雙體系建設(shè)經(jīng)驗(yàn)分享

雙體系建設(shè)經(jīng)驗(yàn)分享第1頁(yè)/共64頁(yè)1第章公司概況第2頁(yè)/共64頁(yè)金正大生態(tài)工程集團(tuán)股份有限公司成立于1998年，是從事復(fù)合肥、緩控釋肥、水溶肥及其它新型肥料研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的國(guó)家重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)、國(guó)家創(chuàng)新型企業(yè)和全球最大的緩控釋肥生產(chǎn)基地?，F(xiàn)有總資產(chǎn)110億元，在全國(guó)建有14個(gè)生產(chǎn)基地，年生產(chǎn)能力700萬(wàn)噸。一、公司概況第3頁(yè)/共64頁(yè)2第章安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控第4頁(yè)/共64頁(yè)一、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的意義實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控是安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化一項(xiàng)重要要素，其目的在于控制各類風(fēng)險(xiǎn)，減少事故發(fā)生，改善企業(yè)的安全管理績(jī)效。因此，全面識(shí)別危害因素，準(zhǔn)確評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)、控制重大風(fēng)險(xiǎn)，是標(biāo)準(zhǔn)化建立和保持的基礎(chǔ)，對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)的控制與管理是保證企業(yè)安全穩(wěn)定運(yùn)行的關(guān)鍵。1、法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)2、機(jī)構(gòu)和職責(zé)3、風(fēng)險(xiǎn)管理4、管理制度5、培訓(xùn)教育6、生產(chǎn)設(shè)施及工藝安全7、作業(yè)安全8、職業(yè)健康9、危險(xiǎn)化學(xué)品管理10、事故與應(yīng)急11、檢查與自評(píng)12、本地區(qū)的要求核心第5頁(yè)/共64頁(yè)審查改善檢查糾正危害因素識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)可接受風(fēng)險(xiǎn)？改善計(jì)劃或管理控制維持管理風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控機(jī)理

否是持續(xù)改進(jìn)一、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的意義第6頁(yè)/共64頁(yè)二、基本概念1、危害和危害識(shí)別2、風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)第7頁(yè)/共64頁(yè)DevelopeAEI1、危害和危害識(shí)別第8頁(yè)/共64頁(yè)

危險(xiǎn)源：是指可能導(dǎo)致人身傷害和（或）健康損害和（或）財(cái)產(chǎn)損失的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。其中，根源是指具有能量或產(chǎn)生、釋放能量的物理實(shí)體。如起重設(shè)備、電氣設(shè)備、鍋爐、壓力容器等等；行為是指決策人員、管理人員以及從業(yè)人員的決策行為、管理行為以及作業(yè)行為；狀態(tài)是指物的狀態(tài)和環(huán)境的狀態(tài)等。危害因素：是指生產(chǎn)過(guò)程中可對(duì)人造成傷亡、影響人的身體健康甚至導(dǎo)致疾病的因素。危險(xiǎn)和有害因素分為四類，分別是“人的因素”、“物的因素”、“環(huán)境因素”和“管理因素”。

危害因素辨識(shí)：識(shí)別組織整個(gè)范圍內(nèi)所有存在的危害因素并確定每個(gè)危害因素特性的過(guò)程。（1）術(shù)語(yǔ)及定義第9頁(yè)/共64頁(yè)（2）危害因素辨識(shí)范圍規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段；常規(guī)和異?；顒?dòng)；事故及潛在的緊急情況；所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所的人員的活動(dòng)；原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過(guò)程；作業(yè)場(chǎng)所的設(shè)施、設(shè)備、車(chē)輛、安全防護(hù)用品；人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度；丟棄、廢棄、拆除與處置；氣候、地震及其他自然災(zāi)害等。第10頁(yè)/共64頁(yè)造成火災(zāi)和爆炸的因素；造成沖擊與撞擊，物體打擊，高處墜落，機(jī)械傷害的原因；造成中毒、窒息、觸電及輻射（電磁輻射、同位素輻射）的因素工作環(huán)境的化學(xué)性危害因素和物理性危害因素人機(jī)工程因素（比如工作環(huán)境條件或位置的舒適度、重復(fù)性工作、照明不足等）；設(shè)備的腐蝕、焊接缺陷等；導(dǎo)致有毒有害物料、氣體泄露的原因；可能造成環(huán)境污染和生態(tài)破壞的活動(dòng)、過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)：包括水、氣、聲、渣、廢物等污染物排放或處置以及能源、資源和原材料的消耗。在進(jìn)行危害識(shí)別時(shí)，應(yīng)依據(jù)《生產(chǎn)過(guò)程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼》（GB/T13861）的規(guī)定，對(duì)潛在的人的因素、物的因素、環(huán)境因素、管理因素等危害因素進(jìn)行辨識(shí)，充分考慮危害的根源和性質(zhì)。如：（3）危害因素辨識(shí)的內(nèi)容第11頁(yè)/共64頁(yè)《生產(chǎn)過(guò)程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼》GB/T13861第12頁(yè)/共64頁(yè)1、操作錯(cuò)誤（忽視安全、忽視警告）2、造成安全裝置失效。3、使用不安全設(shè)備4、手代替工具操作5、物體（成品、材料、工具等）存放不當(dāng)6、冒險(xiǎn)進(jìn)入危險(xiǎn)場(chǎng)所7、攀坐不安全位置8、在起吊物下作業(yè)（停留）9、機(jī)器運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)加油（修理、檢查、調(diào)整、清掃等）10、有分散注意力的行為11、不使用必要的個(gè)人防護(hù)用品或用具12、不安全裝束13、對(duì)易燃易爆等危險(xiǎn)品處理錯(cuò)誤等。人的因素：違反安全規(guī)則或安全常識(shí)，使事故有可能發(fā)生的不安全行為。（3）危害因素辨識(shí)的內(nèi)容第13頁(yè)/共64頁(yè)物質(zhì)：火災(zāi)、爆炸性物質(zhì)；毒性物質(zhì)；物體：防護(hù)、保險(xiǎn)、信號(hào)等裝置缺乏或有缺陷；設(shè)備、設(shè)施、工具、附件有缺陷；個(gè)人防護(hù)用品用具缺少或有缺陷；生產(chǎn)（施工）場(chǎng)地環(huán)境不良。物的因素：使事故可能發(fā)生的不安全物體條件或物質(zhì)條件環(huán)境因素：有害作業(yè)環(huán)境作業(yè)場(chǎng)所缺陷：如間距不足；信號(hào)、標(biāo)志沒(méi)有或不當(dāng)；物體堆放不當(dāng)。作業(yè)環(huán)境因素缺陷：如采光不良或有害；通風(fēng)不良或缺氧；溫度過(guò)高或過(guò)低；濕度不當(dāng)；外部噪聲；風(fēng)、雷電、洪水、野獸等自然危害。（3）危害因素辨識(shí)的內(nèi)容第14頁(yè)/共64頁(yè)管理因素：安全管理缺陷

設(shè)計(jì)、監(jiān)測(cè)方面缺陷或事故（件）糾正措施不當(dāng)；（人機(jī)工效學(xué)）人員控制管理缺陷：教育培訓(xùn)不足；雇用不當(dāng)或缺乏檢查；超負(fù)荷；禁忌作業(yè)等工藝過(guò)程、作業(yè)程序缺陷；相關(guān)方管理缺陷。

（3）危害因素辨識(shí)的內(nèi)容第15頁(yè)/共64頁(yè)人的因素：操作錯(cuò)誤舉例說(shuō)明物的因素：存在易燃易爆物質(zhì)環(huán)境的因素：周?chē)h(huán)境有易燃物管理的因素：培訓(xùn)教育不足第16頁(yè)/共64頁(yè)詢問(wèn)：存在什么危害（傷害源）？誰(shuí)（什么）會(huì)受到傷害？傷害怎樣發(fā)生？（4）危害因素識(shí)別的思路也可以反過(guò)來(lái)詢問(wèn)：誰(shuí)（什么）會(huì)受到傷害？傷害怎樣發(fā)生？存在什么危害（傷害源）？控制措施失效

(覆蓋層老化)防護(hù)失敗

(手套老化)危害如熱的管道對(duì)象如操作人員事故!第17頁(yè)/共64頁(yè)辨識(shí)危害因素可以按下述問(wèn)題例舉提示清單提問(wèn)：1）身體某一部位是否可能卡在物體之間？2）工具、機(jī)器或裝備是否存在危險(xiǎn)有害因素？3）從業(yè)人員是否可能接觸有害物質(zhì)、滑倒、絆倒、摔落、扭傷？4）從業(yè)人員是否可能暴露于極熱或極冷的環(huán)境中？5）噪聲或震動(dòng)是否過(guò)度？6）空氣中是否存在粉塵、煙、霧、蒸汽？7）照明是否存在安全問(wèn)題？8）物體是否存在墜落的危險(xiǎn)？9）天氣狀況是否對(duì)可能對(duì)安全存在影響？10）現(xiàn)場(chǎng)是否存在輻射、灼熱、易燃易爆和有毒有害物質(zhì)？（4）危害因素辨識(shí)的思路第18頁(yè)/共64頁(yè)（5）危害因素造成的事故類別及后果危害因素造成的事故類別：包括物體打擊、車(chē)輛傷害、機(jī)械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、坍塌、鍋爐爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它傷害。危害因素引發(fā)的后果：包括人身傷害、傷亡疾病、財(cái)產(chǎn)損失、停工、違法、影響聲譽(yù)、工作環(huán)境破壞、環(huán)境污染等。第19頁(yè)/共64頁(yè)舉例說(shuō)明明確事故類型及后果第20頁(yè)/共64頁(yè)序號(hào)危害因素辨識(shí)方法名稱英文縮寫(xiě)適用性概述1安全檢查表SCL對(duì)各類靜態(tài)設(shè)施羅列所需檢查項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)的表格形式2預(yù)危險(xiǎn)性分析PHA對(duì)各類項(xiàng)目進(jìn)行前進(jìn)行的初步或預(yù)防性分析3工作危害分析JHA主要針對(duì)工作活動(dòng)過(guò)程的危險(xiǎn)有害因素進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)性評(píng)價(jià)與辨識(shí)4故障類型和影響分析FMEA按實(shí)際需要將系統(tǒng)進(jìn)行分割并分析可能發(fā)生故障類型，以便采取相識(shí)對(duì)策，提高系統(tǒng)安全性5故障樹(shù)分析FTA重點(diǎn)對(duì)系統(tǒng)的危險(xiǎn)性進(jìn)行識(shí)別評(píng)價(jià)，可作為安全分析、評(píng)價(jià)、和事故預(yù)測(cè)6危險(xiǎn)和可操作性研究HAZOP目的是找出過(guò)程中工藝狀態(tài)的變化（偏差），分析偏差產(chǎn)生的原因、后果及可采取的對(duì)策7故障假設(shè)分析法WI對(duì)系統(tǒng)工藝過(guò)程或操作過(guò)程的創(chuàng)造性分析，可通過(guò)提問(wèn)的方式發(fā)現(xiàn)可能的事故隱患8危險(xiǎn)指數(shù)法RR通過(guò)評(píng)價(jià)人員對(duì)幾種工藝現(xiàn)狀，及運(yùn)行的固有屬性進(jìn)行比較計(jì)算，確定工藝危險(xiǎn)特性重要性大小，并根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，確定進(jìn)一步評(píng)價(jià)的對(duì)象9事件樹(shù)分析ETA用來(lái)分析普通設(shè)備故障或過(guò)程波動(dòng)（初始事件）導(dǎo)致事故發(fā)生的可能性10人員可靠性分析HRA一般建議將該評(píng)價(jià)方法與其他安全評(píng)價(jià)方法結(jié)合使用，能識(shí)別出具體的、有嚴(yán)重后果的人為失誤11定量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法QRA該種評(píng)價(jià)方法能提供足夠的信息，為各級(jí)管理者提供有利的定量化決策依據(jù)12作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法LEC主要將作業(yè)條件的危險(xiǎn)性作為因變量，采取對(duì)所評(píng)價(jià)的對(duì)象劃分的危險(xiǎn)程度等級(jí)表，查出危險(xiǎn)程度的一種評(píng)價(jià)方法（6）危害因素辨識(shí)方法第21頁(yè)/共64頁(yè)工作危害分析法（JHA）：是指通過(guò)對(duì)工作過(guò)程的逐步分析，找出其有危險(xiǎn)的工作步驟，進(jìn)行控制和預(yù)防。適合于對(duì)作業(yè)活動(dòng)中存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析。安全檢查表分析法（SCL）：依據(jù)相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，對(duì)工程、系統(tǒng)中已知的危險(xiǎn)類別、設(shè)計(jì)缺陷以及與一般工藝設(shè)備、操作、管理有關(guān)的潛在危險(xiǎn)性和有害性進(jìn)行判別檢查。適合于對(duì)設(shè)備設(shè)施存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析。（6）危害因素辨識(shí)的方法

企業(yè)可結(jié)合實(shí)際，選擇有效、可行的辨識(shí)方法進(jìn)行危害因素辨識(shí)其中，常用的方法有工作危害分析法（JHA）和安全檢查表分析法（SCL），有條件的企業(yè)可以選用危險(xiǎn)與可操作性分析（HAZOP）進(jìn)行工藝危害風(fēng)險(xiǎn)分析。第22頁(yè)/共64頁(yè)（6）危害因素辨識(shí)的方法

工作危害分析法（JHA）：該方法針對(duì)的分析對(duì)象是動(dòng)態(tài)活動(dòng)，其步驟包括作業(yè)活動(dòng)劃分、選定、危害因素識(shí)別。劃分作業(yè)活動(dòng)填寫(xiě)《工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)表》識(shí)別每一步驟的主要危害分析潛在危害造成的后果分解作業(yè)活動(dòng)為若干個(gè)相連的工作步驟進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估提出安全措施建議第23頁(yè)/共64頁(yè)工作危害分析法（JHA）1、作業(yè)活動(dòng)劃分可以按生產(chǎn)流程的階段、地理區(qū)域、裝置、作業(yè)任務(wù)、生產(chǎn)階段／服務(wù)階段或部門(mén)劃分，也可結(jié)合起來(lái)進(jìn)行劃分。如：1）日常操作：工藝操作、設(shè)備設(shè)施操作、現(xiàn)場(chǎng)巡檢。2）異常情況處理：停水、停電、停氣（汽）、停風(fēng)、停止進(jìn)料的處理，設(shè)備故障處理。3）開(kāi)停車(chē)：開(kāi)車(chē)、停車(chē)及交付前的安全條件確認(rèn)。4）作業(yè)活動(dòng)：動(dòng)火、受限空間、高處、臨時(shí)用電、動(dòng)土、斷路、吊裝、盲板抽堵等特殊作業(yè)；采樣分析、檢尺、測(cè)溫、設(shè)備檢測(cè)（測(cè)厚、動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)）、脫水排凝、人工加料（劑）、汽車(chē)裝卸車(chē)、火車(chē)裝卸車(chē)、成型包裝、庫(kù)房叉車(chē)轉(zhuǎn)運(yùn)、加熱爐點(diǎn)火、機(jī)泵機(jī)組盤(pán)車(chē)、鐵路槽車(chē)洗車(chē)、輸煤機(jī)檢查、清膠清聚合物、清罐內(nèi)污油等危險(xiǎn)作業(yè)；場(chǎng)地清理及綠化保潔、設(shè)備管線外保溫防腐、機(jī)泵機(jī)組維修、儀表儀器維修、設(shè)備管線開(kāi)啟等其他作業(yè)。5）管理活動(dòng)：變更管理、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查、應(yīng)急演練等。第24頁(yè)/共64頁(yè)工作危害分析法（JHA）2、分解作業(yè)活動(dòng)為若干個(gè)相連的工作步驟1）將作業(yè)活動(dòng)分解為若干個(gè)相連的工作步驟（注：應(yīng)按實(shí)際作業(yè)劃分，要讓別人明白這項(xiàng)作業(yè)是如何進(jìn)行的，對(duì)操作人員能起到指導(dǎo)作用為宜。如果作業(yè)流程長(zhǎng)、步驟多，可先將該作業(yè)活動(dòng)分為幾大塊，每塊為一個(gè)大步驟，再將大步驟分為幾個(gè)小步驟）。2）分別對(duì)所有作業(yè)活動(dòng)分析結(jié)束后，經(jīng)過(guò)評(píng)審篩選，選定存在危害因素并具有一定風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)活動(dòng)填入《作業(yè)活動(dòng)清單》。第25頁(yè)/共64頁(yè)把正常的工作分解為幾個(gè)主要步驟，即首先做什么、其次做什么等等，用幾個(gè)字說(shuō)明一個(gè)步驟，只說(shuō)做什么，而不說(shuō)如何做；班組集體討論。舉例說(shuō)明工作危害分析法（JHA）第26頁(yè)/共64頁(yè)工作危害分析法（JHA）3、識(shí)別每一步驟的主要危害，分析潛在危害造成的后果參照本節(jié)“危害因素辨識(shí)的內(nèi)容”及“危害因素可能造成的事故類型及后果”辨識(shí)每一工作步驟存在的危害及造成的后果。第27頁(yè)/共64頁(yè)安全檢查表風(fēng)險(xiǎn)分析法（SCL）:適合于對(duì)靜態(tài)設(shè)備設(shè)施存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析識(shí)別。其步驟包括編制安全檢查表、列出設(shè)備設(shè)施清單、進(jìn)行危害因素識(shí)別。（6）危害因素辨識(shí)的方法編制安全檢查表確定人員。首先要建立一個(gè)編制小組，其成員包括熟悉系統(tǒng)的各方面人員，如工段長(zhǎng)、技術(shù)員、設(shè)備員、安全員等。熟悉系統(tǒng)。包括系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)、功能、工藝流程、操作條件、布置和已有的安全衛(wèi)生設(shè)施。收集資料。收集有關(guān)安全法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、制度及本系統(tǒng)過(guò)去發(fā)生的事故資料，作為編制安全檢查表的依據(jù)；判別危險(xiǎn)源。按功能或結(jié)構(gòu)將系統(tǒng)劃分為子系統(tǒng)或單元，逐個(gè)分析潛在的危險(xiǎn)因素列出安全檢查表。針對(duì)危險(xiǎn)因素和有關(guān)規(guī)章制度、以往的事故教訓(xùn)以及本單位的檢驗(yàn)，確定安全檢查表的要點(diǎn)和內(nèi)容，然后按照一定的要求列出表格第28頁(yè)/共64頁(yè)安全檢查表風(fēng)險(xiǎn)分析法（SCL）安全檢查表的編制要求：1）既要分析設(shè)備設(shè)施表面看得見(jiàn)的危害，又要分析設(shè)備設(shè)施內(nèi)部隱藏的內(nèi)部構(gòu)件和工藝的危害。2）對(duì)設(shè)備設(shè)施進(jìn)行危害識(shí)別時(shí)，應(yīng)遵循一定的順序。先識(shí)別廠址，考慮地形、地貌、地質(zhì)、周?chē)h(huán)境、安全距離方面的危害，再識(shí)別廠區(qū)內(nèi)平面布局、功能分區(qū)、危險(xiǎn)設(shè)施布置、安全距離等方面的危害，再識(shí)別具體的建構(gòu)筑物等。對(duì)于一個(gè)具體的設(shè)備設(shè)施，可以按照系統(tǒng)一個(gè)一個(gè)的檢查，或按照部位順序，從上到下、從左到右或從前到后都可以。3）分析對(duì)象是設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場(chǎng)所和工藝流程等，檢查項(xiàng)目是靜態(tài)的物，而非活動(dòng)。所列檢查項(xiàng)目不應(yīng)有人的活動(dòng)，即不應(yīng)有動(dòng)作。4）檢查項(xiàng)目列出后，還要列出與之對(duì)應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)。標(biāo)準(zhǔn)可以是法律法規(guī)的規(guī)定，也可以是行業(yè)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、本企業(yè)的有關(guān)操作規(guī)程、工藝規(guī)程或工藝卡片的規(guī)定。第29頁(yè)/共64頁(yè)安全檢查表風(fēng)險(xiǎn)分析法（SCL）5）檢查項(xiàng)目應(yīng)該全面，檢查內(nèi)容應(yīng)該細(xì)致，達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)就是一種潛在危害。如，對(duì)設(shè)備設(shè)施的控制措施進(jìn)行對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)檢查時(shí)，不僅要列出報(bào)警、消防檢查檢驗(yàn)等耳熟能詳?shù)目刂拼胧?，還應(yīng)列出工藝設(shè)備本身帶有的控制措施，如連鎖、安全閥、液位指示、壓力指示等。6）列出《設(shè)備設(shè)施清單》，依據(jù)《設(shè)備設(shè)施清單》，按功能或結(jié)構(gòu)將系統(tǒng)劃分為子系統(tǒng)或單元，對(duì)照安全檢查表逐個(gè)分析潛在的危害因素。7）識(shí)別設(shè)備設(shè)施的現(xiàn)有安全控制措施是否有效可行。可以從工程控制、管理措施和個(gè)體防護(hù)各方面考慮。如果這些控制措施不足以控制此項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)提出建議的控制措施。8）

填寫(xiě)《安全檢查分析（SCL）評(píng)價(jià)表》。該表是企業(yè)危害因素辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)全過(guò)程的記錄，企業(yè)應(yīng)將辨識(shí)情況分別填入“檢查項(xiàng)目”、“標(biāo)準(zhǔn)”和“現(xiàn)有安全控制措施”。第30頁(yè)/共64頁(yè)安全檢查表風(fēng)險(xiǎn)分析法（SCL）舉例說(shuō)明危害因素辨識(shí)小組人員對(duì)生產(chǎn)系統(tǒng)進(jìn)行分析，確定系統(tǒng)內(nèi)的設(shè)備設(shè)施清單。以一個(gè)具體的設(shè)備設(shè)施為分析對(duì)象，將其按功能或結(jié)構(gòu)將系統(tǒng)劃分為若干子系統(tǒng)或單元，建立安全檢查表進(jìn)行分析。第31頁(yè)/共64頁(yè)安全檢查表風(fēng)險(xiǎn)分析法（SCL）舉例說(shuō)明第32頁(yè)/共64頁(yè)DevelopeAEI2、風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估第33頁(yè)/共64頁(yè)（1）術(shù)語(yǔ)及定義

風(fēng)

險(xiǎn)：是指生產(chǎn)安全事故發(fā)生的可能性,與隨之引發(fā)的人身傷害和（或）健康損害和（或）財(cái)產(chǎn)損失的組合。風(fēng)險(xiǎn)有兩個(gè)主要特性，即可能性和嚴(yán)重性?？赡苄?，是指危險(xiǎn)情況發(fā)生的概率。嚴(yán)重性，是指危險(xiǎn)情況一旦發(fā)生后，將造成的人員傷害和經(jīng)濟(jì)損失的大小和程度。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)大小以及確定風(fēng)險(xiǎn)是否可容許的全過(guò)程。風(fēng)險(xiǎn)度（危險(xiǎn)性）：危害因素辨識(shí)出后需要將危險(xiǎn)程度量化，即需要計(jì)算每項(xiàng)危害因素的風(fēng)險(xiǎn)大小，即風(fēng)險(xiǎn)度或危險(xiǎn)性，據(jù)此分析判斷并確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。第34頁(yè)/共64頁(yè)（3）風(fēng)險(xiǎn)度的分析及風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)判定準(zhǔn)則發(fā)生的頻率現(xiàn)有的預(yù)防、檢測(cè)、控制措施X后果嚴(yán)重性風(fēng)險(xiǎn)=可能性△風(fēng)險(xiǎn)矩陣法本方法的風(fēng)險(xiǎn)度是指事件發(fā)生的可能性與事件后果的結(jié)合。即：R（風(fēng)險(xiǎn)度）=L（事故發(fā)生的可能性）×S（事件后果嚴(yán)重性）本方法采用風(fēng)險(xiǎn)矩陣法把風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分為5級(jí)，分別是：1級(jí)（巨大）、2級(jí)（重大）、3級(jí)（中等）、4級(jí)（一般）、5級(jí)（可忽略）。1、2級(jí)合并。第35頁(yè)/共64頁(yè)等級(jí)標(biāo)

準(zhǔn)5在現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有采取防范、監(jiān)測(cè)、保護(hù)、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒(méi)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有檢測(cè)系統(tǒng)，也未發(fā)生過(guò)任何監(jiān)測(cè)，或在現(xiàn)場(chǎng)有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)，或危害發(fā)生或預(yù)期情況下發(fā)生3沒(méi)有保護(hù)措施（如沒(méi)有保護(hù)裝置、沒(méi)有個(gè)人防護(hù)用品等），或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場(chǎng)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)），或曾經(jīng)作過(guò)監(jiān)測(cè)，或過(guò)去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件。2危害一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行監(jiān)測(cè)，或現(xiàn)場(chǎng)有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過(guò)去偶爾發(fā)生事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測(cè)、保護(hù)措施，或員工安全衛(wèi)生意識(shí)相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。事故發(fā)生的可能性L判斷準(zhǔn)則（3）風(fēng)險(xiǎn)度的分析及風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)判定準(zhǔn)則第36頁(yè)/共64頁(yè)（3）風(fēng)險(xiǎn)度的分析及風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)判定準(zhǔn)則等級(jí)法律法規(guī)及其他要求人員傷亡情況財(cái)產(chǎn)損失/萬(wàn)元停工情況公司信譽(yù)度1完全符合無(wú)人員傷亡無(wú)財(cái)產(chǎn)損失沒(méi)有停工信譽(yù)沒(méi)有受損2不符合公司的安全操作規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)輕微受傷、間歇不舒服＜0.5影響不大，基本不停工公司范圍內(nèi)3不符合公司或行業(yè)安全方針、制度及規(guī)定截肢、骨折、聽(tīng)力喪失、慢性疾?。?.5廠下屬車(chē)間一套裝置停工或設(shè)備公司周邊區(qū)域4潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)喪失勞動(dòng)能力＞10一個(gè)廠或廠內(nèi)2個(gè)以上裝置停工行業(yè)內(nèi)及市區(qū)范圍內(nèi)有影響5違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)人員死亡＞20幾個(gè)廠或整個(gè)公司停工停產(chǎn)省內(nèi)重要重要影響事件后果嚴(yán)重性S判別準(zhǔn)則第37頁(yè)/共64頁(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表（3）風(fēng)險(xiǎn)度的分析及風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)判定準(zhǔn)則第38頁(yè)/共64頁(yè)（3）風(fēng)險(xiǎn)度的分析及風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)判定準(zhǔn)則風(fēng)險(xiǎn)度等級(jí)應(yīng)該采取的控制措施實(shí)施期限＜4輕微或可忽略的風(fēng)險(xiǎn)A不需要采取措施，但需要保存記錄

4-8可接受風(fēng)險(xiǎn)B可考慮建立操作規(guī)程、崗位指導(dǎo)書(shū)但需要定期檢查有條件、有經(jīng)費(fèi)時(shí)治理9-12中等風(fēng)險(xiǎn)C可考慮建立目標(biāo)、操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通年度大修時(shí)修理15-16重大風(fēng)險(xiǎn)D采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行控制程序，定期檢查檢測(cè)及評(píng)價(jià)在規(guī)定期限內(nèi)整改20-25巨大風(fēng)險(xiǎn)在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)行評(píng)價(jià)及時(shí)盡快整改安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定準(zhǔn)則及控制措施R第39頁(yè)/共64頁(yè)（3）風(fēng)險(xiǎn)度的分析及風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)判定準(zhǔn)則舉例說(shuō)明第40頁(yè)/共64頁(yè)（4）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控公司結(jié)合實(shí)際，依據(jù)相關(guān)法規(guī)、規(guī)程要求，按照風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分管控層級(jí)，落實(shí)管控措施。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中將風(fēng)險(xiǎn)劃分為A、B、C、D四級(jí)，相對(duì)應(yīng)的管控層級(jí)為班組、車(chē)間（科室）、分公司、公司。A級(jí)B級(jí)

C級(jí)D級(jí)班組負(fù)責(zé)A級(jí)危害因素的控制管理，各崗位員工負(fù)責(zé)日常的監(jiān)控運(yùn)行。通過(guò)設(shè)置警示標(biāo)識(shí)、交接班告知等方式，提升崗位員工風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。各車(chē)間（科室）負(fù)責(zé)B級(jí)危害因素的控制管理，負(fù)責(zé)考慮效果更佳的解決方案、改進(jìn)現(xiàn)有控制措施降低風(fēng)險(xiǎn)。班組負(fù)責(zé)日常的監(jiān)控運(yùn)行，確?？刂拼胧┑靡跃S持現(xiàn)狀。分公司負(fù)責(zé)C級(jí)危害因素的控制管理，負(fù)責(zé)制定管理制度、規(guī)定及改進(jìn)措施；所屬車(chē)間、科室負(fù)責(zé)制度的宣貫、落實(shí)，在規(guī)定期限內(nèi)實(shí)施降低風(fēng)險(xiǎn)措施，努力降低風(fēng)險(xiǎn)。公司對(duì)D級(jí)風(fēng)險(xiǎn)危害因素應(yīng)重點(diǎn)控制管理，具體由分公司安全環(huán)保部和各相關(guān)單位具體落實(shí)；對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)以上危害因素，當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)涉及正在進(jìn)行中的工作時(shí)，應(yīng)采取應(yīng)急措施，并根據(jù)需求為降低風(fēng)險(xiǎn)制定目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案或配給資源、限期治理，直至風(fēng)險(xiǎn)降低后才能開(kāi)始工作。

對(duì)于重大風(fēng)險(xiǎn)因素，除公司內(nèi)部進(jìn)行防控外，公司還將有關(guān)信息及應(yīng)急處置措施告知相鄰單位，并向臨沭縣安監(jiān)局備案。第41頁(yè)/共64頁(yè)（3）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控舉例說(shuō)明第42頁(yè)/共64頁(yè)停止使用有害物質(zhì)或以無(wú)害物代替改用危害性低的物質(zhì)變更工藝減小危害性隔離人員或危害局限控制（如分散危險(xiǎn)）工程技術(shù)控制管理控制個(gè)體防護(hù)舉例消除危險(xiǎn)降低危險(xiǎn)個(gè)體防護(hù)（3）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控風(fēng)險(xiǎn)管控措施第43頁(yè)/共64頁(yè)3第章事故隱患排查治理第44頁(yè)/共64頁(yè)根據(jù)化肥行業(yè)的特點(diǎn)，隱患排查包括但不限于以下內(nèi)容：（1）安全基礎(chǔ)管理；（2）區(qū)域位置和總圖布置；（3）工藝；（4）設(shè)備；（5）電氣系統(tǒng)；（6）儀表系統(tǒng)；（7）危險(xiǎn)化學(xué)品管理；（8）儲(chǔ)運(yùn)系統(tǒng)；（9）公用工程；

（10）消防系統(tǒng)。1、隱患排查的內(nèi)容第45頁(yè)/共64頁(yè)隱患排查工作可與企業(yè)各專業(yè)的日常管理、專項(xiàng)檢查和監(jiān)督檢查等工作相結(jié)合，科學(xué)整合下述方式進(jìn)行：（1）日常性隱患排查；（2）綜合性隱患排查；（3）專業(yè)性隱患排查；（4）季節(jié)性隱患排查；（5）重大活動(dòng)及節(jié)假日前隱患排查；（6）夜間隱患排查；（7）事故類比隱患排查。（8）外聘專家查隱患企業(yè)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況，制定公司級(jí)、車(chē)間（部門(mén)）級(jí)年度安全檢查計(jì)劃，檢查計(jì)劃中應(yīng)有明確的目的、要求、內(nèi)容、計(jì)劃，選取合適的檢查方式，按照計(jì)劃排期，定時(shí)開(kāi)展隱患排查工作。2、事故隱患排查方式第46頁(yè)/共64頁(yè)2、事故隱患排查方式舉例說(shuō)明第47頁(yè)/共64頁(yè)2、事故隱患排查方式舉例說(shuō)明第48頁(yè)/共64頁(yè)2、事故隱患排查方式舉例說(shuō)明第49頁(yè)/共64頁(yè)2、事故隱患排查方式舉例說(shuō)明第50頁(yè)/共64頁(yè)2、事故隱患排查方式舉例說(shuō)明第51頁(yè)/共64頁(yè)2、事故隱患排查方式舉例說(shuō)明第52頁(yè)/共64頁(yè)（1）操作人員現(xiàn)場(chǎng)巡檢間隔不得大于2小時(shí)，涉及“兩重點(diǎn)一重大”的生產(chǎn)、儲(chǔ)存裝置和部位的操作人員現(xiàn)場(chǎng)巡檢間隔不得大于1小時(shí)，宜采用不間斷巡檢方式進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)巡檢。（2）工序/專業(yè)直接管理人員(主管、工藝設(shè)備技術(shù)人員)、電氣、儀表人員每天至少兩次對(duì)裝置現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行相關(guān)專業(yè)檢查。（3）工序/專業(yè)人員應(yīng)結(jié)合崗位責(zé)任制檢查，每周至少組織一次隱患排查，并和日常交接班檢查和班中巡回檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患一起進(jìn)行匯總；車(chē)間應(yīng)結(jié)合崗位責(zé)任制檢查，每月至少組織一次專業(yè)性隱患排查。（4）公司根據(jù)季節(jié)性特征及本單位的生產(chǎn)實(shí)際，每季度開(kāi)展一次有針對(duì)性的季節(jié)性隱患排查；重大活動(dòng)及節(jié)假日前必須進(jìn)行一次隱患排查。3、事故隱患排查頻次

第53頁(yè)/共64頁(yè)（5）公司的夜間安全檢查頻次每天一次。（6）公司每半年至少