物料管理制度

目錄第一章、組織架構(gòu) 2第二章、管理制度 2第三章、管理程序 3第四章、作業(yè)指導(dǎo)書 5第五章、崗位職責(zé)與考核標(biāo)準(zhǔn) 12第六章、其他 21第一章倉儲(chǔ)部組織結(jié)構(gòu)圖廠部倉庫廠部倉庫配送中心倉儲(chǔ)部原料倉包材倉退貨組成品倉發(fā)貨組裸裝庫靜置間記錄組車隊(duì)第二章管理制度1、總則1．1倉庫的重要任務(wù)是保管好庫存物資，做到數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，保證安全，收發(fā)迅速，面向生產(chǎn)，減少費(fèi)用，加速資金周轉(zhuǎn)。1．2倉庫設(shè)立要根據(jù)工廠生產(chǎn)需要合理布局，內(nèi)部加強(qiáng)責(zé)任制，科學(xué)分工，物資歸口管理，業(yè)務(wù)上要進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)考核，應(yīng)用現(xiàn)代管理技術(shù)，不斷提高管理水平。2、物資驗(yàn)收入庫2．1物料入庫，應(yīng)先入待驗(yàn)區(qū)，未經(jīng)檢查合格的不準(zhǔn)進(jìn)入貨位。2．2物料驗(yàn)收合格，倉管員根據(jù)送貨單所列出的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等驗(yàn)收到位，入庫單各欄應(yīng)填寫清楚，并隨同送貨單交財(cái)務(wù)記帳，不合格的，應(yīng)隔離堆放。2．3成品入庫，倉管員在同交貨人辦理交接手續(xù)應(yīng)核對(duì)清點(diǎn)產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量是否一致，按交接單規(guī)定簽字。2．4驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問題，要及時(shí)告知主管及經(jīng)辦人解決，單到而貨未到或貨到而單未到，均應(yīng)向經(jīng)辦人反映查詢，直到徹底解決。3、物料的儲(chǔ)存保管3．1物品的儲(chǔ)存保管原則:以物品的屬性、特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)立倉庫。3．2物品的堆放原則：在堆放合理安全可靠的前提下，根據(jù)物品的特點(diǎn)，必須做到查點(diǎn)方便，成行成列，排列整齊。3．3倉管員對(duì)庫存、待驗(yàn)物料以及設(shè)備、工具等負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任，倉庫物資如有損失、貶值、報(bào)廢、盤盈、盤虧等，倉管員應(yīng)及時(shí)上報(bào)主管，分析因素，查明責(zé)任，按規(guī)定辦理報(bào)批手續(xù)。3．4保管物資要根據(jù)其自然屬性，考慮儲(chǔ)存的場合和保管常識(shí)解決，加強(qiáng)保管措施，同類物資堆放要考慮先進(jìn)先出、發(fā)貨方便、留有回旋余地。3．5保管的物資，未經(jīng)主管批準(zhǔn)，一律不得擅自借出。3．6倉庫要嚴(yán)格保衛(wèi)制度，嚴(yán)禁非本庫人員擅自入庫，倉庫嚴(yán)禁煙火，倉管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識(shí)。4、物料的發(fā)放4．1按“計(jì)劃供應(yīng)、節(jié)約用料”的原則發(fā)料，發(fā)料堅(jiān)持一盤底、二核對(duì)、三發(fā)料、四減數(shù)的原則。4．2領(lǐng)料單應(yīng)填明物料名稱、規(guī)格、型號(hào)、領(lǐng)料數(shù)量、物料用途，領(lǐng)料人和領(lǐng)料部門主管簽字，屬計(jì)劃內(nèi)的應(yīng)有物料計(jì)劃，超計(jì)劃領(lǐng)料需注明因素。4．3代加工產(chǎn)品發(fā)貨，發(fā)貨前倉管員應(yīng)到財(cái)務(wù)核查貨款是否到帳，并有財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)簽字確認(rèn)方可發(fā)貨，如發(fā)現(xiàn)貨款未到或少收等，應(yīng)立即停止發(fā)貨。4．4發(fā)料作業(yè)時(shí)倉管員和領(lǐng)料人必須當(dāng)面點(diǎn)清交接清楚，防止差錯(cuò)。4．5所有發(fā)料憑證，倉管員應(yīng)妥善保管，不可丟失。5、其它事項(xiàng)5．1記帳要筆跡清楚，日清月結(jié)，月報(bào)及時(shí)。5．2允許范圍內(nèi)的磅差，合理的自然損耗所引起的盤盈、盤虧，每月都要上報(bào)，以便做到帳、卡、物一致。5．3倉管員調(diào)動(dòng)工作，移交前要及時(shí)辦理交接手續(xù)，移交中的未了事宜及有關(guān)憑證，要列出清單，寫明情況，雙方簽字，雙方各執(zhí)一份，報(bào)部門存檔一份，以備后查。5．4庫存盈虧反映出倉管員的工作質(zhì)量，力求做到不出現(xiàn)差錯(cuò)。第三章管理程序一、物料收貨控制程序1、作業(yè)程序1.1采購部提前一天制定《到貨告知》交倉儲(chǔ)部、品管部各一份，品管部、倉儲(chǔ)部提前做好檢查、收貨準(zhǔn)備工作。1.2供應(yīng)商送貨到廠后將《送貨單》交采購跟單員，采購跟單員核對(duì)《送貨單》與采購協(xié)議是否相符，復(fù)核無誤后由采購跟單員告知品管部檢查。1.3品管部在接到請(qǐng)檢告知后，立即組織人員依相關(guān)規(guī)定實(shí)行檢查。初檢鑒定可收貨時(shí)，檢查員告知倉庫收貨；初檢鑒定不合格時(shí)，檢查員告知采購跟單員直接退供應(yīng)商；初檢鑒定不合格而暫收之物料，應(yīng)予以辦理退貨，但因?qū)嶋H需要須對(duì)暫收中的物料的一部分或所有進(jìn)行特殊使用時(shí)，依相關(guān)規(guī)定辦理特采。1.4包材倉在接到品管部告知后，立即組織人員收貨。倉管員收貨時(shí)，如發(fā)現(xiàn)《送貨單》單據(jù)數(shù)量與實(shí)物不符，或品管部檢查員抽檢出不合格品時(shí)，必須及時(shí)告知采購跟單員與供應(yīng)商，在《送貨單》單據(jù)上注明實(shí)際數(shù)量，供應(yīng)商送貨人員簽字確認(rèn)。1.5倉管員收貨后，在《送貨單》上簽字確認(rèn)，再將《送貨單》交給記錄員打印《物料收貨單》，記錄員必須核對(duì)《物料收貨單》與《送貨單》內(nèi)容是否相符。1.6《物料收貨單》上必須有相關(guān)人員及供方人員簽字確認(rèn)，蓋章，再交主管審核，確認(rèn)無誤后簽寫車輛放行條。1.7倉管員收貨后，將物料擺放在待檢區(qū)，分類別、分批次擺放整齊，成行成列。1.8倉儲(chǔ)部收到品管部《物料來貨檢查表》后，依據(jù)品管部檢查結(jié)論對(duì)合格物料進(jìn)行歸位放置。入庫時(shí)，外箱上蓋上供應(yīng)商代碼與來貨日期標(biāo)記章，再按類別、分區(qū)域，分庫位號(hào)，歸位擺放，同時(shí)在《庫存管制卡》上填制收貨信息。如有庫位號(hào)變更應(yīng)及時(shí)告知記錄員，在系統(tǒng)賬務(wù)《庫位登記表》中做相應(yīng)變更。二、物料出倉控制程序1、作業(yè)程序1.1計(jì)劃內(nèi)物料出倉1.1.1倉儲(chǔ)部接到計(jì)劃部下發(fā)的《包/灌裝車間日生產(chǎn)計(jì)劃》單時(shí)，立即安排記錄員打印《備貨清單》，確認(rèn)無誤后下發(fā)相關(guān)區(qū)域備貨。1.1.2各個(gè)區(qū)域嚴(yán)格按備貨清單分批次備貨，備好的物料按計(jì)劃單號(hào)擺放在備貨區(qū)。1.1.3倉管員依據(jù)《備貨清單》，參照《包/灌裝車間日生產(chǎn)計(jì)劃》單對(duì)備好的物料復(fù)核清點(diǎn)，確認(rèn)無誤后，交記錄員打印《車間領(lǐng)用出庫單》。1.1.4倉管員在發(fā)貨過程中發(fā)現(xiàn)異常（如賬實(shí)不符或賬賬不符），導(dǎo)致發(fā)貨無法正常進(jìn)行時(shí)，需及時(shí)知會(huì)相關(guān)部門，并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整。物料發(fā)貨以最低量進(jìn)行配套發(fā)貨。1.1.5倉管員將物料運(yùn)送到車間轉(zhuǎn)運(yùn)部，以《車間領(lǐng)用出庫單》與轉(zhuǎn)運(yùn)人員清點(diǎn)交接。2.1計(jì)劃外物料出倉2.1.1生產(chǎn)部在制造中出現(xiàn)物料短缺時(shí)，必須開《物料領(lǐng)用單》單據(jù)至倉儲(chǔ)部補(bǔ)領(lǐng)料。2.1.2倉儲(chǔ)部在收到生產(chǎn)部《物料領(lǐng)用單》后由記錄員打印《車間領(lǐng)用出庫單》，交給相關(guān)區(qū)域倉管員或物料員及時(shí)發(fā)貨交車間轉(zhuǎn)運(yùn)部。2.1.3車間轉(zhuǎn)運(yùn)部收到補(bǔ)領(lǐng)物料，清點(diǎn)無誤后在車間領(lǐng)用出庫單據(jù)上簽字確認(rèn)。三、成品收貨控制程序1、作業(yè)程序1.1生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)規(guī)定，將生產(chǎn)好的產(chǎn)品按規(guī)定包裝好，外箱貼好標(biāo)貼，并經(jīng)品管部檢查員蓋章確認(rèn)后送到轉(zhuǎn)運(yùn)區(qū)與成品倉退貨組人員進(jìn)行交接。1.2退貨組組長核對(duì)《生產(chǎn)入庫單》產(chǎn)品編碼、名稱、數(shù)量是否相符，核對(duì)無誤后簽收，完畢收貨交接;1.3退貨組及時(shí)安排人員、車輛將貨（隨單）轉(zhuǎn)運(yùn)至成品庫，裝卸車時(shí)規(guī)定擺放整齊、輕拿輕放，不同產(chǎn)品間嚴(yán)格區(qū)分;1.4成品倉倉儲(chǔ)組倉管員接受到退貨組交付的《生產(chǎn)入庫單》和產(chǎn)品后。將單交記錄員進(jìn)行帳務(wù)解決，經(jīng)倉庫主管審核后辦理入庫歸位手續(xù)。1.5退貨組按退貨返工解決規(guī)定將保質(zhì)期內(nèi)合格產(chǎn)品重新包裝后入成品倉，入庫操作規(guī)定同生產(chǎn)入庫相同。四、成品出貨控制程序1、作業(yè)程序1.1訂單接受：財(cái)務(wù)部在對(duì)客戶訂單進(jìn)行審核后發(fā)到倉儲(chǔ)部收單員處，由收單員轉(zhuǎn)交到成品倉記錄員。1.2記錄員根據(jù)客戶訂單打印《銷售發(fā)貨單》，并核對(duì)銷售發(fā)貨單與訂單是否相符。1.3銷售發(fā)貨單打印好后交倉管員安排理貨員揀貨，理貨員根據(jù)倉管員安排的先后順序依次領(lǐng)取《銷售發(fā)貨單》。1.4理貨員根據(jù)銷售發(fā)貨單所列庫位號(hào)找到相應(yīng)產(chǎn)品，核對(duì)銷售訂單、庫存卡、實(shí)物名稱、規(guī)格是否一致，無誤后將產(chǎn)品放入取貨車，并做好相應(yīng)登記。1.5理貨員揀好貨后放至驗(yàn)貨空位區(qū)，在每車貨最上方的紙箱上顯著位置標(biāo)明訂單號(hào)、客戶名稱，同時(shí)在訂單上注明儲(chǔ)存位置，然后把單交給發(fā)貨組長進(jìn)行交接。1.6發(fā)貨組長核對(duì)訂單上標(biāo)明的儲(chǔ)存位置、紙箱上標(biāo)注的訂單號(hào)、客戶名稱是否相符，無誤后發(fā)貨組長依訂單緊急限度，日期先后等情況將訂單派發(fā)給驗(yàn)貨人員。1.7驗(yàn)貨人員根據(jù)訂單標(biāo)注儲(chǔ)存位置找到此單貨品并核對(duì)貨品上方紙箱標(biāo)記是否相符，無誤后從上至下依次檢查。1.8驗(yàn)貨人員核對(duì)產(chǎn)品名稱、規(guī)格與訂單是否相符，數(shù)量與訂單實(shí)發(fā)數(shù)是否一致，相符的在實(shí)發(fā)數(shù)量列打“√”以示檢查完畢，在驗(yàn)貨過程中如有發(fā)現(xiàn)實(shí)物與訂單不符的即時(shí)上報(bào)發(fā)貨組長。發(fā)貨組長與相關(guān)倉管員雙方確認(rèn),由倉管員對(duì)經(jīng)查實(shí)的揀錯(cuò)貨,揀多,揀少等異常進(jìn)行調(diào)整。1.9驗(yàn)貨人員復(fù)驗(yàn)完每張訂單，在《驗(yàn)貨登記表》登記，并在訂單右上角注明驗(yàn)貨后的儲(chǔ)存位置。1.10打碼員接到打印指令后，依據(jù)訂單標(biāo)注的儲(chǔ)存位置核對(duì)貨品上方紙箱標(biāo)注的訂單號(hào)，將貨品轉(zhuǎn)移至打碼儲(chǔ)存區(qū)，打碼員嚴(yán)格按規(guī)定操作打碼機(jī)，將每個(gè)產(chǎn)品打上相應(yīng)的客戶代碼及發(fā)貨月份。每打印一份訂單時(shí)，首件需經(jīng)打碼員、接碼員、發(fā)貨組長三方確認(rèn)無誤后方可進(jìn)行批量操作，并登記《打碼首件確認(rèn)表》;1.11打碼完畢，將貨品轉(zhuǎn)移至裝箱區(qū)，訂單放在貨品上方明顯位置。1.12裝箱員在裝箱時(shí)每板貨品隨機(jī)抽取2-3個(gè)產(chǎn)品核對(duì)產(chǎn)品上所打客戶代碼是否與訂單一致，無誤后進(jìn)行裝箱操作。裝箱原則上規(guī)定同一產(chǎn)品裝在同一箱內(nèi)，擺放整齊，裝相似的產(chǎn)品為區(qū)分不同產(chǎn)品應(yīng)上下或左右錯(cuò)開擺放,便于清點(diǎn);易碎水劑類產(chǎn)品與易受污染產(chǎn)品分開存放，使之須符合搬運(yùn)、運(yùn)送的規(guī)定。1.13裝箱時(shí)每個(gè)箱都要進(jìn)行編號(hào)，同時(shí)在訂單箱號(hào)欄記錄每個(gè)產(chǎn)品所在箱號(hào)并貼上裝箱標(biāo)簽（必須覆蓋原有生產(chǎn)入庫標(biāo)貼），每張訂單解決完畢清點(diǎn)總件數(shù)是否與裝箱記錄一致。1.14裝箱時(shí)如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量與訂單不一致的應(yīng)及時(shí)上報(bào)發(fā)貨組長同時(shí)填制《裝箱異常單》，由發(fā)貨組長負(fù)責(zé)解決，解決后按上述程序操作。1.15打包時(shí)輕拿輕放，打包帶松緊適度，打包好的貨品必須按客戶分開擺放整齊，1號(hào)箱擺在每板貨品最上方，每打包完一家客戶貨品時(shí)，核對(duì)總件數(shù)是否與裝箱標(biāo)簽件數(shù)相符，如有不符及時(shí)上報(bào)發(fā)貨組長，由發(fā)貨組長負(fù)責(zé)解決。1.16打包完畢后，發(fā)貨組長依據(jù)公司客服部提供的客戶信息開《發(fā)貨單》并安排人員裝車，跟車人員在裝車時(shí)核對(duì)《發(fā)貨單》所列件數(shù)與實(shí)物件數(shù)，無誤后及時(shí)將貨品送往指定貨運(yùn)站，取回《托運(yùn)單》。1.17發(fā)貨組長將《托運(yùn)單》附在訂單后整理好交記錄員，記錄員在電腦系統(tǒng)中將發(fā)貨信息錄入并做好《發(fā)貨日?qǐng)?bào)表》、《缺貨日?qǐng)?bào)表》上傳公司財(cái)務(wù)部、客服部。第四章作業(yè)指導(dǎo)書一、包材倉入庫管理規(guī)定1、包材入庫規(guī)定1.1入庫準(zhǔn)備作業(yè)<采購入庫、委外入庫>1.1.11.1.2供應(yīng)商送貨到廠后將《送貨單》交采購跟單員，采購跟單員核對(duì)《送貨單》與采購協(xié)議是否相符，相關(guān)內(nèi)容填寫是否齊全（供應(yīng)商2、驗(yàn)收檢查2.1品管部在接到請(qǐng)檢告知后，立即組織人員依包材檢查相關(guān)規(guī)定實(shí)行檢查。2.2進(jìn)料檢查結(jié)果有三種，即合格<或允許>、不合格<或拒收>與特殊<或讓步接受>。2.3初檢鑒定可收貨時(shí)，包材檢查員告知倉庫收貨。2.4初檢鑒定不合格時(shí)，包材檢查員告知采購跟單員直接退供應(yīng)商。2.5初檢鑒定不合格而暫收之包材，應(yīng)予以辦理退貨，但因?qū)嶋H需要須對(duì)暫收中的包材的一部分或所有進(jìn)行特殊使用時(shí)，依包材檢查相關(guān)規(guī)定中有關(guān)特殊的流程辦理特采。2.6特采之物料數(shù)量由品管部確認(rèn)，并提出必要之解決方式。3、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)3.1外購入庫和委外入庫之收貨作業(yè)。3.1.1包材倉在接到品管部告知后，立即組織人員收貨。3.1.23.1.3倉管員收貨時(shí)，如發(fā)現(xiàn)《送貨單》單據(jù)數(shù)量與實(shí)物不符，或品管部檢查員抽檢出不合格品時(shí)，必須及時(shí)告知采購跟單員與供應(yīng)商，在《送貨單》單據(jù)上注明實(shí)際數(shù)量，供應(yīng)商送貨人員簽字確認(rèn)。3.1.4倉管員收貨后，在《送貨單》上簽字確認(rèn)，再將《送貨單》交給記錄員打印《包材收貨單》，所收包材進(jìn)入進(jìn)銷存系統(tǒng)良品庫帳務(wù)。記錄員必須核對(duì)《包材收貨單》與《送貨單》內(nèi)容是否相符。3.1.5倉管員依據(jù)《包材收貨單》參照《送貨單》嚴(yán)格審核。保證兩份單據(jù)上相關(guān)內(nèi)容100%相符，發(fā)現(xiàn)有誤及時(shí)告知記錄員作出修改。3.1.6《包材收貨單》上必須有相關(guān)人員及供方人員簽字確認(rèn)，蓋章，再交主管審核?！栋氖肇泦巍房蛻袈?lián)交供應(yīng)商，如有不合格品需退貨按“包材倉出庫管理規(guī)定”之作業(yè)指導(dǎo)書操作，最后簽寫車輛放行條。3.1.7倉管員收貨后，將物料擺放在包材周轉(zhuǎn)待檢區(qū)。分類別、分批擺放整齊，成行成列。3.1.8包材倉收到品管部《包材來貨檢查表》后，依據(jù)品管部檢查結(jié)論對(duì)合格包材進(jìn)行歸位放置。3.1.9合格包材入庫時(shí)，外箱上蓋上供應(yīng)商代碼與來貨日期標(biāo)記章，再按包材類別、分區(qū)域，分庫位號(hào)，歸位擺放，同時(shí)在《庫存管制卡》上填制收貨信息。如有庫位號(hào)變更應(yīng)及時(shí)告知記錄員，在系統(tǒng)賬務(wù)《包材庫位登記表》中做相應(yīng)變更。3.2生產(chǎn)退料入庫作業(yè)3.2.1生產(chǎn)部依據(jù)《包/灌裝車間日生產(chǎn)計(jì)劃》，在每批次產(chǎn)品生產(chǎn)完畢后及時(shí)開單據(jù)退料至包材倉交倉管員。3.2.2生產(chǎn)部退料分良品包材與不良品（來料不良）包材，要分類、分批次、作好標(biāo)記、并包裝好后退包材倉。3.2.3生產(chǎn)部退料單上必須注明退料因素、物料編碼、物料名稱、規(guī)格、數(shù)量，且必須有相關(guān)人員簽字確認(rèn)。3.2.4倉管員在收到生產(chǎn)部退料時(shí),依據(jù)退料單上相關(guān)內(nèi)容對(duì)實(shí)物理學(xué)進(jìn)行清點(diǎn),發(fā)現(xiàn)有誤及時(shí)告知生產(chǎn)部相關(guān)人員…3.2.5退料清點(diǎn)完畢后，倉管員將《退料單》交記錄員打印《車間退料單（良品）》與《車間退料單（不良品）》，將良品與不良品分別進(jìn)系統(tǒng)帳務(wù)。記錄員做包材入庫日?qǐng)?bào)表。3.2.6記錄員將打印出的不同單據(jù)分別與《退料單》復(fù)核，如有誤及時(shí)修改，無誤單據(jù)交倉管員。3.2.7倉管員依據(jù)打印單上的庫位號(hào)對(duì)車間退料良品及時(shí)分類別、按庫位號(hào)歸位擺放，同時(shí)在《庫存管制卡》上填制相關(guān)信息。3.2.8車間退料良品歸位時(shí)，如有庫位號(hào)變更，倉管員在打印單據(jù)上及時(shí)修改，告知記錄員，隨后在系統(tǒng)帳務(wù)《包材庫位登記表》中做相應(yīng)修改。3.2.9倉管員依據(jù)打印單據(jù)，對(duì)車間退料不良品分類別、分批次做好標(biāo)記，暫放于“車間退不良品區(qū)”，待品管部解決。3.2.10《車間退料單》<良品>與《車間退料單》<不良品>必須有相關(guān)人員簽字確認(rèn)，由主管審核后車間聯(lián)單據(jù)交生產(chǎn)部，余下三聯(lián)交記錄員入系統(tǒng)做銷賬解決并妥善保管。3.2.11倉儲(chǔ)部記錄員于每日上午10:00之前將前一日包材入庫日?qǐng)?bào)電子檔傳給相關(guān)部門。中午12:00之前將包材入庫日?qǐng)?bào)表書面報(bào)表交計(jì)劃部一份。每月底匯總包材入庫日?qǐng)?bào)/月報(bào)表及相關(guān)單據(jù)上交公司財(cái)務(wù)部。并做好資料交接登記。3.2.12財(cái)務(wù)部收到單據(jù)及日?qǐng)?bào)/月報(bào)表后及時(shí)審核，7個(gè)工作日無異常反饋則視為無異議。二、包材倉出庫管理規(guī)定1、生產(chǎn)計(jì)劃發(fā)貨作業(yè)1.1包材倉接到計(jì)劃部下發(fā)的《包/灌裝車間日生產(chǎn)計(jì)劃》單時(shí)，立即安排記錄員打印《包材備貨清單》。1.2《包材備貨清單》上必須體現(xiàn)出計(jì)劃單生產(chǎn)所需用的相關(guān)包材的物料編碼、物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、庫位號(hào)以及計(jì)劃單號(hào)等相關(guān)信息。1.3《包材備貨清單》由記錄員與倉管員共同復(fù)核相關(guān)包材、相關(guān)信息，確認(rèn)無誤后下發(fā)相關(guān)區(qū)域備貨。1.4備貨注意事項(xiàng)：1.4.1應(yīng)遵循先入先出之原則。1.4.2保證庫存剩余物料之標(biāo)記及可追溯性。1.4.3保證發(fā)出及余留之包材妥善包裝、保護(hù)，不影響品質(zhì)。1.5各個(gè)區(qū)域嚴(yán)格按備貨清單上相關(guān)包材分類分批次備貨，備好的包材按計(jì)劃單號(hào)擺放在包材備貨區(qū)。1.6倉管員依據(jù)《包材備貨清單》，參照《包/灌裝車間日生產(chǎn)計(jì)劃》單對(duì)備好的包材復(fù)核清點(diǎn)，確認(rèn)無誤后，交記錄員打印《車間領(lǐng)用出庫單》。1.7倉管員在發(fā)貨過程中發(fā)現(xiàn)異常（如賬實(shí)不符或賬賬不符），導(dǎo)致發(fā)貨無法正常進(jìn)行時(shí)，需及時(shí)知會(huì)相關(guān)部門，并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整。包材發(fā)貨以最低量進(jìn)行配套發(fā)貨。1.8《車間領(lǐng)用出庫單》單據(jù)上必須有相關(guān)人員簽字確認(rèn)，交主管審核確認(rèn)無誤后交回倉管員。1.9倉管員將包材運(yùn)送到車間轉(zhuǎn)運(yùn)部，以《車間領(lǐng)用出庫單》與轉(zhuǎn)運(yùn)人員清點(diǎn)交接，《車間領(lǐng)用出庫單》由車間主管及轉(zhuǎn)運(yùn)人員簽字確認(rèn).黃聯(lián)交車間。1.10記錄員依據(jù)《車間領(lǐng)用出庫單》在進(jìn)銷存系統(tǒng)中做包材出庫日?qǐng)?bào)表，余下三聯(lián)單據(jù)記錄員妥善保管。2、物料領(lǐng)用作業(yè)2.1生產(chǎn)部產(chǎn)品在線制造中出現(xiàn)補(bǔ)領(lǐng)料時(shí)，必須開《包裝材料領(lǐng)用單》單據(jù)至包材倉補(bǔ)領(lǐng)料。2.2《包裝材料領(lǐng)用單》單據(jù)上必須填制生產(chǎn)計(jì)劃單號(hào)、物料編碼、物料名稱、規(guī)格、數(shù)量等相關(guān)信息，同時(shí)單據(jù)上有車間主管及轉(zhuǎn)運(yùn)人員簽字確認(rèn)。2.3包材倉在收到生產(chǎn)部《包裝材料領(lǐng)用單》時(shí)安排倉管員一方面復(fù)核是否有庫存，如無誤交記錄員打印《車間領(lǐng)用出庫單》。記錄員依據(jù)領(lǐng)用單據(jù)復(fù)核所打印出的出庫單，確認(rèn)無誤后交給相關(guān)區(qū)域倉管員或物料員及時(shí)發(fā)貨交車間轉(zhuǎn)運(yùn)部。2.4車間轉(zhuǎn)運(yùn)部收到補(bǔ)領(lǐng)包材，清點(diǎn)無誤后在車間領(lǐng)用出庫單據(jù)上確認(rèn)。2.5倉管員將《包裝材料領(lǐng)用單》及《車間領(lǐng)用出庫單》交倉儲(chǔ)部主管審核后，黃聯(lián)單據(jù)交生產(chǎn)部，其余三聯(lián)交包材倉記錄員做進(jìn)銷存出庫日?qǐng)?bào)表。3、不合格品出庫作業(yè)3.1包材倉在收到品管部《包材來貨檢查表》后，依表中檢查結(jié)論對(duì)不合格品立即辦理出庫手續(xù)。3.2包材倉安排記錄員將需出庫不合格品由良品庫轉(zhuǎn)入不良品庫，打印《不合格品出庫單》，再打印《退貨出庫單》。3.3記錄員對(duì)打印的兩份出庫單嚴(yán)格復(fù)核相關(guān)信息，確認(rèn)無誤后交倉管員做退貨準(zhǔn)備工作。3.4倉管員將不合格品包材準(zhǔn)備好后，將兩份出庫單據(jù)交由品管部與采購部簽字確認(rèn)?？蛻袈?lián)交采購部。3.5倉管員將余下三聯(lián)出庫單據(jù)交記錄員做進(jìn)銷存出庫報(bào)表，并妥善保管好單據(jù)。3.6不合格品出庫由采購部告知供應(yīng)商提退貨。自告知采購部之后第二日算起，超過10天供應(yīng)商未提回退貨的，倉庫不再負(fù)有保管責(zé)任。產(chǎn)生異常情況由供應(yīng)商負(fù)責(zé)。3.7供應(yīng)商接到本公司采購部告知后應(yīng)及時(shí)提退貨，到倉儲(chǔ)部清點(diǎn)退貨。并在《退貨出庫單》上簽字確認(rèn)，手續(xù)辦完后倉管員方可簽寫車輛放行條。3.8記錄員于次日上午10:00之前將包材出庫日?qǐng)?bào)表電子檔傳公司相關(guān)部門，每月底匯總包材出庫日?qǐng)?bào)/月報(bào)表及相關(guān)單據(jù)上交公司財(cái)務(wù)。并做好資料交接登記。3.9公司財(cái)務(wù)在收到日?qǐng)?bào)/月報(bào)及單據(jù)后及時(shí)審核，7個(gè)工作日之內(nèi)無異常反饋則視為無異議。三、裸裝產(chǎn)品入庫管理規(guī)定1、收貨作業(yè)1.1裸裝庫依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃單據(jù)上的生產(chǎn)量做入庫作業(yè)。1.2裸裝庫在接受到生產(chǎn)部裸裝產(chǎn)品入庫之告知后，立即組織人員收貨，生產(chǎn)部將《產(chǎn)品入庫單》交裸裝庫倉管員。1.3倉管員收到《產(chǎn)品入庫單》后參照《包/灌裝車間日生產(chǎn)計(jì)劃單》復(fù)核相關(guān)信息，確認(rèn)入庫產(chǎn)品為計(jì)劃單內(nèi)產(chǎn)品，如入庫產(chǎn)品超過計(jì)劃單生產(chǎn)日期5天以上或非計(jì)劃內(nèi)產(chǎn)品?！懂a(chǎn)品入庫單》須經(jīng)計(jì)劃部簽字確認(rèn)方可入庫。1.4倉管員對(duì)《產(chǎn)品入庫單》及《包/灌裝車間日生產(chǎn)計(jì)劃單》復(fù)核無誤后，再核對(duì)入庫單據(jù)上相關(guān)信息（產(chǎn)品編碼、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、品牌、入庫類型、生產(chǎn)批號(hào)、限用日期及乳化日期）及外箱標(biāo)記復(fù)核完畢，對(duì)實(shí)物清點(diǎn)，分品牌、分區(qū)域、分批次，按庫位號(hào)歸位擺放。同時(shí)在《庫存管制卡》上填制相關(guān)入庫信息。1.5倉管員依據(jù)《產(chǎn)品入庫單》做進(jìn)銷存手工帳，保證手工帳、庫存管制卡、《產(chǎn)品入庫單》及入庫實(shí)物100%相符。1.6如入庫產(chǎn)品實(shí)物與入庫單據(jù)有異常，必須及時(shí)告知生產(chǎn)部轉(zhuǎn)運(yùn)人員。在入庫單據(jù)上及時(shí)修改，轉(zhuǎn)運(yùn)人員在單據(jù)上簽字確認(rèn)，倉管員與轉(zhuǎn)運(yùn)人員對(duì)異常事故作產(chǎn)品入庫異常報(bào)告，交各自部門主管確認(rèn)。1.7《產(chǎn)品入庫單》車間聯(lián)交轉(zhuǎn)運(yùn)人員，其余幾聯(lián)上交裸裝庫記錄員。由記錄員將財(cái)務(wù)聯(lián)交工廠財(cái)務(wù)部，記錄員再依《產(chǎn)品入庫單》做進(jìn)銷存入庫日?qǐng)?bào)，記錄員保管好原始憑證。1.8記錄員于次日上午10:00之前將產(chǎn)品入庫報(bào)表電子檔傳公司相關(guān)部門,每月底匯總?cè)霂烊請(qǐng)?bào)/月報(bào)及相關(guān)單據(jù)上交公司與工廠財(cái)務(wù)各一份,并做好資料交接登記。1.9公司財(cái)務(wù)部收到日?qǐng)?bào)/月報(bào)及單據(jù)后及時(shí)審核，7個(gè)工作日內(nèi)無異常反饋則視為無異議。2、委外入庫作業(yè)2.1委外加工產(chǎn)品由裸裝庫收貨、保管。2.2倉管員收到委外加工產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)立即告知采購部及品管部，由品管部檢查，采購部核對(duì)協(xié)議。2.3品管檢查合格后，倉管員依照委外加工商的《送貨單》相關(guān)信息（產(chǎn)品編碼、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、件數(shù)、外箱標(biāo)記），現(xiàn)場簽字收貨，客戶聯(lián)交委外加工商，如有不合格品按品管部意見解決。最后簽寫車輛放行條。2.4倉管員收貨后，分類別、分品牌、分區(qū)域，按庫位號(hào)歸位擺放，同時(shí)在《庫存管制卡》上填制收貨信息。2.5倉管員依《送貨單》做進(jìn)銷存手工帳，《送貨單》上交記錄員入系統(tǒng)做進(jìn)銷存入庫報(bào)表。《送貨單》交公司與工廠財(cái)務(wù)部各一聯(lián)。2.6記錄員于次日上午10：00之前將產(chǎn)品入庫報(bào)表電子檔傳計(jì)劃部，每月底匯總產(chǎn)品入庫及相關(guān)單據(jù)上交公司財(cái)務(wù)部，并做好資料交接登記。四、裸裝產(chǎn)品出庫管理規(guī)定1、發(fā)貨作業(yè)1.1裸裝庫倉管員收到計(jì)劃部《包/灌裝車間日生產(chǎn)計(jì)劃》時(shí)，立即準(zhǔn)備備貨。1.2倉管員依照生產(chǎn)計(jì)劃單，嚴(yán)格核對(duì)倉庫進(jìn)銷存的手工帳與庫存實(shí)物。如與計(jì)劃單數(shù)量不符，應(yīng)及時(shí)告知計(jì)劃部調(diào)整計(jì)劃。1.3倉管員核對(duì)無誤后，開《裸裝產(chǎn)品出庫單》。數(shù)量與計(jì)劃單相符，《裸裝產(chǎn)品出庫單》單據(jù)上必須注明產(chǎn)品編碼、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、品牌、出庫類型、產(chǎn)品批號(hào)、乳化日期及限用日期等相關(guān)信息。1.4倉管員依照《裸裝產(chǎn)品出庫單》，備好貨后分批次將產(chǎn)品暫放于“產(chǎn)品發(fā)料區(qū)”。待生產(chǎn)部轉(zhuǎn)運(yùn)人員來倉庫領(lǐng)貨。1.5倉管員依據(jù)《裸裝產(chǎn)品出庫單》做進(jìn)銷存手工帳，再將單據(jù)交記錄員入進(jìn)銷存系統(tǒng)做產(chǎn)品出庫報(bào)表，記錄員做完帳目后將單據(jù)返還倉管員。1.6記錄員于次日上午10：00前將產(chǎn)品出庫報(bào)表電子檔傳計(jì)劃部，每月底匯總產(chǎn)品出庫報(bào)表及相關(guān)電子檔上交公司財(cái)務(wù)部，并做好資料交接登記。1.7倉管員將《裸裝產(chǎn)品出庫單》交轉(zhuǎn)運(yùn)人員，在發(fā)料區(qū)共同清點(diǎn)出庫產(chǎn)品。清點(diǎn)無誤后，轉(zhuǎn)運(yùn)人員在《裸裝產(chǎn)品出庫單》上簽字確認(rèn)?！堵阊b產(chǎn)品出庫單》一式三聯(lián)，白聯(lián)交工廠財(cái)務(wù)，黃聯(lián)交轉(zhuǎn)運(yùn)人員,紅聯(lián)交記錄員銷賬并妥善保管。五、退貨產(chǎn)品返工解決管理規(guī)定1、客戶退回產(chǎn)品返工作業(yè)[單品數(shù)量少于100支之退貨品由退貨組返工解決]1.1客戶退回之產(chǎn)品由本公司客服部告知退貨組記錄員，記錄員打印《提貨告知單》，安排車隊(duì)司機(jī)至貨運(yùn)站提退貨品。1.2《提貨告知單》上必須注明客戶名稱、收貨人、貨運(yùn)站名稱、運(yùn)費(fèi)、電話、地址、提貨件數(shù)、貨號(hào)及提貨須知事項(xiàng)。1.3司機(jī)由貨運(yùn)站提退貨回工廠交至退貨組，退貨組立即安排人員清點(diǎn)所收退貨品,并復(fù)核所有退貨品件數(shù)與客戶退貨件數(shù)是否相符，確認(rèn)無誤后在單據(jù)上簽字確認(rèn)，并將《提貨告知單》單據(jù)交記錄員。1.4記錄員收回《提貨告知單》后，進(jìn)入系統(tǒng)做《提貨交接登記表》登記相關(guān)信息，記錄員收到客服部《審批表》后交退貨組清點(diǎn)退貨品。1.5退貨組接到《審批表》后，立即安排人員分批、分品牌分工清點(diǎn)退貨品，對(duì)清點(diǎn)工作指定負(fù)責(zé)人。（清點(diǎn)工作必須在3日內(nèi)完畢）1.6退貨品清點(diǎn)人員，必須如實(shí)、嚴(yán)格清點(diǎn)退貨品，同時(shí)在《退貨檢查表》上填制相關(guān)信息（退貨品編碼、名稱、規(guī)格、審批數(shù)量、實(shí)收數(shù)量、外觀描述、客戶名稱、貨號(hào)、件數(shù)等）。1.7完畢退貨品清點(diǎn)工作后，對(duì)退貨品分類裝箱，做好標(biāo)記、按庫位號(hào)擺放?！锻素洐z查表》交至主管審核后，傳公司客服部等待解決意見。1.8倉儲(chǔ)部收到客服部批示意見后，立即告知品管部檢查，由品管部給出解決意見，萱姿與芙爾蔓兩個(gè)品牌退貨品，可按品管部解決意見直接解決。伊真品牌退貨品須將《退貨檢查表》再傳公司客服部批復(fù)，收到伊真客服部再次批復(fù)后，再做返工解決。1.9退貨品返工解決時(shí)，必須分批逐個(gè)解決。每一解決環(huán)節(jié)做好相關(guān)表格登記及有效標(biāo)記，報(bào)廢單據(jù)傳財(cái)務(wù)部。1.10需返回客戶的退貨品，退貨組分品牌、分客戶裝箱做好標(biāo)記，填制《退客戶明細(xì)表》，相關(guān)人員簽字確認(rèn)。明細(xì)表交一份給記錄員入系統(tǒng)做流水帳。1.11記錄員將明細(xì)表傳客服部，待客服部回復(fù)后再告知退貨組退貨?！锻丝蛻裘骷?xì)表》一份與退貨品一起裝箱。返回客戶退貨品轉(zhuǎn)交成品庫時(shí)以書面文獻(xiàn)告知成品庫發(fā)往貨運(yùn)站。1.12退貨品返工后需入成品庫的由退貨組填制《退貨轉(zhuǎn)入庫單》單據(jù)，《退貨轉(zhuǎn)入庫單》與返工好的退貨品一起入成品庫。單據(jù)一聯(lián)交成品庫，一聯(lián)交記錄員做賬后留存，一聯(lián)交公司財(cái)務(wù)部。1.13品管部鑒定發(fā)福利的退貨品由退貨組填制《福利品明細(xì)表》一聯(lián)與退貨品一起交工廠行政部解決，一聯(lián)交記錄員做賬后留存，一聯(lián)交公司財(cái)務(wù)部。1.14需要改碼、換盒、過膜的退貨品，由退貨組開單據(jù)《包裝材料領(lǐng)用單》至工廠包材倉，交包材倉記錄員打印《其它出庫單》。記錄員復(fù)核打印單與領(lǐng)用單相關(guān)信息是否相符，確認(rèn)無誤后交包材倉相關(guān)區(qū)域發(fā)貨至退貨組,由退貨組按返工程序分批解決。1.15《包裝材料領(lǐng)用單》與《其它出庫單》必須有相關(guān)人員簽字確認(rèn),由主管審核后,黃聯(lián)交退貨組保管,其余三聯(lián)交包材倉記錄員入系統(tǒng)做進(jìn)銷存出庫報(bào)表。報(bào)表及相關(guān)單據(jù)上交財(cái)公司務(wù)部，并做好資料交接登記。1.16需改碼的退貨品,由退貨組按返工類型、產(chǎn)品類別分批逐個(gè)改碼，改碼必須嚴(yán)格按照品管部擬定的改碼方式重新打碼。做好退貨品改碼前與改碼后的表格記錄。改碼操作必須指定負(fù)責(zé)人打碼，及改碼后的首件復(fù)核，保證每批改碼產(chǎn)品對(duì)的無誤1.17需報(bào)廢之退貨品,由退貨組按品管部擬定的報(bào)廢方式給予報(bào)廢解決,報(bào)廢單據(jù)一聯(lián)交記錄員,一聯(lián)交公司財(cái)務(wù)部。1.18需回收的包材，由退貨組分品牌、分類別開單據(jù)《返工包材入庫單》交包材倉辦理入庫手續(xù)。單據(jù)交包材倉記錄員打印《調(diào)入入庫單》。兩份單據(jù)相關(guān)人員簽字確認(rèn)后，黃聯(lián)交退貨組其余三聯(lián)交包材倉記錄員做賬后留存。1.19需返回客戶之退貨品，返工解決時(shí)如有報(bào)廢，一方面由退貨組填制《報(bào)廢單》予以報(bào)廢，再填制《裸裝產(chǎn)品領(lǐng)用單》從裸裝庫領(lǐng)取裸裝產(chǎn)品，（補(bǔ)報(bào)廢品數(shù)量）加工為成品，最后返回客戶。1.20《裸裝產(chǎn)品領(lǐng)用單》與《報(bào)廢單》兩份單據(jù)分別交公司與工廠財(cái)務(wù)各一聯(lián)，一聯(lián)交記錄員做賬后留存。1.21退貨品返工解決的相關(guān)單據(jù)及報(bào)表,由記錄員月底匯總做退貨解決進(jìn)銷存月報(bào)上交財(cái)務(wù)(公司與工廠)。并做好資料交接登記。2、成品庫退回產(chǎn)品返工作業(yè)[單品數(shù)量少于100支之退貨品由退貨組返工解決]2.1退貨組收到成品庫之返工產(chǎn)品后,立即組織人員收退貨品。依據(jù)成品庫打印單《成品出庫單——返工出庫(工廠/公司)》按單收貨。如有差異及時(shí)告知成品庫。2.2收到成品庫的出庫單與實(shí)物相符后，退貨組安排人員清點(diǎn)退貨品數(shù)量，同時(shí)填制《退貨檢查表》告知品管部檢查。2.3待品管部給出檢查結(jié)論后，《退貨檢查表》交記錄員入系統(tǒng)做流水帳，退貨組按品管部解決意見直接解決。不同返工類型的解決方式參照《客戶退回產(chǎn)品之返工作業(yè)》。六、成品庫入庫作業(yè)管理規(guī)定1、生產(chǎn)入庫1.1所有生產(chǎn)入庫，車間須嚴(yán)格按公司規(guī)范生產(chǎn)，經(jīng)品管部確認(rèn)合格之產(chǎn)品;1.2生產(chǎn)部相關(guān)負(fù)責(zé)人開具《生產(chǎn)入庫單》，品管員在《生產(chǎn)入庫單》上簽字，并在外箱標(biāo)簽上蓋上QC合格章。生產(chǎn)部人員將單隨貨交付成品倉退貨組;1.3退貨組組長核對(duì)《生產(chǎn)入庫單》產(chǎn)品編碼、名稱、數(shù)量是否相符。（清點(diǎn)數(shù)量時(shí)，尾數(shù)箱須逐個(gè)清點(diǎn)，整數(shù)規(guī)格箱抽檢比例不低于30%，如有異常，應(yīng)酌情加大抽檢比例或全檢）。核對(duì)無誤后簽收，完畢與車間交接;1.4退貨組及時(shí)安排人員、車輛將貨（隨單）轉(zhuǎn)運(yùn)至成品庫，裝卸車時(shí)規(guī)定擺放整齊、輕拿輕放，不同產(chǎn)品間嚴(yán)格區(qū)分;1.5成品倉倉儲(chǔ)組倉管員接受到退貨組交付的《生產(chǎn)入庫單》和產(chǎn)品后。將單交予記錄員進(jìn)行帳務(wù)解決，經(jīng)倉庫主管審核后辦理入庫手續(xù)。（如有特殊因素不能當(dāng)天轉(zhuǎn)運(yùn)的，可于當(dāng)天下班前將《生產(chǎn)入庫單》交予成品倉倉管員，記錄員可預(yù)先進(jìn)行帳務(wù)解決，次日產(chǎn)品送達(dá)時(shí)，經(jīng)倉庫主管審核，正式辦理入庫手續(xù)）1.6倉管員安排人員將產(chǎn)品分類放到指定位置（原則上同一產(chǎn)品只存日期、入庫單號(hào)、數(shù)量、結(jié)存、操作人。2、返工入庫2.1返工入庫作業(yè)方法同生產(chǎn)入庫，車間開《返工入庫單》。3、外購入庫、委外加工入庫3.1所有外購入庫、委外加工入庫之物資需經(jīng)我司采購跟單員、品管部確認(rèn)訂單、品質(zhì)是否相符;3.2成品倉管員在接受到供應(yīng)商送貨時(shí)，先核對(duì)《送貨單》上有無采購跟單員、品管員簽字確認(rèn)，如無簽字或簽字意見不符的，不予接受；3.3核對(duì)單物是否相符（清點(diǎn)數(shù)量方法參照生產(chǎn)入庫），無誤后簽字將《送貨單》交由記錄員進(jìn)行帳務(wù)解決，經(jīng)倉庫主管審核后，辦理入庫手續(xù)。供應(yīng)商取回相應(yīng)單據(jù);3.4參照生產(chǎn)入庫1.6條執(zhí)行。4、退貨入庫4.1同返工入庫。七、揀貨作業(yè)管理規(guī)定1、揀貨作業(yè)1.1取單：揀貨人員根據(jù)倉管員安排的先后順序依次領(lǐng)取《銷售發(fā)貨單》（以下簡稱訂單）;1.2審核訂單：看訂單有無特殊規(guī)定及備注，根據(jù)訂單量大小準(zhǔn)備相應(yīng)搬運(yùn)工具及安排揀貨順序;1.3找貨：根據(jù)銷售發(fā)貨單所列庫位號(hào)找到相應(yīng)產(chǎn)品。核對(duì)銷售訂單、庫存卡、實(shí)物名稱、規(guī)格是否一致。1.4取貨：1.4.1先登卡后拿貨。日期、訂單號(hào)、出庫數(shù)量、結(jié)存數(shù)量、操作人員規(guī)定登記齊全、筆跡工整。每張卡登記完需換卡時(shí)應(yīng)先盤點(diǎn)實(shí)物與卡是否一致，如發(fā)現(xiàn)減錯(cuò)卡導(dǎo)致的差異可直接調(diào)整，其它不能直接查明的差異交相應(yīng)倉管員復(fù)核后再換卡。新建、換卡，存卡上部分相應(yīng)欄目如產(chǎn)品名稱、編碼、規(guī)格等必須登記齊全，換卡時(shí)需將上期結(jié)存轉(zhuǎn)登新卡；1.4.2取貨做到先進(jìn)先出，兩種日期交替時(shí)盡量做到同一訂單同一日期。拿取時(shí)應(yīng)遵從從左往右、從前往后，從上往下的順序依次拿?。?.4.3發(fā)現(xiàn)實(shí)際庫存小于訂單實(shí)發(fā)數(shù)量時(shí)應(yīng)及時(shí)與相關(guān)倉管員復(fù)核，當(dāng)發(fā)現(xiàn)訂單實(shí)發(fā)數(shù)小于訂單數(shù)且實(shí)物大于訂單實(shí)發(fā)數(shù)時(shí)，按照訂單實(shí)發(fā)數(shù)量取貨,同時(shí)上報(bào)異常進(jìn)行核對(duì)；1.4.4每取完一種產(chǎn)品在銷售單實(shí)發(fā)數(shù)量列打“√”，以表達(dá)完畢此產(chǎn)品取貨。存卡放入尾數(shù)箱，將箱子蓋好，防止灰塵進(jìn)入，保持整齊衛(wèi)生。1.5擺放：取出的貨品應(yīng)擺放整齊，不滿整箱的貨品在擺放時(shí)，盡量同一規(guī)格產(chǎn)品用相同規(guī)格箱整齊擺放，包裝相似的產(chǎn)品為區(qū)分不同品種應(yīng)上下或左右錯(cuò)開擺放，同時(shí)方便點(diǎn)數(shù)。臺(tái)板（手推車）擺放以下重上輕、下大上小，不超高、不超寬、不超重為原則。1.6審查訂單：檢查有無漏揀、缺貨等異常，如有缺貨需將訂單交相應(yīng)倉管復(fù)核。1.7交接：將揀好貨品放至驗(yàn)貨區(qū)，在每板（車）貨最上方紙箱上顯著標(biāo)明訂單號(hào)、客戶名稱，同時(shí)在訂單上注明本訂單貨品儲(chǔ)存位置（原則上一個(gè)儲(chǔ)存位只放同一訂單貨品），然后與發(fā)貨組長進(jìn)行交接。八、配送中心發(fā)貨作業(yè)管理規(guī)定1、發(fā)貨管理規(guī)定1.1交接:1.11揀貨人員完畢揀貨作業(yè)后，將訂單交給發(fā)貨組長;1.12發(fā)貨組長核對(duì)訂單上標(biāo)明的儲(chǔ)存位置、紙箱上標(biāo)注的訂單號(hào)、客戶名稱是否相符。2.1驗(yàn)貨:2.11發(fā)貨組長依訂單緊急限度，日期先后等情況將訂單派發(fā)給驗(yàn)貨人員;2.12驗(yàn)貨人員根據(jù)訂單標(biāo)注儲(chǔ)存位置找到此單貨品并核對(duì)貨品上方紙箱標(biāo)記是否相符，無誤后從上至下依次復(fù)驗(yàn);2.13驗(yàn)貨人員核對(duì)產(chǎn)品名稱、規(guī)格與訂單是否相符，數(shù)量與訂單實(shí)發(fā)數(shù)是否一致，相符的在實(shí)發(fā)數(shù)量列打“√”以示無誤，同一產(chǎn)品存在兩箱或以上應(yīng)在實(shí)發(fā)數(shù)量列具體注明（如：A產(chǎn)品訂單數(shù)100，其中1箱56，另一箱44，應(yīng)記錄為56+44；B產(chǎn)品訂單數(shù)200，其中6箱30，一箱20，應(yīng)記錄為6X30+20）;2.14在驗(yàn)貨過程中如有發(fā)現(xiàn)實(shí)物與訂單不符的即時(shí)上報(bào)發(fā)貨組長。發(fā)貨組長與相關(guān)倉管員雙方確認(rèn),由倉管員對(duì)經(jīng)查實(shí)的揀錯(cuò)貨,揀多,揀少等異常進(jìn)行調(diào)整（驗(yàn)貨人員不得私自或直接由揀貨人員到倉庫調(diào)換）;2.15驗(yàn)貨人員復(fù)驗(yàn)完每張訂單，在《驗(yàn)貨登記表》登記，并在訂單右上角注明驗(yàn)貨后的儲(chǔ)存位置。3.1打碼：3.11打碼員接到訂單后，依據(jù)訂單標(biāo)注的儲(chǔ)存位置核對(duì)貨品上方紙箱標(biāo)注的訂單號(hào)，將貨品轉(zhuǎn)移至打碼儲(chǔ)存區(qū);3.12打碼員嚴(yán)格按規(guī)定操作打碼機(jī)（詳參《Focus激光機(jī)操作規(guī)程》，將每個(gè)產(chǎn)品打上相應(yīng)的客戶代碼及發(fā)貨月份。（不需要打碼產(chǎn)品直接轉(zhuǎn)入下一個(gè)環(huán)節(jié)——裝箱）每解決一張訂單時(shí)，首件需經(jīng)打碼員、接碼員、發(fā)貨組長三方確認(rèn)無誤后方可進(jìn)行批量操作，并登記《打碼首件確認(rèn)表》;3.13打碼完畢，將貨品轉(zhuǎn)移至裝箱區(qū)，訂單隨貨放在上方明顯位置。4.1裝箱：4.11裝箱時(shí)每板貨品隨機(jī)抽取2-3個(gè)產(chǎn)品核對(duì)產(chǎn)品上所打客戶代碼是否與訂單一致;4.12裝箱原則上規(guī)定同一產(chǎn)品裝在同一箱內(nèi)，擺放整齊，裝相似的產(chǎn)品為區(qū)分不同產(chǎn)品應(yīng)上下或左右錯(cuò)開擺放,便于清點(diǎn);易碎水劑類產(chǎn)品與易受污染產(chǎn)品（如：印刷品，床單等）分開存放，使之須符合搬運(yùn)，運(yùn)送之規(guī)定;4.13對(duì)每箱產(chǎn)品進(jìn)行編號(hào)，在訂單箱號(hào)欄記錄每個(gè)產(chǎn)品所在箱號(hào)（如2③3②表達(dá)2#箱內(nèi)此產(chǎn)品有3個(gè)，3#箱內(nèi)此產(chǎn)品有2個(gè)，1-5/⑩+6⑤表達(dá)第1-5箱每箱10個(gè)，第6箱5個(gè)）并貼上裝箱標(biāo)簽（必須覆蓋原有生產(chǎn)入庫標(biāo)貼）。每張訂單解決完畢清點(diǎn)總件數(shù)是否與裝箱記錄一致;4.14裝箱時(shí)如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量與訂單不一致的應(yīng)及時(shí)上報(bào)發(fā)貨組長同時(shí)填制《裝箱異常單》。5.1打包：5.11打包時(shí)輕拿輕放，打包帶松緊適度;5.12打包好的貨品必須按客戶分開擺放整齊，1號(hào)箱擺在每板貨品最上方;5.13每打包完一家客戶貨品時(shí)，核對(duì)總件數(shù)是否與裝箱標(biāo)簽件數(shù)相符，如有不符及時(shí)上報(bào)發(fā)貨組長。6.1發(fā)貨：6.11發(fā)貨組長依據(jù)公司客服部提供的客戶信息開《發(fā)貨單》;6.12跟車人員在裝卸車時(shí)核對(duì)《發(fā)貨單》所列件數(shù)與實(shí)物件數(shù)，無誤后及時(shí)將貨品送往指定貨運(yùn)站，取得《托運(yùn)單》;6.13發(fā)貨組長將《托運(yùn)單》附在訂單后整理好交記錄員。第五章崗位職責(zé)與考核標(biāo)準(zhǔn)一、倉儲(chǔ)部經(jīng)理工作職責(zé)及考核標(biāo)準(zhǔn)1、崗位職責(zé)：1.1貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量目的、方針及各項(xiàng)決策的貫徹；1.2本部門年度工作目的、工作計(jì)劃（涉及部門工作計(jì)劃、人力資源需求計(jì)劃、員工培訓(xùn)計(jì)劃）、績效考核的制定并組織實(shí)行；1.3主持部門平常工作，對(duì)人員進(jìn)行合理指揮調(diào)度，對(duì)本部門人員的工作業(yè)績?cè)u(píng)估及員工晉升、任免、增減的評(píng)估；1.4積極與相關(guān)部門進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)，保證部門間工作順暢有序；1.5嚴(yán)格控制倉儲(chǔ)運(yùn)作過程中的各項(xiàng)消耗，在人工、水電費(fèi)、車油費(fèi)、辦公費(fèi)等方面有效管控，減少成本，節(jié)約資源；1.6本部門管理規(guī)定及作業(yè)流程的不斷更新、改善；1.7負(fù)責(zé)組織倉儲(chǔ)部各倉庫的年度大盤點(diǎn)工作；1.8指導(dǎo)并督促各庫平常工作的開展并使之按規(guī)定運(yùn)作；1.9主持部門內(nèi)部的周、月會(huì)議，對(duì)內(nèi)部問題及時(shí)有效的解決；1.10及時(shí)完畢總經(jīng)理交辦的其它工作任務(wù)。2、考核標(biāo)準(zhǔn)：2.1部門間溝通不及時(shí)或未及時(shí)安排解決導(dǎo)致工作間斷或其它方面影響，視情節(jié)輕重扣2-10分；2.2對(duì)公司新的決策執(zhí)行不力或怠慢，視情節(jié)輕重扣5-20分；2.3公開、公正的對(duì)員工進(jìn)行考核，如有徇私現(xiàn)象或未公開、公正考核扣2-10分；2.4部門管理不力，平常工作執(zhí)行不力影響相關(guān)部門運(yùn)作的扣5-20分；2.5成品訂單完畢率100%，每漏一單扣5分；客訴率低于3%，每超1%扣5分；2.6倉庫安全措施執(zhí)行有力，出現(xiàn)人員傷亡、設(shè)備損壞、物料丟失等情況視情節(jié)輕重扣10-20分；2.7在員工管理、程序改善、公司新政策執(zhí)行等方面有突出成績加5-10分；2.8總經(jīng)理認(rèn)為有扣分或加分的其它工作事項(xiàng)。二、倉儲(chǔ)部包材倉倉庫主管工作職責(zé)及考核標(biāo)準(zhǔn)1、崗位職責(zé)：1.1本部門工作目的、工作計(jì)劃的制定、執(zhí)行、報(bào)告及目的考核辦法的實(shí)行；1.2倉庫管理規(guī)定與作業(yè)流程的制定及改善意見的提出；1.3本部門平常工作的管理和安排，以及屬下員工的職業(yè)道德、崗位技能、思想作風(fēng)、防火防盜安全意識(shí)等方面教育培訓(xùn)；1.4貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量目的、質(zhì)量方針、各項(xiàng)決策及各項(xiàng)規(guī)章制度；1.5對(duì)進(jìn)出庫物品及單據(jù)、報(bào)表進(jìn)行審核；1.6嚴(yán)格控制易燃易泄物品的儲(chǔ)存和使用，實(shí)行安全管理；1.7配合，同時(shí)有效地解決工作過程中出現(xiàn)和存在的問題；1.8負(fù)責(zé)組織、安排庫存物品的盤點(diǎn)工作；1.9定期（一般是每月）對(duì)庫存積壓品及廢次品提出解決建議；1.10本部門員工業(yè)績考核和評(píng)估，員工晉升、任免以及人員增長、解聘的提出；1.11本部員工違規(guī)違紀(jì)情況記錄、反饋及每月獎(jiǎng)罰的評(píng)估；1.12.按規(guī)定完畢部門領(lǐng)導(dǎo)交待的臨時(shí)性任務(wù)；2、考核標(biāo)準(zhǔn)：2.1電腦帳目準(zhǔn)確性100%（經(jīng)財(cái)務(wù)核對(duì)確認(rèn)），犯錯(cuò)1個(gè)扣1分；2.2單據(jù)、報(bào)表上交完整、及時(shí)，漏交1次單扣2分，不及時(shí)上交1次扣2分；2.3產(chǎn)品進(jìn)、出庫操作及時(shí)有序，如因未及時(shí)辦理進(jìn)出庫手續(xù)導(dǎo)致缺貨或其它嚴(yán)重影響（包含確認(rèn)可補(bǔ)貨而因倉庫跟蹤不到位導(dǎo)致漏補(bǔ)的），1次扣5分；2.4實(shí)物品種準(zhǔn)確率達(dá)96%（套盒、彩盒、玻璃瓶、軟管、塑料瓶、真空瓶等物料）、95%（標(biāo)貼、說明書、收縮膜、塞、EVA、外蓋（罩）、內(nèi)托、紙箱等物料）以上。（套盒、彩盒、玻璃瓶、軟管、塑料瓶、真空瓶等物料98%為合格，標(biāo)貼、說明書、收縮膜、塞、EVA、外蓋（罩）、內(nèi)托、紙箱等物料95%以上為合格），每降1%扣5分，每升1%加5分;2.5其它重大質(zhì)量事故按《員工手冊(cè)》解決；三、倉儲(chǔ)部包材倉倉管員工作職責(zé)及考核標(biāo)準(zhǔn)1、崗位職責(zé)：1.1負(fù)責(zé)入庫物品的收貨工作，對(duì)來料的品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量進(jìn)行檢查核對(duì)，特殊情況應(yīng)向主管報(bào)告；1.2按照倉庫的區(qū)域劃分，帶領(lǐng)員工將入庫物品及時(shí)進(jìn)行歸位碼放，并做好標(biāo)記和記錄工作；1.3合理分派、安排人員的工作，做到分工細(xì)致、高效；1.4檢查監(jiān)督員工的工作質(zhì)量，抽查登卡情況，對(duì)責(zé)任性事故認(rèn)真做好記錄并向主管報(bào)告事故發(fā)生的具體情況；1.5對(duì)出庫產(chǎn)品的檢查、核算負(fù)責(zé)，按出庫單規(guī)定做好備料和其它出庫工作；1.6時(shí)常檢查堆貨堆碼放情況、同時(shí)保持庫區(qū)整潔衛(wèi)生、通道暢通，并能對(duì)的掌握消防器材的使用方法；1.7堅(jiān)持“先進(jìn)先出”的原則，定期檢查庫存產(chǎn)品的質(zhì)量和防護(hù)情況，若有異常情況應(yīng)及時(shí)上報(bào)主管；1.8組織貫徹每次的盤點(diǎn)工作，并及時(shí)向主管反饋產(chǎn)品庫存異?，F(xiàn)象；1.9切實(shí)起到主管和員工的橋梁作用，提高崗位技能、加強(qiáng)溝通和配合協(xié)調(diào)力度；1.10按規(guī)定完畢主管安排的臨時(shí)性工作和任務(wù)。2、考核標(biāo)準(zhǔn)：2.1出入庫準(zhǔn)確及時(shí)，每出現(xiàn)差錯(cuò)一次或未及時(shí)完畢扣5分；2.2產(chǎn)品出庫未嚴(yán)格按先進(jìn)先出原則執(zhí)行，扣2分/次，；2.3庫位準(zhǔn)確性達(dá)98%以上，如因庫位調(diào)整不及時(shí)或未調(diào)整導(dǎo)致出庫犯錯(cuò)或找不到貨影響發(fā)貨，扣5分/次；2.4標(biāo)記齊全、明確，存卡登記、更換及時(shí)、準(zhǔn)確，無遺失現(xiàn)象，違反扣2分/次；2.5實(shí)物品種準(zhǔn)確率達(dá)96%（套盒、彩盒、玻璃瓶、軟管、塑料瓶、真空瓶等物料）、95%（標(biāo)貼、說明書、收縮膜、塞、EVA、外蓋（罩）、內(nèi)托、紙箱等物料）以上。（套盒、彩盒、玻璃瓶、軟管、塑料瓶、真空瓶等物料98%為合格，標(biāo)貼、說明書、收縮膜、塞、EVA、外蓋（罩）、內(nèi)托、紙箱等物料95%以上為合格），每降1%扣5分，每升1%加5分;6、其它重大質(zhì)量事故按《員工手冊(cè)》解決；四、倉儲(chǔ)部包材倉記錄員工作職責(zé)及考核標(biāo)準(zhǔn)1、崗位職責(zé)：1.1純熟本崗位的電腦系統(tǒng)操作，熟知各類物品的編碼規(guī)則，各供應(yīng)商及銷售客戶的編碼和系統(tǒng)操作流程；1.2對(duì)各類數(shù)據(jù)和資料信息及時(shí)準(zhǔn)確地輸入電腦系統(tǒng)，并認(rèn)真進(jìn)行復(fù)核，保證數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤；1.3每日工作完畢后，整理好當(dāng)天的資料，并安全關(guān)閉電腦系統(tǒng)，同時(shí)每日對(duì)電腦帳目復(fù)制一份，保存好U盤，以防數(shù)據(jù)資料丟失；1.4在解決數(shù)據(jù)資料時(shí)發(fā)現(xiàn)問題查清因素、及時(shí)糾正，并做好記錄。若自己不能解決的必須在1小時(shí)內(nèi)向主管報(bào)告，如屬電腦故障須由主管上報(bào)公司解決，任何人不得擅自解決；1.5負(fù)責(zé)每日?qǐng)?bào)表的制作，月末盤點(diǎn)表的制作，并能在盤點(diǎn)時(shí)及時(shí)有效的進(jìn)行數(shù)據(jù)解決。1.6積極配合各部門和相關(guān)人員開展工作，為有正常需要的部門和人員提供真實(shí)、具體的原始資料和數(shù)據(jù)；1.7負(fù)責(zé)電腦的監(jiān)管和保養(yǎng)工作（除主管可以使用和查詢外，其別人不準(zhǔn)使用），并做到人離工作區(qū)域，電腦退出系統(tǒng)；1.8認(rèn)真做好資料、單據(jù)的分類、整理、保存、傳遞工作，以及電話的接聽和傳真的收發(fā)工作；1.9不斷加強(qiáng)業(yè)務(wù)技能知識(shí)學(xué)習(xí)，從而提高操作水平；1.10及時(shí)準(zhǔn)確地完畢上級(jí)布置的其它任務(wù)。2、考核標(biāo)準(zhǔn)：2.1單據(jù)解決準(zhǔn)確率100%，每錯(cuò)一個(gè)扣5分；2.2單據(jù)錄入、報(bào)表上交及時(shí)，未準(zhǔn)時(shí)完畢扣5分/次；2.3單據(jù)遺失或交接不妥引起扯皮現(xiàn)象扣10分/次；2.4其它重大質(zhì)量事故按《員工手冊(cè)》解決；五、倉儲(chǔ)部包材倉普工工作職責(zé)及考核標(biāo)準(zhǔn)1、崗位職責(zé)：1.1認(rèn)真做好產(chǎn)品進(jìn)出庫工作，手續(xù)齊全、符合規(guī)定，認(rèn)真檢查，保證賬、物、卡、單相符；1.2積極參與崗位技能的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，熟識(shí)倉庫物料和運(yùn)作流程，認(rèn)真做好本職工作，協(xié)助同事保質(zhì)保量完畢其它工作；1.3熟悉庫區(qū)內(nèi)物品存放情況，做到標(biāo)記清楚、點(diǎn)數(shù)準(zhǔn)確、備貨及時(shí)、發(fā)貨迅速；1.4每日抽查庫存物品的數(shù)量是否準(zhǔn)確，發(fā)現(xiàn)誤差和漏洞分析因素、迅速糾正，做好記錄并向上級(jí)報(bào)告；1.5認(rèn)真做好產(chǎn)品搬運(yùn)和貯存工作，做到堆放整齊、通道暢通、標(biāo)記清楚準(zhǔn)確，在搬運(yùn)過程中輕拿輕放；1.6保持適宜的倉儲(chǔ)環(huán)境和通風(fēng)設(shè)施，認(rèn)真做好“五防”（即防火、防盜、防潮、防毒、防腐）工作，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)報(bào)告和解決；1.7踏實(shí)搞好庫區(qū)環(huán)境衛(wèi)生工作，做到定期打掃、時(shí)時(shí)維護(hù)，保證產(chǎn)品整潔、通道暢通、庫區(qū)清潔衛(wèi)生；1.8做好安全防火工作，并能純熟使用消防器材設(shè)備；1.9積極積極地完畢上級(jí)布置的工作和臨時(shí)任務(wù)。二、考核標(biāo)準(zhǔn)：2.1收貨、歸位、登卡、庫位調(diào)整及時(shí)準(zhǔn)確，失誤一次扣2分；2.2歸位時(shí)未將同種產(chǎn)品放于一起并將不同日期做好標(biāo)記，違反一次扣5分；2.3碼2.4盤點(diǎn)數(shù)不準(zhǔn)，扣2分/次；2.5發(fā)錯(cuò)貨或多發(fā)、少發(fā)、未按先進(jìn)先出發(fā)貨或有特殊規(guī)定未執(zhí)行的扣2分/次；2.6區(qū)域衛(wèi)生不合格、未按規(guī)定開關(guān)窗通風(fēng)的，扣2分/次；2.7與下道工序交接不清或未按規(guī)定交接扣2分/次；2.8其它重大質(zhì)量事故按《員工手冊(cè)》解決；六、倉儲(chǔ)部靜置間倉管員工作職責(zé)及考核標(biāo)準(zhǔn)1、崗位職責(zé)：1.1負(fù)責(zé)入庫物品的收貨工作，對(duì)來料的品名、規(guī)格、數(shù)量、標(biāo)示進(jìn)行檢查核對(duì)，特殊情況應(yīng)向主管報(bào)告；1.2按照倉庫的區(qū)域劃分，將入庫物品及時(shí)進(jìn)行歸位碼放，并做好標(biāo)記和記錄工作；1.3對(duì)出庫產(chǎn)品的檢查、核算負(fù)責(zé)，按訂單規(guī)定做好產(chǎn)品備貨和其它出庫工作；時(shí)常檢查檢查狀態(tài)標(biāo)示情況、同時(shí)保持庫區(qū)整潔衛(wèi)生、通道暢通；1.4堅(jiān)持“按計(jì)劃單出庫”的原則，定期檢查庫存產(chǎn)品的質(zhì)量和防護(hù)情況，若有異常情況應(yīng)及時(shí)上報(bào)主管；1.5組織貫徹每次的盤點(diǎn)工作，并及時(shí)向主管反饋產(chǎn)品庫存異常現(xiàn)象；1.6帳目解決準(zhǔn)確、及時(shí)，報(bào)表上交及時(shí)；1.7對(duì)責(zé)任性事故認(rèn)真做好記錄，并向主管報(bào)告事故發(fā)生的具體情況；1.8按規(guī)定完畢主管安排的臨時(shí)性工作和任務(wù)。2、考核標(biāo)準(zhǔn)：2.1出入庫準(zhǔn)確及時(shí)，每出現(xiàn)差錯(cuò)一次或未及時(shí)完畢扣10分；2.2產(chǎn)品出庫未嚴(yán)格按計(jì)劃單原則執(zhí)行，扣10分/次，導(dǎo)致重大質(zhì)量事故另行解決；2.3庫位準(zhǔn)確性達(dá)98%以上，如因庫位調(diào)整不及時(shí)或未調(diào)整導(dǎo)致出庫犯錯(cuò)或找不到貨影響發(fā)貨，扣5分/次；2.4標(biāo)記齊全、明確，報(bào)表上交及時(shí)，帳目登記及時(shí)、準(zhǔn)確，違反扣5分/次；2.5實(shí)物品種準(zhǔn)確率達(dá)100%（料液允許誤差0.5kg,精油誤差1%或2g以下），每降1%扣5分，;2.6其它重大質(zhì)量事故按《員工手冊(cè)》解決；七、倉儲(chǔ)部裸裝庫倉管員工作職責(zé)及考核標(biāo)準(zhǔn)1、崗位職責(zé)：1.1負(fù)責(zé)入庫物品的收貨工作，對(duì)來料的品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量進(jìn)行檢查核對(duì)，特殊情況應(yīng)向主管報(bào)告；1.2按照倉庫的區(qū)域劃分，將入庫物品及時(shí)進(jìn)行歸位碼放，并做好標(biāo)記和記錄工作；1.3檢查監(jiān)督員工的工作質(zhì)量，抽查登卡情況，對(duì)責(zé)任性事故認(rèn)真做好記錄，并向主管報(bào)告事故發(fā)生的具體情況；1.4對(duì)出庫產(chǎn)品的檢查、核算負(fù)責(zé)，按訂單規(guī)定做好產(chǎn)品備貨和其它出庫工作；1.5時(shí)常檢查貨堆碼放情況、同時(shí)保持庫區(qū)整潔衛(wèi)生、通道暢通，并能對(duì)的掌握消防器材的使用方法；1.6堅(jiān)持“先進(jìn)先出”的原則，定期檢查庫存產(chǎn)品的質(zhì)量和防護(hù)情況，若有異常情況應(yīng)及時(shí)上報(bào)主管；1.7組織貫徹每次的盤點(diǎn)工作，并及時(shí)向主管反饋產(chǎn)品庫存異?，F(xiàn)象；1.8切實(shí)起到主管和員工的橋梁作用，提高崗位技能、加強(qiáng)溝通和配合協(xié)調(diào)力度；1.9按規(guī)定完畢主管安排的臨時(shí)性工作和任務(wù)。2、考核標(biāo)準(zhǔn)：2.1出入庫準(zhǔn)確及時(shí)，每出現(xiàn)差錯(cuò)一次或未及時(shí)完畢扣5分；2.2產(chǎn)品出庫未嚴(yán)格按先進(jìn)先出原則執(zhí)行，扣2分/次，；2.3庫位準(zhǔn)確性達(dá)98%以上，如因庫位調(diào)整不及時(shí)或未調(diào)整導(dǎo)致犯錯(cuò)影響生產(chǎn)，扣5分/次；2.4標(biāo)記齊全、明確，存卡登記、更換及時(shí)、準(zhǔn)確，無遺失現(xiàn)象，違反扣2分/次；2.5手工帳目準(zhǔn)確無誤，報(bào)表、單據(jù)上交及時(shí)，違反扣2分/次；2.6公司、工廠產(chǎn)品區(qū)分明確、帳目清楚，違反扣5分/次；2.7實(shí)物品種準(zhǔn)確率達(dá)99%，每降1%扣5分，每升0.5%加5分;2.8其它重大質(zhì)量事故按《員工手冊(cè)》解決；八、倉儲(chǔ)部成品倉倉庫主管工作職責(zé)及考核標(biāo)準(zhǔn)1、崗位職責(zé)：1.1本部門工作目的、工作計(jì)劃的制定、執(zhí)行、報(bào)告及目的考核辦法的實(shí)行；1.2倉庫管理規(guī)定與作業(yè)流程的制定及改善意見的提出；1.3本部門平常工作的管理和安排，以及屬下員工的職業(yè)道德、崗位技能、思想作風(fēng)、防火防盜安全意識(shí)等方面教育培訓(xùn)；1.4貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量目的、質(zhì)量方針、各項(xiàng)決策及各項(xiàng)規(guī)章制度；1.5對(duì)進(jìn)出庫物品及單據(jù)、報(bào)表進(jìn)行審核；1.6嚴(yán)格控制易燃易泄物品的儲(chǔ)存和使用，實(shí)行安全管理；1.7與生產(chǎn)部、物控部、計(jì)劃部、采購部、品管部等部門的溝通協(xié)調(diào)及密切配合，同時(shí)有效地解決工作過程中出現(xiàn)和存在的問題；1.8負(fù)責(zé)組織、安排庫存物品的盤點(diǎn)工作；1.9定期（一般是每月）對(duì)庫存積壓品及廢次品提出解決建議；1.10本部門員工業(yè)績考核和評(píng)估，員工晉升、任免以及人員增長、解聘的提出；1.11本部員工違規(guī)違紀(jì)情況記錄、反饋及每月獎(jiǎng)罰的評(píng)估；1.12按規(guī)定完畢部門領(lǐng)導(dǎo)交待的臨時(shí)性任務(wù)；考核標(biāo)準(zhǔn)：2.1電腦帳目準(zhǔn)確性100%（經(jīng)財(cái)務(wù)核對(duì)確認(rèn)），犯錯(cuò)1個(gè)扣1分；2.2單據(jù)、報(bào)表上交完整、及時(shí)，漏交1次單扣2分，不及時(shí)上交1次扣2分；2.3產(chǎn)品進(jìn)、出庫操作及時(shí)有序，如因未及時(shí)辦理進(jìn)出庫手續(xù)導(dǎo)致缺貨或其它嚴(yán)重影響（包含確認(rèn)可補(bǔ)貨而因倉庫跟蹤不到位導(dǎo)致漏補(bǔ)的），1次扣5分；2.4實(shí)物品種準(zhǔn)確率達(dá)98%（產(chǎn)品），97%（配送品及試用裝）以上（單個(gè)產(chǎn)品無數(shù)量差異為合格，單個(gè)配送品或試用裝95%以上為合格），每降1%扣5分，每升1%加5分;2.5其它重大質(zhì)量事故按《員工手冊(cè)》解決；九、倉儲(chǔ)部成品倉發(fā)貨主管工作職責(zé)及考核標(biāo)準(zhǔn)1、崗位職責(zé)：1.1負(fù)責(zé)本部門發(fā)貨工作的管理和開展，人員調(diào)配、工作分派、組織協(xié)調(diào)和績效考核工作。1.2貫徹和實(shí)行公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目的、各項(xiàng)決策和規(guī)章制度。1.3本部質(zhì)量目的、工作計(jì)劃、作業(yè)流程和崗位職責(zé)的設(shè)計(jì)、擬定和改善報(bào)告的提出。1.4本部屬下員工的職業(yè)道德、崗位技能、思想意識(shí)和安全防火、防盜的培訓(xùn)和教育。1.5認(rèn)真做好發(fā)貨記錄工作和車輛運(yùn)送安排工作，保證發(fā)貨工作的順利、有序進(jìn)行。1.6加強(qiáng)發(fā)貨作業(yè)的指導(dǎo)、監(jiān)督與管理，有效減少客戶投訴率，提高服務(wù)水平。1.7切實(shí)加強(qiáng)與倉庫、客服部的溝通協(xié)調(diào)工作，并能有效解決在工作過程中出現(xiàn)的問題，問題較大者應(yīng)立即反饋上級(jí)。1.8本部員工違規(guī)違紀(jì)和突出成就的記錄、反饋，以及每月獎(jiǎng)罰的評(píng)估。1.9積極完畢上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時(shí)性任務(wù)。2、考核標(biāo)準(zhǔn)：2.1訂單完畢率100%，每漏一單扣5分；2.2發(fā)貨及時(shí)率（按3天計(jì)算）98%以上，每降1%，扣5分，每升1%，加5分(如有特殊規(guī)定延遲發(fā)貨的除外)；2.3急單及時(shí)解決率100%，未按規(guī)定發(fā)出每單扣3分，及時(shí)解決急單每單加1分；2.4客戶投訴率3%以下，每升0.5%扣5分，每降0.5%，加5分；2.5其它重大質(zhì)量事故按《員工手冊(cè)》解決；十、倉儲(chǔ)部成品倉倉管員工作職責(zé)及考核標(biāo)準(zhǔn)1、崗位職責(zé)：1.1負(fù)責(zé)入庫物品的收貨工作，對(duì)來料的品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量進(jìn)行檢查核對(duì)，特殊情況應(yīng)向主管報(bào)告；1.2按照倉庫的區(qū)域劃分，帶領(lǐng)理貨員將入庫物品及時(shí)進(jìn)行歸位碼放，并做好標(biāo)記和記錄工作；1.3合理分派、安排人員的工作，做到分工細(xì)致、高效；1.4檢查監(jiān)督物料員的工作質(zhì)量，抽查報(bào)表、記卡情況，對(duì)責(zé)任性事故認(rèn)真做好記錄，并向主管報(bào)告事故發(fā)生的具體情況；1.5對(duì)出庫產(chǎn)品的檢查、核算負(fù)責(zé)，按訂單規(guī)定做好產(chǎn)品備貨和其它出庫工作；1.6時(shí)常檢查貨堆碼放情況、同時(shí)保持庫區(qū)整潔衛(wèi)生、通道暢通，并能對(duì)的掌握消防器材的使用方法；1.7堅(jiān)持“先進(jìn)先出”的原則，定期檢查庫存產(chǎn)品的質(zhì)量和防護(hù)情況，若有異常情況應(yīng)及時(shí)上報(bào)主管；1.8組織貫徹每次的盤點(diǎn)工作，并及時(shí)向主管反饋產(chǎn)品庫存異常現(xiàn)象；1.9切實(shí)起到主管和理貨員的橋梁作用，提高崗位技能、加強(qiáng)溝通和配合協(xié)調(diào)力度；1.10按規(guī)定完畢主管安排的臨時(shí)性工作和任務(wù)。2、考核標(biāo)準(zhǔn)：2.1出入庫準(zhǔn)確及時(shí)，每出現(xiàn)差錯(cuò)一次或未及時(shí)完畢扣5分；2.2產(chǎn)品出庫未嚴(yán)格按先進(jìn)先出原則執(zhí)行，扣2分/次，；2.3庫位準(zhǔn)確性達(dá)98%以上，如因庫位調(diào)整不及時(shí)或未調(diào)整導(dǎo)致出庫犯錯(cuò)或找不到貨影響發(fā)貨，扣5分/次；2.4標(biāo)記齊全、明確，存卡登記、更換及時(shí)、準(zhǔn)確，無遺失現(xiàn)象，違反扣2分/次；2.5實(shí)物品種準(zhǔn)確率達(dá)98%（產(chǎn)品），97%（配送品及試用裝）以上（單個(gè)產(chǎn)品無數(shù)量差異為合格，單個(gè)配送品或試用裝95%以上為合格），每降1%扣5分，每升1%加5分;2.6其它重大質(zhì)量事故按《員工手冊(cè)》解決；十一、倉儲(chǔ)部成品倉記錄員工作職責(zé)及考核標(biāo)準(zhǔn)1、崗位職責(zé)：1.1純熟本崗位的電腦系統(tǒng)操作，熟知各類物品的編碼規(guī)則，各供應(yīng)商及銷售客戶的編碼和系統(tǒng)操作流程；1.2對(duì)各類數(shù)據(jù)和資料信息及時(shí)準(zhǔn)確地輸入電腦系統(tǒng)，并認(rèn)真進(jìn)行復(fù)核，保證數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤；1.3每日工作完畢后，整理好當(dāng)天的資料，并安全關(guān)閉電腦系統(tǒng)，同時(shí)每日對(duì)電腦帳目復(fù)制一份，保存好U盤，以防數(shù)據(jù)資料丟失；1.4在解決數(shù)據(jù)資料時(shí)發(fā)現(xiàn)問題查清因素、及時(shí)糾正，并做好記錄。若自己不能解決的必須在1小時(shí)內(nèi)向主管報(bào)告，如屬電腦故障須由主管上報(bào)公司解決，任何人不得擅自解決；1.5負(fù)責(zé)每日?qǐng)?bào)表的制作，月末盤點(diǎn)表的制作，并能在盤點(diǎn)時(shí)及時(shí)有效的進(jìn)行數(shù)據(jù)解決。1.6積極配合各部門和相關(guān)人員開展工作，為有正常需要的部門和人員提供真實(shí)、具體的原始資料和數(shù)據(jù)；1.7負(fù)責(zé)電腦的監(jiān)管和保養(yǎng)工作（除主管可以使用和查詢外，其別人不準(zhǔn)使用），并做到人離工作區(qū)域，電腦退出系統(tǒng)；1.8認(rèn)真做好資料、單據(jù)的分類、整理、保存、傳遞工作，以及電話的接聽和傳真的收發(fā)工作；1.9不斷加強(qiáng)業(yè)務(wù)技能知識(shí)學(xué)習(xí)，從而提高操作水平；1.10及時(shí)準(zhǔn)確地完畢上級(jí)布置的其它任務(wù)。2、考核標(biāo)準(zhǔn)：2.1單據(jù)解決準(zhǔn)確率100%，每錯(cuò)一個(gè)扣5分；2.2單據(jù)錄入、報(bào)表上交及時(shí)，未準(zhǔn)時(shí)完畢扣5分/次；2.3單據(jù)遺失或交接不妥引起扯皮現(xiàn)象扣10分/次；2.4其它重大質(zhì)量事故按《員工手冊(cè)》解決；十二、倉儲(chǔ)部成品倉發(fā)貨組長工作職責(zé)及考核標(biāo)準(zhǔn)崗位職責(zé)：1.1負(fù)責(zé)客戶所訂產(chǎn)品的檢查、打碼、包裝、發(fā)貨等工作；1.2按照當(dāng)天的工作任務(wù)，訂單的緊急限度，合理分派、安排本組人員的工作，做到分工細(xì)致、密切配合、高效工作。1.3檢查、監(jiān)督驗(yàn)貨員、打碼員、裝箱員、打包員、發(fā)貨員的工作質(zhì)量，對(duì)打碼首件進(jìn)行確認(rèn)，檢查裝箱單書寫的規(guī)范性及內(nèi)容的準(zhǔn)確性，對(duì)將要發(fā)貨的客戶貨品進(jìn)行裝車排序及裝車的件數(shù)確認(rèn)。1.4對(duì)責(zé)任性事故認(rèn)真做好記錄，并向主管報(bào)告事故發(fā)生時(shí)的具體情況。1.5時(shí)常保持工作區(qū)域整潔衛(wèi)生，通道暢通，合理節(jié)約使用外包裝箱。1.6切實(shí)起到主管與包裝員工間的橋梁作用，提高崗位技能。1.7按規(guī)定完畢主管安排的臨時(shí)性工作和任務(wù)。2、考核標(biāo)準(zhǔn)：2.1訂單完畢率100%，每漏一單扣5分；2.2發(fā)貨及時(shí)，不得出現(xiàn)3天未發(fā)出訂單，超3天每單扣2分(月初5天訂單可按4天考核)；2.3急單及時(shí)解決，如有特殊因素未能完畢必須提前上報(bào)主管，違反每單扣3分，及時(shí)解決急單每單加1分；2.4客戶投訴及時(shí)查找因素并回復(fù)，投訴屬實(shí)的，超過5份后每單扣3分；2.5對(duì)特殊訂單及特殊打碼方式嚴(yán)格進(jìn)行檢查，違反一次扣10分以上；2.6嚴(yán)格管理現(xiàn)場，臟、亂、通道占用、人員懶散待情況每次扣2-5分；2.7打碼機(jī)的清潔及保養(yǎng)嚴(yán)格按規(guī)定操作，違反扣5-10分；2.8其它重大質(zhì)量事故按《員工手冊(cè)》解決；十三、倉儲(chǔ)部成品倉退貨組長工作職責(zé)及考核標(biāo)準(zhǔn)1、崗位職責(zé)：1.1負(fù)責(zé)代理商、成品倉等單位退回產(chǎn)品的清點(diǎn)、返工解決工作；1.2負(fù)責(zé)生產(chǎn)入庫的驗(yàn)收工作及成品批量返工與車間的交接工作。1.3根據(jù)退貨情況合理安排退貨組人員的工作，保證退貨解決及時(shí)、準(zhǔn)確。1.4純熟使用打碼機(jī)，懂得打碼機(jī)的平常保養(yǎng)及維護(hù)工作，嚴(yán)格按品管部的規(guī)定進(jìn)行打碼。1.5認(rèn)真做好產(chǎn)品搬運(yùn)和貯存工作，做到堆放整齊、通道暢通、標(biāo)記清楚準(zhǔn)確，在搬運(yùn)過程中輕拿輕放；1.6時(shí)常保持工作區(qū)域整潔衛(wèi)生，通道暢通。1.7做好安全防火工作，并能純熟使用消防器材設(shè)備；1.8按規(guī)定完畢主管安排的臨時(shí)性工作和任務(wù)。二、考核標(biāo)準(zhǔn)：2.1退貨解決率100%，漏掉或錯(cuò)解決扣5分/次；2.2清點(diǎn)及時(shí)、準(zhǔn)確，不得出現(xiàn)收到貨后3天未清點(diǎn)現(xiàn)象，超3天未清點(diǎn)扣5分/次，清點(diǎn)不準(zhǔn)確扣2分/次；2.3返工退回代理商及時(shí)（品管、客服批后5天內(nèi)），如有特殊因素未能完畢必須提前上報(bào)主管，違反扣5分/次；2.4返工打碼未按品管部規(guī)定操作的扣5分/次；2.5成品驗(yàn)收清點(diǎn)及時(shí)準(zhǔn)確，犯錯(cuò)扣5分/次；2.6嚴(yán)格管理現(xiàn)場，臟、亂、通道占用、人員懶散等情況每次扣2-5分；2.7打碼機(jī)的清潔及保養(yǎng)嚴(yán)格按規(guī)定操作，違反扣5-10分；2.8其它重大質(zhì)量事故按《員工手冊(cè)》解決；十四、倉儲(chǔ)部成品倉普工工作職責(zé)及考核標(biāo)準(zhǔn)1、崗位職責(zé)：1.1認(rèn)真做好產(chǎn)品進(jìn)出庫工作，手續(xù)齊全、符合規(guī)定，認(rèn)真檢查，保證賬、物、卡、單相符；1.2積極參與崗位技能的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，熟識(shí)倉庫物料和運(yùn)作流程，認(rèn)真做好本職工作，協(xié)助同事保質(zhì)保量完畢其它工作；1.3熟悉庫區(qū)內(nèi)物品存放情況，做到標(biāo)記清楚、點(diǎn)數(shù)準(zhǔn)確、配貨及時(shí)、包裝合理、出貨迅速；1.4每日抽查庫存物品的數(shù)量是否準(zhǔn)確，發(fā)現(xiàn)誤差和漏洞分析因素、迅速糾正，做好記錄并向上級(jí)報(bào)告；1.5認(rèn)真做好產(chǎn)品搬運(yùn)和貯存工作，做到堆放整齊、通道暢通、標(biāo)記清楚準(zhǔn)確，在搬運(yùn)過程中輕拿輕放；1.6保持適宜的倉儲(chǔ)環(huán)境和通風(fēng)設(shè)施，認(rèn)真做好“五防”（即防火、防盜、防潮、防毒、防腐）工作，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)報(bào)告和解決；1.7踏實(shí)搞好庫區(qū)環(huán)境衛(wèi)生工作，做到定期打掃、時(shí)時(shí)維護(hù)，保證產(chǎn)品整潔、通道暢通、庫區(qū)清潔衛(wèi)生；1.8做好安全防火工作，并能純熟使用消防器材設(shè)備；1.9積極積極地完畢上級(jí)布置的工作和臨時(shí)任務(wù)。2、考核標(biāo)準(zhǔn)：2.1理貨員：2.11收貨、歸位、登卡、庫位調(diào)整及時(shí)準(zhǔn)確，失誤一次扣2分；2.12歸位時(shí)未將同種產(chǎn)品放于一起并將不同日期做好標(biāo)記，違反一次扣5分；2.13碼2.14盤點(diǎn)數(shù)不準(zhǔn)，扣2分/次；2.15揀錯(cuò)貨或多揀、少揀、未按先進(jìn)先出揀貨或有特殊規(guī)定未執(zhí)行的扣2分/次；2.16區(qū)域衛(wèi)生不合格、未按規(guī)定開關(guān)窗通風(fēng)的，扣2分/次；2.17與下道工序交接不清或未按規(guī)定交接扣2分/次；2.2驗(yàn)貨員：2.21認(rèn)真查驗(yàn)實(shí)物與訂單是否相符，未查出扣3分/次；2.22驗(yàn)貨后未按規(guī)定做好標(biāo)記，致使分不清是哪份訂單的產(chǎn)品，扣5分/次；2.23發(fā)現(xiàn)問題超過50次以上的，每次加1分；2.3打碼員：2.31嚴(yán)格按打碼機(jī)的操作規(guī)程操作，違反一次扣10分或視情節(jié)輕重解決，準(zhǔn)時(shí)對(duì)機(jī)器進(jìn)行清潔、保護(hù)，違反扣5分/次；2.32嚴(yán)格按打碼作業(yè)規(guī)定進(jìn)行，打錯(cuò)碼扣10分/次；2.33其它重大質(zhì)量事故按《員工手冊(cè)》解決；2.4裝箱員：2.41裝箱單、外箱標(biāo)記筆跡清楚、貼標(biāo)規(guī)范，裝箱單上記錄數(shù)量與實(shí)發(fā)數(shù)相符，違反扣3分/次；2.42裝箱數(shù)與實(shí)發(fā)數(shù)不符，導(dǎo)致客訴屬實(shí)的扣10分/次；2.43裝箱質(zhì)量較差，未能有效保護(hù)產(chǎn)品或未按規(guī)定裝箱的，扣3分/次；2.44裝箱時(shí)發(fā)現(xiàn)上工序數(shù)量不符，獎(jiǎng)3分/次；2.5打