制度研發(fā)部項目管理制度4.0

研發(fā)部管理制度研發(fā)部管理制度編號：Q/SHXK-SR-ZD02主題：項目管理業(yè)務(wù)過程2020.02.03研發(fā)部管理制度研發(fā)部管理制度編號：Q/SHXK-SR-ZD02主題：項目管理業(yè)務(wù)過程2020.02.03研發(fā)部管理制度研發(fā)部管理制度編號：Q/SHXK-SR-ZD02主題：項目管理業(yè)務(wù)過程2020.02.03第1頁共11頁版本號4.0生效期：項目管理制度研發(fā)部編制人：總經(jīng)理簽發(fā)：2020.01.31發(fā)布2019.02.03實施ＸＸＸＸＸＸＸＸ發(fā)布第2頁共11頁版本號4.0生效期：目錄TOC\o"1-2"\h\z\u\h1、概述 /81、概述1.1、目的為了規(guī)范完善現(xiàn)行制度、優(yōu)化流程管理，抓好項目管理制度建設(shè)，建立長期有效的激勵體系和考核體質(zhì)，確保各項制度的建立與運行能符合項目管理的需要。同時，也為了加強(qiáng)項目管理的覆蓋面和執(zhí)行力度，更好的調(diào)動職工的工作積極性，提高其工作效率，維護(hù)項目的管理體系健康運行。文化的形成靠大家的行為，行為要靠制度來約束。要通過一系列的方法把我們的項目管理納入到一個高效、快捷、有序的軌道中去，讓管理出效益，鍛煉一只優(yōu)秀的管理團(tuán)隊，做出好項目、精品項目并提高綜合效益。結(jié)合本公司的實際情況，制定本制度。1.2、范圍本制度適用于研發(fā)部的項目開發(fā)工作的管理。根據(jù)公司的實際情況，研發(fā)部的項目管理分為兩類：1、內(nèi)部項目管理由研發(fā)部員工進(jìn)行項目開發(fā)工作，研發(fā)部對其進(jìn)行管理為內(nèi)部管理2、外部項目管理由外部公司進(jìn)行開發(fā)，產(chǎn)品經(jīng)理負(fù)責(zé)外部項目管理工作1.3、職責(zé)總經(jīng)理：特殊情況的審批；項目資金批準(zhǔn)；立項報告批準(zhǔn)；變更申請；風(fēng)險報告批準(zhǔn)；項目驗收批準(zhǔn)。研發(fā)總監(jiān)：判斷項目緊急程度并編寫《項目建議書》，指定項目經(jīng)理，審核項目立項報告、項目開發(fā)計劃、開發(fā)合同；批準(zhǔn)項目開發(fā)方案、測試報告、項目驗收報告；項目經(jīng)理：項目的直接負(fù)責(zé)人，也是項目成員的第一考核人。編寫項目立項報告、項目開發(fā)計劃、項目開發(fā)方案、測試報告、項目驗收報告，直接向研發(fā)總監(jiān)或公司管理層匯報，分配職能子系統(tǒng)負(fù)責(zé)人及其工作，其它人員均需配合和協(xié)助項目經(jīng)理完成，項目經(jīng)理可以批準(zhǔn)各職能子系統(tǒng)的文檔；職能子系統(tǒng)：項目內(nèi)根據(jù)職能劃分各子系統(tǒng)，包括醫(yī)學(xué)、軟件、電子、機(jī)械、電氣、測試子系統(tǒng)等；子系統(tǒng)負(fù)責(zé)人：每個職能子系統(tǒng)的負(fù)責(zé)人，直接向項目經(jīng)理匯報，參與項目的所有決策，子系統(tǒng)負(fù)責(zé)是可以審核子系統(tǒng)的文檔；內(nèi)網(wǎng)接口：內(nèi)網(wǎng)接口由專人負(fù)責(zé)，設(shè)定方案，為客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，以滿足客戶需求。質(zhì)量總監(jiān)：項目文檔評審，指定質(zhì)量部人員對項目進(jìn)行測試，出具測試報告；2、業(yè)務(wù)過程2.1、項目啟動項目發(fā)起產(chǎn)品迭代：銷售部、市場部依據(jù)客戶在使用過程中反饋的產(chǎn)品建議，提交市場部，經(jīng)市場部匯總審核，編寫項目建議文檔提交研發(fā)部。產(chǎn)品修正：銷售部、售后部、生產(chǎn)部依據(jù)產(chǎn)品在生產(chǎn)、使用過程中出現(xiàn)的產(chǎn)品問題，填寫《產(chǎn)品問題反饋表》，提交研發(fā)部。級別判斷研發(fā)部判斷問題級別：A、B級將直接提交開發(fā)確認(rèn)；C、D、E級按季度提交確認(rèn)。級別劃分：A級－不能繼續(xù)運轉(zhuǎn)（崩潰）；B級－某項業(yè)務(wù)無法進(jìn)行報表、報告出現(xiàn)數(shù)據(jù)錯誤；C級－單一步驟不能進(jìn)行但不影響業(yè)務(wù)的進(jìn)行。（有替代辦法）；D級－在某種狀態(tài)下產(chǎn)生的錯誤，不影響正常業(yè)務(wù)；E級－提示不清楚，用戶交互不明確，修改建議。項目啟動產(chǎn)品迭代研發(fā)總監(jiān)根據(jù)項目優(yōu)先級，依據(jù)相關(guān)部門反饋的項目建議書，安排產(chǎn)品經(jīng)理進(jìn)行后續(xù)項目立項工作。項目經(jīng)理編寫《項目立項報告》，立項報告中至少包括：項目概述市場現(xiàn)狀及前景分析項目可行性分析項目內(nèi)容及指標(biāo)項目周期及人員安排項目預(yù)算《項目立項報告》匯報給研發(fā)總監(jiān)進(jìn)行審核。審核通過后，組織相關(guān)部門召開項目立項會議，對《項目立項報告》進(jìn)行評審。參會人員至少包括：總經(jīng)理質(zhì)量總監(jiān)研發(fā)總監(jiān)項目建議發(fā)起人立項會議結(jié)束后，項目經(jīng)理編寫《立項報告評審表》，并找總經(jīng)理簽批。6、《立項報告評審表》經(jīng)過總經(jīng)理同意項目啟動后，才可以啟動項目。產(chǎn)品修正1、產(chǎn)品修正項目通過ERP進(jìn)行項目審批，項目批準(zhǔn)后產(chǎn)品經(jīng)理組織后續(xù)研發(fā)工作。2.2、內(nèi)部項目管理項目開發(fā)項目經(jīng)理負(fù)責(zé)編制《設(shè)計需求文檔》，并與公司內(nèi)部開發(fā)人員進(jìn)行功能需求溝通。項目經(jīng)理編寫《項目開發(fā)計劃》、《項目開發(fā)方案》。經(jīng)研發(fā)總監(jiān)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，啟動開發(fā)工作。?說明：項目開發(fā)過程中，開發(fā)人員遇到的問題向項目經(jīng)理反饋。此過程如需要產(chǎn)生開發(fā)費用，項目經(jīng)理向項目助理需提交費用申請。項目助理在通過ERP提交費用申請，研發(fā)總監(jiān)審核，總經(jīng)理審批執(zhí)行。（此過程為線上申請）項目測試項目經(jīng)理針對成果物進(jìn)行整體測試，編寫測試標(biāo)準(zhǔn)與測試方法，并填寫《項目測試報告》。項目經(jīng)理將成果物與《項目測試報告》交給研發(fā)總監(jiān)審核。研發(fā)總監(jiān)審核完成后，將其移交給質(zhì)量總監(jiān)。質(zhì)量部按照測試標(biāo)準(zhǔn)與測試方法進(jìn)行再次測試并出具測試報告。并將測試報告返回給研發(fā)總監(jiān)。2.3、外部項目管理項目開發(fā)1、項目經(jīng)理編寫《設(shè)計需求文檔》，與外包廠商負(fù)責(zé)人溝通確認(rèn)。2、要求外包商根據(jù)需求文檔完成如下文件：軟件開發(fā)《設(shè)計開發(fā)計劃》、《概要設(shè)計》;硬件開發(fā)《設(shè)計開發(fā)計劃》、《硬件總體方案》、《結(jié)構(gòu)設(shè)計草圖》。項目經(jīng)理依據(jù)外包商（至少3家）出具的項目開發(fā)計劃書及相關(guān)設(shè)計文件，最終選定1家廠商，并啟動評審會?？偨?jīng)理批準(zhǔn)后，項目經(jīng)理編寫開發(fā)合同并填寫《合同評審表》。經(jīng)研發(fā)總監(jiān)審核后，由項目助理上報商務(wù)部進(jìn)行審核。商務(wù)部審核通過后方可執(zhí)行項目經(jīng)理協(xié)調(diào)外包商完成研發(fā)實現(xiàn)過程必要的文檔，具體如下：軟件系統(tǒng)文檔應(yīng)包括：軟件設(shè)計說明書；軟件數(shù)據(jù)庫設(shè)計說明書；源代碼；軟件測試文檔及報告；其他說明文檔等。電子系統(tǒng)文檔包括：硬件原理圖及編碼；PCB布線圖；BOM清單；生產(chǎn)文件；硬件測試文檔及報告；其他說明文檔等。機(jī)械系統(tǒng)文檔包括：結(jié)構(gòu)布局圖；設(shè)計草案及最終外觀確認(rèn)效果圖；加工工藝說明文件；零件設(shè)計圖紙；結(jié)構(gòu)件物料清單及安裝說明文檔。電氣系統(tǒng)文檔包括：原理圖和說明文檔等；其它文檔：《接口說明書》、《測試用例》；說明：開發(fā)過程中，項目經(jīng)理應(yīng)按照項目計劃，監(jiān)督項目的進(jìn)展情況。按時敦促驗收階段性成果。填寫《項目進(jìn)展?fàn)顩r一覽表》，報給項目助理進(jìn)行存檔；項目測試軟件開發(fā)完成，項目經(jīng)理對軟件進(jìn)行功能、性能、安全性、穩(wěn)定性測試，并形成《軟件測試報告》；硬件開發(fā)完成，項目經(jīng)理根據(jù)硬件輸出文檔定制樣品，并對樣品進(jìn)行功能、性能、安全性、穩(wěn)定性測試，并形成《硬件測試報告》;結(jié)構(gòu)開發(fā)完成，項目經(jīng)理根據(jù)結(jié)構(gòu)輸出文檔定制樣品，并對樣品進(jìn)行功能、性能、安全性、穩(wěn)定性測試，并形成《結(jié)構(gòu)測試報告》;項目經(jīng)理將成果物與《測試報告》交給研發(fā)總監(jiān)審核。研發(fā)總監(jiān)審核完成后，將其移交給質(zhì)量總監(jiān)。質(zhì)量部按照測試標(biāo)準(zhǔn)與測試方法進(jìn)行再次測試并出具測試報告。并將測試報告返回給研發(fā)總監(jiān)。2.4、項目驗收外部項目由外包項目負(fù)責(zé)人組織編寫《項目驗收報告》，提交我司項目經(jīng)理并啟動驗收過程；軟件系統(tǒng)以《設(shè)計開發(fā)計劃》、《軟件需求規(guī)格說明書》、《硬件需求規(guī)格說明書》為驗收標(biāo)準(zhǔn)，查驗研發(fā)過程（研發(fā)階段需要提交的文檔）是否符合開發(fā)目標(biāo)；硬件設(shè)備以《設(shè)計開發(fā)計劃》、《硬件需求規(guī)格說明書》、《產(chǎn)品圖紙》、《BOM清單》為驗收標(biāo)準(zhǔn)，查驗研發(fā)過程（研發(fā)階段需要提交的文檔）是否符合開發(fā)目標(biāo)；項目經(jīng)理組織對成果物進(jìn)行評審會議，參會人員至少包括：總經(jīng)理質(zhì)量總監(jiān)研發(fā)總監(jiān)項目建議發(fā)起人會議通過后，項目經(jīng)理填寫《項目驗收報告》，并找總經(jīng)理簽字。所有文檔進(jìn)行歸檔管理；外部項目項目經(jīng)理監(jiān)督項目執(zhí)行，對項目成果進(jìn)行測試評價，并對項目成果進(jìn)行驗收，并報研發(fā)總監(jiān)審批。驗收后所有文檔進(jìn)行歸檔管理； 3、業(yè)務(wù)流程3.1、內(nèi)部項目管理階段與對應(yīng)條款階段與對應(yīng)條款責(zé)任部門批準(zhǔn)和審核質(zhì)量記錄2.1項目啟動市場部售后部總監(jiān)審核總經(jīng)理審批《項目建議書》2.1項目立項研發(fā)部研發(fā)總監(jiān)審核總經(jīng)理審批《項目立項報告》《項目立項報告評審》2.2項目開發(fā)(設(shè)計和開發(fā)計劃)研發(fā)部研發(fā)總監(jiān)審核總經(jīng)理審批《設(shè)計開發(fā)計劃》《評審報告》2.2項目開發(fā)(設(shè)計和開發(fā)方案)研發(fā)部研發(fā)總監(jiān)審核總經(jīng)理審批《設(shè)計開發(fā)方案》《設(shè)計和開發(fā)輸入清單》《評審報告》2.2項目開發(fā)(設(shè)計和開發(fā)過程)研發(fā)部項目經(jīng)理審核研發(fā)總監(jiān)審批《需求文檔》《數(shù)據(jù)庫規(guī)范》《數(shù)據(jù)字典》《軟件交互》《算法字典》《設(shè)計原理圖》《布線圖》《結(jié)構(gòu)與零件設(shè)計圖》《物料清單》等2.2項目開發(fā)(設(shè)計和開發(fā)測試)研發(fā)部質(zhì)量部研發(fā)總監(jiān)審核質(zhì)量總監(jiān)審批《調(diào)試報告》、《測試報告》《老化報告》2.4項目驗收(設(shè)計和開發(fā)評審)研發(fā)部總經(jīng)理研發(fā)總監(jiān)審核總經(jīng)理審批《驗收報告》3.2、外包商項目管理階段與對應(yīng)條款階段與對應(yīng)條款責(zé)任部門批準(zhǔn)和審核質(zhì)量記錄2.1項目啟動市場部售后部總監(jiān)審核總經(jīng)理審批《項目建議書》2.1項目立項研發(fā)部研發(fā)總監(jiān)審核總經(jīng)理審批《項目立項報告》《項目立項報告評審》2.3項目開發(fā)(設(shè)計和開發(fā)計劃)研發(fā)部外包商項目經(jīng)理審核研發(fā)總監(jiān)審核總經(jīng)理審批《設(shè)計需求文檔》《風(fēng)險管理計劃》《設(shè)計開發(fā)計劃》《項目實施計劃》《概要設(shè)計》、《評審報告》2.3項目開發(fā)(外包商審核)研發(fā)部研發(fā)總監(jiān)審核商務(wù)部審批《外包商資質(zhì)》《開發(fā)合同》2.3項目開發(fā)