2021醫(yī)保定點零售藥店治理制度

定點藥店醫(yī)療保險制度目錄.定點藥店醫(yī)療保險治理制度（醫(yī)保工作職位職責治理制度）.藥學效勞治理制度（醫(yī)保效勞治理制度）.醫(yī)保退費治理制度.藥師職責治理制度.藥品購進銷售治理制度.藥品貯存治理制度.醫(yī)保處方治理制度.藥品價錢治理制度.財務治理制度.醫(yī)保刷卡治理制度一、定點藥店醫(yī)療保險管理制度ZD-01-2017起草人：一、定點藥店醫(yī)療保險管理制度ZD-01-2017起草人：批準人：執(zhí)行日期：起草日期：批準日期：版本號：一、目的：為進一步標準和增強本企業(yè)醫(yī)保定點零售藥店基礎業(yè)務工作，嚴格遵守醫(yī)療保險各項規(guī)定制度，杜絕一切醫(yī)保違規(guī)行為的發(fā)生，特制定藥店醫(yī)保工作職位相關(guān)人員職責制度。二、適用范圍：適用于本企業(yè)醫(yī)保定點業(yè)務3、職責：藥店醫(yī)保職位相關(guān)人員4、內(nèi)容：醫(yī)保領(lǐng)導小組的職責：成立健全由醫(yī)保治理負責人、店長、藥師、物價收費員、運算機信息治理員等人員組成的治理網(wǎng)絡小組及醫(yī)保效勞質(zhì)量考核小組。負責成立醫(yī)保效勞治理制度和醫(yī)保業(yè)務質(zhì)量考核體系。制定與醫(yī)療保險有關(guān)的治理方式和考查方式，成立健全藥品治理制度和財務治理制度，成立藥品電腦進銷存治理系統(tǒng)，藥品賬目和財務賬目健全、清楚，有專人負責醫(yī)保藥品的保護和治理。質(zhì)量負責人職責：對本企業(yè)藥店的所有醫(yī)保事務負責。藥店店長為本門店醫(yī)保責任人職責：負責對本門店的藥品平安、配藥行為、處方藥品治理、合理收費、優(yōu)質(zhì)效勞等方面進行監(jiān)督治理。認真執(zhí)行勞動保障、藥監(jiān)、物價等行政部門的相關(guān)政策規(guī)定，按時與社會保險基金治理中心簽定醫(yī)療保險定點效勞協(xié)議，嚴格按協(xié)議規(guī)定履行相應權(quán)利和效勞。標準配藥行為，認真查對醫(yī)療保險證、卡、病歷，杜絕冒名配藥；嚴格執(zhí)行急、慢性病配藥限量治理規(guī)定，不超量、違規(guī)配藥。嚴格執(zhí)行處方藥和非處方藥治理規(guī)定，處方藥必需憑定點醫(yī)療機構(gòu)執(zhí)業(yè)醫(yī)師開具的醫(yī)保專用途方配藥和銷售，并經(jīng)本門店執(zhí)業(yè)藥師或藥師審核后簽字確認方可配藥和銷售；非處方藥在執(zhí)業(yè)藥師或藥師指導下配藥和銷售。企業(yè)應該增強治理、優(yōu)化效勞，以方便參保人員為起點，盡可能提供有適合用法的小包裝藥品，同時提供24小時配藥銷售效勞。收費員持證上崗，標準電腦操作，依照接收、上傳各類信息數(shù)據(jù)，保證醫(yī)保費用結(jié)算及時準確。本企業(yè)定點藥店遵守道德,不得以醫(yī)療保險定點藥店名義進行廣告宣傳；不得以現(xiàn)金、禮券及商品等形式進行促銷活動。嚴格遵守藥品治理規(guī)定，不出售冒充、偽劣、過時、失效藥品；嚴格按醫(yī)保規(guī)定操作，杜絕搭配藥、以藥冒藥、以藥冒物等違規(guī)行為。增強醫(yī)療保險政策宣傳、說明，設置“醫(yī)療保險宣傳欄”，發(fā)布舉報獎勵方式和監(jiān)督，公示誠信效勞許諾書；正確及時處置參保病人的投訴，做好藥學效勞工作。二、藥學服務管理制度ZD-02-2017起草人：批準人：執(zhí)行日期：起草日期：批準日期：版本號：一、目的：為標準參保人員配購藥品，提倡文明效勞，特制定本制度。二、適用范圍：適用于企業(yè)醫(yī)保零售門店3、職責：醫(yī)保定點門店職位相關(guān)人員4、內(nèi)容：門店應增強治理，優(yōu)化效勞，做好大體用藥目錄缺藥記錄，以方便參保人員為起點。門店按規(guī)定設置夜間售藥窗口并有效勞提供24小時售藥效勞。門店在顯著位置懸掛醫(yī)保定點零售藥店標牌。營業(yè)員在崗時穿著整潔，統(tǒng)一著裝，佩帶有照片、姓名、技術(shù)職稱、工作職位等內(nèi)容的效勞卡上崗。微笑迎客、站立效勞。營業(yè)場所應有明示執(zhí)業(yè)藥師在崗或不在崗的藥監(jiān)指示牌。營業(yè)時刻內(nèi)設置用藥咨詢臺,藥師應依照病情對購藥參保人員提供用藥指導或提出尋求醫(yī)師醫(yī)治的建議，并說明用藥的注意事項。門店應在藥品標價簽上蓋上醫(yī)?！凹最悺焙汀耙翌悺钡臉俗R,方便參保人員購藥。店堂內(nèi)所有商品實行明碼標價，貨真價實，讓顧客明明白白消費。銷售藥品時應向顧客提供銷售憑證，內(nèi)容應該包括藥品名稱、生產(chǎn)廠商、數(shù)量、價錢、規(guī)格等。發(fā)藥時查對姓名、藥名、數(shù)量、講清用法用量。參保人員購買醫(yī)保范圍內(nèi)的非處方藥時，藥師要做好用藥指導和審核工作，推薦利用同效低價藥品。成立醫(yī)保配藥記錄記錄本，記錄配藥日期、單位、顧客姓名、年齡、性別、配藥明細、自付比例、聯(lián)系方式等。要講究職業(yè)道德，介紹藥品應付癥下藥，實事求是，不得以夸大、欺騙手腕強買強賣，藥品銷售進程中，營業(yè)員應該如實介紹藥品的性能、用途、用法、用量、禁忌癥和注意事項等。不得虛假夸大宣傳和誤導消費者，損害消費者的利益。增強醫(yī)療保險政策宣傳、說明，發(fā)布監(jiān)督，公示誠信效勞許諾，正確及時處置醫(yī)保購藥人員的投訴。嚴格遵守藥品治理制度，不出售冒充、偽劣、過時、失效藥品，嚴格依照醫(yī)保規(guī)定操作，杜絕不標準的配藥行為。需熱情接待來查詢和投訴的顧客，并做好記錄。三、醫(yī)保退費管理制度ZD-03-2017起草人：批準人：執(zhí)行日期：起草日期：批準日期：版本號：一、目的：重視退費治理,為了堵塞經(jīng)濟漏洞，避免本企業(yè)醫(yī)保定點藥店收入流失，使本店經(jīng)營活動合法、有序、標準地運行。二、適用范圍：適用于本企業(yè)醫(yī)保定點藥店。3、職責：醫(yī)保定點門店職位相關(guān)人員。4、內(nèi)容：及時覺察運算機程序的缺點，避免醫(yī)保收費人員利用軟件缺點，為自己或他人從事醫(yī)保定點藥店退費的犯法記錄。對運算機操作系統(tǒng)設置權(quán)限，限制收費人員退款行為。一經(jīng)銷售出去的醫(yī)保藥品品種，假設無質(zhì)量問題一概不予退換，具體依照藥品質(zhì)量治理制度中的《藥品退貨治理制度》執(zhí)行。凡有退費的必需憑本店的銷售憑證，按退貨流程治理制度進行，避免利用退費手法來進行不合法活動，減少企業(yè)經(jīng)濟損失。如需有退費的實行店長負責制，層層把關(guān)，簽字確認，并把退費相關(guān)憑證和記錄保留備查。增強收費員的職業(yè)道德教育和法制宣傳，細化和強化收費員的工作職責。企業(yè)優(yōu)化治理，彼此監(jiān)督、彼此制約、彼此聯(lián)系、彼此溝通，保證企業(yè)內(nèi)部常態(tài)化治理。明確職位分工和職責權(quán)限，確保退費審批與門店退費審核。優(yōu)化退費程序和流程，方便顧客退費，對各項退費的單據(jù)要有退費理由，質(zhì)量負責人和店長要簽字確認；收費員應做好退費工作。增強單據(jù)治理,單據(jù)是反映本企業(yè)醫(yī)保定點藥店收入最真實的憑據(jù)，堵塞財務漏洞，不斷提高財務治理職能；財務負責人對單據(jù)進行保管、領(lǐng)用、核銷、遺失處置、稽察、歸檔治理，單據(jù)負責人應審查單據(jù)的合理性。企業(yè)負責人和質(zhì)量負責人應按期或不按期對各類單據(jù)抽查。四、藥師職責管理制度ZD-04-2017起草人：批準人：執(zhí)行日期：起草日期：批準日期：版本號：一、目的：標準本企業(yè)駐店藥師對醫(yī)保的操作，發(fā)揮藥師的作用，推動藥學效勞，指導合理用藥。二、適用范圍：適用于醫(yī)保定點門店藥學效勞人員。3、職責：駐店執(zhí)業(yè)藥師或藥師。4、內(nèi)容：執(zhí)業(yè)藥師或藥師資質(zhì)證明必需懸掛在營業(yè)場所的顯著位置。執(zhí)業(yè)藥師或藥師在崗上班時應佩帶標明有：姓名、職位、執(zhí)業(yè)資格、職稱等內(nèi)容的胸卡。執(zhí)業(yè)藥師或藥師要了解藥品質(zhì)量治理，熟悉藥品知識，把握最新藥品信息。處方的審核處方時嚴格依照四查十對?！八牟椤眲e離為查處方、查藥品、查配伍禁忌、查用藥合理，“十對”是在查處方的時候要對性別、年齡，對科室；查藥品的時候要對藥名、規(guī)格、數(shù)量和標簽全不全；查配伍禁忌的時候要對藥品的性狀和用法用量；查用合理用藥的時候要對臨床診斷。審核處方的時限性，對過時的處方要說明情形和說明。對有問題的處方,不得擅自更改,需經(jīng)原處方醫(yī)師更改和從頭簽字后方可調(diào)配。向參保人員提供處方藥品外配效勞時，藥師應當做好對處方審核、用藥指導和藥事咨詢效勞等工作，對審核不標準的處方應該拒絕調(diào)配。處方應當搜集、保留，對不能搜集的原始處方要做好記錄記錄或拍照保留到藥品超過有效期2年。對特殊藥品處方的保留是超過有效期3年。非處方藥的銷售：向參保人員提供非處方的藥品自購效勞時，藥師應當對參保人員購買和利用醫(yī)保非處方藥進行用藥指導。對參保人員購買非處方的藥品要合理指導和提供藥學效勞。對參保人員購買非處方藥不屬于醫(yī)保范圍的要說明清楚，嚴禁介紹保健食物類、非藥品類商品給參保人員消費。遵守執(zhí)業(yè)藥師或藥師職業(yè)道德，標準治理和經(jīng)營。五、藥品購進銷售管理制度ZD-05-2017起草人：批準人：執(zhí)行日期：起草日期：批準日期：版本號：一、目的：為增強藥品購進、保留、銷售質(zhì)量治理，確保合法經(jīng)營，保證藥品質(zhì)量平安制定本制度。二、適應范圍：適用于本企業(yè)醫(yī)保定點門店。3、職責：門店各職位人員。4、內(nèi)容：門店依照《福建省大體醫(yī)療保障方式》、《廈門市大體醫(yī)療保障條例》等相關(guān)規(guī)定,配備好國家大體藥物和省增補非大體藥物品種,知足參保人員醫(yī)保大體用藥要求。藥品的采購：門店所經(jīng)營藥品品種采購由國家、?。ㄗ灾螀^(qū)）、市、縣（區(qū)）食物藥品監(jiān)督治理局批準的藥品批發(fā)企業(yè)進行業(yè)務往來；依照《藥品治理法》《藥品流通治理條例》《藥品經(jīng)營質(zhì)量治理標準》等相關(guān)規(guī)定對供貨企業(yè)擇優(yōu)采購，由批發(fā)企業(yè)配送上門。依照企業(yè)GSP《質(zhì)量治理體系文件》要求對供貨企業(yè)做好首營審批和首營藥品品種的審批，并做好記錄保留。藥品的收貨：對醫(yī)保藥品品種的收貨應當查對：隨貨同行單（票）與采購定單的一致，隨貨同行單（票）查對藥品實物；隨貨同行單（票）中記載的藥品的通用名稱、劑型、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)廠商等內(nèi)容，與藥品實物不符的，應當拒收。藥品的驗收：對醫(yī)保藥品品種的驗收應當：藥品質(zhì)量驗收包括檢查藥品內(nèi)外包裝、標簽、說明書、標識及所附合格證的檢查；對有法定藥品查驗機構(gòu)封簽的應檢查封簽的完好程度。破損、污染、滲液、封條損壞等包裝異樣和零貨、拼箱的，應當開箱檢查至最小包裝；銷售退回必需核實確為本企業(yè)銷售的藥品方可驗收入庫。驗收合格的藥品應當及時入庫或上架陳列。驗收合格的藥品品種應當及時完成電腦入庫操作，做好準確無誤。藥品的保管：門店保管員（陳列員）應當依照驗收合格藥品的質(zhì)量特性和貯存要求把藥品陳列入相應的區(qū)域和貨架；常溫區(qū)10-30℃，陰涼區(qū)420℃，濕度35-75%。藥品依照要求采取避光、遮光、通風、防潮、防蟲、防鼠等方式。門店應當設置用于藥品的待驗區(qū)（黃色）、合格區(qū)（綠色）、不合格區(qū)（紅色）、待處置區(qū)（黃色）、退貨區(qū)（黃色）。寄放藥品區(qū)應該設置有：處方藥品區(qū)、非處方藥品區(qū)、保健食物區(qū)、非藥品區(qū)等標示。藥品的陳列：門店陳列員應當依照質(zhì)量治理體系文件中的《藥品陳列治理制度》規(guī)定對門店所有藥品品種檢查并改善貯存條件、防護方式、衛(wèi)生環(huán)境。陳列員應當按期不按期的檢查藥品質(zhì)量，覺察質(zhì)量問題及時匯報給門店店長和質(zhì)量負責人，并做好陳列記錄。藥品的銷售：執(zhí)業(yè)藥師或藥師審核處方并簽字，嚴格執(zhí)行急、慢性病配藥限量治理規(guī)定。參保人員購藥消費單應有：參保人員姓名、性別、年齡和藥品名稱、單位、數(shù)量、單價、金額等內(nèi)容，和本企業(yè)的名稱、地址、聯(lián)系、收費員、流水序號等內(nèi)容。六、藥品儲存管理制度ZD-06-2017起草人：批準人：執(zhí)行日期：起草日期：批準日期：版本號：一、目的：為增強庫存藥品的治理，明確相關(guān)人員的保管責任，幸免企業(yè)造成質(zhì)量事故及財產(chǎn)受到損失，保證庫存藥品的真實、準確、有效。二、適用范圍：適用于本企業(yè)庫存醫(yī)保藥品品種的清點治理。3、職責：門店各職位醫(yī)保治理人員。4、內(nèi)容:清點對象及范圍：清點對象為企業(yè)倉庫和門店；范圍為正常合格的藥品、未報損的不合格藥品。藥品清點檢查是指對倉庫和門店保管的藥品進行數(shù)量和質(zhì)量的檢查，以清點庫存藥品的實際數(shù)量，做到賬、貨相符。通過清點要求做到：庫存和門店藥品數(shù)量清、規(guī)格清、質(zhì)量清、賬貨清、盈虧有緣故，事故損壞有報告，調(diào)整有依據(jù)，確保庫存和門店的藥品準確。清點檢查的內(nèi)容：檢查藥品實存量與賬上的數(shù)字是不是相符，查明藥品盈虧的緣故，查運算機。重點清點法：對貯存保管的專門治理藥品和醫(yī)保藥品品種用重點清點法進行按期清查。每一個月，由保管員、質(zhì)量負責人、門店負責人一路進行清點清查;清點前在運算機系統(tǒng)內(nèi)確信藥品的數(shù)量、規(guī)格，打印出《清點表》，在清點時對如實物進行清查清點，要緊用和時把握專門治理藥品的變更情形，避免并及時覺察過失，清點完成后由保管員、質(zhì)量負責人、門店負責人別離簽字確認。按期清點法：在每季度，或進行認證、評審前對庫存藥品進行全面的核查和清點。為了減少清點中的混亂和疏漏，使清點結(jié)果能取得準確的數(shù)字，需停止銷售，藥品再也不出入庫。因此要求在按期清點工作開始之前，對運算機系統(tǒng)提示的待處置工作進行處置，做好充分的預備，以確保清點的順利進行。七、醫(yī)保處方管理制度ZD-07-2017起草人：批準人：執(zhí)行日期：起草日期：批準日期：版本號：清點完成后,覺察數(shù)量不同保管員先查找過失緣故,并填寫在備注中，過失緣故有以下幾種情形：（1）數(shù)量不符；（2）破損（僅指破損不可銷售的商品）；（3）批號不符；（4）規(guī)格不符；（七、醫(yī)保處方管理制度ZD-07-2017起草人：批準人：執(zhí)行日期：起草日期：批準日期：版本號：一、目的：為標準醫(yī)保門店對參保人員配購處方藥的處方治理，特制定本制度。二、適應范圍：適用于門店醫(yī)保銷售處方藥品治理。3、職責：門店醫(yī)保職位相關(guān)人員。4、內(nèi)容：外配處方必需是由醫(yī)保定點醫(yī)療機構(gòu)執(zhí)業(yè)醫(yī)師開具的處方。醫(yī)保定點醫(yī)療機構(gòu)的門診處方自開具之日起3日有效。醫(yī)保定點醫(yī)療機構(gòu)的急診處方當日有效。患者處方上的姓名、性別、年齡、醫(yī)?？ㄌ枒斉c社會保障卡上的一致。處方藥的用藥和處方必需符合相關(guān)要求。處方書寫標準，明確臨床診斷、開具日期等。處方上藥品名稱（通用名）、劑量、規(guī)格、用法、用量的書寫要準確標準。處方用藥與臨床診斷要相符合性、不得有重復用藥現(xiàn)象。處方上不得有藥物彼此作用和配伍禁忌、其他用藥不適宜情形等。每張?zhí)幏剑ㄎ魉帲┫?至5個品種，中成藥限1至3個品種。每張?zhí)幏剑ㄖ兴帲┦潜舜伺湮樽饔糜盟帲坏糜袉挝吨兴幤贩N。門診西藥、中成藥處方限7日用量；門診慢性病西藥、中成藥處方限15日用量。醫(yī)保處方不得隨意涂改，如有更改，須經(jīng)原處方醫(yī)師在更改處簽單。處方經(jīng)執(zhí)業(yè)藥師或藥師審核并在處方上簽名（蓋章）后，處方依照質(zhì)量治理體系文件中的《處方藥銷售治理制度》規(guī)定進行調(diào)配、記錄，調(diào)配完成后，調(diào)配人員（營業(yè)員）應在處方上簽名（蓋章）。門店執(zhí)業(yè)藥師或藥師應當做益處方藥銷售處方搜集和保管，并做益處方藥品銷售記錄，確保處方的可追溯性。八、藥品價格管理制度ZD-08-2017起草人：批準人：八、藥品價格管理制度ZD-08-2017起草人：批準人：執(zhí)行日期：起草日期：批準日期：版本號：一、目的：為使醫(yī)保定點門店能嚴格執(zhí)行國家和本市物價治理部門規(guī)定的藥品價錢政策。二、適用范圍：適用于醫(yī)保定點藥店治理。3、職責：企業(yè)負責人、質(zhì)量負責人、門店店長。4、內(nèi)容：門店必需嚴格落實政府制定的各項價錢政策和規(guī)定，及時搜集藥品價錢信息動態(tài)。門店銷售藥品要明碼標價，標價簽寫明：藥品名稱、編碼、規(guī)格、單位、產(chǎn)地、銷售單價等相關(guān)信息，并做到一物一標簽。對有價錢監(jiān)測的商品,必需認真、及時、如實地向物價部門上報各項價錢資料。如藥品屬于醫(yī)保藥品品種的要在標價簽上印上〃甲類醫(yī)保”和〃乙類醫(yī)?！?。在提供外配處方效勞時，應當在外配處方上注明合計價錢以便參保人員查對。九、財務管理制度ZD-09-2017九、財務管理制度ZD-09-2017起草人：批準人：執(zhí)行日期：起草日期：批準日期：版本號：一、目的：為成立健全財務治理賬目，確保參保人員及門店與醫(yī)保中心的費用結(jié)算數(shù)據(jù)準確，制定本制度。二、適應范圍：適用于醫(yī)保定點藥店治理。3、職責：企業(yè)負責人、質(zhì)量負責人、門店店長、財務。4、內(nèi)容：財務單據(jù)治理：收款員領(lǐng)取收費單據(jù)時要注明領(lǐng)歷時刻、起點號碼、數(shù)量、名稱等內(nèi)容。依照GSP要求，門店藥品銷售非質(zhì)量問題一經(jīng)售出不得退換；退回的商品應打印銷后退回電腦小票保留備查。認真做好各類單據(jù)的監(jiān)督檢查工作，門店應付單據(jù)的領(lǐng)用、利用、保管情形和單據(jù)所收資金的收支情形進行不按期或按期檢查。對發(fā)生退費、作廢、重制單據(jù)等情形，單據(jù)治理員要審查、查對，確保收款的正確性。財務負責醫(yī)保中心醫(yī)藥費結(jié)算和銜接工作，并按醫(yī)保規(guī)定提供相關(guān)資料。做好季度清點，清點應及時做好電腦記賬和盈虧賬務處置，向企業(yè)負責人提出整改等建設性意見。門店做好財務原始憑證的分類裝訂和保管，每一個月初對上月的銷售單據(jù)和采購單據(jù)、退貨單據(jù)、日常支出單據(jù)等分類搜集并維持。門店按規(guī)定做好財務核算、按月編制會計報表、會計憑證、賬冊。費用結(jié)算治理：參保人員配購藥品，按政策規(guī)定的支付類別進行結(jié)算，醫(yī)保規(guī)定自付費用的藥品，自付款部份以現(xiàn)金方式支付。參保人員醫(yī)保賬戶資金不足部份以現(xiàn)金方式支付。門店對外配處方藥實施專門治理、單獨建賬，所有醫(yī)保費用支付的藥品必需是醫(yī)保部門許諾結(jié)算的藥品（與醫(yī)保結(jié)算碼一致）。門店質(zhì)量負責人負責大體醫(yī)療保險用藥效勞的治理，協(xié)同醫(yī)療保險局做好相應的日清帳、月對賬治理工作。醫(yī)保中心對門店劃扣的資金依照《廈門市大體醫(yī)療保險醫(yī)療費用結(jié)算治理暫行方式》的規(guī)定，通過與醫(yī)保中心對賬，每一個月按期向區(qū)醫(yī)保中心申請結(jié)算上月的醫(yī)保費用，并提供賬目清單。假設電腦系統(tǒng)發(fā)生操作問題和網(wǎng)絡問題應當即與醫(yī)保運算機系統(tǒng)治理中心和網(wǎng)絡營運保護公司聯(lián)系，及時處置相關(guān)問題。門店要及時搜集市、區(qū)醫(yī)保局所發(fā)布的相關(guān)文件夾,并組織人員學習。按規(guī)定做好醫(yī)保藥品采購、銷售的有關(guān)GSP質(zhì)量臺賬。醫(yī)保發(fā)票存根依照地財務規(guī)定年限保留，并裝訂成冊，保留2年備查。存貨治理：加速存貨周轉(zhuǎn)，減少資金占用，避免近效、失效、滯銷藥品的發(fā)生。財務部應當準確、及時、全面的做好存貨進銷存的記賬工作，監(jiān)督檢查存貨的錄入，每一個月結(jié)賬前，結(jié)賬后2個工作日內(nèi)都應當對運算機系統(tǒng)本錢進行核查，關(guān)于應當予以調(diào)整的需申請調(diào)整。要依照企業(yè)的清點制度進行清點，并提交清點報告和處置方案。除近效期、失效、滯銷藥品依照公司相關(guān)制度處置外，對超過90天的滯銷藥品須隨同清點報告一并提交，發(fā)生的超過90天的滯銷藥品從藥品治理部門當期的業(yè)績中扣除，直至銷售為止。采購付款治理：適度操縱應付賬款規(guī)模，最大化利用應付賬款資金。財務應當準確、及時、全面的做好付款工作。嚴格審核采購付款資金，重點關(guān)注付款的打算性、款期、收益性（是不是存在折扣）、風險性（供貨、代理權(quán)的問題）、合理性（庫存是不是能支撐銷售），同時也要結(jié)合公司的資金形式，衡量利弊。承付供貨單位貨款時應核實發(fā)票對應隨貨同行單（票）與入庫信息是不是一致，針對專門治理藥品的含麻黃堿復方制劑品種不得承付現(xiàn)金，只能公對公按供貨單位開票信息備案的賬戶付款。按期或不按期向供貨單位索取采購發(fā)票。財務依照國家會計制度,正確設置和利用會計科目、會計賬戶和會計賬簿，成立健全原始憑證和記賬憑證。審核門店日常和醫(yī)保中心的收據(jù)、發(fā)票和支票。收據(jù)和發(fā)票的開具是不是以收到貨幣資金為準,是不是有未交回的收據(jù)和發(fā)票,支票的開具是不是正確，是不是及時入賬，記錄簿的記錄是不是齊全等。審核日報和現(xiàn)金、銀行存款日記賬。日報的編制是不是正確，與現(xiàn)金賬和庫存現(xiàn)金額是不是一致，現(xiàn)金賬和銀行賬的發(fā)生額和余額是不是正確等。正確、及時和完整的記錄公司的財務狀況，依照每一個月的賬簿和報表，對其經(jīng)營狀況進行分析制定出適合本企業(yè)的本錢操縱方案，實現(xiàn)增收節(jié)支，協(xié)助企業(yè)提高經(jīng)濟效益。每一個月稅務報稅，繳稅工作和公司年檢工作。醫(yī)保中心結(jié)算支付對公賬戶轉(zhuǎn)賬。所有單據(jù)保留2年備查。十、醫(yī)保刷卡管理制度ZD-10-2017起草人：批準人：執(zhí)行日期：起草日期：批準日期：版本號：一、目的：為標準醫(yī)保刷卡人員行為，確保醫(yī)保相關(guān)工作正常有序開展，制定本制度。二、適應范圍：適用于醫(yī)保定點藥店治理。3、職責：企業(yè)負責人、質(zhì)量負責人、門店店長、財務4、內(nèi)容：醫(yī)保定點零售藥店為參保人員提供處方外配和非處方藥品自購效勞，必需遵循以下操作流程：核驗一核價一賬戶劃扣■-開票一配藥一復核一資料記錄一保留，備查。核驗《社會保障卡》和外配處方,覺察有偽造、涂改等情形的,應拒絕刷卡或與本地醫(yī)療保險中心聯(lián)系。核驗《社會保障卡》上的姓名與持卡人是不是一致。依照規(guī)定一個人一天內(nèi)只能刷卡消費兩次，總金額不得超過300元。依照規(guī)定不得套取醫(yī)?？ㄖ械默F(xiàn)金。凡參保人員持卡購藥消費時，醫(yī)?？▋?nèi)金額不足的應現(xiàn)金支付。嚴禁參保人員持醫(yī)保刷卡購買日常生活用品或與藥品無關(guān)的消費；嚴禁門店營業(yè)員向參保人員直接或間接推銷與醫(yī)保報銷藥品之外的商品。依照醫(yī)保治理有關(guān)規(guī)定，一一查對外配處方所列藥品品種進行核驗，凡不符合規(guī)定報銷的，不予配藥和刷卡。嚴格執(zhí)行國家和本市藥品和醫(yī)療保險藥品支付政策，準確核價。本市大體醫(yī)療保險參保人員利用《藥品目錄》中的西藥與中成藥所發(fā)生的費用，按相關(guān)規(guī)定支付。提供處方外配效勞時，應當在外配處方上注明合計價錢，如外配處方的藥品是通用名時，應當由參保人員自由選擇不同價錢的同種通用名的藥品。對符合本市大體醫(yī)療用藥范圍及相關(guān)規(guī)定的，門店應當利用《社會保障卡》刷卡?！端幤纺夸洝分小爸Ц丁币粰跒椤凹最悺?/p>