石油化工集團HSE管理規(guī)范

XX石油化工集團HSE管理規(guī)范（征求意見稿）1范圍

本管理規(guī)范規(guī)定了集團主營業(yè)務實行HSE管理的基本內(nèi)容和規(guī)定，旨在指導集團屬各單位編寫HSE管理體系實行程序，全面推行HSE管理。2引用標準中國石油化工集團公司HSE管理體系與規(guī)范；中國石油化工集團公司職業(yè)安全衛(wèi)生管理制度；江蘇油田HSE管理標準與制度；紫京集團HSE管理標準與制度。3定義本標準采用下列定義:3.1要素

安全、環(huán)境與健康管理中的關鍵因素。3.2事故導致死亡、職業(yè)病、傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境破壞的事件。3.3危害

也許導致人員傷害、職業(yè)病、財產(chǎn)損失、環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。3.4風險

發(fā)生特定危害的也許性或發(fā)生事件結果的嚴重性。3.5風險評價依照現(xiàn)有的專業(yè)經(jīng)驗、評價標準和準則,對危害分析結果做出判斷的過程。3.6審核判別管理活動和有關過程是否符合計劃安排,這些安排是否得到有效實行,系統(tǒng)地驗證公司實行安全、環(huán)境與健康方針目的的過程。3.7評審高層管理者對安全、環(huán)境與健康管理體系的適應性及其執(zhí)行情況進行正式評審。評審涉及有關安全、環(huán)境與健康管理中存在的問題，方針、法規(guī)以及因外部條件改變而提出的新目的。3.8資源實行安全、環(huán)境與健康管理體系所需的人員、資金、設施、設備、技術等。3.9安全、環(huán)境與健康管理體系指實行安全、環(huán)境與健康(以下簡稱HSE)管理的組織機構、職責、做法、程序、過程和資源等而構成的整體。3.10不符合任何可以直接或間接導致傷亡、職業(yè)病、財產(chǎn)損失、環(huán)境污染事件；違反作業(yè)標準、規(guī)程、規(guī)章的行為；與管理體系規(guī)定產(chǎn)生的偏差。3.11管理者代表由最高領導者任命,在公司內(nèi)代表最高領導者履行HSE管理職能的人員。3.12承包商協(xié)議情況下的供方，即由業(yè)主或操作者雇傭來完畢某些工作或提供服務的個人、部門或合作者。3.13供應商協(xié)議情況下的供方，即為業(yè)主或操作者提供原料、材料、設施、設備等供應的個人、部門或合作者。4HSE管理體系要素

HSE管理體系由十項要素構成（見圖）。計劃計劃檢查改進HSE管理體系十要素HSE管理體系十要素領導承諾、方針目的和責任組織機構、職責、資源和文獻控制風險評估和隱患治理承包商和供應商管理裝置（設施）設計和建設運營和維修變更管理和應急管理檢查和監(jiān)督事故解決和防止審核、評審和連續(xù)改善實施實施集團建立HSE標準、規(guī)定、制度，建立各級組織和人員的HSE目的、HSE表現(xiàn)、HSE職責、HSE業(yè)績的考核獎懲制度，遵守國家有關HSE方面的法律、法規(guī)、標準。集團是HSE管理體系實行的主體，基層單位要編制出簡明、合用的《HSE管理體系實行程序》。4.1領導承諾、方針目的和責任4.1.1總則集團在HSE管理上應有明確的承諾和形成文獻的方針目的，集團管理層通過提供資源、考核和審核，不斷改善集團HSE業(yè)績。4.1.2領導承諾4.1.2.1承諾的原則a)集團總經(jīng)理對HSE要有承諾，保證承諾轉變?yōu)槿?、財、物的支持，并向員工和社會保證，本單位建立的HSE管理規(guī)范行之有效；b）兩級管理者通過崗位的HSE表率，樹立對的的行為楷模，不斷強化和獎勵對的的HSE行為；c）兩級管理者應保證全體員工、承包商和其他有關人員做到信息反饋及時，積極參與到HSE不斷改善的過程中。4.1.2.2承諾規(guī)定

集團以集團總經(jīng)理、基層單位重要領導和部門經(jīng)理、員工四個層次提供HSE承諾。集團總經(jīng)理依據(jù)國家和本地政府的法律、法規(guī)、規(guī)定和資源條件，按照合法、可行的原則，向社會和員工提供公開、明確的承諾?；鶎訂挝恢匾I導和部門經(jīng)理對本單位及本部門員工作出書面承諾。員工以文字形式，向本單位領導和員工作出承諾，并以適當形式予以公示。4.1.2.3集團總經(jīng)理承諾—遵守國家和地方政府的法律、法規(guī)，所有的管理經(jīng)營活動都要達成合用安全、環(huán)境與健康的法律、法規(guī)的規(guī)定；—遵守所在國家和地區(qū)的法律、法規(guī)，尊重本地的風俗習慣。在世界上任何一個地方，在業(yè)務的任何一個領域，我們對HSE態(tài)度如一；—提供必要的人力、財力、物力資源，努力實現(xiàn)我們的HSE管理目的，創(chuàng)同行中一流的HSE業(yè)績；—每位員工都對HSE管理事務負有不可推卸的責任，我們將采用有效的管理和培訓，提高全體員工的HSE管理技能和意識；—對在HSE管理方面做出突出奉獻的員工進行表彰、獎勵；—防止為主，保護生態(tài)環(huán)境，最大限度地減少事故隱患，堅決杜絕污染源；—為客戶和每位來賓提供可靠優(yōu)質的服務和健康安全的食品，強化員工職業(yè)健康安全與環(huán)境意識，最大限度地保障員工健康和安全。4.1.3方針目的4.1.3.1集團HSE方針

安全第一，防止為主；

全員動手，綜合治理；

改善環(huán)境，保護健康；

科學管理，連續(xù)發(fā)展。4.1.3.2HSE目的通過實行HSE管理，實現(xiàn)零事故、零污染、零人身傷害、零食物中毒：a）不斷對員工進行HSE宣傳教育和培訓，不斷強化員工的HSE意識，提高自救、互救能力和專業(yè)技能，最大限度地排查事故隱患，保證集團不發(fā)生任何事故；b）不斷宣貫保護生態(tài)環(huán)境的理念，保證基層單位排出的污水、油煙、垃圾達標，不對自身環(huán)境及周邊環(huán)境導致污染；c）不斷強化員工自我保護與防范的意識，為員工發(fā)明良好的工作和生活環(huán)境，為來賓提供良好的住宿、活動環(huán)境，保障來賓和員工的健康與安全，保證來賓和員工身心不受傷害；d）不斷貫徹貫徹《食品衛(wèi)生法》，講求食品的營養(yǎng)，注重食品的質量與衛(wèi)生，保障食品的健康與安全，保證集團每一位來賓和員工不發(fā)生任何食物中毒事件。4.1.3.3集團HSE管理原則

全員、全過程、全天候、全方位。4.1.4責任a)集團兩級重要領導是HSE管理工作的第一負責人，應組織實行安全、環(huán)境與健康一體化管理，提高集團和基層單位HSE管理水平；b)通過崗位的HSE表率作用，樹立對的的行為楷模，不斷強化和獎勵對的的HSE行為；c)職能部門應為HSE管理活動提供具體的行動支持。工程安保部應制定HSE業(yè)績和管理考核細則及HSE檢查細則，編制年度HSE管理報告，定期對管理體系進行審核，不斷完善管理體系?；鶎訂挝粦幹啤禜SE管理體系實行程序》；d)通過各種形式，做好員工HSE教育，鼓勵員工積極學習HSE知識，自覺履行HSE職責，積極參與HSE管理，提高員工HSE專業(yè)技能；e)工程安保部每季度要按照HSE檢查細則組織一次HSE檢查，積極消除事故隱患；f)集團兩級重要領導應重視風險評價和隱患治理工作，保證資金技術投入。應致力于集團的可連續(xù)發(fā)展，組織生產(chǎn)符合環(huán)保規(guī)定的健康衛(wèi)生食品，保護生產(chǎn)、生活和生態(tài)環(huán)境。4.2組織機構、職責、資源和文獻控制4.2.1總則集團建立組織機構并明確職責，合理配置人力、財力和物力資源；制定嚴格的培訓考核制度，廣泛開展培訓，提高全體員工的意識和技能；有效地控制HSE管理文獻，為實行HSE管理提供切實可行的依據(jù)。4.2.2組織機構4.2.2.1機構設立集團設立安全、環(huán)境與健康管理委員會（簡稱HSE管理委員會），HSE管理委員會辦公室設在工程安保部，負責集團HSE管理的平常工作。基層單位也相應設立HSE管理委員會，HSE管理委員會辦公室設在基層單位工程安保部。4.2.2.2集團HSE管理委員會人員組成主

任：總經(jīng)理、黨委書記副主任：分管HSE管理的副總經(jīng)理成

員：其他副總經(jīng)理；機關各部室負責人；基層單位或項目黨政重要負責人。4.2.3.1HSE管理委員會職責a）貫徹執(zhí)行所在國家和集團上級單位有關HSE方針、政策、法律、法規(guī)和標準；b）負責審定集團HSE方針目的，作出HSE重大決策；審定年度HSE工作計劃，并監(jiān)督實行；c）定期聽取階段或年度HSE管理情況報告，研究解決HSE管理中的重大問題，決定開展HSE檢查的方式、方法、時間和內(nèi)容；d)按“四不放過”的原則，研究重大事故的解決決定并及時結案。4.2.3.2總經(jīng)理職責a）做為集團HSE管理的第一負責人，對集團的HSE管理負全面責任；集團最高管理者集團最高管理者集團HSE管理部門集團相關職能部門基層單位管理者代表基層單位HSE管理委員會基層單位HSE管理部門基層單位相關部門班組HSE小組紫京集團HSE組織機構圖b）嚴格執(zhí)行國家法律和江蘇油田有關HSE方針、政策、標準和制度；c）制定集團的HSE方針目的，主持HSE管理體系實行程序的管理評審，及時解決集團在HSE管理中的重大問題；d）負責建立并貫徹全員HSE責任制，檢查并考核同級副職和分管單位（項目）正職HSE職責貫徹情況；e）審定HSE規(guī)劃和計劃，擬定集團HSE目的。簽發(fā)HSE規(guī)章制度、安全技術操作規(guī)程，主持并批準重大安全技術措施和隱患治理計劃；f）負責健全HSE管理機構，充實專職HSE管理人員，聽取HSE管理報告，決定HSE管理的重大獎懲；g）組織對重大事故的調查解決，貫徹事故“四不放過”原則，堅持發(fā)生重大、特大事故時，向上級單位報告制度；h）執(zhí)行江蘇油田關于安全生產(chǎn)保證基金管理辦法，貫徹安全保證基金的繳納，督導制定集團安全生產(chǎn)保證基金管理辦法。i）制定總經(jīng)理年度HSE管理工作計劃，抓好技術改造和基本建設“三同時”，部署工作時HSE工作要同時布置、同時貫徹、同時檢查，并逐條貫徹在當年具體工作中。4.2.3.3黨委書記職責

a）對集團貫徹黨和國家的HSE方針、政策起保證、監(jiān)督作用；b）協(xié)同集團總經(jīng)理搞好HSE方針、政策、法令、制度的宣傳教育，發(fā)揮各級黨組織在集團HSE管理工作中的監(jiān)督保證作用，教育黨員干部在HSE管理工作中起好模范帶頭作用，提高黨員干部的HSE意識；c）協(xié)助集團總經(jīng)理檢查并考核同級副職和分管單位（項目）正職HSE職責貫徹情況；d）協(xié)同集團總經(jīng)理總結推廣HSE管理先進經(jīng)驗，在雙文明評選和評選先進單位和個人時，要把HSE業(yè)績作為重要內(nèi)容；e）支持集團總經(jīng)理關于HSE管理工作獎懲，支持工會、團委開展群眾性的HSE競賽活動；f）制定黨委書記年度HSE管理工作計劃，并逐條貫徹在當年具體工作安排中。4.2.3.4分管HSE副總經(jīng)理職責a）負責HSE管理工作，督促工程安保部履行其職責，負責組織集團HSE業(yè)績的考核；b）組織制定、修訂和審批HSE規(guī)章制度、安全技術操作規(guī)程和安全技術措施計劃并組織實行；

c）組織HSE大檢查，貫徹重大事故隱患的整改；d）協(xié)助集團總經(jīng)理進行HSE管理決策；e)負責組織集團HSE培訓、教育和考核工作；f）定期召開集團HSE管理工作會議，分析集團HSE動態(tài)，組織集團HSE管理體系和基層HSE管理體系實行程序的內(nèi)部審核，及時解決HSE管理中存在的問題，定期向總經(jīng)理報告HSE管理體系的運營情況；g）組織重大事故的調查解決，貫徹“四不放過”原則，并到上級單位報告；h）堅持貫徹“五同時”的原則，監(jiān)督檢查機動、設備主管部門HSE職責履行和各項設備安全管理規(guī)章制度執(zhí)行情況，及時糾正失職和違章行為；i)負責建立、健全各級HSE管理委員會；j)負責審查工程建設項目承包單位、施工單位的資質；將HSE責任條款納入施工承包協(xié)議；負責貫徹工程項目設計、施工、驗收中的HSE措施，貫徹執(zhí)行“三同時”規(guī)定，組織有關部門進行“三同時”審查，并貫徹整改措施；k）制定副總經(jīng)理年度HSE管理工作計劃，并逐條貫徹在當年具體工作中。4.2.3.4分管經(jīng)營副總經(jīng)理職責a)按照“誰主管、誰負責”的原則，對物資采購、市場銷售部門HSE管理和業(yè)績的考核工作負重要責任；b)組織制定、修訂和審批物資采購、市場銷售部門的HSE規(guī)章制度、安全技術規(guī)程并組織實行；c）堅持“五同時”原則，保證物資供應的原材料、設備、配件等的質量符合國家標準，因質量問題導致事故，負責追究有關人員的責任；d）組織分管單位（部門）定期召開HSE會議，分析HSE動態(tài)，及時解決HSE管理中存在的問題。e）制定分管經(jīng)營副總經(jīng)理年度HSE管理工作計劃，并逐條貫徹在當年具體工作中。4.2.3.5分管財務副總經(jīng)理（主任會計師）職責a）對HSE管理資金的到位負全面責任。對分管單位HSE管理和業(yè)績的考核工作負重要責任；b）嚴格執(zhí)行國家、上級單位關于公司安全技術措施經(jīng)費、環(huán)境保護治理經(jīng)費提取使用的有關規(guī)定，切實保證對安全生產(chǎn)、環(huán)境保護的資金投入，保證安全技術措施、環(huán)境保護和隱患整改項目費用到位，做到?？顚Ｓ?，并監(jiān)督執(zhí)行；c）審查集團經(jīng)營計劃時，要同時審查安全技術、環(huán)境保護措施計劃，并檢查執(zhí)行；d）把HSE管理納入經(jīng)濟責任制，分析集團安全生產(chǎn)經(jīng)濟效益，支持開展安全生產(chǎn)競賽活動，審核各類事故費用支出；e）認真執(zhí)行集團有關HSE獎懲制度，對違章和事故罰款及時兌現(xiàn)，并貫徹年度獎勵資金；f）制定財務副總經(jīng)理（主任會計師）年度HSE管理工作計劃，并逐條貫徹在當年具體工作中。4.2.3.6紀委書記職責a）組織紀檢、監(jiān)察部門有關人員參與重大事故調查，參與對事故負責人的解決；b）組織紀檢、監(jiān)察部門定期對集團領導干部的履行HSE職責情況進行監(jiān)督檢查；c）對重大事故的調查解決負監(jiān)察責任，對事故發(fā)生單位和調查組不負責任或故意掩蓋事故真象的行為有權予以解決。對玩忽職守，導致特別重大事故的責任者，交司法部門追究刑事責任；e）制定紀委書記年度HSE管理工作計劃，并逐條貫徹在當年具體工作中。4.2.3.7工會主席職責a）認真貫徹國家及總工會有關安全、勞動保護和職業(yè)衛(wèi)生的方針、政策，并監(jiān)督執(zhí)行，充足發(fā)揮員工監(jiān)督在HSE工作中的作用；b）負責加強對任何單位和個人違犯有關HSE法律、法規(guī)的行為進行監(jiān)督，組織工會系統(tǒng)開展HSE宣傳，進行輿論監(jiān)督；c）組織員工開展遵章守紀和防止事故的群眾性活動，支持集團總經(jīng)理關于HSE工作的獎懲；d）組織工會系統(tǒng)會同有關部門認真開展HSE知識競賽和合理化建議活動；e）關心員工勞動條件的改善，保護員工在勞動中的安全與健康。組織有關人員進行防止性健康療養(yǎng)，抓好女工勞動保護工作；f）參與集團有關HSE問題的決策，組織工會有關人員參與HSE檢查，參與重大事故的調查解決。協(xié)助行政做好傷亡事故的善后解決工作；g）制定工會主席年度HSE管理工作計劃，并逐條貫徹在當年具體工作中。4.2.3.8工程安保部職責a）貫徹執(zhí)行國家HSE管理的方針、政策、法律、法規(guī)以及集團的規(guī)定和規(guī)定，在HSE管理委員會的領導下負責HSE管理工作；b）負責HSE目的的分解和貫徹，組織集團HSE管理體系文獻的編制、修訂，對體系的運營情況進行監(jiān)督和考核；制定HSE管理體系的審核計劃，根據(jù)具體情況進行HSE內(nèi)部審核，提出改善意見，協(xié)助分管HSE的副總經(jīng)理解決HSE管理體系運營中的各類問題；c）按國家有關規(guī)定，負責制訂員工勞動防護用品、保健食品和防暑降溫飲料的發(fā)放標準，并監(jiān)督檢查有關部門按規(guī)定及時發(fā)放和合理使用；d）檢查督促有關部門和單位搞好HSE裝備的維護、保養(yǎng)和管理工作；e）在HSE管理委員會領導下，負責對集團HSE工作進行考核、評選、獎懲，會同工會等部門認真開展HSE競賽活動，總結交流HSE先進經(jīng)驗，開展HSE技術研究，推廣HSE科研成果、先進技術和方法；指導基層單位HSE管理工作，加強HSE基礎建設，定期召開HSE工作會議,并做好會議記錄；f）負責鍋爐、壓力容器、壓力管道的監(jiān)督工作；g）進一步現(xiàn)場監(jiān)督檢查，督促并協(xié)助解決有關HSE管理問題，糾正違章作業(yè)，碰到緊急情況有權停止其作業(yè)，并立即報告有關領導；h）負責交通安全的內(nèi)部管理，對駕駛員進行遵章守紀教育，解決違章人員和內(nèi)部發(fā)生的車輛傷害事故；協(xié)助本地公安、交通、保險部門搞好車輛年審、年檢、保險工作和道路交通事故管理；i）負責機動設備、裝置和設施的運營、管理和鑒定，并按有關規(guī)程、規(guī)定進行定期檢查，保證安全生產(chǎn)；負責制定和審定機動（機械）設備的安全技術操作規(guī)程和管理制度；j）認真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國消防法》，按照“防止為主，防消結合”的方針，做好防火、滅火工作；進一步基層監(jiān)督檢查火源、險情及滅火設施的管理，督促貫徹火險隱患的整改，保證消防設施完好、消防道路暢通；負責防火防爆區(qū)域內(nèi)固定動火點的管理，定期檢查監(jiān)督防火、防爆措施的貫徹；對火險隱患提出治理方案和計劃，并負責監(jiān)督實行；k）負責各類事故匯總、記錄上報工作，主管人身事故、交通事故的調查解決，參與各類上報事故的調查、解決和工傷鑒定，發(fā)生重大事故，組織到上級單位報告。4.2.3.9綜合辦公室職責a)貫徹執(zhí)行國家法律法規(guī)、江蘇油田有關HSE管理的方針、政策、和標準；b)協(xié)助領導貫徹上級有關HSE指示，及時轉發(fā)上級和有關部門的HSE文獻、資料；c)做好HSE會議記錄，對HSE主管部門的有關資料，及時組織會簽、打印、下發(fā)；d)負責對臨時來集團參觀學習、辦事人員進入集團HSE注意事項的教育工作；e)負責集團領導到分管單位（項目）進行HSE督導活動的安排和HSE活動信息卡的收集；f)在安排、總結工作時，同時安排、總結HSE工作；g）在年度工作計劃中，明確HSE管理工作任務，定期檢查、考核管轄范圍內(nèi)HSE管理工作的執(zhí)行情況；在年度工作總結中，總結、考核、講評HSE管理工作。向HSE管理委員會報告本部門的HSE管理工作情況。4.2.3.10工會職責a)貫徹國家法律法規(guī)和集團有關HSE管理的方針、政策和標準；b)加強對集團貫徹HSE方針、政策的監(jiān)督，對于任何單位和個人違反有關HSE的法律、法規(guī)的行為有權檢舉和控告，開展HSE的宣傳并進行輿論監(jiān)督，把HSE工作列入員工代表大會的議題；c)協(xié)助HSE管理部門搞好HSE競賽活動和合理化建議活動，參與HSE監(jiān)督檢查，督促隱患的及時整改，搞好基層HSE建設；d)參與重大事故的調查解決，協(xié)助做好員工傷亡事故的善后解決工作；e)關心員工勞動條件的改善，保護員工在勞動中的安全和健康，做好女工勞動保護工作；f)組織發(fā)動工會會員和廣大員工開展群眾性的隱患排改活動，積極消除職業(yè)危害，教育廣大員工自覺遵章守紀，做到“三不傷害”；g)在年度工作計劃中，明確HSE管理工作任務，定期檢查、考核管轄范圍內(nèi)HSE管理工作的執(zhí)行情況。在年度工作總結中，總結、考核、講評HSE工作。向HSE管理委員會報告本部門的HSE管理工作情況。4.2.3.11財務計劃部職責a）保證事故隱患治理費用、HSE教育費用等資金到位，對重大事故隱患整改項目，應及時列入計劃安排解決；b）按規(guī)定保證安全技術措施、環(huán)保技術措施、勞動防護用品、保健津貼和防暑降溫的經(jīng)費開支，并認真監(jiān)督執(zhí)行；c）在年度工作計劃中，明確HSE管理工作任務，定期檢查、考核管轄范圍內(nèi)HSE工作的執(zhí)行情況。在年度工作總結中，總結、考核、講評HSE工作。在HSE管理委員會會議上，報告本部門的HSE管理工作情況。4.2.3.12公司管理部職責a)在公司管理總體規(guī)劃中突出“安全第一、防止為主、綜合治理”的思想；b)將HSE管理納入經(jīng)濟責任制考核，堅持標準、嚴格考核，執(zhí)行HSE業(yè)績一票否決；c)搞好崗位責任制大檢查，重點檢查以崗位責任制為核心的各項制度執(zhí)行情況，提高員工的HSE意識；d）督促和推動HSE管理的現(xiàn)代化；e）在年度工作計劃中，明確HSE管理工作任務，定期檢查、考核管轄范圍內(nèi)HSE工作的執(zhí)行情況。在年度工作總結中，總結、考核、講評HSE工作。在HSE管理委員會會議上，報告本部門的HSE管理工作情況。4.2.3.13人力資源部職責a）會同工程安保制定HSE培訓教育計劃，貫徹培訓經(jīng)費并組織實行。新參與工作人員進行HSE教育培訓和考核，新入廠人員要經(jīng)考核合格后，方可分派到工作崗位；b）貫徹執(zhí)行員工勞動紀律管理規(guī)定，負責對員工進行遵守勞動紀律的教育、檢查與考核；c）貫徹勞動法和勞動協(xié)議法，理配備崗位人員，嚴格控制加班加點和超勞動強度的工作。注意保護員工身心健康；d）按照國家和上級有關規(guī)定，從定員、素質、技能上保證HSE技術管理人員的配備；e）認真做好廚師、服務員等崗前體檢和食品安全衛(wèi)生教育，并定期進行職業(yè)健康檢查。負責對員工進行職防教育、現(xiàn)場自救互救教育和考核；f)在年度工作計劃中，明確HSE管理工作任務，定期檢查、考核管轄范圍內(nèi)HSE工作的執(zhí)行情況。在年度工作總結中，總結、考核、講評HSE工作。在HSE管理委員會會議上，報告本部門的HSE管理工作情況。4.2.3.14基層單位第一負責人（總經(jīng)理、黨支部書記、項目經(jīng)理）職責a）對本單位（項目）HSE管理工作全面負責；b）保證國家關于HSE法律、規(guī)定、指示和集團有關規(guī)章制度在本單位（項目）貫徹執(zhí)行，把HSE工作列入議事日程，做到“五同時”；c）組織制訂并實行HSE管理規(guī)定、安全技術操作規(guī)程和安全技術措施計劃；

d）組織對新員工(涉及實習、代培人員)進行HSE教育，開展崗位技術練兵，定期組織安全技術考核，組織并參與部門HSE活動；

e）每月進行一次要害部位，每周組織一次全面HSE檢查，貫徹隱患整改，保證生產(chǎn)設備、安全裝備、消防設施、防護器材和急救器具等處在完好狀態(tài)，并教育員工加強維護，對的使用；

f）織開展各項HSE活動，總結交流經(jīng)驗、表彰并獎勵先進部門和個人；

g）對本單位（項目）發(fā)生的事故要堅持“四不放過”的原則，及時報告和解決，負責保護事故現(xiàn)場，查清因素，分清責任，采用防范措施，對事故的責任者提出解決意見，報工程安保部批準后執(zhí)行；h）建立本單位HSE管理網(wǎng)，配備HSE管理員，充足發(fā)揮HSE專（兼）職管理人員的作用；

i）建立健全本單位（項目）管理人員值班制度，做到24小時有人管HSE。4.2.3.15基層單位HSE管理人員職責a）基層單位HSE管理人員在本單位第一負責人領導下，負責本單位具體的HSE工作，貫徹集團安全生產(chǎn)、環(huán)境保護及食品衛(wèi)生的指示和規(guī)定，并檢查督促執(zhí)行。在業(yè)務上接受集團工程安保部的指導，對各部門開展HSE工作進行業(yè)務指導。有權直接向工程安保部報告工作；b）負責或參與制訂、修訂本單位（項目）有關HSE管理制度和安全技術操作規(guī)程，并檢查執(zhí)行情況；c）負責編制本單位（項目）安全技術措施計劃和隱患整改方案，及時上報和檢查貫徹；

d）協(xié)助本單位第一負責人做好員工的HSE教育工作，負責新員工的HSE教育，指導并督促檢查本單位各部門的安全教育；

e）負責安排并檢查本單位各部門HSE活動，定期組織應急預案演習；

f）負責安全環(huán)保裝備、滅火器材、防護和急救器具的管理；

g）天天進一步現(xiàn)場檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時整改。制止違章作業(yè)，在緊急情況下對不聽勸阻者，可停止其工作，并立即報請有關領導解決。檢查貫徹動火安全措施，保證動火安全；

h）參與本單位（項目）各類事故的調查解決，負責記錄分析，準時上報；

i）健全完善HSE管理基礎資料，做到齊全、實用、規(guī)格化。4.2.3.16基層單位部門經(jīng)理職責a）貫徹執(zhí)行集團和本單位（項目）對安全生產(chǎn)、環(huán)境保護及食品的指令和規(guī)定，全面負責本部門的HSE工作；

b）組織員工學習并貫徹執(zhí)行集團和本單位（項目）各項HSE規(guī)章制度和安全技術操作規(guī)程，教育員遵章守紀，制止違章行為；

c）組織并參與部門HSE活動，堅持班前講安全、班中檢查安全、班后總結安全；

d）負責對新員工進行崗位HSE教育；

e）負責部門HSE檢查，發(fā)現(xiàn)不安全因素及時組織力量消除，并報告上級。發(fā)生事故立即報告，組織搶救，保護好現(xiàn)場，做好具體記錄，參與事故調查、分析，貫徹防范措施；

f）負責生產(chǎn)設備、安全裝備、消防設施、防護器材、環(huán)保設施和急救器具的檢查維護工作，使其保持完好和正常運營。督促教育員工合理使用勞動防護用品、用品，對的使用滅火器材；

g）負責部門建設，提高部門HSE管理水平。保持工作現(xiàn)場整齊、清潔，實現(xiàn)文明生產(chǎn)。4.2.3.1員工崗位職責a)認真履行本崗位HSE職責，對本崗位的安全生產(chǎn)、環(huán)境保護及食品負直接責任；b)嚴格遵守集團HSE管理制度及本崗位安全操作規(guī)程，不違章作業(yè)，對本崗位的HSE工作負責；c)積極參與部門HSE活動，自覺接受HSE教育培訓，增強自身HSE意識及防護能力；d)上崗按規(guī)定著裝，妥善保管、對的使用各種勞動防護器具和消防器材；e)對的分析、判斷和解決各種事故苗頭，把事故消滅在萌芽狀態(tài)。生事故，要果斷對的解決，及時向上級報告，并保護現(xiàn)場；f)進行HSE承諾。4.2.4職責考核集團對各級管理人員、基層單位、職能部門和員工的HSE的職責、表現(xiàn)及業(yè)績進行定期檢查、考核，通過HSE考核程序的實行，嚴格考核，逐步提高HSE業(yè)績水平。4.2.4.1考核原則集團各級管理人員和全體員工都應接受HSE職責的考核。單位、項目、部門、員工應有HSE業(yè)績、目的，并將履行情況記錄存檔，并反饋。4.2.4.2考核方式集團及各基層單位（項目）應分層次建立HSE職責定期檢查考核制度。a）集團各級HSE職責考核工作按自上而下的原則進行，上級考核下級，同級正職考核副職；b）集團領導按照分管范圍，負責組織各基層單位（項目）、職能部門的考核；c）考核內(nèi)容應納入集團下達的年度經(jīng)濟責任制考核指標，按HSE職責履行情況，做到獎懲兌現(xiàn)。4.2.4.3內(nèi)容HSE考核內(nèi)容重要涉及HSE表現(xiàn)和業(yè)績兩個方面，重要內(nèi)容有：a）各級管理者HSE承諾兌現(xiàn)、目的實現(xiàn)情況；HSE職責的履行情況；部署工作時，

HSE工作要同時布置、同時貫徹、同時檢查。b）基層單位、職能部門HSE職責的履行情況；對所管轄范圍履行HSE情況的監(jiān)督、檢查、考核情況；對未能認真履行HSE職責，因管理失誤導致事故的解決情況。c）員工HSE職責的履行情況；遵守和執(zhí)行各種規(guī)章制度的情況。4.2.4.3考核獎懲集團各級管理人員、基層單位、職能部門和員工的HSE職責考核情況要與其經(jīng)濟利益掛鉤，并在經(jīng)濟考核中實行一票否決制。4.2.5資源

4.2.5.1人力資源a）人力資源配置集團和各基層單位配備專職HSE管理人員；基層單位各部門配備兼職HSE管理人員。b）培訓計劃培訓計劃應在年度HSE工作計劃中予以確認；涉及培訓方法、日程安排、培訓內(nèi)容、培訓對象、培訓教師、培訓教材及應達成的效果等；工程安保部對年度培訓計劃的實行進行監(jiān)督檢查。c）培訓內(nèi)容有關HSE的方針、政策、法律、法規(guī)及有關規(guī)章制度；集團HSE管理規(guī)范；基層單位HSE管理體系實行程序；HSE管理標準及相關知識；事故案例和應急解決知識；專業(yè)技術知識。d）培訓檔案與記錄集團對員工進行的各種HSE培訓，按規(guī)定建立HSE培訓記錄和檔案，涉及HSE培訓計劃、HSE培訓考核記錄、新員工基層單位和部門、集團領導HSE管理資格培訓考核檔案、特種作業(yè)人員培訓取證檔案等。e)培訓考核與發(fā)證管理人員和員工經(jīng)HSE培訓、考試合格后，由集團工程安保部核發(fā)上崗證。4.2.5.2財力資源

集團及基層單位優(yōu)先安排用于HSE方面的資金，保證HSE管理體系的有效運營。

4.2.5.3物力資源集團及各基層單位的第一負責人，保證HSE管理體系運營所必須的物質條件，保證搶險救災、隱患治理等重點工作的順利進行。職能部門按規(guī)定的HSE職責，對配備的物力資源進行歸口管理，并負責定期檢查維護。4.2.6信息交流4.2.6.1HSE管理信息的重要范圍a）國家、地方政府和上級有關HSE方針政策、法律法規(guī)、標準和指令等；

b）HSE管理體系建立和運營信息；c）有關HSE基礎數(shù)據(jù)；d）有關HSE管理的情況反映。4.2.6.2信息網(wǎng)絡：通過集團網(wǎng)站建立HSE信息網(wǎng)絡，由工程安保部負責HSE信息的管理與交流，收集整理來自各方面的相關信息。4.2.6.3信息的收集和整理：有關HSE管理的信息實行由基層單位負責收集整理，并逐級審查上報的辦法，由工程安保部統(tǒng)歷來集團領導和上級部門報告。4.2.6.4信息的傳達：集團對內(nèi)、外部的HSE管理信息，根據(jù)需要實行逐級向下傳達，必要時可傳達成每個崗位員工，并保證傳達的時效性和有效性。4.2.6.5信息交流：基層單位（項目）之間的信息交流由工程安保部負責溝通，各單位（項目）收集到的HSE信息應及時報工程安保部，工程安保部接到的信息要立即傳達成相關部門和基層單位。4.2.7文獻控制4.2.7.1控制范圍為了保證HSE管理體系的正常運轉，保證現(xiàn)場使用文獻的適宜性、完整性和有效性，集團建立和保持如下內(nèi)容的文獻資料：a）國家、行業(yè)安全衛(wèi)生、環(huán)境保護法律、法規(guī)、標準及公司、油田和集團相關制度、規(guī)定；b）HSE管理規(guī)范等文獻；c)年度HSE管理工作計劃與年度報告；d)職能管理部門的HSE職責實行計劃；e)基層單位HSE管理體系實行程序；f)HSE會議記錄；g)HSE工作考核與獎懲實行辦法和考核記錄；h)培訓考核記錄；i)各類突發(fā)事件的應急預案；j)各種檢查監(jiān)督活動形成的檢查報告、整改告知等；

k)領導承包點要害部位的安全檢查情況登記表和書面檢查意見；l)事故的調查解決報告；m)各類報表等。4.2.7.2文獻發(fā)放a）文獻發(fā)放范圍由文獻審批人擬定，按發(fā)放范圍進行發(fā)放；b）文獻領取時，必須在“文獻發(fā)放登記表”上署名；c）文獻應妥善保管，不得丟失。4.2.7.3文獻修訂文獻在運營過程中，若發(fā)現(xiàn)內(nèi)容與國家、集團規(guī)定規(guī)定及實際工作不相符合時，應由文獻使用人或文獻使用部門的負責人向文獻管理部門提交“文獻變更申請單”，按文獻變更管理的規(guī)定及時修訂。4.2.7.4文獻管理a）文獻經(jīng)編制、審核、批準后，文獻原稿應交文獻管理員進行登記建檔；b）文獻管理員應進行分類、標記、編目、整理、裝訂、貯存、保管歸檔，并做好防火、防潮、防蟲、防盜、防軟件病毒等工作；c）臨時借閱文獻的人員，經(jīng)文獻管理部門的負責人批準后方可借閱文獻。借閱者應在指定的日期歸還文獻，到期不歸還者由文獻管理員督促收回；d）需保密的有關文獻、資料，應按文獻保密制度執(zhí)行。4.3風險評價和隱患治理

4.3.1總則

集團兩級管理者應不間斷地組織風險評價工作，辨認與業(yè)務活動有關的危害、影響和隱患,并對它們進行科學的評價分析,擬定最大危害限度和也許影響的最大范圍,采用有效或適當?shù)目刂拼胧?，把風險降到最低限度。

4.3.2風險評價

a）

集團兩級主管領導應直接負責并制定風險評價管理程序，每隔半年或發(fā)生重大變更時,應重新進行風險評價；

b）集團和基層單位應鼓勵員工參與危害和影響的擬定，共同做好風險評價和防止控制工明確評價對象、選擇科學的風險評價方法和程序

明確評價對象、選擇科學的風險評價方法和程序

危害和影響的確選擇相應的判別準則

評價危害和影響記錄重要危害和影響建立具體目的和量化指標擬定和評價風險控制措施風險評價報告實行選定的風險控制措施風險評價程序圖作。4.3.2.1明確評價對象、選擇風險評價方法

集團應根據(jù)HSE管理工作的需要，擬定評價范圍和評價對象，并依據(jù)相應的法律、法規(guī)、標準、規(guī)范、制度、規(guī)定的規(guī)定和評價的目的，擬定科學、合用的評價方法和程序，進行風險（預）評價，鑒定風險等級，擬定危害和影響。

4.3.2.2危害和影響擬定

a）基層單位應系統(tǒng)擬定服務中危害和影響的全過程，并應考慮到:

1）規(guī)劃、設計、建設、投產(chǎn)等階段；

2）常規(guī)和非常規(guī)的工作環(huán)境及操作條件；

3）事故及潛在的緊急情況，涉及:

--建筑裝飾材料不符合安全規(guī)定的使用

--設備失效

--氣候、地震及其它自然災害--違反操作規(guī)程

--違反安全規(guī)定

--人為因素，涉及違反HSE管理體系規(guī)定

4）以往活動遺留下來的潛在危害和影響。

b）集團兩級管理者應鼓勵全員參與危害和影響的擬定；

c）進行評價和風險管理時,應考慮所評價項目的優(yōu)先順序。

4.3.2.3選擇相應的判別準則

a）判別準則表述了與HSE管理活動、裝置（設備）運營、工作條件有關的HSE控制目的，是擬定危害及其影響的判別依據(jù)；

b)風險評價可選用的判別準則：

1)國家有關HSE的法律、法規(guī)和標準；

2)集團公司、油田的規(guī)范和技術標準；

3)集團的管理標準；

4)協(xié)議書、任務書、公司目的中規(guī)定的內(nèi)容；

5)國際通用的其他評價判別標準。

4.3.2.4評價危害和影響

a）集團和各單位應根據(jù)本單位的特點、危害和影響的情況以及風險評價的目的，選擇合用的風險評價技術、方法和程序，擬定危害和影響的范圍、限度和等級；

b)在進行風險評價時，應同時考慮對下列因素的危害和影響:

1）人；

2）環(huán)境；

3）財產(chǎn)。

c）風險評價應:

1）涉及活動和服務的影響；

2）強調人與物兩方面因素導致的影響和風險；

3）考慮來自與風險區(qū)直接有關的人員的意見；

4）由具有資格和能力的人員來實行；

5）定期進行。

d）在進行安全衛(wèi)生評價時，應將下列重要因素納入評價范圍；

1）火災和爆炸；

2）沖擊與撞擊；

3）中毒、窒息與觸電；

4）設備的腐蝕；

5)

裝置、設備的平面布置。e)安全評價程序；

1)擬定評價范圍；

2）明確評價目的和實現(xiàn)的目的；

3）組成評價組；

4）制定評價計劃，內(nèi)容應涉及：

—搜集信息、資料

—選擇評價方法

—編制評價程序

—安排評價日程

5）實行風險評價；

f）環(huán)境因素評價。

1）環(huán)境因素的擬定范圍

—生產(chǎn)物料

—維修保養(yǎng)

—原材料、半成品的采購

—設備更新

2）環(huán)境因素的變更

在下列情況發(fā)生變更時應及時更新擬定和評價環(huán)境因素：

—法律、法規(guī)、標準發(fā)生變更時

—新建、擴建和改建項目時

3）鑒定重要環(huán)境因素的依據(jù)

評價重要環(huán)境因素需要考慮的基本因素涉及：

—有關國家、地方及行業(yè)的環(huán)境保護法律、法規(guī)和標準的規(guī)定

—環(huán)境影響的范圍

—環(huán)境影響的限度大小

—環(huán)境影響的連續(xù)時間

—社會和公眾的關注限度和環(huán)境敏感點

4）環(huán)境目的、指標的制定

各單位應建立環(huán)境目的和指標，在建立環(huán)境目的、指標時，應考慮重要環(huán)境因素、

可選技術方案、資金、運營和經(jīng)營規(guī)定，同時要符合集團的HSE管理方針與目的。

5）環(huán)境目的的實行方案

各單位應制定實現(xiàn)環(huán)境目的和指標的實行方案。4.3.2.5記錄重要危害和影響

集團和各

單位應將已擬定的顯著危害和影響形成風險評價文獻，并提出針對性的風險削減控制措施。4.3.2.6建立具體目的和量化指標

a）各單位應建立適當、具體的風險評價目的和量化指標。這些目的與量化指標應根據(jù)集團的方針、目的、風險管理規(guī)定而制定，并且是可驗證的、現(xiàn)實的和可實現(xiàn)的；

b）作為風險評價的后續(xù)工作，基層單位應制定有關HSE關鍵性的管理活動和任務的量化指標，這些指標在運營過程中是可行的，同時還應定期評審這些指標的連續(xù)性和合用性。

4.3.2.7擬定和評價風險控制措施

根據(jù)風險評價結果，制定風險削減措施以減少危害和事故發(fā)生的也許性及嚴重性。

a）風險削減措施的內(nèi)容；

1）防止事故的措施；

2）控制事故的措施；

3）減少事故長期和短期影響的措施。

b）風險削減計劃內(nèi)容；

1）擬定風險削減和控制的負責人；

2）擬定和貫徹資源；

3）風險削減的具體措施和實行環(huán)節(jié)；

4）時間安排。

5）風險削減和控制的效果及應達成的預期目的、如何進行檢查和考核。

c）風險削減和控制措施的規(guī)定。

1）積極防止事故、減少事故發(fā)生的也許性，一般采用以下三種對策：

—技術對策：即對某一項設施，某一個設備在建設、設計、操作、維修等方面采用技術措施，實現(xiàn)工作的本質安全；

—教育對策：通過多種形式的宣傳、教育和培訓，提高每位員工的HSE意識和操作技能；

—管理對策：從HSE管理技術、管理方法上最大限度地滿足HSE管理體系的需要，減少事故發(fā)生的也許性。

2）控制事故，限制事故發(fā)生的范圍和時間

—微觀控制，即以具體的危害為對象，采用必要的技術手段，實行對風險的控制

—宏觀控制，即從整體上制定控制策略和方案，對風險實行綜合控制

3）減少事故中、短期影響4.3.2.8編制風險評價報告，內(nèi)容應涉及：

—評價的目的、范圍

—評價的依據(jù)

—評價的程序

—評價過程

—評價結論與建議等

4.3.3隱患治理

4.3.3.1事故隱患的范圍

a）危及安全生產(chǎn)的不安全因素；

b）也許導致事故的裝置、設施隱患；

c）也許導致環(huán)境污染和生態(tài)破壞的因素或隱患。

4.3.3.2隱患評估

a）自評

各單位應按HSE有關標準，選擇合用的評估方法對隱患進行自評，自評后的隱患應建立完整、齊全的檔案資料，并報送集團工程安保部及相關職能部門，其內(nèi)容涉及：

1）評估報告；

2）評審意見；

3）技術結論；

4）隱患治理方案；

5）整改善度和負責人；

6）資金概預算情況等。

b）復查

各基層單位工程安保部應根據(jù)自評結果進行復查；編制出年度隱患項目治理計劃表并列入年度綜合計劃。其中重大隱患治理項目需經(jīng)基層單位HSE管理委員會批準后,報集團工程安保部審查并組織實行。4.3.3.3隱患治理

a）集團和基層單位的重要領導對事故隱患應做到心中有數(shù)，并親自組織隱患治理工作；

b）

基層單位應根據(jù)集團《事故隱患治理管理工作規(guī)定》，制定本單位的《事故隱患治理管理工作實行細則》。

4.3.3.4隱患治理的考核

a)建立隱患治理工作的考核制度，對相關單位和負責人的隱患治理責任進行考核；

b)建立重大隱患項目竣工驗收審計制度，對隱患項目的完畢情況、資金的使用情況進行全面審計，保證隱患治理按計劃完畢，保證隱患治理費用可以?？顚Ｓ茫?/p>

c)組織對已完畢的隱患治理項目進行實際效能的驗證考核。4.4承包商和供應商的管理4.4.1總則

承包商和供應商及相關方對集團的HSE業(yè)績十分重要，應評估他們的HSE表現(xiàn)，對供應商的產(chǎn)品和售后服務應進行驗證，保證其符合集團的HSE管理規(guī)定和規(guī)定。

4.4.2承包商管理4.4.2.1資格預審（預認證）集團工程安保部應負責制定和實行承包商（工程承包等）的預認證計劃。

a）制定預認證計劃，其內(nèi)容應涉及：

1）擬定預審的范圍：承包商的資質證書；承包商的HSE管理機構、管理制度和保障體系；承包商以往的業(yè)績和表現(xiàn)；

2）擬定承包商預認證的具體內(nèi)容：承包商的經(jīng)營范圍和工程能力；

承包商的施工管理能力和隊伍的素質；承包商的HSE保障體系和HSE管理措施；承包商的HSE業(yè)績和表現(xiàn)；承包商現(xiàn)場負責人和現(xiàn)場HSE管理員的上崗證件；承包商特種作業(yè)人員的取證、持證情況；承包商轉包、分包隊伍的安全資質。

b）建立公司認可的承包商名冊和相關文獻資料。

1）承包商的一般資料。涉及承包商公司的名稱、法人、地理位置、聯(lián)系電話、通信地址等基本信息；

2）承包商的經(jīng)營情況。涉及承包商的資信情況、服務范圍、注冊資金、經(jīng)營業(yè)績、工作類型、工程能力情況；

3）承包商的過去3年以來的HSE表現(xiàn)；

4）承包商的HSE管理情況。涉及HSE管理組織機構、管理制度、對承包項目采用的勞動保護和安全技術措施，特種作業(yè)人員培訓及持證情況，設備設施的安全狀況等。

4.4.2.2承包商的選擇

a）集團工程安保部在擬定了工程項目及其風險后，應在其招標告知書中提出以下HSE規(guī)定：

1）HSE管理組織、HSE負責人、現(xiàn)場HSE負責人、現(xiàn)場HSE管理員；

2）HSE管理制度及保障體系；

3）施工人員技能及具有的HSE知識水平；

4）遵守相應法律法規(guī)和集團規(guī)定的HSE承諾；

5）針對工程項目風險所采用的HSE管理措施；

b）承包商在接到招標告知書后，應按招標告知書中的有關HSE規(guī)定，編制HSE管理實行程序；

c）

集團工程安保部應召開承包商預投標會議，檢查承包商編制的HSE管理實行程序是否滿足集團提出的HSE規(guī)定，如達不到規(guī)定，則予以否決。

d）集團協(xié)議管理部門（綜合辦）應審查協(xié)議書是否涉及了以下HSE內(nèi)容：

1）遵守承包商和集團HSE管理的有關標準、規(guī)定、制度，服從集團的HSE管理；

2）承包商應為施工作業(yè)人員提供功能安全的機械、工具和設備，并保持設備完好；

3）根據(jù)集團HSE管理的標準、規(guī)定、制度，承包商應對施工人員進行HSE教育培訓；并提供合乎標準的勞動防護用品和護具；

4）承包商制定工程項目的HSE實行程序，并交

集團工程安保部審查；

5）承包商明確對施工作業(yè)中事故的責任；

6）明確承包商對轉包、分包隊伍的HSE責任。

4.4.2.3開工前的準備

a）承包商應在項目開工前應做好如下工作：

1）組織員工學習施工人員的HSE管理規(guī)定；

2）準備好與集團工程安保部簽訂的安全承諾書和安全協(xié)議書；

3）辦理人員出入證、車輛出入證等特別通行證；

4）了解集團HSE管理體系；

5)了解具體的工作內(nèi)容，熟悉裝置設備的安全規(guī)定，了解周邊環(huán)境和作業(yè)對象的潛在

危險和應急措施，擬定具體的工作位置；

6）為施工人員配備符合規(guī)定的勞動防護用品；

7)編制工程項目HSE實行程序，交集團工程安保部審查。

b）集團安保部在項目開工前應做好以下工作：

1)

工程安保部與承包上簽定安全承諾書、安全協(xié)議書；

2)辦理人員、車輛出入證和作業(yè)許可證；

3)安排HSE管理人員和作業(yè)監(jiān)護人；

4)審查承包商HSE實行程序；

5)貫徹安全隔離措施，提供安全作業(yè)條件；

6)召開HSE會議，檢查準備情況4.4.2.4作業(yè)過程監(jiān)督

a）承包商應遵守的規(guī)定

1）施工人員進入施工作業(yè)區(qū)，應持有進入出入證；

2)施工人員應按規(guī)定著裝，佩帶符合國家標準的安全帽及工作規(guī)定的勞動防護用品；

3)設立臨時電源應符合安全規(guī)定，并經(jīng)基層單位工程安保部檢查后方可使用；

b）監(jiān)督檢查

集團工程安保部和基層單位及承包商應經(jīng)常進入現(xiàn)場對施工人員的HSE表現(xiàn)進行監(jiān)督檢查，以及時糾正和記錄其錯誤的HSE行為，防止事故發(fā)生。

1)監(jiān)督檢查的人員及責任集團和基層單位的工程安保部應經(jīng)常進一步現(xiàn)場，重點檢

查直接作業(yè)環(huán)節(jié)安全措施的貫徹情況，及時制止和糾正違章作業(yè)。同時將施工人員

的HSE表現(xiàn)及時告知承包商。2)監(jiān)督檢查的內(nèi)容

施工人員是否按規(guī)定的作業(yè)地點、作業(yè)對象、作業(yè)內(nèi)容和作業(yè)程序工作；施工人員的HSE行為是否符合集團、承包商及基層單位的HSE規(guī)定；施工設備、機具使用及安全狀態(tài)是否符合有關規(guī)定；

工程項目HSE管理實行程序的執(zhí)行情況。

3)問題整改

承包商應對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時整改，并將整改情況通告告給基層工程安保部，基層工程安保部應對整改的質量情況進行復查。

c）作業(yè)協(xié)調與交流

集團工程安保部和基層單位與承包商建立施工協(xié)調聯(lián)系制度，及時了解交流HSE規(guī)定。d）應急解決

承包商應建立書面應急預案，

并對其雇員進行應急培訓,并保存培訓記錄。e）事故報告

承包商應向集團工程安保部報告所有與承包商現(xiàn)場工作有關的事故

和未遂事件。

4.4.2.5表現(xiàn)評價與考核

a）集團應制定對承包商HSE表現(xiàn)情況的管理考核規(guī)定，對監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)的不符合情況，按規(guī)定進行解決。

b）承包商在完畢一個工程項目的施工作業(yè)后，應提交HSE表現(xiàn)報告，并送交集團工程安保部審查備案。

c）集團現(xiàn)場HSE監(jiān)督人員，應對承包商的綜合HSE表現(xiàn)，作出評價并填寫HSE表現(xiàn)評價報告，提出評價解決意見或改善措施，決定是否續(xù)用。d）集團應對長期使用的承包商進行HSE管理體系的審核。4.4.3供應商管理4.4.3.1基本規(guī)定

a）基層單位采購部應建立采購制度和采購流程，采購流程涉及：申報、批準、詢價、比價、選擇、采購、驗收入庫、出庫；

b）基層單位采購部定期對合格供應商所供物料的質量和售后服務情況進行資格審查，定期調整和淘汰不符合規(guī)定的供應商；

c）

基層采購部應建立采購供應責任追究制度，保證采購設備、材料的質量應符合安全、衛(wèi)生、環(huán)保規(guī)定；

d）基層采購部應建立質量保證金制度和驗收付款制度，經(jīng)常辨認、控制與采購有關質量危害和商業(yè)風險；

e）

基層單位采購部應建立供應商的公開競標制度；

f）基層單位采購部及相關部門應建立采購供應物料的驗收制度，對采購入庫的物料不符合規(guī)定的按協(xié)議規(guī)定進行解決；

g

）供應商應建立完善的售后服務和質量保證體系。

4.4.3.2供應商的資格預審

a）由基層單位采購部組織編寫并發(fā)送招標任務書，其內(nèi)容重要有：標書名稱；

2）對供應商的資格規(guī)定；3）物料的具體規(guī)定和HSE規(guī)定；

4）供應期限規(guī)定；

5）擔保規(guī)定等。

b）供應商在規(guī)定期間內(nèi)提交投標申請書，并接受資格審查。其內(nèi)容有：

1）供應商名稱、地址、負責人姓名、從屬單位關系、銀行帳號；

2）供應商和擔保人簡樸情況；

3）以往供應業(yè)績和信譽等。

4.4.3.3供應商的選用

a）選用依據(jù)

1）供應商經(jīng)營范圍、物料的種類及規(guī)格、性能、合用范圍、使用壽命和配件供應；

2）物料的安全、環(huán)保和衛(wèi)生特點；

3）價格和質量；

4）服務和信譽等。

b）.供應商的篩選與評級集團和基層單位制定如下篩選與評估供應商級別的指標體系。1）質量水平涉及：物料來件的優(yōu)良品率；質量保證體系；樣品質量；對質量問題的解決。

2）交貨能力涉及：交貨的及時性；擴大供貨的彈性；樣品的及時性；增、減訂貨貨的批應能力。

3）價格水平涉及：優(yōu)惠限度；消化漲價的能力；成本下降空間。4）后援服務涉及：零星訂貨保證；配套售后服務能力。

5）現(xiàn)有合作狀況。涉及：協(xié)議履約率；年均供貨額外承擔和所占比例；合作年限；合作融洽關系。

a）篩選程序：

1）對每類物料，由基層單位采購部經(jīng)市場調研后，各提出3-5家候選供應商名單；

2）基層單位采購部成立一個供應商評選小組；

3）評選小組初審候選供應商后，由采購部實地調查供應商，雙方協(xié)填調查表；

4）篩選與評級供應商時，應根據(jù)形成的指標體系，給出各指標的權重和打分標準。4.4.3.4供應商的續(xù)用

對信譽好、服務優(yōu)、能保證產(chǎn)品性能和物美價廉的供應商應給予續(xù)用。

4.4.3.5基層單位采購部和庫房要經(jīng)常辨認管理與采購有關的危害和風險，并及時反饋給供應商，以保證物料的本質安全。4.5裝置（設施）設計與建設4.5.1總則新建、改建、擴建裝置（設施）的勞動安全和環(huán)境保護設施要與主體工程同時設計、同時施工、同時投入使用，采用國家行業(yè)標準進行設計、采購、安裝和試車，保證裝置（設施）在運營壽命期間保持良好的運營狀態(tài)。4.5.2安全預評價和環(huán)境影響評價新建、改建和擴建項目在進行可行性研究階段要進行安全預評價和環(huán)境影響評價，經(jīng)局批準后，新建、改建和擴建項目正式進入可行性研究。4.5.3資質和審核4.5.3.1資質a)集團所有工程項目的規(guī)劃、設計、施工與控制管理機制及程序要形成文獻；b)項目設計、施工管理和環(huán)境影響評價工作要由取得相應資質證書的單位承擔。4.5.3.2審核a)集團工程安保部要參與項目的設計審查與竣工驗收；b)初步設計的安全衛(wèi)生環(huán)保篇要由集團工程安保部牽頭組織會簽批復；c)設計施工圖紙要由集團工程安保部審查批準簽章，設計人員要具有相應資質。4.5.4裝置（設施）采購與安裝裝置（設施）建設中的采購和安裝要符合國家和行業(yè)標準的有關規(guī)定，建立文獻并保存。采購程序參照集團內(nèi)部控制一般物資采購業(yè)務流程。4.5.54.5.5a)制定新建、改建、擴建裝置（設施）的試運營審查程序，并形成文獻。審查內(nèi)容涉及驗證裝置（設施）與設計規(guī)定是否一致，HSE防范措施是否到位，員工培訓是否完畢，規(guī)章制度是否建立、健全等，審查過后要形成記錄文獻；b)開工方案要經(jīng)局有關部門審查，開工條件符合集團HSE管理體系有關規(guī)定。4.5.5建設項目在進行竣工驗收時，局相關部門應對安全衛(wèi)生、消防環(huán)保裝備、設施進行考核，驗證是否滿足油田HSE規(guī)范標準規(guī)定，并做好考核記錄。對考核中暴露出的問題，建設單位及時制定整改方案，限期整改。4.5.6階段風險評估從裝置（設施）設計到試運營的各個階段，都要進行風險評估，采用有效措施控制風險，最大限度地防止和減少各類事故和職業(yè)病的發(fā)生及對環(huán)境的影響。4.6運營與維修4.6.1總則基層單位要對的使用和精心維護所使用的設備，嚴格遵守設備管理規(guī)定，以《中國石化安全生產(chǎn)禁令》為指導，加強安全和設備管理，各級領導要按照規(guī)定進行安全檢查，保證設備運轉正常、安全無事故。4.6.2設備管理a)制定和完善設備安全管理制度、規(guī)定和設備安全操作規(guī)程；b)設備操作人員要接受有關設備安全運營的教育、培訓，做到“懂結構、懂原理、懂性能、懂用途”、“會使用、會維護保養(yǎng)、會排除故障”，按照設備操作規(guī)程進行操作，不得超溫、超壓、超負荷運營；c)加強鍋爐、壓力容器和壓力管道安全管理，按規(guī)定做好年檢、登記；d)加強空調機組和關鍵設備的管理，嚴格培訓考核，持證上崗；e)嚴格執(zhí)行電氣運營安全管理規(guī)章制度，加強電工的培訓、考核，電工必須持證上崗，定期復審。4.6.3消防設施管理a)管理區(qū)域內(nèi)要配備各種消防設備、設施，標記安裝在合適、醒目的位置上，設專人負責，建立消防設施臺帳；b)各種消防器材、標記不得隨意挪為他用，責任部門要按月進行全面普查，保證各種器材、標記的完好性。4.6.4安全標志管理安全標志每半年檢查一次，如發(fā)現(xiàn)變形、破損或變色，不符合安全色規(guī)定期，要及時修整或更換。4.6.5防火防爆管理a)做好易燃易爆物質監(jiān)控，加強液化氣、燃油的安全管理，做到定期檢查，液化氣鋼瓶不準超期使用，燃油通道要保持暢通，教育員工掌握液化氣和燃油的使用方法，防止發(fā)生著火、爆炸、傷人事故；b)加強火源監(jiān)控，嚴禁在禁煙區(qū)域內(nèi)吸煙和私自動用明火，進行明火作業(yè)要做好防范措施，以防火災。c)加強《中國石化安全生產(chǎn)禁令》的學習、宣傳和執(zhí)行，實現(xiàn)從“要我安全”到“我要安全、我會安全”的轉變。4.6.6高處作業(yè)管理a)高處作業(yè)人員要戴好安全帽、系好安全帶，衣著要靈便，嚴禁穿硬底和帶釘易滑的鞋；b)在六級風以上和雷電、暴雨、大霧等惡劣氣候條件下，影響施工安全時，嚴禁進行露天高處作業(yè)。4.6.7臨時用電作業(yè)管理a)在正式電源上接的一切臨時用電，必須經(jīng)基層單位工程安保部批準方可使用；b)外來臨時用電人員必須有電工操作證方可施工，嚴禁擅自借用電源；c)臨時用電設備和線路要按供電電壓等級對的使用；d)臨時用電單位或部門要嚴格遵守臨時用電規(guī)定，不得變更工作地點和工作內(nèi)容。4.6.8要害部位安全監(jiān)控a)集團領導對要害部位安全生產(chǎn)承包點檢查要開具檢查手冊登記表，基層單位領導對要害部位安全檢查要有書面檢查意見，并建立安全檢查檔案;b)基層單位要建立要害部位檔案，有關部門應完善職責；c)集團工程安保部要每季度對要害部位進行檢查，基層單位領導要每月對要害部位進行檢查，基層單位工程安保部要每周對要害部位進行檢查；d)部門天天對安全設施、危險點進行安全檢查，及時報告險情和解決存在的問題；e)操作人員嚴格遵守勞動紀律和操作規(guī)程。4.6.9消防安全管理a)任何單位、員工都有維護消防安全、保護消防設施、防止火災、報告火警的義務；b)任何單位、員工都有參與有組織的滅火工作的義務；c)基層單位要經(jīng)常進行消防宣傳教育、提高全員消防意識；d)消防安全管理重要內(nèi)容有：1）火災防止；2)消防組織；3)宣傳與培訓教育；4)基礎設施與設備；5)滅火救援等；4.6.10用電管理a)電工要持證上崗，掌握電工知識和操作技能；b)堅持天天安全用電檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改；c)嚴禁私拉亂接電源，宿舍電源統(tǒng)一規(guī)劃安裝；d)進行用電操作時，嚴格執(zhí)行雙電工操作制；e)空調等電氣設備做到人走關閉電源。4.6.11健康管理各單位必須要每年組織廚師、服務員進行一次健康體檢，取得健康證后方可上崗，其別人員根據(jù)需要組織體檢。做好職業(yè)病防治工作，減少職業(yè)病的發(fā)生。4.6.12環(huán)境管理4.6.12.1環(huán)境監(jiān)督管理a)建設項目在可行性研究階段、初步設計階段、建成后三個環(huán)節(jié)都要把環(huán)境管理納入同期考慮；b)污染治理項目要按地方政府限期治理的規(guī)定按期完畢治理任務；c)“三廢”排放污染物總量要符合地方政府規(guī)定并達成國家和地方規(guī)定的排放標準；d)按照“化害為利、變廢為寶”的原則，搞好“三廢”的綜合運用；e)要全面推行清潔生產(chǎn)、排污分級控制和總量控制。4.6.12.2環(huán)境現(xiàn)場管理a)基層單位要制定符合本單位特點的環(huán)境管理方案；b)生產(chǎn)現(xiàn)場及工程施工時期要制定相應的環(huán)境保護管理規(guī)定；c)環(huán)境管理人員和操作人員每周要對環(huán)保設施、“三廢”排放源等現(xiàn)場環(huán)境進行巡查，并做好記錄；d)“三廢”的排放要達成地方標準，完善“三廢”解決設施。4.7變更管理和應急管理4.7.1總則變更管理是指對人員、工作過程、工作程序、技術、設施等永久性或暫時性的變化進行有計劃的控制，如變更管理失控往往會引發(fā)事故，因此必須實行嚴格的變更管理。應急管理是指對生產(chǎn)、重點區(qū)域和服務進行全面、系統(tǒng)、細致地分析和調查研究，辨認也許發(fā)生的突發(fā)事件和緊急情況，制訂可靠的防范措施和應急預案，一旦發(fā)生事故時，能有條不紊，安然處置；為保證人身、財產(chǎn)安全,不破壞環(huán)境、不損害單位的聲譽，必須實行應急管理。4.7.2變更管理4.7.2.1變更的類型a）工作、技術變更重要涉及以下幾個方面：1）新建、改建、擴建項目引起的技術變更；2）工作流程的變更；3）操作規(guī)程的變更；4）生產(chǎn)原料、燃料、化學藥劑的變更；5）公用工程、設施中水、電、汽的變化；6）因突發(fā)事件而引起的工作性質和操作環(huán)節(jié)的變更等。b）設備設施的變更重要涉及以下幾個方面：1）設備設施更新、改造的變更；2）安全、環(huán)保、健康衛(wèi)生設施的變更；3）更換與原設備不同的設備和配件的變更；4）臨時性的電氣設備、設施的變更；5）設備材料代用料的變更。c）管理變更重要涉及以下幾個方面：1）法律、法規(guī)和標準的變更；2）機構、人員的變更；3）HSE體系的變更；4）管理制度的變更；5）工作程序的變更等。4.7.2.2變更的申請變更申請人,應按統(tǒng)一的規(guī)定填寫《變更申請表》。4.7.2.3變更的審批a）《變更申請表》填好后，由申請人單位領導簽字，然后按規(guī)定送集團相關部門和領導，按鑒定范圍并根據(jù)實際需要鑒定是否變更。b）基層單位申請人填好《變更申請表》后，由該部門經(jīng)理簽字，然后送單位主管領導，按鑒定范圍并根據(jù)實際需要鑒定是否變更。c)以下危險范圍較大及危險限度較高的變更，集團相關部門應組織人員，成立評價小組進行危險性分析，根據(jù)分析結果決定是否批準變更申請：1）在操作方法、設計或配置硬件和軟件、控制回路、報警關斷和聯(lián)鎖等方面的變更；2）針對供電系統(tǒng)、配電線路負荷的變更；3）對原操作標準之外的操作方法及工藝參數(shù)的變更；4）在公用系統(tǒng)中有顯著影響的設備及承受較大壓力且介質為高危險性的設備；5）變更范圍較大的變更；6）潛在后果不明或危險限度較高的變更；7）HSE體系管理規(guī)范的重大變更；8）其它需進行專門評價的變更。d）不管變更申請是否批準，都應將結果反饋至變更申請人和申請人所在單位，經(jīng)批準的變更應發(fā)至所有相關單位。4.7.2.4變更的實行a）技術變更，應由工程安保部組織相關職能部門、單位予以實行；b）設施、設備變更，應由工程安保部組織相關職能部門、單位予以實行；c）管理變更，應根據(jù)變更內(nèi)容的不同，組織機關相關部門和基層單位予以實行。4.7.2.5變更驗收變更實行結束后，應由機關和相關部門組織基層單位有關人員對變更的實行情況進行驗收，填寫驗收報告并及時將變更結果告知相關單位和有關人員。4.7.2.6變更資料管理a）變更主管部門應對所有變更的資料進行存檔；b）對變更前的資料一律加蓋“作廢”章，由變更主管部門保存一份外，其余的一律作廢并進行解決，新資料按有關程序及時送達成有關單位和人員手中；c）有關單位接到變更新資料后，及時進行資料的更替，并及時解決好舊資料，以保證所變更的資料的統(tǒng)一性和有效性。4.7.3應急管理應急管理應實行分級管理，各級組織建立相應的應急指揮系統(tǒng)，制定應急預案。4.7.3.1危害的辯識與分析制定應急預案前，應系統(tǒng)地擬定和評估設施（運營系統(tǒng)）上也許產(chǎn)生的危害。危害分析應明確：a）最嚴重事件；b）導致最嚴重事件的過程；c）非嚴重事件也許導致嚴重事件的時間間隔；d）引起其他事件的也許性；e）事件的后果。4.7.3.2應急預案的制定a）每一個重大危險設施或裝置、要害部位和也許發(fā)生環(huán)境污染事故場合都應有一個現(xiàn)場應急預案；b）應急預案應由各單位根據(jù)本單位的情況會同集團工程安保部、人力資源部等相關部門制定；c）對于復雜的設施，應急預案應更具實質性，應充足考慮所有的潛在危險，以及事故發(fā)生后的互相影響和也許引起的聯(lián)鎖反映；d）應急預案應考慮各種特殊情況下配備足夠的人員和設施（設備、用品），以保證應急預案的順利實行；e）在制定應急預案過程中，應聽取來自基層的意見。4.7.3.4應急預案的重要內(nèi)容a）應急組織機構和職責：1）應急組織分一級、二級和三級應急組織進行管理，各級應急組織應編制相應級別的應急預案，并組織實行；2）一級應急組織（集團）應建立應急指揮中心，二級應急組織（各基層單位）應建立應急指揮部，三級應急組織（部門）應建立應急小組；3）各級應急組織應建立互相聯(lián)系的應急工作網(wǎng)絡圖，圖中標明各級應急組織名稱、有關部門的負責人及聯(lián)系人的地址、電話、傳真等；4）應急組織機構應明確各自職責。b）參與事故處置的部門和人員；c）應急設備、物資：1）電話、無線電和其它通信設備；2）消防設施、設備、器材；3）應急照明；4）個人防護和其他救護設備、設施等。d）有關圖紙、資料：1）現(xiàn)場平面布置圖和周邊地區(qū)圖；2）消防系統(tǒng)圖；3）必要的參考資料。e）緊急服務信息，如報警和內(nèi)外部聯(lián)絡方式：1）地方當局和緊急服務機構的地址和電話及其它聯(lián)絡方式；2）關鍵人員的地址和電話及其它聯(lián)絡方式；3）現(xiàn)場的其別人員名單，如來賓等；4）集團工程安保部應能將任何突發(fā)的事故或應急狀態(tài)迅速告知給所有有關人員，并作出安排。f）事故發(fā)生后應采用的解決措施；g）應急救援及控制措施，涉及搶險和救護等；h）有害物料的潛在危險及應采用的應急措施；i）人員的撤離及危險區(qū)隔離計劃；j）應急培訓計劃和演練規(guī)定等。4.7.3.5應急預案的審查和檢查a）應急預案制定后，應經(jīng)集團HSE管理委員會討論批準，并報上級應急指揮中心備案。b）應急預案一經(jīng)批準，各單位的工程安保部應保證每一個員工和外部應急服務機構的有關人員熟悉和了解。c）集團工程安保部應相應急預案進行定期的檢查，其內(nèi)容有：1）在事故期間通信系統(tǒng)是否能正常運營；2）事故處置人員能否準確到位；3）各種搶險救護設備（設施）是否齊全、有效；4）撤離環(huán)節(jié)是否適宜；5）相關人員相應急預案是否掌握等。4.7.3.6應急預案的演練、評估與修訂a）集團工程安保部和基層單位應定期組織應急預案的演練。b）集團工程安保部和基層單應在演練后，相應急預案進行評估，找出存在的局限性并進行修改。修改后的應急預案要及時告知到基層單位和有關人員。4.8檢查和監(jiān)督4.8.1總則集團必須定期對已建立的HSE體系的運營情況進行檢查和監(jiān)督，建立定期檢查和監(jiān)督制度，形成文獻，以保證HSE管理體系及其方針目的的實現(xiàn)。4.8.2檢查和監(jiān)督依據(jù)集團HSE管理規(guī)范和HSE檢查細則及有關標準、規(guī)定、制度；基層單位HSE管理體系實行程序。4.8.3檢查和監(jiān)督的范圍與內(nèi)容a)HSE管理制度及有關標準、規(guī)定、制度的有效執(zhí)行情況；b)承包點和要害部位的安全運營情況；c)HSE設施的完整性與有效運營情況；d)員工的HSE素質與能力；e)員工的HSE培訓情況；f)HSE記錄的完整性和有效性；g)場合安全管理情況；h)油煙、污水、垃圾的外排環(huán)境質量的表現(xiàn)水平；i）工作場合的勞動保護水平和關鍵崗位員工健康證的取證情況及員工的健康水平。4.8.4檢查的分類4.8.4.1油田組織的檢查和指令性檢查。4.8.4.2集團的常規(guī)安全管理、環(huán)境管理、健康衛(wèi)生管理工作檢查，涉及平常檢查、定期檢查、專項檢查和不定期檢查四種方式。4.8.4.3HSE檢查的內(nèi)容：a）安全檢查的內(nèi)容重要涉及安全管理和現(xiàn)場安全；1）安全管理涉及安全生產(chǎn)責任制、安全管理制度和安全管理基礎工作的貫徹及執(zhí)行情況；2）現(xiàn)場安全涉及各單位用于平常運營的設備、設施和場合等，如：客房、餐飲、會議、娛樂、公共區(qū)域、車輛、變配電、消防、檢維修和健康衛(wèi)生等方面；b）HSE檢查的內(nèi)容重要依據(jù)：《紫京集團HSE檢查細則》；c）新建、改建、擴建項目也納入HSE檢查范圍。4.8.5檢查的頻次a）油田的指令性檢查，應按規(guī)定立即進行；b）常規(guī)檢查，集團對海外大項目每年組織一次檢查或抽查，對物業(yè)管理項目每半年組織一次檢查，對飯店每季度組織一次檢查，基層單位每周組織一次檢查或抽查，安全重點部位基層單位的主管領導每月一次檢查并填寫檢查記錄；4.8.6檢查和監(jiān)督記錄a）HSE檢查監(jiān)督記錄（臺帳）的種類，重要涉及：1）HSE管理工作臺帳；2）HSE記錄（培訓、技術練兵、應急預案演練、員工體檢、要害部位的監(jiān)控檢查等）；b）撰寫HSE檢查報告。4.8.7不符合糾正4.8.7.1不符合的種類a）任何可以直接或間接導致傷亡、職業(yè)病、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的事件；b）違反國家、集團公司、油田或集團的標準、規(guī)章制度、操作規(guī)程的行為；c）與管理體系規(guī)定產(chǎn)生的偏差；d）違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動紀律等。4.8.7.2糾正與整改a）不符合情況發(fā)生后，應通過集團領導《安全承包點檢查情況登記表》、集團工程安保部《隱患整改告知書》、基層單位領導要害部位檢查意見、基層單位組織檢查整改告知的形式，告知責任單位和相關方，責令其限期整改；b）存在問題或隱患的單位，在接到集團領導《安全承包點檢查情況登記表》、集團工程安保部《隱患整改告知書》、基層單位領導要害部位檢查意見、基層單位組織檢查整改告知后，應立即組織有關人員分析、查找問題或隱患產(chǎn)生的因素，并立即采用措施加以糾正或整改；c）隱患整改完畢后，集團工程安保部和基層單位應組織有關人員到現(xiàn)場進行復查，并將復查情況填寫在《隱患整改回執(zhí)單》內(nèi)。4.8.7.3獎懲a）集團制定檢查獎懲管理制度，其重要內(nèi)容應涉及：1）按照《集團HSE管理考核評分辦法》進行處