3.1.2.3.5文件發(fā)放時(shí)要注明文件受控狀態(tài)和分發(fā)號(hào)，并在所發(fā)放受控文件的封面或首頁加蓋“受控”章，分發(fā)號(hào)應(yīng)具有唯獨(dú)性，并記錄于“文件資料發(fā)放（回收）記錄表”，由領(lǐng)用人員簽收。3.1.2.3.6當(dāng)受控文件破舊嚴(yán)峻，阻礙使用時(shí)，文件持有人能夠向發(fā)放部門申請(qǐng)領(lǐng)用新文件，同時(shí)交回破舊的文件。新領(lǐng)文件分發(fā)號(hào)與原有文件分發(fā)號(hào)相同，發(fā)放部門將破舊文件回收，按規(guī)定銷毀。3.1.2.3.7受控文件若丟失，應(yīng)及時(shí)向發(fā)放部門說明緣故，經(jīng)相應(yīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后補(bǔ)發(fā)新文件，補(bǔ)發(fā)文件使用新的分發(fā)號(hào)，同時(shí)注明丟失文件的分發(fā)號(hào)作廢。3.1.2.3.8因換崗或離開原工作崗位,不需使用原發(fā)放的受控文件時(shí)，應(yīng)將受控文件回收留用。3.1.2.3.9受控文件發(fā)出后，發(fā)放人員應(yīng)趕忙將其填入“受控文件匯總表”中。3.1.2.4外來文件的治理3.1.2.4.1工程部負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量治理體系文件中涉及的外來法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)類文件的清單治理和操縱，其他由辦公室負(fù)責(zé)。3.1.2.4.2工程部應(yīng)及時(shí)跟蹤、收集法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)類的信息，適時(shí)（至少每年）到本行業(yè)專業(yè)網(wǎng)站及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)情報(bào)部門檢索或從出版物上收集法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的最新公布、變更情形，如有新信息，應(yīng)及時(shí)報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人確認(rèn)其有效性。3.1.2.4.3外來法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)類的文件（含法律、法規(guī)、規(guī)章、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)）在使用前，應(yīng)由公司技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)其有效性進(jìn)行確認(rèn)后方能采納。安全技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)必須有正式版本。3.1.2.4.4公司工程部、辦公室和報(bào)告的審批人員負(fù)責(zé)監(jiān)督外來文件的日常使用，如發(fā)覺有使用失效文件的情形，應(yīng)趕忙予以糾正。3.1.2.4.5除上述規(guī)定外，外來文件的發(fā)放、回收、保管、歸檔等操縱均同內(nèi)部文件。3.1.3記錄操縱3.1.3.1記錄的填寫和確認(rèn)電梯安裝、修理過程中形成的質(zhì)量記錄填寫時(shí)應(yīng)清晰，字跡工整，完整準(zhǔn)確，包括日期等內(nèi)容應(yīng)齊全。有需要責(zé)任人簽字的質(zhì)量記錄，必須通過責(zé)任人簽字確認(rèn)。保管方式應(yīng)便于存取和檢索，應(yīng)有防止損壞、霉變和丟失的保管措施，并應(yīng)規(guī)定質(zhì)量記錄的儲(chǔ)存期限。質(zhì)量記錄一樣采納書面形式。3.1.3.2記錄的收集和儲(chǔ)存質(zhì)量活動(dòng)產(chǎn)生的質(zhì)量記錄，由該項(xiàng)活動(dòng)的負(fù)責(zé)人將該項(xiàng)記錄整理成文交與工程部。質(zhì)安部負(fù)責(zé)收集質(zhì)量記錄，按臺(tái)歸檔建立質(zhì)量檔案，經(jīng)檢驗(yàn)責(zé)任人審核后交辦公室。辦公室負(fù)責(zé)記錄的儲(chǔ)存，產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)記錄儲(chǔ)存時(shí)刻按相應(yīng)的法規(guī)規(guī)定。儲(chǔ)存期滿應(yīng)評(píng)判是否連續(xù)儲(chǔ)存或銷毀，若銷毀應(yīng)有記錄。3.2本章引用的程序文件《文件操縱程序》《記錄操縱程序》4.0合同操縱4.1操縱要求4.1.1合同評(píng)審的范疇4.1.1．1本公司電梯安裝、修理的合同必須進(jìn)行評(píng)審。合同的評(píng)審工作應(yīng)在合同簽訂前進(jìn)行，合同評(píng)審后需進(jìn)行標(biāo)識(shí)。4.1.1.2本公司電梯安裝、修理的合同分為常規(guī)合同和專門合同。常規(guī)合同是指對(duì)我公司常規(guī)電梯安裝、修理項(xiàng)目所簽訂的合同；專門合同是指常規(guī)合同以外的所有電梯安裝、修理項(xiàng)目合同。4.1.2合同評(píng)審方法4.1.2.1定型產(chǎn)品的常規(guī)合同由經(jīng)營部負(fù)責(zé)評(píng)審。4.1.2.2有專門要求的合同或標(biāo)書，由質(zhì)保工程師組織有關(guān)部門共同評(píng)審并出具評(píng)審結(jié)果。4.2.1.4合同評(píng)審要求內(nèi)容和結(jié)果4.2.1.4.1符合法律、法規(guī)的要求。4.2.1.4.2依照用戶技術(shù)條件和本公司自身的技術(shù)條件，產(chǎn)品要求得到明確規(guī)定。4.2.1.4.3與往常表述不一致的訂單要求或合同已解決。4.2.1.4.4公司有能力滿足標(biāo)書、合同或訂單所規(guī)定的要求。4.2.1.4.5經(jīng)營部作好評(píng)審記錄并儲(chǔ)存評(píng)審結(jié)果。4.2.2合同的簽訂、修改、會(huì)簽4.2.2.1簽訂合同應(yīng)按公司規(guī)定的內(nèi)容或雙方協(xié)商一致同意的條款進(jìn)行，并應(yīng)符合《經(jīng)濟(jì)合同法》的要求。4.2.2.2通過雙方協(xié)商，在技術(shù)或其他要求上需要另加條款時(shí)，可簽訂附加協(xié)議并經(jīng)雙方簽字，加蓋公章后作為合同內(nèi)容生效。4.2.2.3所有合同需有法人或法人托付人簽字蓋章方能生效，經(jīng)營部應(yīng)建立合同臺(tái)帳，合同正本留經(jīng)營部。4.2.2.4經(jīng)營部負(fù)責(zé)在合同簽訂后將合同文件發(fā)至各有關(guān)部門，負(fù)責(zé)合同執(zhí)行過程中的合同變更、設(shè)計(jì)確認(rèn)和技術(shù)變更等與客戶及設(shè)計(jì)單位等的外部和諧，負(fù)責(zé)合同履約率和交貨期保證率等的考核。4.2.2.4供需雙方某一方要求變更合同條款時(shí)，經(jīng)營部應(yīng)及時(shí)同有關(guān)部門協(xié)商，取得一致意見后方可同意合同修改，修改后的條款有關(guān)部門進(jìn)行會(huì)簽。4.2.2.5在合同的執(zhí)行過程中，包括合同、附加協(xié)議、與用戶之間往來函件等文件資料由經(jīng)營部完整儲(chǔ)存。產(chǎn)品完工后經(jīng)營部應(yīng)將合同文件移交檔案室保管。4.3本章引用的程序文件《合同操縱程序》5.0設(shè)計(jì)操縱5.1總則為確保公司電梯安裝、修理的質(zhì)量滿足顧客、法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求，公司《設(shè)計(jì)操縱程序》，適用于用戶來圖和顧客要求托付的電梯安裝、修理圖紙，確保電梯安裝、修理的施工圖紙符合國家現(xiàn)行的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和合同的要求，確保使用安全。設(shè)計(jì)操縱由工程部歸口治理，圖紙質(zhì)量實(shí)行設(shè)計(jì)、工藝質(zhì)控責(zé)任人負(fù)責(zé)制。5.2操縱要求5.2.1設(shè)計(jì)輸入5.2.1.1設(shè)計(jì)輸入是設(shè)計(jì)的依據(jù)，也是評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)設(shè)計(jì)輸出的依據(jù)。5.2.1.2設(shè)計(jì)輸入的內(nèi)容：(1)產(chǎn)品要求的要緊技術(shù)參數(shù)和技術(shù)路線；(2)在過去類似設(shè)計(jì)中證明是有效的必要的要求、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等；(3)適用的政策、法令、法規(guī)和規(guī)范；(4)設(shè)計(jì)所必須的其他要求5.2.2設(shè)計(jì)輸出5.2.2.1設(shè)計(jì)輸出是時(shí)期或最終的設(shè)計(jì)與開發(fā)成果，設(shè)計(jì)輸出應(yīng)滿足設(shè)計(jì)輸入的各項(xiàng)要求。5.2.2.2設(shè)計(jì)輸出的內(nèi)容包括：(1)全套設(shè)計(jì)圖樣、設(shè)計(jì)文件、研究報(bào)告；(2)運(yùn)算、分析報(bào)告；(3)采購原材料與外協(xié)配套件及元器件明細(xì)表；(4)關(guān)鍵件及重要件明細(xì)表；(5)產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程、驗(yàn)收大綱；(6)作業(yè)指導(dǎo)書、工藝規(guī)程；(7)安裝調(diào)試說明書。依照產(chǎn)品的具體情形，輸出文件形式及數(shù)量將有所變化。由工程部填寫《設(shè)計(jì)輸出一覽表》。5.2.2.3設(shè)計(jì)輸出文件在公布前由工程部組織有關(guān)人員進(jìn)行審核，審核所有文件的完整性、準(zhǔn)確性、適用性，作為產(chǎn)品正式研制生產(chǎn)的依據(jù)。5.2.3設(shè)計(jì)驗(yàn)證規(guī)定5.2.3.1設(shè)計(jì)驗(yàn)證是通過檢查和提供證據(jù)，驗(yàn)證設(shè)計(jì)的時(shí)期輸出是否滿足時(shí)期輸入的所有要求。5.2.3.2對(duì)設(shè)計(jì)形成的最終文件和重大的設(shè)計(jì)更換必須進(jìn)行驗(yàn)證，對(duì)某一時(shí)期的設(shè)計(jì)文件也可進(jìn)行驗(yàn)證。5.2.3.3設(shè)計(jì)驗(yàn)證的內(nèi)容要緊包括：（1）設(shè)計(jì)輸出是否滿足該時(shí)期設(shè)計(jì)輸入的要求；（2）設(shè)計(jì)文件是否規(guī)范、符合質(zhì)量要求；（3）設(shè)計(jì)結(jié)果是否準(zhǔn)確、可靠并達(dá)到預(yù)期成效等。5.2.4設(shè)計(jì)文件修改5.2.4.1安裝、修理過程中發(fā)覺外來的設(shè)計(jì)圖樣和設(shè)計(jì)文件需要更換，必須事先取得原制造單位的設(shè)計(jì)修改證明文件，辦理更換單后，方可按更換的內(nèi)容進(jìn)行施工。5.2.4.2更換單需經(jīng)設(shè)計(jì)責(zé)任人審核、技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。5.2.4.3由設(shè)計(jì)人員按更換單更換產(chǎn)品底圖、藍(lán)圖、設(shè)計(jì)文件。5.2.4.4設(shè)計(jì)圖樣和設(shè)計(jì)文件一樣采納劃改，將需要改的尺寸、文字、符號(hào)、圖形等，用細(xì)實(shí)線劃掉。被劃掉部分仍能清晰的看出更換前的情形，然后填注新的尺寸，文字、符號(hào)、圖形等。5.2.4.5劃改應(yīng)靠近設(shè)計(jì)圖樣和設(shè)計(jì)文件更換部位，寫上更換標(biāo)記-用加圈的小寫字母英語字母abc表示。5.2.4.6在更換欄中均應(yīng)填寫a)更換標(biāo)記；b)更換單編號(hào)；c)更換日期；d)更換人員簽字，其中底圖更換需2名設(shè)計(jì)人員簽字，藍(lán)圖更換1名設(shè)計(jì)人員簽字。5.2.5外來設(shè)計(jì)文件操縱5.2.5.1由設(shè)計(jì)質(zhì)控責(zé)任人負(fù)責(zé)具體按《設(shè)計(jì)操縱程序》的規(guī)定進(jìn)行，要緊是審查是否符合相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范的規(guī)定，審核后填寫審核表并簽署審核人姓名。5.2.5.2外供設(shè)計(jì)圖樣經(jīng)設(shè)計(jì)審核后，再經(jīng)作業(yè)(工藝)質(zhì)控責(zé)任人進(jìn)行工藝性審核，填寫審核表并簽署。5.2.5.3外來設(shè)計(jì)文件的審核、發(fā)放、更換、回收、歸檔按《設(shè)計(jì)操縱程序》執(zhí)行。5.3本章引用的程序文件《設(shè)計(jì)操縱程序》《材料、零部件操縱程序》6.0材料、零部件操縱6.1總則為確保公司材料和零部件的使用滿足安裝文件、技術(shù)規(guī)格書和有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的要求,公司制訂了《材料、零部件操縱程序》，對(duì)材料、零部件的采購、驗(yàn)收操縱、標(biāo)識(shí)、存放與保管、領(lǐng)用和使用操縱、以及代用等過程進(jìn)行操縱，以此對(duì)材料具有可追溯性。公司材料責(zé)任人負(fù)責(zé)電梯安裝、修理的材料、零部件操縱；物供部負(fù)責(zé)其歸口治理。6.2材料、零部件采購操縱為確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求，公司建立《材料、零部件操縱程序》，由物供部負(fù)責(zé)采購的歸口治理。6.2.1供方操縱6.2.1.1工程部提出有關(guān)材料、外購件、外協(xié)件的采購要求，由物供部組織對(duì)供方的評(píng)判和選擇。6.2.1.2物供部負(fù)責(zé)制定對(duì)供方進(jìn)行選擇、評(píng)判和再評(píng)判的準(zhǔn)則，依照供方按本公司的要求提供產(chǎn)品的能力進(jìn)行評(píng)判和選擇。對(duì)供方及采購產(chǎn)品操縱的類型和程度，取決于采購的產(chǎn)品對(duì)隨后的施工過程及竣工質(zhì)量的阻礙。6.2.1.3對(duì)供方的選擇、評(píng)判及相關(guān)的記錄予以儲(chǔ)存。合格供方名錄由物供部負(fù)責(zé)建立、保持。6.2.2采購信息6.2.2.1物供部負(fù)責(zé)提供有關(guān)材料、外購件、外協(xié)件的采購信息；負(fù)責(zé)組織采購的實(shí)施，簽訂采購合同，采購合同涵蓋的內(nèi)容包括：a)采購的項(xiàng)目、內(nèi)容和標(biāo)的；b)所采購項(xiàng)目的質(zhì)量要求，包括技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件等；c)服務(wù)采購雙方對(duì)安全責(zé)任的明確；d)采購雙方對(duì)違約責(zé)任的規(guī)定。必要時(shí)，向供方提出有關(guān)質(zhì)量保證體系、程序、過程、資質(zhì)、資源等方面的要求，并作為采購合同的附件。6.2.2.2采購合同在簽訂前，由物供部組織有關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審，以確保采購合同的內(nèi)容正確、充分、完整。采購合同的評(píng)審記錄由物供部負(fù)責(zé)儲(chǔ)存。6.3采購產(chǎn)品的驗(yàn)收采購產(chǎn)品的進(jìn)貨檢驗(yàn)，由使用部門組織實(shí)施，當(dāng)用戶或公司需要在供方貨源處對(duì)采購產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，在采購合同中說明驗(yàn)證的具體事項(xiàng)以及產(chǎn)品放行的方式。6.4材料、零部件標(biāo)識(shí)和可追溯性6.4.1物供部負(fù)責(zé)策劃對(duì)采購材料、零部件采納“產(chǎn)品標(biāo)簽”等方式標(biāo)識(shí)其名稱、型號(hào)、規(guī)格，幸免混淆。6.4.2工程部負(fù)責(zé)在項(xiàng)目施工過程中使用材料、零部件標(biāo)簽、標(biāo)識(shí)牌等方式，標(biāo)識(shí)其施工產(chǎn)品處于“合格”、“不合格”的狀態(tài)，并采納醒目的標(biāo)識(shí)，確保施工質(zhì)量。6.4.3依照用戶、相關(guān)法律法規(guī)的要求及公司自身的追溯操縱需求，明確以施工項(xiàng)目的合同編號(hào)及相應(yīng)的工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告的編號(hào)作為實(shí)施可追溯操縱的唯獨(dú)性標(biāo)識(shí)。唯獨(dú)性標(biāo)識(shí)的記錄由技術(shù)部儲(chǔ)存。6.5材料、零部件的存放與保管6.5.1經(jīng)入庫檢驗(yàn)合格的材料，材料保管員應(yīng)按規(guī)定辦理入庫手續(xù)，并登帳造冊(cè)。6.5.2入庫材料應(yīng)執(zhí)行先進(jìn)先出的流轉(zhuǎn)原則，并按材料入庫編號(hào)，分類分批實(shí)行分區(qū)堆放，每一堆放區(qū)應(yīng)有明顯標(biāo)記，以防誤用，并做到帳、卡、物一致性。6.5.3材料存放條件必須滿足物資治理要求，防止銹蝕。材料標(biāo)志要保持清晰，如有脫落，應(yīng)經(jīng)材料檢查員核實(shí)后復(fù)原。6.6材料、零部件領(lǐng)用和使用操縱材料的領(lǐng)用和發(fā)放依據(jù)是：零件明細(xì)表、材料代用單及領(lǐng)料單。6.7材料、零部件代用6.7.1材料代用應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行審批手續(xù)，由材料責(zé)任工程師提出“材料代用審批單”。經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)，報(bào)制造單位批準(zhǔn)。6.7.2焊接材料的代用，必須由材料責(zé)任工程師提出“材料代用審批單”。經(jīng)焊接責(zé)任工程師簽字，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，報(bào)制造單位批準(zhǔn)。6.7.3在施工過程中發(fā)覺材質(zhì)問題，檢驗(yàn)責(zé)任工程師應(yīng)會(huì)同材料責(zé)任工程師進(jìn)行分析提出處理意見，由質(zhì)保工程師簽字認(rèn)可。6.8需方（顧客）需方（顧客）提供產(chǎn)品操縱6.8.1關(guān)于顧客提供的物資及工程用設(shè)備，應(yīng)保證全部是合格產(chǎn)品，公司負(fù)責(zé)保管好顧客提供的物資，防止變質(zhì)或損壞，并有效地防止使用不合格品。6.8.2材料責(zé)任工程師負(fù)責(zé)實(shí)施顧客提供物資的治理。6.8.3驗(yàn)證顧客提供的產(chǎn)品應(yīng)按規(guī)范、合同規(guī)定及本公司材料治理要求進(jìn)行，并辦理簽證手續(xù)。6.8.4貯存按顧客提供的保管狀態(tài)和標(biāo)識(shí)要求，進(jìn)行分級(jí)保管。庫房和現(xiàn)場均須符合貯存條件。6.8.5保養(yǎng)按規(guī)定進(jìn)行并定期檢查和記錄。6.8.6搬運(yùn)符合有關(guān)規(guī)定。6.8.7當(dāng)發(fā)生缺件、丟失、損壞或不適用的情形，應(yīng)向顧客簽發(fā)不合格品報(bào)告單，對(duì)其整改或糾正措施須體會(huì)收認(rèn)可。6.8.8公司對(duì)顧客提供產(chǎn)品的驗(yàn)證，不能減輕顧客應(yīng)提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。6.9本章引用的程序文件《材料、零部件操縱程序》7.0作業(yè)（工藝）操縱7.1總則為確保電梯安裝、修理工藝符合設(shè)計(jì)文件、標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)的要求,保證電梯安裝、修理過程始終處在受控狀態(tài)，公司編制了《作業(yè)（工藝）操縱程序》，對(duì)工藝文件內(nèi)容、編制依據(jù)和編制原則，工藝文件的審批、發(fā)放、修訂，工藝紀(jì)律檢查及工裝、模具的設(shè)計(jì)、制造和驗(yàn)證等作出規(guī)定。工藝負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)作業(yè)（工藝）操縱，工程部負(fù)責(zé)其歸口治理。7.2操縱要求本章規(guī)定了工藝文件的種類及編制要求，質(zhì)量操縱點(diǎn)的設(shè)置，工裝的設(shè)計(jì)和驗(yàn)收程序。7.2.1工藝文件的種類（1）安裝、修理作業(yè)指導(dǎo)書。（2）通用工藝規(guī)程（守則）。（3）儀器設(shè)備操作規(guī)程。（4）材料明細(xì)表。7.2.2工藝文件的差不多要求7.2.2.1作業(yè)指導(dǎo)書：作業(yè)指導(dǎo)書是對(duì)電梯安裝、修理作業(yè)的具體指導(dǎo)，應(yīng)對(duì)安裝、修理的各個(gè)環(huán)節(jié)提出具體技術(shù)措施和質(zhì)量要求，包括對(duì)工藝裝備、試驗(yàn)設(shè)備、檢測(cè)儀器的配備等要求。7.2.2.2通用工藝規(guī)程：（1）關(guān)于工種和重要的工序，應(yīng)編制通用工藝規(guī)程（守則）。（2）通用工藝規(guī)程（守則）應(yīng)包括工種和工序的原則要求、一樣程序和國家、行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)。（3）通用工藝規(guī)程（守則）是基礎(chǔ)技術(shù)條件。7.2.2.3儀器設(shè)備操作規(guī)程規(guī)定了儀器設(shè)備使用、愛護(hù)方法等。7.2.3工藝文件的治理7.2.3.1工藝文件由工程部編制，工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。7.2.3.2工藝文件歸檔、復(fù)制和發(fā)放7.2.3.2.1工藝文件編制后，及時(shí)到資料室歸檔。7.2.3.2.2資料室依照需要，復(fù)制規(guī)定的份數(shù)，發(fā)放到使用部門。7.2.4工藝文件修改7.2.4.1工藝文件如需修改，應(yīng)填寫修改單，并按原編制程序經(jīng)審核、批準(zhǔn)。7.2.4.2修改后的新文件通過換頁撤回舊文件。7.2.4.3資料室應(yīng)建立工藝文件檔案，收發(fā)、回收及修改記錄。7.2.3作業(yè)（工藝）紀(jì)律檢查公司有工藝紀(jì)律檢查領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)公司工藝紀(jì)律的組織檢查、督促和考核工作。工藝紀(jì)律檢查的要緊工序有：要緊部件、安全附件、焊接、檢驗(yàn)等生產(chǎn)的全過程；其內(nèi)容涉及操作人、設(shè)備（含檢測(cè)設(shè)備）、工藝方法、材料、環(huán)境、文件等。7.2.3.1公司的工藝紀(jì)律檢查小組成員由工藝、檢驗(yàn)等人員組成，每半年開展許多于1次工藝紀(jì)律檢查工作,將檢查情形記錄在“工藝紀(jì)律檢查記錄表”上。對(duì)檢查發(fā)覺的問題進(jìn)行閉環(huán)處理，工程部每半年向工藝責(zé)任人提交工藝紀(jì)律執(zhí)行情形。7.2.3.2工藝紀(jì)律的要緊內(nèi)容（1）執(zhí)行公司工藝治理制度及有關(guān)工藝工作的文件、決定等；（2）生產(chǎn)安排必須以工藝文件為依據(jù)，對(duì)執(zhí)行工藝文件內(nèi)容有異議或有困難時(shí)，應(yīng)及時(shí)反饋給工藝人員處理，其他人員無權(quán)更換工藝文件；（3）更換工藝文件或需要臨時(shí)脫離原工藝規(guī)程生產(chǎn)時(shí)，應(yīng)按規(guī)定辦理有關(guān)手續(xù)；（4）設(shè)備必須確保正常運(yùn)轉(zhuǎn)、安全、可靠,工藝裝備應(yīng)保持良好的技術(shù)狀態(tài)，計(jì)量器具應(yīng)堅(jiān)持周期檢定，以保證量值正確、統(tǒng)一；（5）作業(yè)人員應(yīng)通過專業(yè)培訓(xùn)后上崗，周密、大型、稀有設(shè)備和特種工藝操作人員，必須通過嚴(yán)格考核，合格后憑操作證操作，并做到定人、定機(jī)、定工種；（6）生產(chǎn)操作人員要認(rèn)真做好生產(chǎn)前的預(yù)備工作，嚴(yán)格按設(shè)計(jì)圖紙、工藝規(guī)程和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定和要求進(jìn)行操作，正確使用工裝、模具設(shè)備等，不準(zhǔn)隨意顛倒工藝程序和改變操作方法；（7）嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)時(shí)刻、溫度、電流、電壓等工藝參數(shù)的規(guī)定，有記錄要求時(shí)，應(yīng)按要求做好記錄；（8）檢驗(yàn)人員應(yīng)嚴(yán)格按工藝文件中規(guī)定的要求和產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)制度規(guī)定，認(rèn)真檢查產(chǎn)品質(zhì)量和監(jiān)督有關(guān)人員執(zhí)行工藝文件；（9）生產(chǎn)現(xiàn)場應(yīng)做好定置治理，安全、文明生產(chǎn)。工作場地應(yīng)整潔，加工產(chǎn)品和使用工裝、模具應(yīng)在指定的地點(diǎn)，擺放整齊、標(biāo)識(shí)清晰。7.2.4工裝、模具的治理工裝模具的設(shè)計(jì)、制造和驗(yàn)證由物供部、工程部負(fù)責(zé)，物供部應(yīng)建立工裝模具臺(tái)賬，專人保管、定期鑒定，按規(guī)定使用。7.2.4.1工裝、模具設(shè)計(jì)任務(wù)書由工程部提出，工藝責(zé)任人審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。7.2.4.2工裝、模具的設(shè)計(jì)須按照設(shè)計(jì)任務(wù)書的要求進(jìn)行，應(yīng)遵循“原理正確、結(jié)構(gòu)先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)合理、安全可靠”的原則，同時(shí)滿足工藝適用性要求。7.2.4.3工裝、模具的設(shè)計(jì)文件可包括以下文件：（1)設(shè)計(jì)運(yùn)算書；（2)設(shè)計(jì)圖紙；（3)其他相關(guān)的設(shè)計(jì)文件。7.2.4.4工裝、模具設(shè)計(jì)圖紙按規(guī)定進(jìn)行編號(hào)。7.2.4.5工裝、模具的設(shè)計(jì)文件由工藝責(zé)任人審核，必要時(shí)經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。7.2.4.6工裝模具的制作工裝、模具必須按照正式圖紙(或藍(lán)圖)和工藝文件進(jìn)行制作。7.2.4.7工裝模具的檢驗(yàn)制造完成的工裝模具，由檢驗(yàn)人員進(jìn)行驗(yàn)收，檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)填寫“工裝模具驗(yàn)收記錄表”。驗(yàn)收合格的工裝模具應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，包括工裝編號(hào)和有效期等內(nèi)容。驗(yàn)收不合格的工裝參照《不合格品（項(xiàng)）操縱程序》的規(guī)定執(zhí)行。7.2.5工裝、模具的建檔、標(biāo)識(shí)、保管7.2.5.1物供部工裝治理員應(yīng)對(duì)驗(yàn)證合格的工裝、模具統(tǒng)一編號(hào)，登記在“工藝裝備臺(tái)帳”上，并建立其檔案，做到“一臺(tái)一檔”；7.2.5.2工裝、模具以金屬標(biāo)牌載明其編號(hào)和名稱為標(biāo)識(shí)，固定在適當(dāng)?shù)牟课唬?.2.5.3工裝、模具由倉庫保管員保管，使用者在使用前，須在工裝治理員處辦理工裝借用手續(xù)。7.2.5工裝、模具的使用、定期檢驗(yàn)、修理及報(bào)廢。7.2.5.1工裝、模具的使用者應(yīng)遵守工裝、模具的操作規(guī)程；7.2.5.2工裝模具使用完畢后，應(yīng)交檢驗(yàn)員復(fù)驗(yàn)（通過檢驗(yàn)加工的末件合格與否，驗(yàn)證工裝的技術(shù)狀態(tài)）；7.2.5.3關(guān)于頻繁使用的工裝、模具，使用者和檢驗(yàn)員都應(yīng)隨時(shí)檢查其是否完好。如發(fā)覺磨損、毀壞或變動(dòng)等，應(yīng)及時(shí)報(bào)告工裝治理員，并提請(qǐng)?jiān)O(shè)備修理人員進(jìn)行檢修；7.2.5.4工裝、模具修復(fù)后，應(yīng)重新進(jìn)行驗(yàn)證，符合原設(shè)計(jì)要求后方準(zhǔn)許連續(xù)使用于生產(chǎn)；7.2.5.6工裝、模具報(bào)廢后的復(fù)制和工裝、模具設(shè)計(jì)圖樣、文件及記錄（表、卡）的歸檔儲(chǔ)存等按《作業(yè)（工藝）操縱程序》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。7.3本章引用的程序文件《作業(yè)（工藝）操縱程序》8.0焊接操縱8.1總則為確保公司電梯安裝、修理項(xiàng)目的安全性能，公司編制了《焊接操縱程序》，對(duì)焊接人員、焊接材料、焊接過程、焊縫返修等操縱作出了規(guī)定。焊接責(zé)任人負(fù)責(zé)焊接操縱，其他部門按各自職責(zé)負(fù)責(zé)實(shí)施或配合。8.2操縱要求8.2.1焊接人員的治理8.2.1.1考試合格的焊工，工程部指定焊工鋼印號(hào)，證件由辦公室保管。8.2.1.2公司對(duì)焊接人員建立檔案及其考核記錄等；8.2.1.3焊接責(zé)任人負(fù)責(zé)焊工考試的組織和申報(bào)，并定期向辦公室提交“持證焊工一覽表”。8.2.2焊接材料的操縱8.2.2.1與產(chǎn)品焊接直截了當(dāng)有關(guān)的工程部應(yīng)有專門存放，保管焊條的場地，環(huán)境應(yīng)干燥，焊條應(yīng)按直徑牌號(hào)、類別分別存放，并有專職人員負(fù)責(zé)治理。8.2.2.2焊條應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)構(gòu)鋼焊條應(yīng)符合國標(biāo)GB5117—95，GB5118—95標(biāo)準(zhǔn)，不銹鋼焊條應(yīng)符合GB983—2020標(biāo)準(zhǔn)，其他不同類型的焊條應(yīng)符合相應(yīng)的國標(biāo)。8.2.2.3焊條使用前需辦理領(lǐng)用手續(xù)，填寫《焊條領(lǐng)用單》，領(lǐng)取的焊條牌號(hào)、規(guī)格均應(yīng)符合圖紙或工藝要求。凡藥皮剝落、藥皮偏心、超差、藥皮變質(zhì)和受潮焊條不準(zhǔn)發(fā)放和使用。8.2.2.4焊條在使用前，如需烘焙的，必須按焊條規(guī)定要求的溫度烘焙，并填寫《焊條烘焙過程記錄表》。在使用過程中應(yīng)保持焊條干燥、清潔完好。低氫型焊條領(lǐng)取后要放入焊條保溫筒以防受潮。焊后剩余的焊條在下班前須交回工程部焊條保管室，辦理好手續(xù)，并有防止拿錯(cuò)或錯(cuò)用焊條的措施。8.2.3焊工施工程序治理8.2.3.1焊工在施工前應(yīng)熟悉產(chǎn)品圖紙，把握焊接工藝規(guī)程，明確施工過程中注意事項(xiàng)及規(guī)范，例如產(chǎn)品的材料、材質(zhì)，采納焊條的牌號(hào)及有否預(yù)熱要求等。8.2.3.2焊工施工前應(yīng)先檢查焊縫坡口尺寸及裝配質(zhì)量是否符合產(chǎn)品圖紙要求。如不符合上述要求不能保證質(zhì)量時(shí)，焊工可拒絕施工，并及時(shí)通知組長或檢驗(yàn)員經(jīng)返修合格后方可焊接。8.2.3.3焊工在施工前要用鋼絲刷或砂輪清洗坡口處油污水分及鐵銹氧化皮等臟物。8.2.4焊接過程質(zhì)量操縱8.2.4.1焊接設(shè)備必須配有顯示焊接工藝參數(shù)的計(jì)量外表(電流、電壓表)其準(zhǔn)確度和靈敏度滿足規(guī)范要求，且按規(guī)定計(jì)量檢定合格。焊工在施工前應(yīng)先檢查焊機(jī)運(yùn)行是否正常，發(fā)覺專門情形及時(shí)通知有關(guān)人員修理，不使用有故障的焊機(jī)進(jìn)行焊接。8.2.4.2焊工應(yīng)依照產(chǎn)品圖紙、材質(zhì)、工藝要求選用合適的焊接材料，低碳鋼的焊接如工藝上無專門要求一樣采納E4303牌號(hào)焊條。8.2.4.3焊條直徑的選擇，應(yīng)依照焊件的厚度、焊縫位置、焊接層數(shù)來考慮。8.2.4.4焊接電流的選擇，應(yīng)依照焊條的直徑，焊縫位置和藥皮種類來考慮。8.2.4.5焊接時(shí)有預(yù)熱要求的，要嚴(yán)格按工藝進(jìn)行預(yù)熱，局部預(yù)熱的寬度一樣在焊縫兩側(cè)各100毫米，加熱溫度要內(nèi)外壁平均，升溫不能過快，預(yù)熱溫度應(yīng)操縱在規(guī)定范疇內(nèi)，并有檢驗(yàn)員測(cè)定認(rèn)可后方能施焊。8.2.5焊縫返修操縱當(dāng)發(fā)覺焊縫顯現(xiàn)超標(biāo)缺陷時(shí)，應(yīng)按照返修工藝及標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行返修，返修后應(yīng)重新檢驗(yàn)。同一部位的返修次數(shù)不宜超過3次，第3次返修，應(yīng)當(dāng)通過技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并將返修的次數(shù)、部位、返修情形記入產(chǎn)品質(zhì)量證明文件。8.2.6檢驗(yàn)8.2.6.1操作者自檢結(jié)構(gòu)焊接件的焊縫全部焊妥后焊工應(yīng)將熔渣、飛濺等清除潔凈，自行檢查外觀質(zhì)量。如發(fā)覺氣孔、咬邊、夾渣等缺陷，應(yīng)及時(shí)去除并加以焊補(bǔ)，焊接必須符合圖紙要求。自檢合格后，在焊縫處寫上焊工代號(hào)待驗(yàn)，并簽名（數(shù)量多時(shí)應(yīng)報(bào)首件檢驗(yàn)）。焊工發(fā)覺焊接件有裂縫時(shí)應(yīng)通知工程部給予以解決。8.2.6.2專職檢驗(yàn)自檢合格后，由焊工通知專職檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)。專職檢驗(yàn)員按圖紙及工藝要求進(jìn)行檢驗(yàn)，合格的在《工程結(jié)構(gòu)零件加工單》上簽名，需返修或返工的按《不合格品(項(xiàng))操縱程序》執(zhí)行。8.2.7轉(zhuǎn)移焊接結(jié)構(gòu)件經(jīng)檢驗(yàn)合格后，按流程轉(zhuǎn)下道工序或辦理報(bào)交手續(xù)。8.3本章引用的程序文件《焊接操縱程序》

9.0熱處理操縱本公司產(chǎn)品服務(wù)的過程不包括熱處理操縱，刪除本章節(jié)不阻礙組織提供滿足用戶和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責(zé)任的要求。10.0無損檢測(cè)操縱本公司產(chǎn)品服務(wù)的過程不包括無損檢測(cè)操縱，刪除本章節(jié)不阻礙組織提供滿足用戶和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責(zé)任的要求。11.0理化檢驗(yàn)操縱本公司產(chǎn)品服務(wù)的過程不包括理化檢驗(yàn)操縱，刪除本章節(jié)不阻礙組織提供滿足用戶和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責(zé)任的要求12.0檢驗(yàn)與試驗(yàn)操縱12.1總則為確保公司電梯安裝、修理項(xiàng)目的質(zhì)量，驗(yàn)證項(xiàng)目要求已得到滿足，公司編制了《檢驗(yàn)與試驗(yàn)操縱程序》，對(duì)其質(zhì)量進(jìn)行操縱。檢驗(yàn)與試驗(yàn)過程的操縱由其責(zé)任人負(fù)責(zé)，質(zhì)安部歸口治理。12.2操縱要求12.2.1檢驗(yàn)與試驗(yàn)文件的操縱質(zhì)安部依照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)編制過程通用檢驗(yàn)文件，專用檢驗(yàn)文件，質(zhì)量打算(或過程記錄卡)。12.2.3過程檢驗(yàn)與試驗(yàn)電梯安裝、修理過程中，檢驗(yàn)員應(yīng)依照?qǐng)D樣、過程記錄卡及工藝規(guī)程的規(guī)定，在工序完工后進(jìn)行工序檢驗(yàn)和試驗(yàn)。檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果符合要求時(shí)將數(shù)據(jù)填寫在安裝過程記錄卡上，并簽名和日期確認(rèn)后，方可進(jìn)行下一工序安裝。關(guān)于停止點(diǎn)還必須有責(zé)任人到場確認(rèn)后方可流轉(zhuǎn)。如不能滿足要求必須按不合格品操縱及糾正和預(yù)防措施操縱程序處理。12.2.4最終檢驗(yàn)與試驗(yàn)最終檢驗(yàn)即竣工檢驗(yàn)，包括要緊零部件、安全部件、電氣裝置及防護(hù)措施等。關(guān)于各類施工項(xiàng)目，只有當(dāng)檢驗(yàn)規(guī)程規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目均已圓滿完成，且結(jié)果合格，經(jīng)授權(quán)的檢驗(yàn)人員認(rèn)可后，方可放行、交付，除非獲得產(chǎn)品制造單位書面批準(zhǔn)。12.2.5檢驗(yàn)與試驗(yàn)條件（1）質(zhì)安部編制符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的檢驗(yàn)技術(shù)文件(如檢驗(yàn)工藝規(guī)程或作業(yè)指導(dǎo)書)，明確檢驗(yàn)項(xiàng)目、方法、判定準(zhǔn)則、檢測(cè)設(shè)備等；（2）試驗(yàn)時(shí)，檢驗(yàn)與試驗(yàn)責(zé)任人、有關(guān)檢驗(yàn)人員應(yīng)到現(xiàn)場并做好記錄。檢驗(yàn)員填寫試驗(yàn)報(bào)告，檢驗(yàn)責(zé)任人審核，并經(jīng)監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)代表簽字確認(rèn)。12.2.6檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)a）檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)分為：待檢；合格；不合格。b）項(xiàng)目檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的要緊形式有：標(biāo)牌、標(biāo)簽、產(chǎn)品銘牌等；文件化標(biāo)識(shí)，包括過程記錄卡、報(bào)告、記錄、產(chǎn)品合格證/質(zhì)量證明書等的簽字或印章；12.2.7檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄和報(bào)告檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄的填寫應(yīng)按本手冊(cè)中3.0“文件的記錄和操縱”的規(guī)定執(zhí)行。產(chǎn)品完工后，檢驗(yàn)員應(yīng)趕忙將所有檢驗(yàn)和試驗(yàn)報(bào)告匯總，整理自檢報(bào)告，交檢驗(yàn)責(zé)任人審核。檢驗(yàn)、試驗(yàn)記錄交資料室歸檔、儲(chǔ)存。12.3本章引用的程序文件《檢驗(yàn)與試驗(yàn)操縱程序》13.0設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置操縱13.1總則為對(duì)阻礙質(zhì)量活動(dòng)中使用的設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置進(jìn)行有效的操縱，公司編制了《設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置操縱程序》。設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的操縱由設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置責(zé)任人負(fù)責(zé)，物供部歸口治理。13.2操縱要求13.2.1設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置操縱a）采購的申請(qǐng)由使用部門提出，經(jīng)審批后，由物供部組織采購、安裝、驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后交使用部門使用，同時(shí)列入臺(tái)帳。b）各類人員必須按設(shè)備操作規(guī)程操作、保養(yǎng)，修理應(yīng)制訂修理方案，報(bào)廢應(yīng)申請(qǐng)經(jīng)審批。特種設(shè)備（電梯、廠內(nèi)機(jī)動(dòng)車輛等）必須按規(guī)定進(jìn)行年檢，經(jīng)檢驗(yàn)合格取得特種設(shè)備安全檢驗(yàn)合格標(biāo)志方可使用。特種設(shè)備操作人員應(yīng)取得特種作業(yè)人員操作證，方可作業(yè)。c）檢驗(yàn)試驗(yàn)設(shè)備及計(jì)量器具應(yīng)按規(guī)定的校準(zhǔn)周期進(jìn)行檢定、校準(zhǔn)，嚴(yán)禁顯現(xiàn)使用未經(jīng)檢定或已超有效期限的現(xiàn)象發(fā)生。設(shè)備修理后物供部組織驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后，方可交付使用。13.2.2設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置檔案治理13.2.2.1設(shè)備和計(jì)量器具由設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置責(zé)任人負(fù)責(zé)建立臺(tái)賬和檔案。13.2.2.2檔案內(nèi)容包含質(zhì)量證明文件、使用說明書、使用記錄、修理保養(yǎng)記錄、校準(zhǔn)檢定打算、校準(zhǔn)檢定記錄及報(bào)告，法定檢驗(yàn)要求的設(shè)備定期檢驗(yàn)報(bào)告。13.2.2.3新增設(shè)備體會(huì)收合格后，設(shè)備治理員與使用部門共同辦理固定資產(chǎn)手續(xù)。13.2.2.4新增設(shè)備的技術(shù)說明書、裝箱單、驗(yàn)收合格證等原始資料及鑒定證書由設(shè)備治理員歸檔，物供部保管。13.2.2.5新購監(jiān)視測(cè)量設(shè)備和隨生產(chǎn)設(shè)備配套的監(jiān)視測(cè)量設(shè)備，必須先經(jīng)有資質(zhì)的檢定部門首次檢定校準(zhǔn)，發(fā)給檢定/校準(zhǔn)證書，報(bào)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置責(zé)任人，納入臺(tái)賬治理后方可使用。13.2.2.6凡列入固定資產(chǎn)治理的設(shè)備，都必須統(tǒng)一分類編號(hào)上帳，并依照設(shè)備發(fā)生故障后和修理停機(jī)時(shí)對(duì)生產(chǎn)、質(zhì)量、成本、安全、交貨期等方面的阻礙程度和造成缺失的大小對(duì)設(shè)備進(jìn)行A、B、C分類，并在設(shè)備上標(biāo)識(shí)。A類（價(jià)值500萬以上）設(shè)備為重點(diǎn)設(shè)備，B類設(shè)備為要緊設(shè)備，C類設(shè)備為辦公設(shè)備和一樣輔助類設(shè)備。13.2.3設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置狀態(tài)操縱設(shè)備應(yīng)依照其狀態(tài)進(jìn)行相應(yīng)標(biāo)識(shí)，分為“完好”、“限用”、“停用”、“報(bào)廢”和“修理”等；檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置應(yīng)依照校準(zhǔn)（或檢定）結(jié)果分別作出“合格”、“準(zhǔn)用”、“限用”、“禁用”標(biāo)志，以識(shí)別其狀態(tài)。13.3本章引用的程序文件《設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置操縱程序》14.0不合格品（項(xiàng)）操縱14.1總則為操縱不符合要求的物項(xiàng)使用，公司制定了《不合格品（項(xiàng)）操縱程序》。公司建立以質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)、各專業(yè)責(zé)任人和相關(guān)部門參加的不合格品（項(xiàng)）審理機(jī)構(gòu)，其歸口治理部門為質(zhì)安部。14.2操縱要求14.2.1不合格品（項(xiàng)）的記錄、標(biāo)識(shí)、存放、隔離在工作過程、驗(yàn)收檢查和試驗(yàn)、采購過程、治理者審查、電梯安裝、修理過程中，各部門一旦發(fā)覺或顯現(xiàn)不符合項(xiàng)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告質(zhì)安部，并在過程記錄卡或質(zhì)量打算上記錄，同時(shí)只要有可能就應(yīng)采納標(biāo)簽或?qū)嶓w分隔等方法來標(biāo)識(shí)不符合要求的物項(xiàng)，以防其被誤用。不符合項(xiàng)報(bào)告由質(zhì)安部（內(nèi)部實(shí)物不合格品）編寫，不符合項(xiàng)報(bào)告中須填寫清晰物項(xiàng)的名稱及編號(hào)，不符合事實(shí)描述、性質(zhì)等。14.2不合格品（項(xiàng)）緣故分析、處置和處置后的檢驗(yàn)14.2.1檢驗(yàn)員發(fā)覺不合格品后填寫“質(zhì)量信息反饋記錄及處置單”，由工藝責(zé)任工程師和檢驗(yàn)與試驗(yàn)責(zé)任人進(jìn)行分析和制定處置方案，報(bào)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后執(zhí)行。14.2.2工程部按經(jīng)批準(zhǔn)的分析方案進(jìn)行處置,處置后重新進(jìn)行檢驗(yàn)。14.2.3返修：關(guān)于經(jīng)采取返修措施可達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)的不合格品（項(xiàng)），經(jīng)返修、檢驗(yàn)合格后，可轉(zhuǎn)入下道工序。14.3糾正和預(yù)防措施制置14.3.1為防止和幸免不合格的發(fā)生和再發(fā)生，由質(zhì)安部組織有關(guān)部門分析不合格緣故,研究制定切實(shí)可行的處置方案,質(zhì)保工程師審核、總經(jīng)理批準(zhǔn).14.3.2各部門應(yīng)對(duì)其部門范疇內(nèi)可能或潛在的質(zhì)量問題需要采取預(yù)防措施的信息傳遞給質(zhì)安部，以便組織落實(shí)。14.3.3質(zhì)安部對(duì)預(yù)防措施的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督，并對(duì)其有效性進(jìn)行驗(yàn)證，提出綜合分析報(bào)告提供給治理評(píng)審。14.3.4質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)及治理評(píng)審提出的不合格項(xiàng)，按《治理評(píng)審操縱程序》執(zhí)行。14.3.5不合格品（項(xiàng)）的評(píng)審和處置方案，所采取的措施等記錄應(yīng)儲(chǔ)存，并存入項(xiàng)目檔案中。14.4本章引用的程序文件《不合格品（項(xiàng)）操縱程序》15.0質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)15.1總則為有效的實(shí)施質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)，公司制定了《質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)操縱程序》。質(zhì)安部是質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)的歸口部門，相關(guān)部門和各質(zhì)控負(fù)責(zé)人予以配合。15.2操縱要求15.2.1質(zhì)量信息操縱質(zhì)量信息分：內(nèi)部、外部。經(jīng)營部接到用戶的外部信息后，應(yīng)及時(shí)記錄登記，并將信息和相應(yīng)情形轉(zhuǎn)發(fā)給質(zhì)安部和相關(guān)部門進(jìn)行質(zhì)量信息操縱。質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門和監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提出的質(zhì)量問題及公司內(nèi)部質(zhì)量信息由質(zhì)安部收集、匯總、分析、反饋、處理，必要時(shí)應(yīng)采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施。15.2.1.1用戶及相關(guān)方反饋的質(zhì)量信息（外部信息）15.2.1.1.1經(jīng)營部接到用戶及相關(guān)方反饋的質(zhì)量信息，應(yīng)及時(shí)予以登記，并保證記錄清晰完整。15.2.1.1.2經(jīng)營部接到質(zhì)量信息后，應(yīng)核對(duì)內(nèi)容，查清所涉及的項(xiàng)目或項(xiàng)目情形，并在當(dāng)日以書面形式將信息和相應(yīng)情形轉(zhuǎn)發(fā)給質(zhì)安部和相關(guān)部門，并做發(fā)放登記。15.2.1.1.3質(zhì)安部收到待處理的質(zhì)量信息后，應(yīng)在“質(zhì)量信息統(tǒng)計(jì)匯總表”中登記已知情形，分析問題緣故，并提出處理意見；如涉及其他部門問題，質(zhì)安部應(yīng)書面通知并提出相應(yīng)要求，相關(guān)部門處理后，應(yīng)將處理意見和最終實(shí)施結(jié)果及時(shí)反饋給質(zhì)安部。15.2.1.1.4質(zhì)量信息的處理意見應(yīng)由具體處理部門在24小時(shí)內(nèi)以、或其它形式通知用戶或相關(guān)方。15.2.1.1.5質(zhì)量信息處理或?qū)嵤┩瓿珊?，質(zhì)安部應(yīng)及時(shí)在“質(zhì)量信息統(tǒng)計(jì)匯總表”中填寫處理結(jié)果并由經(jīng)辦人員簽署；15.2.1.2在安裝、改造及修理過程中的質(zhì)量信息（內(nèi)部信息）15.2.1.2.1生產(chǎn)過程中發(fā)覺的質(zhì)量問題由檢驗(yàn)人員按《不合格品（項(xiàng)）操縱程序》的要求處理和執(zhí)行；需要時(shí)，應(yīng)提請(qǐng)不合格品審理機(jī)構(gòu)進(jìn)行審理；質(zhì)安部應(yīng)對(duì)處理情形統(tǒng)計(jì)匯總。15.2.1.2.2對(duì)生產(chǎn)過程中發(fā)覺的質(zhì)量問題，質(zhì)安部如發(fā)覺其具有代表性或較為重要，應(yīng)以內(nèi)部文件溝通或“不符合項(xiàng)報(bào)告”等形式通知責(zé)任部門。責(zé)任部門應(yīng)依照要求制訂或采取相應(yīng)措施，質(zhì)安部予以跟蹤驗(yàn)證。15.2.2內(nèi)部審核的要求公司每年至少進(jìn)行一次內(nèi)審并覆蓋所有部門、所有要素、所有操縱環(huán)節(jié)。內(nèi)審應(yīng)形成審核報(bào)告，對(duì)審核中發(fā)覺的不合格項(xiàng)，制定糾正措施，并實(shí)施糾正。審核員按其糾正措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并填寫跟蹤檢查結(jié)果。15.2.2.1內(nèi)部質(zhì)量審核的范疇內(nèi)部質(zhì)量審核的范疇為公司內(nèi)部直截了當(dāng)或間接與質(zhì)量有關(guān)的部門、質(zhì)量操縱過程及結(jié)果。15.2.2.2內(nèi)部質(zhì)量審核的策劃每年年初，質(zhì)量保證工程師應(yīng)組織編制一份該年度的內(nèi)部質(zhì)量審核打算表，各部門或各質(zhì)量操縱過程的審核頻次應(yīng)取決于其現(xiàn)狀和重要性，并考慮前幾次審核發(fā)覺的問題。審核頻次為每年1次,但應(yīng)保證每年至少覆蓋所有部門（或質(zhì)量操縱程序）一次。15.2.2.3差不多要求15.2.2.3.1內(nèi)部質(zhì)量審核工作由對(duì)被審核領(lǐng)域的質(zhì)量工作無直截了當(dāng)責(zé)任的人員進(jìn)行，以確保審核的客觀性、公平性。15.2.2.3.2質(zhì)量審核活動(dòng)一樣每年進(jìn)行1次。必要時(shí)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，也可安排臨時(shí)內(nèi)部質(zhì)量審核打算。15.2.2.3.3每一項(xiàng)質(zhì)量審核活動(dòng)，均應(yīng)確立審核組長，由審核組長編制審核實(shí)施打算，經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)。審核組長負(fù)責(zé)組織實(shí)施。15.2.2.4內(nèi)部質(zhì)量審核的程序15.2.2.4.1確立該次質(zhì)量審核活動(dòng)的審核組組長及組成人員。15.2.2.4.2審核組長依照本次質(zhì)量審核活動(dòng)的任務(wù)，考慮以往的審核的結(jié)果，編制審核實(shí)施打算，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。審核實(shí)施打算一樣應(yīng)包括：審核的對(duì)象、目的、依據(jù)、日程安排及要求。15.2.2.4.3做好質(zhì)量審核的預(yù)備工作，召開審核組成員會(huì)議，明確職責(zé)分工，編制質(zhì)量審核檢查表。15.2.2.4.4實(shí)施質(zhì)量審核，直至質(zhì)量審核活動(dòng)終止。15.2.3糾正措施的操縱15.2.3.1采取糾正措施的程序。15.2.3.2對(duì)質(zhì)量治理體系各過程輸出的信息進(jìn)行識(shí)別，凡評(píng)審不合格則需制訂糾正措施。15.2.3.3確定不合格的緣故分析，并制定措施。15.2.3.4實(shí)施所需的糾正措施。15.2.3.5糾正措施的跟蹤驗(yàn)證確保不合格不再發(fā)生。15.2.3.6記錄所采取措施的結(jié)果，并儲(chǔ)存。15.2.4預(yù)防措施的操縱15.2.4.1對(duì)產(chǎn)品一次合格率和返修率進(jìn)行定期統(tǒng)計(jì)、分析。15.2.4.2利用適當(dāng)?shù)男畔?shù)據(jù)，確定潛在不合格及其緣故。15.2.4.3提出并評(píng)判防止不合格發(fā)生的措施。15.2.4.4實(shí)施所需的預(yù)防措施。15.2.4.5對(duì)預(yù)防措施跟蹤并驗(yàn)證其有效性。15.2.4.6記錄所采取預(yù)防的結(jié)果，并由質(zhì)安部儲(chǔ)存。15.2.5質(zhì)量統(tǒng)計(jì)質(zhì)安部通過每半年一次的質(zhì)量動(dòng)態(tài)對(duì)安裝、修理合格率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析，并提出具體預(yù)防措施。15.2.5.1質(zhì)安部負(fù)責(zé)內(nèi)、外反饋質(zhì)量信息的收集，匯總并與責(zé)任部門分析緣故，采取措施，解決問題。15.2.5.2經(jīng)營部負(fù)責(zé)建立用戶檔案，做好用戶信息反饋的治理，對(duì)用戶來電、來函、來訪反應(yīng)的質(zhì)量問題和期望，及時(shí)匯報(bào)質(zhì)安部：由質(zhì)安部組織有關(guān)部門進(jìn)行分析，找出緣故并及時(shí)派員上門解決，以便不斷改進(jìn)內(nèi)部質(zhì)量操縱或外部服務(wù)的質(zhì)量。15.2.5.3對(duì)質(zhì)監(jiān)部門和監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提出的質(zhì)量問題，由質(zhì)量保證工程師組織質(zhì)檢等有關(guān)部門進(jìn)行分析，找出緣故及時(shí)處理和答復(fù)。15.2.5.4對(duì)內(nèi)反饋或外反饋有關(guān)質(zhì)量的信息進(jìn)行登記，存在的問題召開質(zhì)量分析會(huì)對(duì)按《質(zhì)量改進(jìn)操縱程序》制訂糾正和預(yù)防措施。15.2.4用戶服務(wù)公司為用戶提供全過程服務(wù)，用戶服務(wù)實(shí)施、驗(yàn)證和報(bào)告按照《質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)操縱程序》規(guī)定要求執(zhí)行。當(dāng)合同有規(guī)定要求時(shí)，按合同規(guī)定要求執(zhí)行。15.3本章引用的程序文件《質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)操縱程序》

16.0人員培訓(xùn)、考核及其治理16.1總則為提高全員技術(shù)、業(yè)務(wù)和質(zhì)量治理水平，確保公司的質(zhì)量體系有效運(yùn)行。辦公室是其歸口部門，相關(guān)部門和各質(zhì)控負(fù)責(zé)人予以配合。16.2操縱要求16.2.1培訓(xùn)要求a）由各部門依照崗位的需要擬訂培訓(xùn)方案，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后由辦公室編制年度培訓(xùn)打算，并組織實(shí)施。培訓(xùn)應(yīng)有培訓(xùn)記錄，應(yīng)對(duì)培訓(xùn)人員進(jìn)行考核、評(píng)判（采納筆試、口試、現(xiàn)場技能考核等形式）。b）公司培訓(xùn)的要緊內(nèi)容有：特種設(shè)備的差不多知識(shí)、條例、安全技術(shù)規(guī)范、質(zhì)量保證手冊(cè)、程序文件、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、通用工藝、操作規(guī)程及實(shí)際操作技能，并因人員和部門而定。c）公司特種設(shè)備作業(yè)人員等崗位須經(jīng)培訓(xùn)并應(yīng)持有《特種設(shè)備作業(yè)人員證》。d）培訓(xùn)考核記錄、培訓(xùn)（資格）證書等由辦公室負(fù)責(zé)建立和保管。16.2.2人員治理a）公司在崗位能力說明書中對(duì)質(zhì)量有阻礙的崗位人員的能力要求作出了規(guī)定。b）當(dāng)需要增設(shè)崗位和補(bǔ)充職員時(shí)，由相關(guān)部門提出，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可在公司內(nèi)部進(jìn)行調(diào)劑和選聘。當(dāng)公司內(nèi)部無法進(jìn)行調(diào)劑時(shí)，由公司組織公布聘請(qǐng)。聘用、借調(diào)的職員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)合格后，方可上崗。c）當(dāng)職員調(diào)出時(shí)，應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。并應(yīng)對(duì)其質(zhì)量的阻礙作出評(píng)判，必要時(shí)，應(yīng)補(bǔ)充相應(yīng)的人員。16.2.3聘用、借調(diào)、調(diào)出治理要求16.2.3.1電梯安裝、修理人員的聘用，由公司公布聘請(qǐng)簡章，對(duì)符合條件者，安排面試，經(jīng)錄用考核合格者，公司與之簽定勞動(dòng)合同，辦理相關(guān)手續(xù)，對(duì)試用不合格者，予以辭退。聘用、借調(diào)的職員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)合格后，方可上崗。16.2.3.2當(dāng)職員調(diào)出時(shí)，應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。并應(yīng)對(duì)其質(zhì)量的阻礙作出評(píng)判，必要時(shí)，應(yīng)補(bǔ)充相應(yīng)的人員。16.2.3.3從事電梯安裝、修理的人員因故調(diào)出人離開公司后，原所在部門不得連續(xù)使用其資格證或“特種設(shè)備作業(yè)人員證”，不得在相關(guān)記錄上冒簽其名。16.2.3.4如因人員調(diào)出導(dǎo)致電梯安裝、修理許可要求的技術(shù)人員數(shù)量、比例和特種作業(yè)人員的數(shù)量、資格不滿足要求的情形發(fā)生，公司應(yīng)趕忙采取聘請(qǐng)和送培的緊急措施.16.3本章引用的程序文件《人員培訓(xùn)、考核及其治理程序》17.0其他過程操縱17.1總則結(jié)合許可項(xiàng)目特性，在特種設(shè)備安裝修理過程中，對(duì)特種設(shè)備安全性能有重要阻礙、需要加以專門操縱的過程。17.2操縱要求17.2.1專門過程的確認(rèn)專門過程（如焊接、噴涂等過程）及隱藏過程形成的產(chǎn)品的特性不能由過程終止時(shí)測(cè)量、檢驗(yàn)來驗(yàn)證是否達(dá)到了輸出要求，其問題可能在后續(xù)的生產(chǎn)和服務(wù)過程甚至在產(chǎn)品使用交付后才暴露出來，因此應(yīng)予以確認(rèn)。17.2.1.1專門過程確認(rèn)方式工程部負(fù)責(zé)組織并按下述要緊方式進(jìn)行確認(rèn)：a)為過程的評(píng)審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則（如工藝評(píng)定）；b)設(shè)備的認(rèn)可和人員資格（如專門工種施工資格）的鑒定；c)使用特定的工藝規(guī)程及加工方法；d)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整的記錄；e)過程條件變化時(shí)對(duì)過程適應(yīng)變化能