上海金山區(qū)環(huán)境監(jiān)測(cè)站

上海市金山區(qū)環(huán)境監(jiān)測(cè)站2017年度決算目 錄第一部分 上海市金山區(qū)環(huán)境監(jiān)測(cè)站概況一、主要職能二、機(jī)構(gòu)設(shè)置第二部分上海市金山區(qū)環(huán)境監(jiān)測(cè)站2017年度決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財(cái)政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表第三部分上海市金山區(qū)環(huán)境監(jiān)測(cè)站2017年度決算情況說(shuō)明第四部分名詞解釋第一部分 上海市金山區(qū)環(huán)境監(jiān)測(cè)站概況一、主要職能負(fù)責(zé)本轄區(qū)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)，評(píng)價(jià)區(qū)域環(huán)境質(zhì)量狀況及預(yù)測(cè)變化趨勢(shì)；負(fù)責(zé)本轄區(qū)污染源監(jiān)督性監(jiān)測(cè)，為環(huán)境監(jiān)管提供技術(shù)依據(jù)；負(fù)責(zé)本轄區(qū)環(huán)境污染事故應(yīng)急監(jiān)測(cè)、污染糾紛信訪監(jiān)測(cè)；負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)的現(xiàn)狀監(jiān)測(cè)、建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)治理設(shè)施竣工驗(yàn)收監(jiān)測(cè)、環(huán)境保護(hù)限期治理設(shè)施竣工驗(yàn)收監(jiān)測(cè)；負(fù)責(zé)本轄區(qū)在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)運(yùn)行管理及數(shù)據(jù)有效性審核；6.開(kāi)展監(jiān)測(cè)新技術(shù)和環(huán)保相關(guān)課題研究；7.承辦金山區(qū)環(huán)境保護(hù)局和市環(huán)境監(jiān)測(cè)中心交辦的其他事項(xiàng)。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置根據(jù)上述職責(zé)，上海市金山區(qū)環(huán)境監(jiān)測(cè)站下設(shè) 8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、綜合室、質(zhì)控室、應(yīng)急室、現(xiàn)場(chǎng)室、分析室、信息室、業(yè)務(wù)室。第二部分上海市金山區(qū)環(huán)境監(jiān)測(cè)站2017年度決算表2017年度收入支出決算總表單位：萬(wàn)元收入支出項(xiàng)目決算數(shù)項(xiàng)目決算數(shù)一、財(cái)政撥款收入2,258.65一、一般公共服務(wù)支出其中：政府性基金預(yù)算財(cái)二、外交支出政撥款二、上級(jí)補(bǔ)助收入12.50三、國(guó)防支出三、事業(yè)收入四、公共安全支出四、經(jīng)營(yíng)收入五、教育支出五、附屬單位上繳收入六、科學(xué)技術(shù)支出六、其他收入七、文化體育與傳媒支出八、社會(huì)保障和就業(yè)支出198.91九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出66.38十、節(jié)能環(huán)保支出1,994.34十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十二、農(nóng)林水支出十三、交通運(yùn)輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國(guó)土海洋氣象等支出十九、住房保障支出57.08二十、糧油物資儲(chǔ)備支出二十一、其他支出本年收入合計(jì)2,271.15本年支出合計(jì)2,316.71用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額結(jié)余分配年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余45.57年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余總計(jì)2,316.71總計(jì)2,316.712017年度收入決算表單位：萬(wàn)元項(xiàng)目本年收入合財(cái)政撥款收上級(jí)補(bǔ)助收經(jīng)營(yíng)收入附屬單位上功能分類事業(yè)收入其他收入科目名稱計(jì)入入繳收入科目編碼類款項(xiàng)合計(jì)2,271.152,258.6512.50208社會(huì)保障和就業(yè)支出198.91198.9120805行政事業(yè)單位離退休198.91198.912080502事業(yè)單位離退休8.648.642080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老134.88134.88保險(xiǎn)繳費(fèi)支出★2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金55.3955.39繳費(fèi)支出★210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出66.3866.3821011行政事業(yè)單位醫(yī)療★66.3866.382101102事業(yè)單位醫(yī)療★66.3866.38211節(jié)能環(huán)保支出1,948.771,936.2712.5021103污染防治294.00294.002110301大氣294.00294.00211 11211 11 01221221 02221 02 01

污染減排1,654.771,642.2712.50環(huán)境監(jiān)測(cè)與信息1,654.771,642.2712.50住房保障支出57.0857.08住房改革支出57.0857.08住房公積金57.0857.082017年度支出決算表單位：萬(wàn)元項(xiàng)目本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出上繳上級(jí)支出對(duì)附屬單位補(bǔ)功能分類經(jīng)營(yíng)支出科目名稱助支出科目編碼類款項(xiàng)合計(jì)2,316.711,624.20692.51208社會(huì)保障和就業(yè)支出198.91198.9120805行政事業(yè)單位離退休198.91198.912080502事業(yè)單位離退休8.648.642080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)134.88134.88老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出★2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年55.3955.39金繳費(fèi)支出★210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支66.3866.38出21011行政事業(yè)單位醫(yī)療★66.3866.382101102事業(yè)單位醫(yī)療★66.3866.38211節(jié)能環(huán)保支出1,994.341,301.83692.5121103污染防治294.00294.002110301大氣294.00294.00211 11211 11 01221221 02221 02 01

污染減排1,700.341,301.83398.51環(huán)境監(jiān)測(cè)與信息1,700.341,301.83398.51住房保障支出57.0857.08住房改革支出57.0857.08住房公積金57.0857.082017年度財(cái)政撥款收入支出決算總表收入項(xiàng)目 決算數(shù) 項(xiàng)目一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 2,258.65 一、一般公共服務(wù)支出二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 二、外交支出三、國(guó)防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科學(xué)技術(shù)支出七、文化體育與傳媒支出八、社會(huì)保障和就業(yè)支出九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十二、農(nóng)林水支出十三、交通運(yùn)輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

單位：萬(wàn)元支出一般公共預(yù)算 政府性基金預(yù)合計(jì)財(cái)政撥款 算財(cái)政撥款198.91 198.9166.38 66.381,936.27 1,936.27十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國(guó)土海洋氣象等支出十九、住房保障支出二十、糧油物資儲(chǔ)備支出二十一、其他支出本年收入合計(jì)2,258.65本年支出合計(jì)年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款總計(jì) 2,258.65 總計(jì)

57.08 57.082,258.65 2,258.652,258.65 2,258.652017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表單位：萬(wàn)元項(xiàng)目功能分類合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出科目編碼科目名稱類款項(xiàng)社會(huì)保障和就208業(yè)支出20805行政事業(yè)單位離退休2080502事業(yè)單位離退休機(jī)關(guān)事業(yè)單2080505位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出★機(jī)關(guān)事業(yè)單2080506位職業(yè)年金繳費(fèi)支出★210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出21011行政事業(yè)單位醫(yī)療★2101102事業(yè)單位醫(yī)療★211節(jié)能環(huán)保支出21103污染防治2110301大氣21111污染減排2111101環(huán)境監(jiān)測(cè)與信息221住房保障支出22102住房改革支出2210201住房公積金合計(jì)

198.91198.91198.91198.918.648.64134.88134.8855.3955.3966.3866.3866.3866.3866.3866.381,936.271,301.83634.44294.00294.00294.00294.001,642.271,301.83340.441,642.271,301.83340.4457.0857.0857.0857.0857.0857.082258.651624.20634.442017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表單位：萬(wàn)元項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)分類科目編碼科目名稱類款301工資福利支出30101基本工資30102津貼補(bǔ)貼30103獎(jiǎng)金30104其他社會(huì)保障繳費(fèi)30106伙食補(bǔ)助費(fèi)30107績(jī)效工資30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)30109職業(yè)年金繳費(fèi)30199其他工資福利支出302商品和服務(wù)支出30201辦公費(fèi)30202印刷費(fèi)30203咨詢費(fèi)30204手續(xù)費(fèi)30205水費(fèi)30206電費(fèi)30207郵電費(fèi)30208取暖費(fèi)30209物業(yè)管理費(fèi)30211差旅費(fèi)30212因公出國(guó)（境）費(fèi)用30213維修（護(hù)）費(fèi)30214租賃費(fèi)30215會(huì)議費(fèi)30216培訓(xùn)費(fèi)30217公務(wù)接待費(fèi)30218專用材料費(fèi)30224被裝購(gòu)置費(fèi)30225專用燃料費(fèi)30226勞務(wù)費(fèi)30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)30229福利費(fèi)30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30239其他交通費(fèi)用30240稅金及附加費(fèi)用30299其他商品和服務(wù)支出303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

合計(jì) 人員經(jīng)費(fèi) 公用經(jīng)費(fèi)1,336.851,336.85--193.93193.93--268.70268.70--31.0831.08--80.5980.59----504.87504.87--134.88134.88--55.3955.39--67.4067.40--216.77--216.7722.23--22.232.45--2.45------0.01--0.012.03--2.03--11.09--11.095.99--5.99--6.12--6.12----0.08--0.080.49--0.49------11.80--11.803.89--3.8912.43--12.4330.25--30.2516.31--16.3158.07--58.07--33.52--33.5264.5964.59--30301離休費(fèi)--30302退休費(fèi)6.476.47--30303退職（役）費(fèi)--30304撫恤金--30305生活補(bǔ)助--30307醫(yī)療費(fèi)--30308助學(xué)金--30309獎(jiǎng)勵(lì)金0.790.79--30311住房公積金57.0857.08--30312提租補(bǔ)貼--30313購(gòu)房補(bǔ)貼--30399其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.250.25--支出310其他資本性支出5.99--5.9931002辦公設(shè)備購(gòu)置5.99--5.9931003專用設(shè)備購(gòu)置31007信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新31013公務(wù)用車購(gòu)置31019其他交通工具購(gòu)置31099其他資本性支出合計(jì)1624.201401.44222.762017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表單位：萬(wàn)元一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)機(jī)關(guān)運(yùn)行因公出國(guó)合計(jì)公務(wù)用車公務(wù)用車公務(wù)接待費(fèi)經(jīng)費(fèi)決算數(shù)（境）費(fèi)小計(jì)購(gòu)置費(fèi)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)19.4316.8018.9016.3118.9016.310.530.490.2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表單位：萬(wàn)元項(xiàng)目功能分類合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出科目編碼科目名稱類款項(xiàng)229其他支出彩票發(fā)行銷售機(jī)22908構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)安排的支出22908福利彩票銷售機(jī)04構(gòu)的業(yè)務(wù)費(fèi)支出合計(jì)注：上海市金山區(qū)環(huán)境監(jiān)測(cè)站 2017年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。第三部分 上海市金山區(qū)環(huán)境監(jiān)測(cè)站 2017年度決算情況說(shuō)明一、關(guān)于上海市金山區(qū)環(huán)境監(jiān)測(cè)站總體情況說(shuō)明上海市金山區(qū)環(huán)境監(jiān)測(cè)站 2017

2017年度收入支出決算年度收入總計(jì)為 2,271.15萬(wàn)元、支出總計(jì)為 2,316.71 萬(wàn)元。與2016 年度相比，收入總計(jì)減少210.71萬(wàn)元，支出總計(jì)減少 291萬(wàn)元。主要原因：項(xiàng)目支出減少。二、關(guān)于上海市金山區(qū)環(huán)境監(jiān)測(cè)站 2017年度收入決算情況說(shuō)明本年收入合計(jì) 2,271.15萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入 2,258.65萬(wàn)元，占99.45%；上級(jí)補(bǔ)助收入 12.50萬(wàn)元，占0.55%。三、關(guān)于上海市金山區(qū)環(huán)境監(jiān)測(cè)站 2017年度支出決算情況說(shuō)明本年支出合計(jì) 2,316.71 萬(wàn)元，其中：基本支出 萬(wàn)元，占70.10%；項(xiàng)目支出 692.51萬(wàn)元，占29.90%。四、關(guān)于上海市金山區(qū)環(huán)境監(jiān)測(cè)站 2017年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明上海市金山區(qū)環(huán)境監(jiān)測(cè)站 2017 年度財(cái)政撥款收支總決算2,258.65 萬(wàn)元。與2016年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少219.01萬(wàn)元，減少 8.84%。主要原因：項(xiàng)目收入減少。五、關(guān)于上海市金山區(qū)環(huán)境監(jiān)測(cè)站 2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況上海市金山區(qū)環(huán)境監(jiān)測(cè)站 2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出

2,258.65

萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的

97.49%

。與

2016

年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少

219.01

萬(wàn)元，減少8.84%

。主要原因：項(xiàng)目支出減少。（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況上海市金山區(qū)環(huán)境監(jiān)測(cè)站 2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,258.65萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）198.91萬(wàn)元，占8.81%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）66.38萬(wàn)元，占2.94%；節(jié)能環(huán)保支出（類）1,936.27萬(wàn)元，占85.73%；住房保障支出（類）57.08萬(wàn)元，占2.52%。（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況上海市金山區(qū)環(huán)境監(jiān)測(cè)站2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1,746.74萬(wàn)元，支出決算為2,258.65萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的122.30%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：1.人員工資、績(jī)效工資調(diào)增等原因；2.增加中央大氣污染防治專項(xiàng)資金。其中：1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)） 8.64 萬(wàn)元。主要用于：退休人員的慰問(wèn)、體檢等支出。年初預(yù)算為 8.64萬(wàn)元，支出決算為 8.64萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 100%。2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)） 134.88 萬(wàn)元。主要用于：事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。 年初預(yù)算為 137.84萬(wàn)元，支出決算為 134.88 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 97.85%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：人員調(diào)整。3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)） 55.39萬(wàn)元。主要用于：事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。 年初預(yù)算為 55.14 萬(wàn)元，支出決算為 55.39 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.45%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：人員調(diào)整。4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)） 66.38萬(wàn)元。主要用于：繳納事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)金。年初預(yù)算為68.92萬(wàn)元，支出決算為 66.38萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 96.31%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：年內(nèi)醫(yī)療保險(xiǎn)（2%部分）未支出。5.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）大氣（項(xiàng)） 294.00萬(wàn)元，主要用于：大氣污染防治專項(xiàng)資金。年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為 294.00萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：該類支出年內(nèi)追加中央資金，不納入本部門(mén)年初預(yù)算。6.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染減排（款）環(huán)境監(jiān)測(cè)與信息（項(xiàng)）1,642.27 萬(wàn)元。主要用于：（ 1）基本支出：人員基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、 職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)，單位日常辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等支出；（2）項(xiàng)目支出：質(zhì)控實(shí)驗(yàn)室建設(shè)、金山區(qū)大氣復(fù)合監(jiān)測(cè)站建設(shè)、實(shí)驗(yàn)室試劑及易耗品購(gòu)置、實(shí)驗(yàn)監(jiān)測(cè)分析儀器維護(hù)及維修費(fèi)、分析儀器檢定費(fèi)、計(jì)量認(rèn)證及實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可等。年初預(yù)算為1,425.39萬(wàn)元，支出決算為1,642.27萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的115.22%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：人員工資、績(jī)效工資調(diào)增等原因。7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）57.08萬(wàn)元。主要用于：繳納職工基本公積金。年初預(yù)算為50.81萬(wàn)元，支出決算為57.08萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的112.34%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：年內(nèi)公積金調(diào)增、人員增加等。六、關(guān)于上海市金山區(qū)環(huán)境監(jiān)測(cè)站 2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明上海市金山區(qū)環(huán)境監(jiān)測(cè)站 2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1,624.20 萬(wàn)元，包括人員經(jīng)費(fèi) 1,401.44 萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)222.76萬(wàn)元?；局С鲋校?.工資福利支出 1,336.85 萬(wàn)元，主要用于：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)等。2、商品和服務(wù)支出 216.77 萬(wàn)元，主要用于：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、福利費(fèi)等支出。3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 64.59萬(wàn)元，主要用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，包括退休費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等經(jīng)費(fèi)支出。4.其他資本性支出 5.99萬(wàn)元，主要用于辦公設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)的支出。七、關(guān)于上海市金山區(qū)環(huán)境監(jiān)測(cè)站

2017

年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。上海市金山區(qū)環(huán)境監(jiān)測(cè)站 2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為 19.43萬(wàn)元，支出決算為 16.80萬(wàn)元，完成預(yù)算的86.46%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)決算為 0.00萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為16.31萬(wàn)元，完成預(yù)算的86.29%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.49萬(wàn)元，完成預(yù)算的92.45%。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：1.2017年新采購(gòu)一輛公務(wù)用車，運(yùn)行成本較低；2.公務(wù)接待量減少，且嚴(yán)格執(zhí)行“八項(xiàng)”規(guī)定，厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待支出。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2016年度增加1.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.55%，其中：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加 1.22萬(wàn)元，增長(zhǎng) 8.08%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.04萬(wàn)元，降低 7.55%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出增加的主要原因是現(xiàn)在公務(wù)用車年限較長(zhǎng)，維修成本較高，且2016 年有車輛待報(bào)廢停用的情況。公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是公務(wù)接待量減少，且嚴(yán)格執(zhí)行“八項(xiàng)”規(guī)定，厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待支出。（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中， 因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算 0.00萬(wàn)元，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算 16.31萬(wàn)元，占 97.08%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算 0.49萬(wàn)元，占2.92%。具體情況如下：1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00萬(wàn)元。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)、累計(jì)0人次。2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 16.31萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出為 0.00萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出 16.31萬(wàn)元。主要用于車輛加油、維護(hù)、保險(xiǎn)等。2017 年，上海市金山區(qū)環(huán)境監(jiān)測(cè)站所屬各預(yù)算單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為 6輛。3、公務(wù)接待費(fèi)支出

0.49萬(wàn)元。其中：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出

0.49萬(wàn)（含外賓接待支出

0.00萬(wàn)元）。主要用于規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待共

5個(gè)批次，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待

56人次。八、關(guān)于上海市金山區(qū)環(huán)境監(jiān)測(cè)站 2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明上海市金山區(qū)環(huán)境監(jiān)測(cè)站 2017年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明上海市金山區(qū)環(huán)境監(jiān)測(cè)站2017年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況上海市金山區(qū)環(huán)境監(jiān)測(cè)站 2017年度無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。（二）政府采購(gòu)支出情況上海市金山區(qū)環(huán)境監(jiān)測(cè)站2017年度政府采購(gòu)金額（以合同簽訂為準(zhǔn)）為747.24萬(wàn)元，其中：貨物采購(gòu)金額595.41萬(wàn)元、工程采購(gòu)金額0.00萬(wàn)元、服務(wù)采購(gòu)金額151.83萬(wàn)元。（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況截至2017年12月31日，上海市金山區(qū)環(huán)境監(jiān)測(cè)站共有車輛6輛，其中，一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車5輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、其他用車0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備15臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備 0臺(tái)（套）。（四）預(yù)算績(jī)效