APQC的流程分類框架

概述APQC的流程分類架構(gòu)（PCF）是交叉功能業(yè)務(wù)流程的分類系統(tǒng)目的是在組織內(nèi)部和組織之間進(jìn)行組織績效的客觀比較由APQC和會(huì)員群體開發(fā)，作為通過流程治理和標(biāo)桿治理增進(jìn)改良的開放標(biāo)準(zhǔn)，不存在行業(yè)、規(guī)?；虻乩砦恢玫南拗芇CF將運(yùn)營和治理流程整理成個(gè)企業(yè)層面的類別，包括種類流程組和1000多項(xiàng)流程和相關(guān)活動(dòng)PCF及其相關(guān)指標(biāo)和概念可在網(wǎng)站流程改架構(gòu)體會(huì)說明標(biāo)桿治理模式在推動(dòng)大幅度改良方面的潛力完全取決于在類比時(shí)跳出思維定勢尋覓行業(yè)內(nèi)范例中非典型的觀點(diǎn)了實(shí)現(xiàn)這種有利的標(biāo)桿治理，美國生產(chǎn)力與質(zhì)量中心APQC）開發(fā)的流程分類架構(gòu)（ProcessClassificationFrameworkSM,PCF）提供了高層次、行業(yè)通用的企業(yè)模式讓各組織能夠從跨行業(yè)的流程視角來觀看自身的活動(dòng)15連年來，全世界已有成千上萬家機(jī)構(gòu)制造性地運(yùn)用了該架構(gòu)。本架構(gòu)以APQC開放性標(biāo)準(zhǔn)對標(biāo)OpenStandardsBenchmarking研究為依托。隨著APQC開放性標(biāo)準(zhǔn)對標(biāo)團(tuán)隊(duì)進(jìn)一步對概念流程和方式的開發(fā)該架構(gòu)也在不斷地完善和提高。請按期登錄APQC官方網(wǎng)站查看更新內(nèi)容業(yè)管行業(yè)與規(guī)模免費(fèi)獲取。歷史起初流程分類架構(gòu)的構(gòu)思是作為業(yè)務(wù)流程的一種分類系統(tǒng)APQC會(huì)員組織可通過那個(gè)系統(tǒng)對流程進(jìn)行標(biāo)桿治理最先的設(shè)計(jì)方案涉及來自美國和全世界各地的80多家組織和機(jī)構(gòu)自1992年創(chuàng)建以來，PCF通過量次更新以反映組織運(yùn)營模式的不斷轉(zhuǎn)變這些更新使那個(gè)架構(gòu)與全世界各地組織的商業(yè)模式維持同步。2020年，APQCIBM的合作增強(qiáng)了跨行業(yè)的PCF，并開發(fā)了一系列針對具體行業(yè)的流程分類架構(gòu)。

展望以跨行業(yè)和行業(yè)流程分類架構(gòu)是不斷演化的模型，APQC也將對其進(jìn)行按期強(qiáng)化和改良。因此，鼓舞評論和建議，更重要的是分享在組織內(nèi)部應(yīng)用PCF的心。請發(fā)子郵至pcf_feedback@與PCF分享您的建議和體會(huì)。關(guān)于APQC是深受國際認(rèn)可的流程與績效改良資源，協(xié)助組織適應(yīng)瞬息萬變的環(huán)境立加倍完善的新運(yùn)作模式在競爭猛烈的市場取得成功通過聚焦于生產(chǎn)力、知識治理、標(biāo)桿治理和質(zhì)量改良項(xiàng)目，APQC與會(huì)員組織合作，確信最正確時(shí)刻，發(fā)覺有效的改良方式普遍傳播研究結(jié)果將個(gè)人與個(gè)人及其成功所需的知識、培訓(xùn)和工具聯(lián)系起來。APQC創(chuàng)建1977年家會(huì)員制非營利性機(jī)構(gòu)，為全世界各地各類企業(yè)育和政府領(lǐng)域的組織效勞。APQC還曾榮獲2003度和2004度北美最受推崇知識型企業(yè)（MAKE）獎(jiǎng)。這一獎(jiǎng)項(xiàng)由歐洲Teleos研究公司和網(wǎng)絡(luò)評選頒發(fā)

內(nèi)容組流程分類框架：流程分類框架（PCF）是由APQC理的開放標(biāo)準(zhǔn)。說明級別第1級-類別【1.0制定愿景與戰(zhàn)略（10002代表企業(yè)中最高級別的流程如治理客戶效勞治理供給鏈治理財(cái)務(wù)組織和治理人力資源。第2級-流程組【1.1明確企業(yè)理念及長期愿景（表示下一級流程，代表一組流程。售后維修執(zhí)行、采購、應(yīng)付賬款、招募采購、銷售戰(zhàn)略制定均為流程組的例如。第3級-流程【1.1.1評估外部環(huán)境（10017一系列彼此關(guān)聯(lián)的活動(dòng)，將投入轉(zhuǎn)換為功效（產(chǎn)出程消耗資源，需要可重復(fù)履行的標(biāo)準(zhǔn)；而流程對操縱系統(tǒng)做出響應(yīng)，后者指導(dǎo)質(zhì)量、速度和績效本錢。第4級-活動(dòng)【分析與評估競爭環(huán)境（表示在執(zhí)行流程時(shí)履行的關(guān)鍵事件活動(dòng)例如包括客戶請求接收客戶投訴解決采購合同談判。第5級-任務(wù)【.1確信項(xiàng)目要求和目標(biāo)（任務(wù)代表活動(dòng)后的下一級品級分解務(wù)通常加倍細(xì)致能在不同行業(yè)存在較大差異，例如包括：商業(yè)案例的創(chuàng)建并獲得融資、設(shè)計(jì)表彰與獎(jiǎng)勵(lì)方式。流程要編號方案PCF流程要素名稱后利用唯一五位參考編10002（如上圖所示識每一個(gè)流程要素。那個(gè)編號將始終對應(yīng)相應(yīng)流程要素的概念概念。實(shí)際流程要素和實(shí)際概念可能會(huì)發(fā)生轉(zhuǎn)變，但就概念而言，考慮到的完整范圍分解將維持一致若是某個(gè)流程要素的概念發(fā)生實(shí)質(zhì)性改變將為那個(gè)流程要素分派一個(gè)新的五位數(shù)編號。

1.制定愿景戰(zhàn)略10002）1.1明確企業(yè)理念及長期愿景（）評估外部環(huán)境（）分析與評估競爭環(huán)境（）確信經(jīng)濟(jì)趨勢（）確信政治和監(jiān)管問題（）評估新的科技創(chuàng)新（）分析人口統(tǒng)計(jì)（）確信社會(huì)與文化變更（）確信生態(tài)問題（）調(diào)查市場并確定客戶的需求和愿望（定性定量評估（10028）獲取與評估客戶需求（）實(shí)施內(nèi)部分析（）分析組織特性（）成立現(xiàn)行流程基線（）分析系統(tǒng)與技術(shù)（）分析財(cái)務(wù)定位（）確信企業(yè)核心競爭力（）建立戰(zhàn)略愿景（）調(diào)整利益相關(guān)方的戰(zhàn)略愿景（）向利益相關(guān)方轉(zhuǎn)達(dá)戰(zhàn)略愿景（）1.2制定企業(yè)戰(zhàn)略（10015）制定整體使命敘述（）確信當(dāng)前業(yè)務(wù)（）制定愿景（）溝通愿景（）評估戰(zhàn)略備項(xiàng)以實(shí)現(xiàn)目標(biāo)（）確信戰(zhàn)略選項(xiàng)（）評估并分析每一個(gè)選項(xiàng)的阻礙（）進(jìn)展可持續(xù)戰(zhàn)略（）進(jìn)展國際支持并共享效勞戰(zhàn)略（）制定精益持續(xù)改進(jìn)戰(zhàn)略（）挑選長期企業(yè)戰(zhàn)略（）協(xié)調(diào)及校準(zhǔn)功能性與流程戰(zhàn)略（設(shè)計(jì)組織架構(gòu)（結(jié)構(gòu)、治理、匯報(bào)等）評估組織結(jié)構(gòu)的廣度和深度（）執(zhí)行具體工作職責(zé)籌劃與增值分析（）制定角色活動(dòng)圖表以評估交接活動(dòng)（）開展企業(yè)組織重新設(shè)計(jì)研討會(huì)（）設(shè)計(jì)組織單元之間的關(guān)系（）制定關(guān)鍵流程的角色分析及活動(dòng)圖表（）

評估可行替代方法的組織含義（）移至新組織（）制定及確立組織目標(biāo)（）制定業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略（）1.3治理戰(zhàn)略行動(dòng)（10016）進(jìn)展戰(zhàn)略行動(dòng)（）評估戰(zhàn)略行動(dòng)（）挑選戰(zhàn)略行動(dòng)（）成立高階方案（）2.0開發(fā)治理產(chǎn)和效勞（）2.1治理產(chǎn)品和效勞組合（）評估現(xiàn)有產(chǎn)品效勞在市場機(jī)緣中的表現(xiàn)（10063）確定產(chǎn)品/務(wù)發(fā)展要求（）確信現(xiàn)有產(chǎn)品和效勞的改良潛力（）確定可能出現(xiàn)的新產(chǎn)品和服務(wù)（）實(shí)施探索性研究（）確定新技術(shù)（）開發(fā)新技術(shù)（）評估新型領(lǐng)先技術(shù)用于產(chǎn)品/服務(wù)理念的可行性（10072確認(rèn)產(chǎn)品/勞概念與經(jīng)營策略的一致性（）計(jì)劃并制定成本與質(zhì)量目標(biāo)（）優(yōu)先考慮并選擇新的產(chǎn)品服務(wù)理念（）指定發(fā)展時(shí)機(jī)目標(biāo)（）策劃產(chǎn)品服務(wù)提供改進(jìn)（）管理產(chǎn)品和服務(wù)生命周期（）引進(jìn)新產(chǎn)品服務(wù)（10077）淘汰過時(shí)產(chǎn)品服務(wù)（10078）確定并完善績效指標(biāo)（）管理產(chǎn)品和服務(wù)的主數(shù)據(jù)（）2.2開發(fā)產(chǎn)品和效勞（）設(shè)計(jì)、建造及評估產(chǎn)品和服務(wù)（為產(chǎn)品服務(wù)項(xiàng)目配置資源（）準(zhǔn)備高水平的商業(yè)案例和技術(shù)評估（）制定產(chǎn)品效勞設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)（）將設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)記錄歸檔（）實(shí)施強(qiáng)制和可選的外部審查（法律、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、內(nèi)部構(gòu)建原型（）排除質(zhì)量和靠得住性問題（）實(shí)施內(nèi)部產(chǎn)品效勞測試及可行性評估（）確信設(shè)計(jì)開發(fā)績效指標(biāo)（）與供給商和合約制造商協(xié)同設(shè)計(jì)（）

新的或改進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)的市場測試（）預(yù)備詳細(xì)的市場研究（）實(shí)施客戶測試和訪談（）最終確信產(chǎn)品效勞特性及商業(yè)案例（）最終確信技術(shù)要求（）確信制造交付流程的變更要求（）預(yù)備生產(chǎn)（）開發(fā)和測試品原型生產(chǎn)和或服務(wù)交付流程（）設(shè)計(jì)和獲取必要的材料和設(shè)備（）設(shè)置并驗(yàn)證生產(chǎn)流程或方法（）3.0營銷銷售產(chǎn)和效勞（）3.1明白得市場、客戶及能力（）執(zhí)行客戶和市場情報(bào)分析（）執(zhí)行客戶和市場情報(bào)分析（）確信細(xì)分市場（）分析市場和行業(yè)趨勢（分析競爭企業(yè)組織、競爭替代產(chǎn)品（評估現(xiàn)有產(chǎn)品品牌（評估內(nèi)外企業(yè)環(huán)境（）評估并劃分市場機(jī)遇的優(yōu)先順序（量化市場機(jī)遇（）確定目標(biāo)細(xì)分市場（）根據(jù)能力及總體經(jīng)營策略優(yōu)先考慮機(jī)遇（驗(yàn)證機(jī)遇（）3.2制定營銷策略（10102）確定要約與客戶價(jià)值主張（）確信要約與定位（）制定價(jià)值主張包括目標(biāo)細(xì)分市場的品牌定位（11170）驗(yàn)證目標(biāo)細(xì)分市場的價(jià)值主張（開發(fā)新品牌（確定定價(jià)策略與價(jià)值主張一致（成立運(yùn)用產(chǎn)品效勞定價(jià)的方針（）審批定價(jià)戰(zhàn)略政策（10125）確定并管理渠道策略（）評估渠道屬性及合作伙伴（）依照目標(biāo)細(xì)分市場確信渠道（）為目標(biāo)細(xì)分市場挑選渠道（）3.3制定銷售策略（10103）制定銷售預(yù)測（）搜集當(dāng)前及歷史定單信息（）分析銷售趨勢和模式（）

制定銷售預(yù)測（）分析歷史及打算的促銷活動(dòng)（）發(fā)展銷售合作伙伴聯(lián)盟關(guān)系（）確信聯(lián)盟機(jī)緣（）為挑選和治理關(guān)系設(shè)計(jì)聯(lián)盟項(xiàng)目和方式（）挑選聯(lián)盟（）制定合作伙伴和聯(lián)盟治理策略（）確立合作伙伴和聯(lián)盟治理目標(biāo)（）確立總體銷售預(yù)算（）計(jì)算產(chǎn)品收入（）確信可變本錢（）確信經(jīng)常使用開支及固定本錢（）計(jì)算凈利潤（）成立預(yù)算（）制定銷售目標(biāo)及方法（）成立客戶治理方法（）3.4制定與治理營銷打算（）通過渠道/分市場成立產(chǎn)品的目標(biāo)和指標(biāo)（）成立營銷預(yù)算（）確認(rèn)營銷與經(jīng)營策略的一致性（）確信營銷本錢（）成立營銷預(yù)算（）進(jìn)展并治理媒介（）確信媒體目標(biāo)（）制定營銷訊息（）確信目標(biāo)受眾（）約雇媒體提供商（）制定并執(zhí)行廣告宣傳（）制定并執(zhí)行其他營銷活動(dòng)項(xiàng)目（評估品牌產(chǎn)品營銷打算的績效（制定并治理定價(jià)（）依照數(shù)量單位預(yù)測確信定價(jià)（）執(zhí)行定價(jià)打算（）評估定價(jià)績效（）依照需要完善定價(jià)（）制定并治理促銷活動(dòng)（）確信促銷理念（）打算并測試促銷活動(dòng)（）執(zhí)行促銷活動(dòng)（）評估促銷績效指標(biāo)（）完善促銷績效指標(biāo)（）將學(xué)習(xí)并入以后打算消費(fèi)者促銷活動(dòng)（）

追蹤客戶治理測評（）確信客戶忠誠度生命周期價(jià)值（）分析客戶收入趨勢（）分析客戶流失率及保有率（）分析客戶指標(biāo)（）根據(jù)指標(biāo)修改客戶戰(zhàn)略、目標(biāo)和計(jì)劃（）制定并管理包裝策略（）計(jì)劃包裝策略（）測試各種包裝選項(xiàng)（）執(zhí)行包裝策略（）完善包裝（）3.5制定并管理銷售計(jì)劃（）制造先機(jī)（）辨識潛在顧客（）辨識銷售線索（）管理客戶和賬戶（）制定銷售大客戶計(jì)劃（管理客戶關(guān)系（）管理客戶的主數(shù)據(jù)（）管理客戶銷售（）撥打銷售電話（）執(zhí)行售前活動(dòng)（）達(dá)成交易（）記錄銷售流程結(jié)果（）管理銷售訂單（）接收并驗(yàn)證銷售定單（）搜集與保護(hù)客戶賬戶信息（）確定可用性（）確定實(shí)施流程（）將訂單輸入系統(tǒng)并確定執(zhí)行交叉銷售/向上銷活動(dòng)（）處理延期交貨與更新（）處理訂單查詢，包括下單后完成交易（）治理銷售人員（）確定銷售資源配置（）制定銷售人員獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃（）治理銷售合作伙伴和聯(lián)盟（）向銷售伙伴聯(lián)盟提供銷售和產(chǎn)品培訓(xùn)（通過合作伙伴聯(lián)盟制定銷售預(yù)測（）與合作伙伴及聯(lián)盟商定傭金（）評估合作伙伴聯(lián)盟的成果（）管理渠道合作伙伴的主數(shù)據(jù)（）

4.0產(chǎn)品效勞的付（）4.1計(jì)劃并調(diào)整供應(yīng)鏈資源（）制定生產(chǎn)和材料策略（）確定制造目標(biāo)（）確定勞動(dòng)及材料政策（）確定外包政策（）確定制造資本費(fèi)用政策（）確定產(chǎn)能（）確定生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)及供應(yīng)限制（）確定生產(chǎn)流程（）確定生產(chǎn)工廠布局及基本設(shè)施（）管理產(chǎn)品和服務(wù)的需求（）制定基線預(yù)測（）與客戶合作（）制定共同預(yù)測（）按承諾配置可用資源（）根據(jù)預(yù)測監(jiān)察活動(dòng)并進(jìn)行修改（）評估并修改預(yù)測方法（）衡量預(yù)測精確性（）建立材料計(jì)劃（）建立無限制計(jì)劃（）與供應(yīng)商及合約制造商合作（）確定關(guān)鍵材料及供應(yīng)商產(chǎn)能（）監(jiān)查材料規(guī)范（）制定限制性計(jì)劃（）定義生產(chǎn)平衡與控制（）制定并管理主要生產(chǎn)計(jì)劃（）制定現(xiàn)場工作計(jì)劃（）管理在制品庫存（）與供應(yīng)商合作（）制定并執(zhí)行生產(chǎn)現(xiàn)場計(jì)劃表（）計(jì)劃分配要求（）按承諾配置可用資源（）維護(hù)主數(shù)據(jù)（）確定目的地制成品的庫存要求（）計(jì)算目的地要求（）計(jì)算源頭整合（）管理協(xié)同補(bǔ)貨規(guī)劃（）管理合作伙伴要求（）制定目的地調(diào)度計(jì)劃（）管理調(diào)度計(jì)劃成果（）制定目的地裝載打算（）

治理合作伙伴裝載打算（）治理供給本錢（）治理產(chǎn)能利用率（）制定分派打算限制（）成立分派中心布局限制（）建立庫存管理限制（）建立運(yùn)輸管理限制（）審查分派打算政策（）審查分配網(wǎng)絡(luò)（）建立采購關(guān)系（）建立動(dòng)態(tài)部署政策（）評估分派打算績效（）制定適當(dāng)?shù)目冃е笜?biāo)（指標(biāo)10270）制定監(jiān)測頻率（）制定績效衡量方法（）辨識績效趨勢（）分析績效基準(zhǔn)差距（）準(zhǔn)備適當(dāng)?shù)膱?bào)告（）制定績效改進(jìn)計(jì)劃（）制定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及程序（）制定質(zhì)量目標(biāo)（）4.3.2制定標(biāo)準(zhǔn)測試程序（）傳達(dá)質(zhì)量規(guī)范（）4.2采購材料及效勞（）制定渠道策略（）制定采購打算（）說明購買要求（）制定庫存策略（）匹配需求與供給能力（）分析組織費(fèi)用概況（）尋求機(jī)會(huì)提高效率和價(jià)值（）與供給商協(xié)作確信采購機(jī)遇（）挑選供應(yīng)商并制定維護(hù)合同（）挑選供應(yīng)商（）確認(rèn)并驗(yàn)證供給商（）協(xié)商及制立合同（）管理合同（）訂購材料和服務(wù)（）處理審查請求（10292）審批請求（）征求追蹤供應(yīng)商報(bào)價(jià)（）創(chuàng)建發(fā)送購買訂單（10295）

快速處理訂單并滿足需求（）記錄貨品收據(jù)（）研究解決例外情況（10298）管理供應(yīng)商（）監(jiān)控管理供貨商信息（）準(zhǔn)備分析采購與供應(yīng)商績效（）支持庫存與生產(chǎn)流程（）監(jiān)視所送產(chǎn)品的質(zhì)量（）4.3生產(chǎn)/造/交付產(chǎn)品（）安排生產(chǎn)（）制定線性水平計(jì)劃（）制定詳細(xì)打算表（）安排生產(chǎn)訂單并創(chuàng)建批次（）安排預(yù)防性（計(jì)劃）維護(hù)（預(yù)防性維護(hù)訂單）安排申請（未計(jì)劃）維護(hù)（工作定單周期10316）發(fā)布生產(chǎn)訂單并創(chuàng)建批次（）生產(chǎn)產(chǎn)品（）管理原材料庫存（）執(zhí)行詳細(xì)的線性計(jì)劃表（報(bào)告保護(hù)問題（）從頭運(yùn)行缺點(diǎn)項(xiàng)目（）評估生產(chǎn)績效（）執(zhí)行質(zhì)量測試（）校準(zhǔn)測試設(shè)備（）依照標(biāo)準(zhǔn)測試執(zhí)行檢測程序（）記錄測試結(jié)果（）保留生產(chǎn)記錄并治理批次可追蹤性決定批次編號系統(tǒng)（）決定批次利用（）4.4為客戶提供效勞（）確認(rèn)個(gè)別客戶的特定效勞需求（處置客戶需求（）成立客戶檔案（）生成效勞定單（）辨識并安排執(zhí)行效勞資源（）創(chuàng)建資源打算和安排（）創(chuàng)建效勞定單實(shí)行打算（）制定效勞定單（）向特定客戶提供效勞（）編排日常效勞定單時(shí)刻表（）調(diào)度資源（）治理定單完成進(jìn)程（）

驗(yàn)證定單完成情形（）確保效勞質(zhì)量（）識別已完成的定單以用于反饋（）識別未完成的定單及效勞失?。ǎ┱髑罂蛻魧λ峁┬诘姆答仯ǎ┨幹每蛻魧λ峁┬诘姆答仯ǎ?.5治理物流與倉儲(chǔ)（）確信物流策略（）將客戶效勞需求轉(zhuǎn)換為物流需求（）設(shè)計(jì)物流網(wǎng)絡(luò)（）轉(zhuǎn)達(dá)外包需求（10345制定并保護(hù)配送效勞政策（）優(yōu)化運(yùn)輸時(shí)刻表與本錢（）確信關(guān)鍵績效衡量方式（）規(guī)劃內(nèi)向物流（）打算內(nèi)向材料接收（）治理內(nèi)向材料流動(dòng)（）監(jiān)控內(nèi)向配送績效（）治理退回產(chǎn)品的流動(dòng)（）倉儲(chǔ)作業(yè)（）追蹤庫存部署狀況（）接收、檢查并貯存內(nèi)向交付（）追蹤產(chǎn)品可用性（）挑選、包裝并輸送所需交付的產(chǎn)品（）追蹤庫存精準(zhǔn)性（）追蹤第三方物流倉儲(chǔ)與輸送績效（）治理實(shí)際制成品的庫存（）外向運(yùn)輸作業(yè)（）打算、運(yùn)輸并交付外向產(chǎn)品（）追蹤承運(yùn)方的輸送績效（）治理運(yùn)輸團(tuán)隊(duì)（）處置并審計(jì)承運(yùn)方的發(fā)票與文件（）管理退貨；管理逆向物流（）授權(quán)并處置退貨（）執(zhí)行逆向物流（）執(zhí)行回收活動(dòng)（）治理并處置保修期索賠（）治理維修翻新并退還給客戶庫存（14195）5.0管理客戶服務(wù)100065.1制定客戶關(guān)懷/戶服務(wù)策略（）制定客戶服務(wù)分級優(yōu)先順序（如品級）分析現(xiàn)有客戶（）

分析客戶需求反饋（）確定客戶服務(wù)政策及程序（）為客戶建立服務(wù)等級（）5.2計(jì)劃并管理客戶服務(wù)業(yè)務(wù)（）計(jì)劃并管理客戶服務(wù)人員（）預(yù)測客戶服務(wù)聯(lián)系的數(shù)量（）安排客戶服務(wù)人員（）追蹤工作人員的使用（）與客戶服務(wù)代表監(jiān)測并評估客戶互動(dòng)質(zhì)量（）管理客戶服務(wù)需求咨詢（）接收客戶需求咨詢（10394）安排客戶需求咨詢（10395）回應(yīng)客戶需求咨詢（10396）管理客戶投訴（）接收客戶投訴（）傳遞顧客投訴（）解決客戶投訴（）回應(yīng)客戶投訴（）5.3衡量并評估客戶效勞業(yè)務(wù)（）依照客戶需求咨詢處置衡量客戶中意度（10401）搜集并征求關(guān)于產(chǎn)品和效勞的售后客戶反饋（）征求關(guān)于廣告成效的售后客戶反饋（）分析產(chǎn)品和服務(wù)滿意度數(shù)據(jù)并確定改進(jìn)機(jī)會(huì)（）向產(chǎn)品管理提供關(guān)于產(chǎn)品和服務(wù)的客戶反饋（）依照客戶投訴處置和決策衡量客戶中意度（征求客戶對投訴處理和決策的反饋（分析客戶投訴數(shù)據(jù)并識別改進(jìn)時(shí)機(jī)（依照產(chǎn)品和效勞衡量客戶中意度（收集并征求關(guān)于產(chǎn)品和服務(wù)的售后客戶反饋（11238）征求關(guān)于廣告效果的售后客戶反饋（分析產(chǎn)品和服務(wù)滿意度數(shù)據(jù)并識別改進(jìn)時(shí)機(jī)（11240）向產(chǎn)品和服務(wù)管理提供關(guān)于產(chǎn)品和服務(wù)的客戶反饋（11241）6.0開發(fā)治理人資本（）6.1制定并管理人力資源（HR）計(jì)劃、政策及戰(zhàn)（）制定人力資源策略（）確定戰(zhàn)略性人力資源需求（）確定人力資源和業(yè)務(wù)功能角色及其可靠性（）確定人力資源成本（）建立人力資源措施（）傳達(dá)人力資源策略（）

制定并實(shí)施人力資源打算（）

根據(jù)企業(yè)策略和市場環(huán)境收集所需技術(shù)（）計(jì)劃單位組織員工資源需求（）制定薪酬計(jì)劃（）制定繼任計(jì)劃（）制定員工多元化計(jì)劃（）發(fā)展其他人力資源項(xiàng)目（）制定人力資源政策（）施行人力資源政策（）計(jì)劃員工福利（）為人力資源系統(tǒng)技術(shù)/具制定策略（10432）制定工作人員策略模型（）監(jiān)查并更新打算（）衡量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度（）衡量對經(jīng)營策略的貢獻(xiàn)（）向利益相關(guān)者傳達(dá)計(jì)劃并提供更新內(nèi)容（）根據(jù)人力資源功能確定附加價(jià)值（）審查并修改人力資源計(jì)劃（）6.2招聘、尋求及挑選員工（）成立并制定員工雇傭制度（）將員工安置計(jì)劃與勞動(dòng)力計(jì)劃和業(yè)務(wù)部門戰(zhàn)略/資源需求保持一致（10445）制定并開放職位申請（）制定職位描述（）職位申請（）治理內(nèi)部外部招聘網(wǎng)站（）變更更新招聘信息（10450）通知招聘領(lǐng)導(dǎo)（）治理招聘日期（）招聘/尋求應(yīng)聘人員（10440）確信招聘方式（）執(zhí)行招聘活動(dòng)（）治理招聘中介（）篩選應(yīng)聘人員（）確信并配置應(yīng)聘人員挑選工具（）面試應(yīng)聘人員（）測試應(yīng)聘人員（）選定或拒絕應(yīng)聘人員（）管理錄用前核實(shí)（）完成應(yīng)聘人員的履歷信息（）實(shí)施雇傭前挑選（）推薦不推薦應(yīng)聘人員（）

管理新的聘用再次聘用（10443）

制定和作出要約（）協(xié)商聘用合約（）聘用應(yīng)聘人員（）追蹤應(yīng)聘人員（）成立申請人記錄（）治理追蹤申請人數(shù)據(jù)（）歸檔并保留未錄用人員記錄（）6.3員工的發(fā)展與建議（管理員工職前培訓(xùn)與部署（）建立維護(hù)員工入職流程系統(tǒng)（）向主管介紹新員工（）介紹工作場所（）評估員工入職流程的有效性（管理員工績效（）確定績效目標(biāo)（）審查、評估并管理員工績效（）評估與審查績效計(jì)劃（）管理員工關(guān)系（）管理健康與安全（）管理員工關(guān)系（）管理勞資談判過程（）管理勞動(dòng)管理合作關(guān)系（）管理員工職業(yè)發(fā)展（）制定競爭力管理計(jì)劃（）確定員工職業(yè)發(fā)展方針（）制定員工職業(yè)計(jì)劃（）管理員工技能發(fā)展（）發(fā)展與培訓(xùn)員工（）調(diào)整員工與企業(yè)組織發(fā)展需求（）根據(jù)能力調(diào)整學(xué)習(xí)計(jì)劃（）通過分析所需和可用技能確立培訓(xùn)需求（）發(fā)展、執(zhí)行并管理員工及或管理培訓(xùn)項(xiàng)目（）6.4獎(jiǎng)勵(lì)并保留員工（）制定并管理獎(jiǎng)勵(lì)、表彰與激勵(lì)計(jì)劃（制定工資薪酬結(jié)構(gòu)與計(jì)劃（）制定福利與獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃（）執(zhí)行福利與獎(jiǎng)勵(lì)的競爭性分析（）根據(jù)財(cái)務(wù)、福利及人力資源政策，確認(rèn)薪酬要求（）管理員工薪酬與獎(jiǎng)勵(lì)（）獎(jiǎng)勵(lì)并激勵(lì)員工（）管理并實(shí)施員工福利（）提供員工福利計(jì)劃（）

管理福利登記（）處理索賠（）執(zhí)行福利的對照調(diào)整（）管理員工援助與保留（）提供支持員工工作生活平衡項(xiàng)目（）制定家庭支持系統(tǒng)（）審查保留和激勵(lì)指標(biāo)（）審查薪酬計(jì)劃（）管理工資（）6.5員工的重新配置與退休（）管理晉升與降職流程（）管理員工離職（）管理員工退休（）管理休假事宜（）制定并實(shí)施員工新職介紹（）管理人事部署（）重新安排員工并管理工作分配（管理外派人員（）6.6管理員工信息（10414）管理報(bào)告流程（）管理員工查詢流程（）管理并維護(hù)員工數(shù)據(jù)（）管理人力資源信息系統(tǒng)（HRIS10525）制定并管理員工指標(biāo)（）開發(fā)并管理工時(shí)與考勤系統(tǒng)（管理員工溝通（）制定員工溝通計(jì)劃（）管理收集員工建議并進(jìn)行員工調(diào)查（）管理員工不滿（）發(fā)布員工溝通內(nèi)容（）7.0治理息技術(shù)100087.1管理信息技術(shù)業(yè)務(wù)（）制定企業(yè)IT戰(zhàn)略（10570）建立戰(zhàn)略信息（）與利益相關(guān)方協(xié)同確定企業(yè)的長期IT求（10604確定戰(zhàn)略標(biāo)準(zhǔn)、方針和原則（）確定并建立IT體系架構(gòu)與發(fā)標(biāo)準(zhǔn)（10606確定IT組件的戰(zhàn)略供應(yīng)商（建立IT管理組織和流程（建立戰(zhàn)略計(jì)劃以支持業(yè)務(wù)目標(biāo)（）

確定企業(yè)體系架構(gòu)（）

確立企業(yè)體系架構(gòu)定義（確認(rèn)企業(yè)體系架構(gòu)的維護(hù)方法（）維護(hù)企業(yè)體系架構(gòu)的關(guān)聯(lián)性（）充當(dāng)IT研究與創(chuàng)新的票據(jù)交所（10614治理企業(yè)體系架構(gòu)（）管理IT組合（10572）建立IT組合（）分析并評估企業(yè)IT組合的值（10617）根據(jù)戰(zhàn)略重點(diǎn)提供資源（）執(zhí)行IT研究與創(chuàng)新（10573）研究技術(shù)以創(chuàng)新IT服務(wù)和決方案（10620為開發(fā)IT服務(wù)和解決方案度可行技術(shù)（10621評估并交流IT業(yè)務(wù)價(jià)值與績效（10575建立和監(jiān)測關(guān)鍵績效指標(biāo)（）評估IT計(jì)劃績效（）交流IT價(jià)值（）7.2進(jìn)展并治理IT客戶關(guān)系（10564制定IT效勞和解決方案策略（10578）研究IT服務(wù)和解決方案以滿業(yè)務(wù)和用戶需求（）將業(yè)務(wù)和用戶需求轉(zhuǎn)化為IT效勞和解決方案的要求（11245制定IT服務(wù)和解決方案的戰(zhàn)行動(dòng)（11246）確保與內(nèi)部干系人協(xié)調(diào)策略的致性（）評估并選擇IT服務(wù)和解決案的戰(zhàn)略行動(dòng)（11248）開發(fā)并治理IT效勞水平（創(chuàng)造并維護(hù)IT服務(wù)和解決案目錄（10640建立并維護(hù)業(yè)務(wù)和IT務(wù)水平協(xié)議（）評估并報(bào)告服務(wù)水平成果（）交流業(yè)務(wù)和IT服務(wù)水平改機(jī)會(huì)（10643執(zhí)行IT效勞的需求方治理（DSM分析IT服務(wù)和解決方案的消和使用（10644制定并實(shí)施提升消耗效率的激勵(lì)計(jì)劃（）開發(fā)IT效勞和解決方案的流單位預(yù)測（）治理IT客戶中意度（10581）獲取并分析客戶中意度（）評估并交流客戶中意度模式（）依照客戶中意度模式執(zhí)行改良（）營銷IT效勞和解決方案（10582）制定IT效勞和解決方案的市營銷策略（10650制定并治理IT客戶戰(zhàn)略（10651）治理IT效勞和解決方案的廣宣傳和促銷活動(dòng)（10652）處置并追蹤IT效勞和解決案的定單（106537.3制定并執(zhí)行平安、保密和數(shù)據(jù)愛惜操縱（

成立信息平安、保密和數(shù)據(jù)愛惜策略和品級（）測試、評估并執(zhí)行信息平安、保密和數(shù)據(jù)愛惜操縱（）7.4治理企業(yè)信息（10565）制定信息和內(nèi)容治理策略（）明白得信息和內(nèi)容治理需求及IT效勞在策略執(zhí)行中的作評估新技術(shù)的信息和內(nèi)容治理含義（）確信并優(yōu)先考慮信息和內(nèi)容治理行為（）確信企業(yè)信息體系架構(gòu)（）確信信息要素、組成結(jié)構(gòu)、邏輯關(guān)系和限制、分類和衍生規(guī)那么（10657）確信信息的獲取要求（）成立數(shù)據(jù)保管（）治理內(nèi)容數(shù)據(jù)體系架構(gòu)要求的變更（）治理信息資源（）確信企業(yè)信息數(shù)據(jù)政策和標(biāo)準(zhǔn)（）制定并實(shí)施數(shù)據(jù)和內(nèi)容治理（）執(zhí)行企業(yè)數(shù)據(jù)和內(nèi)容治理（）確信內(nèi)容數(shù)據(jù)的來源和目的地（）治理針對內(nèi)容用戶的技術(shù)接口（）治理企業(yè)信息的保留、審查和退廢（）7.5制定并保護(hù)信息技術(shù)解決方案（）制定IT開發(fā)戰(zhàn)略（10587）成立IT開發(fā)的采購策略（確信開發(fā)流程、方式和工具標(biāo)準(zhǔn)（）選擇開發(fā)方式和工具（）執(zhí)行IT服務(wù)和解決方案的生命周期規(guī)劃（10588）打算新要求的開發(fā)（）打算增強(qiáng)特點(diǎn)和功能開發(fā)（）制定IT效勞和解決方案的生周期打算（10671制定并維護(hù)IT服務(wù)和解決方案的體系架構(gòu)（10589創(chuàng)建IT效勞和解決方案的體架構(gòu)（10672審查IT效勞和解決方案的體架構(gòu)（10673IT效勞和解決方案體系架構(gòu)的退廢（10674）創(chuàng)建IT服務(wù)和解決方案（10590）明白得確認(rèn)的要求（）設(shè)計(jì)IT效勞和解決方案（取得開發(fā)IT勞/解決方案部件（10677）培育效勞和解決方案資源（）測試IT效勞解決方案（確認(rèn)客戶接收（）維護(hù)IT服務(wù)和解決方案（10591）明白得保護(hù)提升要求及故障分析（）

設(shè)計(jì)現(xiàn)有IT效勞解決方案的變更（取得開發(fā)變更的IT效勞決方案部件（10683測試IT效勞解決方案的變更（解決方案和效勞的退廢（）7.6部署信息技術(shù)解決方案（）制定IT部署策略（10592）成立IT效勞和解決方案的變政策（10686確信部署流程、步驟和工具標(biāo)準(zhǔn)（）選擇部署方式和工具（）打算并實(shí)施變更（）打算變更部署（）向利益相關(guān)方轉(zhuǎn)達(dá)變更（）治理變更打算表（）培訓(xùn)受阻礙的用戶（）分派并設(shè)置變更（）核實(shí)變更（）打算并治理更新（）明白得并和諧更新設(shè)計(jì)和認(rèn)可（）打算更新展現(xiàn)（）分派并設(shè)置更新（）核實(shí)更新（）7.7提供并支持信息技術(shù)效勞（）制定IT效勞和解決方案交付策略（10595）成立IT交付的采購策略（確信交付流程、步驟和工具標(biāo)準(zhǔn)（）選擇交付方式和工具（）制定IT支持策略（10596）成立IT支持的采購策略（確信IT支持效勞（）治理IT基礎(chǔ)設(shè)施資源（10597）治理IT庫存和資產(chǎn)（治理IT資源容量（）治理IT基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營（10598）提供IT效勞和解決方案（執(zhí)行IT運(yùn)行支持效勞（10707）支持IT效勞和解決方案（10599）治理可用性（）治理設(shè)施（）治理備份恢復(fù)（10710）治理性能和能力（）治理意外（）治理問題（）

治理查詢事宜（）8.0治理務(wù)資源100098.1執(zhí)行計(jì)劃和會(huì)計(jì)治理（）執(zhí)行規(guī)劃/算/測（10738）制定并保護(hù)預(yù)算政策和步驟（）準(zhǔn)備定期預(yù)算和計(jì)劃（）準(zhǔn)備定期財(cái)務(wù)預(yù)測（）執(zhí)行成本核算和控制（）執(zhí)行庫存核算（）執(zhí)行銷售成本分析（）執(zhí)行產(chǎn)品成本計(jì)算（）執(zhí)行差異分析（）報(bào)告收益率（進(jìn)行成本管理（）決定關(guān)鍵成本驅(qū)動(dòng)因素（）衡量諸成本驅(qū)動(dòng)因素（）決定關(guān)鍵活動(dòng)（）管理資產(chǎn)資源部署和使用（）評估并管理財(cái)務(wù)績效（）評估客戶和產(chǎn)品收益率（）評估新產(chǎn)品（）執(zhí)行生命周期成本計(jì)算（）優(yōu)化客戶和產(chǎn)品混合（）追蹤新客戶和產(chǎn)品策略的績效（）準(zhǔn)備基于活動(dòng)的績效措施（）治理持續(xù)本錢改良（）8.2進(jìn)行收入核算（10729）處理客戶信用（）成立信譽(yù)政策（）分析審批新賬戶申請（）審查現(xiàn)有賬戶（）制作信譽(yù)收款報(bào)告（10792）依照信譽(yù)政策恢復(fù)或暫停賬戶（）為客戶開具發(fā)票（）維護(hù)客戶產(chǎn)品主文件（）生成客戶發(fā)票數(shù)據(jù)（）將發(fā)票數(shù)據(jù)傳遞給客戶（）登錄應(yīng)收賬款分錄（）解答客戶賬單查詢（）處理應(yīng)收賬款（10744）建立政策（10799）

接收存放客戶付款（10800）處理現(xiàn)金匯款（）準(zhǔn)備報(bào)告（10802）在總分類賬上登錄活動(dòng)（）管理并處理拖欠款索討（）建立拖欠賬款政策（）分析拖欠賬款結(jié)余（）與拖欠賬戶的應(yīng)對協(xié)商（）與內(nèi)部各方討論賬戶決策（）處理調(diào)整注銷欠款（10808）管理并處理調(diào)整減免（）建立調(diào)整政策步驟（10809）分析調(diào)整（）應(yīng)對客戶進(jìn)行協(xié)商（與內(nèi)部各方討論決策（）準(zhǔn)備退款發(fā)票（）處理相關(guān)帳目分錄記錄（）8.3進(jìn)行會(huì)計(jì)處置和報(bào)告（）管理政策和步驟（）協(xié)商服務(wù)水平合同（）建立會(huì)計(jì)政策（）設(shè)置并加強(qiáng)審批限制（）建立通用財(cái)務(wù)系統(tǒng)（）進(jìn)行會(huì)計(jì)處理（）維護(hù)會(huì)計(jì)科目表（）處理日記賬（）處理分配款（）處理期末調(diào)整（如收益和貨幣兌換10822）登錄并調(diào)整公司間的交易（）調(diào)整總分類賬目（）執(zhí)行整合并處理清除事宜（）準(zhǔn)備試算表（）準(zhǔn)備并登錄管理調(diào)整（）進(jìn)行固定資產(chǎn)核算（）建立固定資產(chǎn)政策和步驟（）維護(hù)固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)文件（）處理并記錄固定資產(chǎn)增加項(xiàng)和退廢項(xiàng)（）處理并記錄固定資產(chǎn)的調(diào)整、提升、重估和轉(zhuǎn)移（）處理并記錄固定資產(chǎn)的維護(hù)和修理費(fèi)用（）計(jì)算并記錄折舊費(fèi)用（）調(diào)整固定資產(chǎn)分類賬（）追蹤包括實(shí)際庫存的固定資產(chǎn)（）

提供固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)以支持稅務(wù)、法律和法規(guī)報(bào)告（）完成財(cái)務(wù)報(bào)告（）準(zhǔn)備業(yè)務(wù)部門財(cái)務(wù)報(bào)表（）準(zhǔn)備合并后的財(cái)務(wù)報(bào)表（）執(zhí)行業(yè)務(wù)部門報(bào)告審查（）執(zhí)行成本管理報(bào)告合并后的報(bào)告/審查（10840）準(zhǔn)備一般審查報(bào)表（）制作季度年度文件歸檔和股東報(bào)告（）制作監(jiān)管報(bào)告（）8.4治理固定資產(chǎn)項(xiàng)目核算（）執(zhí)行資本計(jì)劃和項(xiàng)目審批（）制定資本投資政策和步驟（）制定和審批資本支出計(jì)劃和預(yù)算（）審查并審批資本項(xiàng)目和固定資產(chǎn)收購（）實(shí)行項(xiàng)目費(fèi)用報(bào)銷的財(cái)務(wù)說明審批（）資本項(xiàng)目核算（）創(chuàng)建項(xiàng)目賬簿代碼（）記錄項(xiàng)目相關(guān)交易（）視察并追蹤資本項(xiàng)目和預(yù)算支出（）關(guān)閉登入資本項(xiàng)目（10851）衡量已完成資本項(xiàng)目的財(cái)政收益（）8.5處理薪資（10732）報(bào)告工時(shí)信息（）成立政策和步驟（）搜集并記錄員工工時(shí)（）分析并報(bào)告帶薪和無薪假期（）監(jiān)視固按時(shí)刻、加班時(shí)刻及其他工作時(shí)刻（）分析并報(bào)告員工產(chǎn)能利用率（）支付治理（）將員工工時(shí)輸入工資系統(tǒng)（）保護(hù)并治理員工收入信息（）保護(hù)并治理適用減免（）監(jiān)測員工稅務(wù)狀況的變更（）處置并分發(fā)薪資（）處置并分發(fā)手寫支票（）處置期末調(diào)整（）回應(yīng)員工工資查詢（）處置個(gè)人所得稅（）計(jì)算并支付適用個(gè)人所得稅（）制作并分發(fā)員工年度稅表（）申報(bào)并歸檔法定工資稅表（）8.6處置應(yīng)付賬款和費(fèi)用報(bào)銷（）

處置應(yīng)付賬款（AP10756）合適AP支付文件和P0應(yīng)商主文件（10869）維護(hù)管理電子商務(wù)（10870）審計(jì)AP系統(tǒng)中的發(fā)票和關(guān)鍵數(shù)據(jù)（）審批付款（）處理財(cái)務(wù)收益和撤銷（）處理稅務(wù)（）研究解決例外情況（10875）處理付款（）回應(yīng)AP查詢（10877）保留記錄（）調(diào)整會(huì)計(jì)記錄（）處置費(fèi)用報(bào)銷（）成立并交流費(fèi)用報(bào)銷政策和審批限制（）獲取并報(bào)告相關(guān)稅務(wù)數(shù)據(jù)（）審批報(bào)銷和預(yù)付款（）處置報(bào)銷和預(yù)付款（）治理個(gè)人賬戶（）8.7管理資金運(yùn)作（10734）資金政策和流程治理（）成立資金運(yùn)營的范圍和治理（）成立并發(fā)布資金治理政策（）制定資金治理流程（）監(jiān)測資金治理流程（）審計(jì)資金治理流程（）修改資金治理流程（）制定并確認(rèn)資金治理內(nèi)部操縱（）確信系統(tǒng)平安要求（）治理現(xiàn)金（）治理并調(diào)解現(xiàn)金狀況（）治理現(xiàn)金等價(jià)物（）處置并監(jiān)督電子資金轉(zhuǎn)移（10895）制定現(xiàn)金流預(yù)測（）治理現(xiàn)金流（10897）制作現(xiàn)金治理會(huì)計(jì)交易和報(bào)告（）治理并監(jiān)督銀行關(guān)系（）分析、協(xié)商、解決并確認(rèn)銀行費(fèi)用（）治理內(nèi)部銀行賬戶（）治理下屬公司的內(nèi)部銀行賬戶（）治理并增進(jìn)公司間的借貸交易（）代表下屬公司治理集中的支付款項(xiàng)（）代表下屬公司治理集中的收入款項(xiàng)（）治理內(nèi)部付款和凈額結(jié)算交易（）

計(jì)算內(nèi)部銀行賬戶的利息和費(fèi)用（）為內(nèi)部銀行賬戶提供賬戶報(bào)表（）管理債務(wù)及投資（）治理金融中介關(guān)系（）治理流動(dòng)資產(chǎn)（）治理發(fā)行機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)（）處置并監(jiān)督債務(wù)和投資交易（處置并監(jiān)督外幣交易（）制作債務(wù)和投資會(huì)計(jì)交易報(bào)告（）處置并監(jiān)督利率交易（）監(jiān)控并執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)與對沖交易（）治理利率風(fēng)險(xiǎn)（）治理外匯風(fēng)險(xiǎn)（）治理曝光風(fēng)險(xiǎn)（）開展并實(shí)施對沖交易（評估并完善對沖交易（制作對沖會(huì)計(jì)交易和報(bào)告（監(jiān)測信譽(yù)（）8.8內(nèi)部操縱治理（10735）建立內(nèi)部控制、政策及步驟（成立董事會(huì)及審計(jì)委員會(huì)（）確信并轉(zhuǎn)達(dá)道德準(zhǔn)那么（）為內(nèi)部操縱分派任務(wù)及責(zé)任（）確信業(yè)務(wù)流程目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)（確信實(shí)體單位風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)受能力（實(shí)施控制并依據(jù)內(nèi)部控制政策和流程進(jìn)行監(jiān)測（設(shè)計(jì)并執(zhí)行操縱活動(dòng)（）監(jiān)測操縱有效性（）彌補(bǔ)操縱缺點(diǎn)（）創(chuàng)建合規(guī)部門（）運(yùn)營合規(guī)部門（）實(shí)施并保護(hù)操縱相關(guān)的授權(quán)技術(shù)和工具（）報(bào)告內(nèi)部操縱合規(guī)情形（）向外聘審計(jì)員報(bào)告（）向監(jiān)管部門、股東債權(quán)人、證券交易所等進(jìn)行報(bào)告（向第三方匯報(bào)（如企業(yè)合作伙伴10925）向內(nèi)部治理部門匯報(bào)（）8.9稅務(wù)治理（10736）制定稅務(wù)策略和打算（）制定國外、國家、州級和地址稅務(wù)策略（）鞏固并優(yōu)化總稅務(wù)打算（）保護(hù)稅務(wù)主數(shù)據(jù)（）

處置稅務(wù)（）執(zhí)行稅務(wù)計(jì)劃策略（10930）預(yù)備納稅申報(bào)（）預(yù)備國外稅款（）計(jì)算延期稅款（）稅務(wù)賬目（）監(jiān)測遵法納稅（）解答稅務(wù)查詢（）8.10治理國際資金/歸集（10736）8.10.1監(jiān)察國際費(fèi)率（）8.10.2治理交易（）8.10.3監(jiān)察貨幣風(fēng)險(xiǎn)對沖匯率（）8.10.4報(bào)告結(jié)果（）9.0獲取建構(gòu)與理資產(chǎn)（）9.1設(shè)計(jì)并建構(gòu)/置非生產(chǎn)性資產(chǎn)（）制定產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略和長期愿景（）確認(rèn)資產(chǎn)要求同經(jīng)營策略的一致性（）評估外部環(huán)境（）做出建立或購買決策（）開發(fā)、建造并改造場地（）制定設(shè)施計(jì)劃（）設(shè)計(jì)設(shè)施（）分析預(yù)算（）選擇資產(chǎn)（）協(xié)商設(shè)施條款（）管理建筑物的建設(shè)或改建（）提供工作場所和設(shè)施（）獲取工作空間和資產(chǎn)（）更改工作空間和資產(chǎn)的配合/形式功能（）9.2打算保護(hù)工作（10938）執(zhí)行例行性保護(hù)（）執(zhí)行糾正性保護(hù)（）設(shè)備大修（）治理設(shè)施運(yùn)行（）從頭安置人員（）從頭安置材料及工具（）9.3獲取并安裝資產(chǎn)、設(shè)備及工具（）制定生產(chǎn)性資產(chǎn)的例行性保護(hù)政策（分析資產(chǎn)并預(yù)測保護(hù)要求（）制定方式將預(yù)防性保養(yǎng)整合至生產(chǎn)進(jìn)度表（）

獲取并安裝設(shè)備（）

設(shè)計(jì)制造流程的工程解決方案（）安裝并測試設(shè)備（）9.4處置生產(chǎn)性資產(chǎn)和非生產(chǎn)性資產(chǎn)（）制定退出策略（）執(zhí)行銷售或貿(mào)易（）執(zhí)行報(bào)廢（）10.0治理企業(yè)風(fēng)、合規(guī)彈性（1643710.1治理企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)（1643810.1.1制定企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)及政策（為組織確定風(fēng)險(xiǎn)承受度（）制定并維護(hù)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理政策和步驟（）確定并實(shí)施企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理工具（）協(xié)調(diào)跨組織的風(fēng)險(xiǎn)知識共享（）準(zhǔn)備并向管理層和董事會(huì)報(bào)告企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)（）10.1.2監(jiān)督并協(xié)調(diào)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)（確定企業(yè)級風(fēng)險(xiǎn)（）評估風(fēng)險(xiǎn)并決定需要緩解的風(fēng)險(xiǎn)（）制定風(fēng)險(xiǎn)緩解和管理戰(zhàn)略，并與現(xiàn)有績效管理流程整合（確認(rèn)業(yè)務(wù)部門和職能風(fēng)險(xiǎn)緩解計(jì)劃已實(shí)施（）確認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)緩解行為已監(jiān)控（）風(fēng)險(xiǎn)活動(dòng)報(bào)告（）10.1.3協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)單位和職能部門風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)（確認(rèn)每一個(gè)業(yè)務(wù)單位職能部門遵照企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理流程（確認(rèn)每一個(gè)業(yè)務(wù)單位職能部門遵照企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告流程10.1.4管理業(yè)務(wù)單位和職能部門的風(fēng)險(xiǎn)（確定風(fēng)險(xiǎn)（）使用企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)框架政策和程序評估風(fēng)險(xiǎn)（）制定風(fēng)險(xiǎn)緩解計(jì)劃（）執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)緩解計(jì)劃（）監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)（）分析風(fēng)險(xiǎn)活動(dòng)并更新計(jì)劃（）風(fēng)險(xiǎn)活動(dòng)報(bào)告（）10.1.5管理法規(guī)遵從工作（）制定法規(guī)遵從策略（）確定適用法規(guī)要求（）視察監(jiān)管環(huán)境中正在變更或新興的法規(guī)（）評估當(dāng)前合規(guī)的定位，確定弱點(diǎn)或不足（）實(shí)施缺失或更強(qiáng)的法規(guī)遵從控制和政策（）持續(xù)、定期檢測法規(guī)遵從確定應(yīng)添加、刪除或調(diào)整控制（與監(jiān)管部門維持適當(dāng)?shù)年P(guān)系（）10.2治理業(yè)務(wù)應(yīng)變（

10.2.1制定并治理業(yè)務(wù)應(yīng)變（制定業(yè)務(wù)應(yīng)變策略（）執(zhí)行業(yè)務(wù)繼續(xù)運(yùn)營計(jì)劃（測試持續(xù)業(yè)務(wù)運(yùn)營（）保護(hù)持續(xù)業(yè)務(wù)運(yùn)營（）與組織其他部門分享特殊風(fēng)險(xiǎn)知識（）10.3治理環(huán)境健康與平安（EHS11179）10.3.1確信環(huán)境健康和平安的阻礙（11180）評估產(chǎn)品、效勞和運(yùn)營的環(huán)境阻礙（）實(shí)行健康、平安和環(huán)境審計(jì)（）10.3.2制定并執(zhí)行相關(guān)職能的EHS打算（確信治理機(jī)構(gòu)和利益相關(guān)方的要求（）評估以后風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇（創(chuàng)建EHS政策（11190）記錄并治理EHS活動(dòng)（10.3.3培訓(xùn)并教育相關(guān)職能性員工（11182）向利益相關(guān)方轉(zhuǎn)達(dá)EHS事件并提供支持（10.3.4監(jiān)控并治理相關(guān)職能的EHS打算（治理EHS本錢和收益（衡量并報(bào)告EHS績效（實(shí)施應(yīng)急響應(yīng)打算（11196）實(shí)施污染預(yù)防打算（11197）為員工提供EHS支持（10.3.5確保遵從法規(guī)（）監(jiān)控遵從情形（11198）執(zhí)行合規(guī)性審計(jì)（11199）遵循監(jiān)管股東的要求（10.3.6治理補(bǔ)救方法（）創(chuàng)建補(bǔ)救打算（）接觸專家并互換意見（確信投入資源（）調(diào)查法律面（）調(diào)查損壞緣故（）修訂或創(chuàng)建政策（）11.0治外部系（）11.1立投資者關(guān)系（）11.1.1計(jì)劃、建立并管理債權(quán)人關(guān)系（）11.1.2計(jì)劃、建立并管理分析師關(guān)系（）11.1.3與股東溝通（11.2理政府與行業(yè)關(guān)系（11.2.1管理政府關(guān)系（

11.2.2管理與半官方機(jī)構(gòu)的關(guān)系（11.2.3管理貿(mào)易及行業(yè)群組關(guān)系（11.2.4管理游說活動(dòng)（11.3理董事會(huì)關(guān)系（）11.3.1報(bào)告結(jié)果（11.3.2報(bào)告審計(jì)問題（11.4理法律與道德事務(wù)（）11.4.1建立道德政策（11.4.2管理企業(yè)治理政策（11.4.3制定并執(zhí)行預(yù)防法律計(jì)劃（11.4.4確保合規(guī)（打算并發(fā)起合規(guī)打算（實(shí)施合規(guī)打算（）11.4.5治理外部律師（評估問題并決定工作要求（聘請保留外部法律顧問（如必要）取得戰(zhàn)略預(yù)算（）取得工作產(chǎn)品并治理監(jiān)控案件和完成的工作（處置法律效勞付費(fèi)（）追蹤法律活動(dòng)績效（11.4.6愛惜知識產(chǎn)權(quán)（治理版權(quán)和專利（）保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)和限制（治理許可條件（）治理選項(xiàng)（）11.4.7解決爭議和訴訟（11.4.8提供法律咨詢服務(wù)建議（）11.4.9協(xié)商與起草協(xié)議書合同（）11.5理公眾關(guān)系打算（）11.5.1管理社區(qū)關(guān)系（11.5.2管理媒體關(guān)系（11.5.3促進(jìn)政治穩(wěn)定（11.5.4創(chuàng)建新聞發(fā)布（11.5.5發(fā)布新聞稿（12.0開發(fā)與治理務(wù)能力12.1治理業(yè)務(wù)流程（1637812.1.1建立并維護(hù)流程管理架構(gòu)（）確定并管理架構(gòu)方法（）建立并維護(hù)流程工具和模板（）配置并支持工作職責(zé)（）執(zhí)行流程管理活動(dòng)（）

12.1.2確定并管理流程架構(gòu)（）建立并維護(hù)流程架構(gòu)（）