公司專業(yè)檢查表

專業(yè)檢查表檢查單位：安全環(huán)?？?、生產(chǎn)技術(shù)科檢查時(shí)間：項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查結(jié)果證照管理情況采礦許可證依法取得了相關(guān)證照，并在有效期內(nèi)符合要求安全生產(chǎn)許可證符合要求工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照符合要求民用爆破物品使用許可證符合要求主要負(fù)責(zé)人符合要求安全生產(chǎn)承諾及責(zé)任分解情況《企業(yè)法定代表人安全生產(chǎn)承諾書》簽訂情況簽訂了《企業(yè)法定代表人安全生產(chǎn)承諾書》，層層分解落實(shí)了安全生產(chǎn)責(zé)任，并簽訂了《安全生產(chǎn)目標(biāo)管理責(zé)任書》符合要求《安全生產(chǎn)目標(biāo)管理責(zé)任書》簽訂情況符合要求安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)建立及人員配備情況安全管理機(jī)構(gòu)設(shè)立情況設(shè)立了專門的安全管理機(jī)構(gòu)；按規(guī)定配備了“五大員”（有相應(yīng)的資質(zhì)證書），并有任命文件；大、中型地下礦山配備了安全總監(jiān)、副總監(jiān)；大、中、小型地下礦山專職安全管理人員配備分別不少于9人、6人、3人；按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)配備了特種作業(yè)人員，并持證上崗；從業(yè)人員經(jīng)全員教育培訓(xùn)后上崗，并有相關(guān)的培訓(xùn)記錄和檔案；建立了企業(yè)安全生產(chǎn)管理檔案；主平面布置圖、開拓系統(tǒng)縱投影或水平投影圖、生產(chǎn)中段采掘平面布置圖、通風(fēng)、排水系統(tǒng)示意圖等主要圖紙齊全并及時(shí)更新，且每半年在縣安監(jiān)局備案一次符合要求“五大員”配備情況符合要求安全總監(jiān)、副總監(jiān)配備情況符合要求專職安全管理人員配備及持證上崗情況符合要求特種作業(yè)人員配備及持證上崗符合要求從業(yè)人員全員教育培訓(xùn)情況符合要求企業(yè)安全管理檔案建立情況符合要求主要技術(shù)圖紙的管理更新情況更新不及時(shí)安全生產(chǎn)規(guī)章制度落實(shí)情況企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)帶班下井制度落實(shí)情況制定了企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)帶班下井制度并在安監(jiān)部門備案；企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)帶班下井月度計(jì)劃在調(diào)度室、入井口進(jìn)行了公示；企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)帶班下井交接班記錄規(guī)范完善；建立并嚴(yán)格落實(shí)了井下定員工作制度；其他16項(xiàng)制度落實(shí)情況良好有井下定員工作制度落實(shí)情況符合要求安委辦［2010］17號(hào)文件規(guī)定的其他16項(xiàng)制度落實(shí)情況符合要求生產(chǎn)工藝系統(tǒng)情況礦山井巷礦井安全出口安全可靠；豎井或斜井、斜坡道、平巷、平硐及行人天井滿足行人或運(yùn)輸安全要求符合要求采掘作業(yè)按照設(shè)計(jì)要求進(jìn)行回采和掘進(jìn)作業(yè)，其獨(dú)頭作業(yè)面還應(yīng)使用局扇進(jìn)行輔助通風(fēng)符合要求井下供風(fēng)空氣壓縮機(jī)應(yīng)布置于地表；供風(fēng)管線架設(shè)符合規(guī)程和規(guī)范要求；并按規(guī)定要求設(shè)置救助閥門符合要求提升和運(yùn)輸?shù)V井提升和運(yùn)輸設(shè)備的安全保護(hù)裝置齊全、可靠，能夠保證提升和運(yùn)輸系統(tǒng)正常運(yùn)行不涉及礦井通風(fēng)防塵礦井通風(fēng)系統(tǒng)完整，通風(fēng)設(shè)備設(shè)施安全可靠；主扇、輔扇、局扇風(fēng)機(jī)的使用和管理符合規(guī)程、規(guī)范和設(shè)計(jì)要求；井下有測(cè)風(fēng)站或測(cè)風(fēng)點(diǎn)，并定期檢測(cè)符合要求供配電系統(tǒng)井下供電線路架設(shè)規(guī)范，機(jī)電硐室干凈整潔，備用電源隨時(shí)可以啟動(dòng)和運(yùn)行不符合要求供排水供水、排水設(shè)施安全可靠符合要求防火和滅火地面機(jī)電廠房和井下機(jī)電硐室及人員密集場(chǎng)所按規(guī)定配備了消防器材符合要求六大系統(tǒng)建設(shè)情況是否制定了“六大系統(tǒng)”建設(shè)安裝方案編制了“六大系統(tǒng)”建設(shè)安裝方案，并經(jīng)過(guò)評(píng)審批準(zhǔn)；按建設(shè)方案進(jìn)行建設(shè)安裝不符合要求現(xiàn)場(chǎng)安全管理情況是否制定了采空區(qū)治理和監(jiān)控方案制定了采空區(qū)治理和監(jiān)控方案，并進(jìn)行了有效治理的監(jiān)控；制定了防透水、防火災(zāi)、防墜罐、防中毒窒息、防冒頂片幫、防采空區(qū)塌陷等措施，并落實(shí)到位；無(wú)“三違”“三超”行為不符合要求是否制定了防透水、防火災(zāi)、防墜罐、防中毒窒息、防冒頂片幫、防采空區(qū)塌陷等措施符合要求是否存在“三違”“三超”行為符合要求建設(shè)項(xiàng)目安全管理情況是否履行了項(xiàng)目的審批、核準(zhǔn)、備案手續(xù)依法履行了項(xiàng)目的審批、核準(zhǔn)、備案手續(xù)；安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告在安監(jiān)部門備案；初步設(shè)計(jì)《安全專篇》經(jīng)審查批準(zhǔn)；編制了施工圖；施工和監(jiān)理隊(duì)伍的資質(zhì)合法有效；符合要求安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告是否通過(guò)評(píng)審和備案符合要求初步設(shè)計(jì)《安全專篇》是否通過(guò)審查批準(zhǔn)符合要求是否編制了施工圖符合要求施工和監(jiān)理隊(duì)伍是否具備相應(yīng)的資質(zhì)符合要求外包采掘施工隊(duì)伍管理情況是否取得安全生產(chǎn)許可證依法取得了安全生產(chǎn)許可證；在項(xiàng)目所在地縣級(jí)安監(jiān)部門履行了備案手續(xù)；同發(fā)包企業(yè)簽訂了安全管理協(xié)議不涉及是否在項(xiàng)目所在地縣級(jí)安監(jiān)部門履行了備案手續(xù)不涉及是否同發(fā)包企業(yè)簽訂了安全管理協(xié)議不涉及安全標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建情況是否制定了安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)方案制定了安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)方案，并積極組織開展了創(chuàng)建工作有是否達(dá)到安全標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí)達(dá)到了安全標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí)正在創(chuàng)建三級(jí)安全標(biāo)準(zhǔn)化，目前正在準(zhǔn)備之中。檢查組意見(jiàn)部分有缺陷，基本合格