集團子公司采購監(jiān)控制度

1集團采購監(jiān)控制度母子公司管控體系制度匯編之2集團采購監(jiān)控制度第一章總則 3 商基本資料表 8附錄二：供應商調查表(范例) 9附錄三：供應商評價表 10附錄四：材料采購計劃(以半年為例) 11附錄五：定購單 123集團采購監(jiān)控制度則第一條為了加強集團(以下簡稱“集團”)對采購與付款的內部控制，優(yōu)質的物資供應，特制訂本制度。第二條本制度適用于整個集團所屬各單位，適用于集團所有物資(包括原材料、輔助材料、機器設備及其備品備件、維修材料以及辦公物資)的采購。的(一)生產用原材料、輔助材料及勞保用品由生產部負責向采購部提交物資(二)辦公用品采購由辦公室負責向采購部提交物資需求計劃；(三)生產設備、備品備件由設備部負責向采購部提交物資需求計劃；(四)集團總部的采購由總裁辦統(tǒng)一負責向電池有限公司采購部提交物資需(五)其他特殊物資由需求部門負責向采購部提交物資需求計劃。第六條如果公司所采購的物資屬于專業(yè)技術物資(如設備、特殊材料等)，則應由相應部門配合采購部來完成采購。如果是重要和技術性較強的采購與決策，并將決策結果提請業(yè)務監(jiān)控副總審核、集團總裁審批。4集團采購監(jiān)控制度月的25日分別報送 核，然后經總經理審批后由采購部進行綜合平第九條非計劃性(預算外)的臨時采購同樣按照上述程序執(zhí)行，同樣根據具第十一條申購：(一)集團總裁辦、分子公司各部門所需物資申購均須事前填具《采購申請(二)緊急采購申請單應優(yōu)先辦理；(三)接到撤銷通知的采購申請，應迅速處理，在采購計劃中刪除；(四)無法于需用日期辦妥的采購申請，采購部必須及時通知申購部門。第十二條詢價與洽談：(二)采購部應積極調研市場上是否存在價格漲跌的因素，并據此與供應商(三)采購部應盡可能注意尋求需購物資的低價優(yōu)質替代品，并與申購部門質5集團采購監(jiān)控制度(五)在其他交易條件基本相同的時候，采購部應首先根據集團統(tǒng)一的“采第十三條訂購：(一)通常情況下，采購部向供應商下訂購單(與申購單保持一致)進行采(二)對于需要預付定金、需要長期供應的物資、采購金額在_____元(人民第十四條收貨：(一)采購物資到達公司后，采購部應進行詳細核對以確認是否與訂購單所(四)其他物資需經申購部門驗收合格后由采購部負責辦理入庫手續(xù)?？?。第十五條付款：(一)相關采購人員必須核對發(fā)票臺頭、金額及其它內容是否相符，然后填批后到歸口財務部辦理付款；(二)財務部根據相關制度和流程進行付款審核并辦理付款手續(xù)(詳見《集(三)采購部配合財務部，定期與供應商核對應付賬款、應付票據、預付賬有不符應查明原因并及時處理。6集團采購監(jiān)控制度第十六條建立供應商檔案：(一)分子公司采購部負責建立供應商檔案，相關部門(如申購部門)予以(二)采購部對每個選定的供應商必須建立詳盡的供應商檔案，內容包括：(三)采購部應及時根據情況變化更新供應商檔案；(四)供應商檔案由采購部經理負責管理，未經采購部經理允許，不得隨便(五)采購監(jiān)控經理保留供應商檔案備份，必要時可以向相關采購部經理提(一)凡欲與公司建立供應關系而且符合相關條件的廠商都應填寫《供應商(二)采購部應隨時調查供應商的發(fā)展動態(tài)及產品質量，依據《供應商調查；控經理審核后報總經理審批。一般在下列情況下考慮更換供應商：(一)原有供應商不再能符合公司的要求；(二)新供應商的相關條件更適合公司的需求；(三)原有供應商由于各種原因拒絕供貨。第十九條樣品的檢驗：(一)對通過初審的供應商所送檢的樣品(應附帶完整的檢驗報告及合格證其他相關部門進行各項指標的檢驗、檢測；(二)樣品檢驗合格的供應商方可向公司供貨；(三)如果樣品檢驗結果不合格，采購部應要求供應商限期作出整改。整改7集團采購監(jiān)控制度后仍不合格者，采購部可以取消其入選供應商資格并及時向業(yè)務監(jiān)控總監(jiān)通報。(一)物資采購采用訂單采購或合同訂貨的方式；(二)采購部根據供應商的資質來簽訂不同條件的供貨合同。對于供貨信譽好，資信度高的供應商可以與其簽訂長期(以一年為限)供貨合同，以保證供應(三)如果是如果供應商是代理商而非生產廠家，采購部必須與其簽署質量(四)小額零星物品的采購可以采用直接購買的方式，但采購部也須事前進(一)在每批物資供貨結束后，采購部負責根據質量部門提供的各項檢驗數(二)如果供應商供貨不合格或供貨不及時，采購部通知其進行整改。如果其第二十三條本制度經集團公司董事會批準后發(fā)布執(zhí)行，集團業(yè)務監(jiān)控中第二十四條本制度未盡事宜，執(zhí)行國家有關法律、法規(guī)和集團公司的有第二十五條本制度從下發(fā)之日起執(zhí)行。8機器機器設備員工聯(lián)系人傳Email網址真年月建廠登記日期日公司往來銀行概開始往來時間況停止往來時間所屬協(xié)會團體協(xié)力工廠數協(xié)力工廠利用率平均月營業(yè)額成名稱臺數廠牌規(guī)格購入時間性能本材材料名稱供應廠商備注料來源職能人數干部數員工數大學上名稱比例名稱比例名稱比例名稱比例主主要要產客品戶9集團采購監(jiān)控制度附錄二：供應商調查表(范例)料零件確認驗收采購合同款售后服務建議調查項目內容了解程度狀況□了解□不了解□請求當面溝通了解2．您對本公司開發(fā)部門認定之材料交貨依據的規(guī)格及□了解□不了解□請求當面溝通了解3．您對開發(fā)部門認可之樣品是否有保留，以作后續(xù)品□有保留□未保留□請求當面溝通了解□了解□不了解□請求當面溝通了解1．貴公司目前產量足以應付本公司需求嗎？□可以□不可以□需設法彌補□了解□不了解□請求當面溝通了解1．您對品質有疑問時，會主動找哪一部門或主管？□品管□開發(fā)□采購□總經理您對本公司的建議事項集團采購監(jiān)控制度上下半年廠商名稱廠商名稱廠商編號地址采購材料評價項目品質評價交期評價價格評價服務評價其他合計得分月月時月月間月月得分總和評價等級平均得分集團采購監(jiān)控制度附錄四：材料采購計劃(以半年為例)每每月采數金量額購計劃數金量額全單年采位購量金額數量金額數量金額數量金額數量金額規(guī)格單價材料名合計合計廠商編號地址電話訂購內容項次物料