公司外來文件控制程序

PAGE8PAGE4運營公司外來控制程序范圍本程序規(guī)范了xx有限公司（以下簡稱公司）外來文件的管理。本程序適用于公司外來文件的識別、評價、控制和更新。規(guī)范性引用文件下列文件對于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。CGY/G-125-001-A/0運營公司標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則CGY/G-125-009-A/0運營公司糾正措施控制程序術(shù)語和定義無組織與職責(zé)企業(yè)管理部負(fù)責(zé)組織安全監(jiān)察部、技術(shù)部等相關(guān)部門對與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全相關(guān)的法律法規(guī)和其他要求進行管理；負(fù)責(zé)法律法規(guī)和其他要求的總歸口管理。技術(shù)部組織收集、識別、更新及補充質(zhì)量法律法規(guī)和相關(guān)要求，形成質(zhì)量法律法規(guī)和相關(guān)要求清單、進行適用性評價，并將其傳達到各相關(guān)部門。負(fù)責(zé)尋找相關(guān)的技術(shù)支持，為各部門理解和掌握有關(guān)質(zhì)量法律、法規(guī)要求提供咨詢途徑。協(xié)助企業(yè)管理部對適用的質(zhì)量法律、法規(guī)及其他要求遵守情況進行評價，并將評價結(jié)果予以匯報。安全監(jiān)察部組織收集、識別、更新及補充環(huán)境和安全法律法規(guī)和相關(guān)要求，形成環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)和相關(guān)要求清單、進行適用性評價，并將其傳達到各相關(guān)部門。負(fù)責(zé)尋找相關(guān)的技術(shù)支持，為各部門理解和掌握有關(guān)環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)要求提供咨詢途徑。協(xié)助企業(yè)管理部對適用的環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他要求遵守情況進行評價，并將評價結(jié)果予以匯報。綜合部負(fù)責(zé)外來行政公文的日常管理，并及時傳遞給相關(guān)部門。各部門負(fù)責(zé)將接受與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的法律、法規(guī)和相關(guān)要求的清單傳遞到企業(yè)管理部備案，并將有關(guān)內(nèi)容要求傳達到涉及的部門和相關(guān)人員。各部門協(xié)助企業(yè)管理部、技術(shù)部、安全監(jiān)察部對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的法律、法規(guī)和相關(guān)要求進行合規(guī)性評價，并對結(jié)果中不符合項進行調(diào)查分析，采取糾正與預(yù)防措施。工作程序外來文件范圍憲法。國際公約及我國參加批準(zhǔn)生效的國際勞工公約。國家、湖南省、長沙市及行業(yè)有關(guān)法律法規(guī)。國家、湖南省、長沙市及行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。相關(guān)方及其他上級部門相關(guān)要求。獲取途徑和方法由企業(yè)管理部牽頭，組織技術(shù)部、安全監(jiān)察部，各部門協(xié)助，通過以下途徑獲取、補充、刪減和更新法律法規(guī)。政府質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門、環(huán)境保護行政主管部門、職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督部門、安全生產(chǎn)監(jiān)督部門、勞動和社會保障部門。質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全咨詢機構(gòu)。出版機構(gòu)及公共圖書館。報紙雜志。各類質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全官方網(wǎng)站?？偣炯捌渌嚓P(guān)方。外來文件的識別和更新法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)要求由各責(zé)任部門負(fù)責(zé)識別并將清單報企業(yè)管理部，企業(yè)管理部組織技術(shù)部、安全監(jiān)督部在其職能范圍內(nèi)對識別情況進行檢查，原則上每半年組織一次更新，日常有更新需及時上報企業(yè)管理部。綜合部作為公司唯一對外接口，需將接收的相關(guān)方要求及時發(fā)放到相應(yīng)部門，同時在每次企業(yè)管理部組織更新前，需提供周期內(nèi)的收發(fā)文臺賬，以便核實。法律法規(guī)中若對本公司的重要環(huán)境因素、重大危險源有要求的，安全監(jiān)察部應(yīng)及時組織寫入《重要環(huán)境因素清單》、《重大危險源清單》中控制措施一欄。法律法規(guī)和相關(guān)要求的傳達與保存企業(yè)管理部負(fù)責(zé)將經(jīng)評價后適用于各部門的法律法規(guī)和相關(guān)要求以電子、復(fù)印件等形式及時發(fā)放到各使用部門。各部門按要求妥善保存下發(fā)文件，編制《法律法規(guī)及其他要求清單》并通過培訓(xùn)、會議等方式將法律法規(guī)及其他要求傳達至有關(guān)員工。法律法規(guī)和其他要求中若對重要相關(guān)方的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全行為有要求時，各相關(guān)部門應(yīng)及時傳達至各重要相關(guān)方。當(dāng)法律法規(guī)的變化對公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動有重大影響時，相關(guān)責(zé)任部門應(yīng)立即提交給分管領(lǐng)導(dǎo)，以及時研討應(yīng)對措施。技術(shù)部負(fù)責(zé)保存與質(zhì)量有關(guān)的法律法規(guī)，安全監(jiān)察部負(fù)責(zé)保存環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)。法律法規(guī)和相關(guān)要求的執(zhí)行各相關(guān)部門根據(jù)本部門適用的法律法規(guī)和相關(guān)要求的規(guī)定，制定或修改相應(yīng)的體系文件，并予以實施。對遵守情況的評價控制例行評價：企業(yè)管理部每半年組織各部門對適用法律、法規(guī)和其他要求的執(zhí)行情況進行全面評價，做好《法律法規(guī)和其他要求合規(guī)性評價記錄》。不定期評價：日常工作過程中，在下述情況下，技術(shù)部、安全監(jiān)察部應(yīng)及時監(jiān)控變化后執(zhí)行情況進行評價。新開線路；重要環(huán)境因素、重大危險源發(fā)生變化；相關(guān)的法律、法規(guī)和其他要求發(fā)生變更；組織機構(gòu)調(diào)整，各部門職責(zé)發(fā)生變化；其他需重新評價的情況。評價內(nèi)容評價應(yīng)包含所適用的法律、法規(guī)和其他要求的具體條款內(nèi)容。重點評價以下內(nèi)容：重要環(huán)境因素、重大危險源相關(guān)的法律法規(guī)；環(huán)境、職業(yè)健康安全合規(guī)情況；乘客對地鐵運營安全的要求；運營安全標(biāo)準(zhǔn)的符合性；《環(huán)境保護法》、《安全生產(chǎn)法》的落實；環(huán)境、職業(yè)健康安全“三同時”制度的執(zhí)行情況；相關(guān)方的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的要求；公司整體質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的要求。對與重要環(huán)境因素、重大危險源相關(guān)的法律法規(guī)的要求進行逐一對比，現(xiàn)狀與實際對比，對有差距的條款制定相應(yīng)改進措施，列入年度環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案。評價后的部理評價發(fā)現(xiàn)的不符合項，企業(yè)管理部組織技術(shù)部、安全監(jiān)察部督促有關(guān)部門按《糾正措施控制程序》執(zhí)行。相關(guān)記錄6.1法律法規(guī)及其他要求清單CGY/G-125-012-A/0-0016.2法律法規(guī)和其他要求合規(guī)性評價記錄CGY/G-125-012-A/0-002本標(biāo)準(zhǔn)所涉及的《法律法規(guī)及其他要求清單》、《法律法規(guī)和其他要求合規(guī)性評價記錄》保存期限3年,每年年底匯總、裝訂成冊，由工作組負(fù)責(zé)歸口管理。

（規(guī)范性附錄）

法律法規(guī)及其他要求清單表格編號：法律法規(guī)及其他要求清單類別序號編號名稱生效日期適用條款對應(yīng)公司活動備注國際公約國家法律法規(guī)國家標(biāo)準(zhǔn)行業(yè)