公司管理評審控制程序

運營公司管理評審控制程序范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了運營公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系管理評審的職責(zé)、內(nèi)容和程序。本標(biāo)準(zhǔn)適用于運營公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系管理評審控制工作。規(guī)范性引用文件下列文件中的條款通過本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本標(biāo)準(zhǔn)，然而，鼓勵根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。CGY/G-125-001-A/0《運營公司標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則》CGY/G-125-008-A/0《運營公司糾正措施控制程序》CGY/G-125-009-A/0《運營公司預(yù)防措施控制程序》術(shù)語和定義無職責(zé)總經(jīng)理主持管理評審活動，批準(zhǔn)“管理評審報告”。管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報告質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行情況，提出改進(jìn)建議。審核“管理評審計劃”，組織企業(yè)管理部編寫并審核“管理評審報告”。負(fù)責(zé)組織企業(yè)管理部對評審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗證。企業(yè)管理部負(fù)責(zé)“管理評審計劃”的擬定；收集、提供和保管管理評審所需資料。編寫“管理評審報告”各部門負(fù)責(zé)提供本部門的體系運行報告及本部門有關(guān)的評審所需的資料；負(fù)責(zé)實施管理評審中提出的相關(guān)的糾正措施、預(yù)防措施。程序管理評審策劃總經(jīng)理負(fù)責(zé)管理評審策劃：每年進(jìn)行一次管理評審，兩次管理評審時間間隔不超過12個月，可結(jié)合內(nèi)審結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理評審頻次：運營公司組織機(jī)構(gòu)、服務(wù)內(nèi)容或區(qū)域、資源配置發(fā)生重大變化；有顧客嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時；法律法規(guī)及其它要求有變化時；即將進(jìn)行第二、三方審核；發(fā)生重大質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全事件；質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時。編制管理評審計劃管理者代表于每次管理評審前30天組織編制“管理評審計劃”，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。計劃主要內(nèi)容包括：評審時間、地點、主持人；評審目的；參加評審部門（人員）；評審內(nèi)容；各部門準(zhǔn)備工作要求。企業(yè)管理部在管理評審會議召開前15日，將“管理評審計劃”分發(fā)到各部門。管理評審輸入各部門在接到“管理評審計劃”后，收集和準(zhǔn)備管理評審輸入的資料，管理評審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績和改進(jìn)的機(jī)會：審核結(jié)果，包括內(nèi)部審核、外部審核的結(jié)果；法律法規(guī)及相關(guān)方要求的合規(guī)性評價結(jié)果；顧客和相關(guān)方的反饋，包括滿意程度測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等；軌道交通運營服務(wù)實施過程業(yè)績和服務(wù)的符合性，包括過程、服務(wù)測量和監(jiān)控結(jié)果；改進(jìn)、預(yù)防措施和糾正措施的狀況，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格所采取的糾正措施和預(yù)防措施實施及其有效性監(jiān)控結(jié)果；以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性；可能影響質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的各種變化，包括內(nèi)、外部環(huán)境變化，如法律法規(guī)變化，實施新服務(wù)項目等；質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行狀況，包括方針和目標(biāo)的適宜性和有效性。上年度目標(biāo)、指標(biāo)完成情況的總結(jié)評價，下年度目標(biāo)、指標(biāo)的確定；組織機(jī)構(gòu)、資源配備的合理程度；重大環(huán)境因素、重大危險源的控制情況；質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全事件調(diào)查及分析的結(jié)果；應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇所采取措施的有效性；改進(jìn)建議等。企業(yè)管理部收集管理評審輸入資料。企業(yè)管理部在管理評審會議前將收集的資料發(fā)放到各部門，各部門針對上述資料做好會議準(zhǔn)備。管理評審實施總經(jīng)理、分管領(lǐng)導(dǎo)、管理者代表和各部門負(fù)責(zé)人參加管理評審會議，企業(yè)管理部負(fù)責(zé)會議的組織工作，組織填寫“會議簽到表”?？偨?jīng)理主持管理評審會議，參會人員對評審輸入做出評價，對于存在或潛在的不合格項提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時間。企業(yè)管理部做好“管理評審會議記錄”。總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容做出結(jié)論。管理評審輸出管理評審會議應(yīng)形成管理評審輸出，編制“管理評審報告”，內(nèi)容包括：質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系及其過程的改進(jìn)，包括對方針、目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)、過程控制等方面的評價；與相關(guān)方有關(guān)的軌道交通運營服務(wù)、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的改進(jìn)；資源需求等。企業(yè)管理部編制“管理評審報告”，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，發(fā)放至各部門。各部門按照《糾正措施控制程序》和《預(yù)防措施控制程序》進(jìn)行整改關(guān)閉，企業(yè)管理部監(jiān)督實施情況。企業(yè)管理部按照《運營公司標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則》保存管理評審資料。記錄管理評審計劃CGY/G-125-005-A/0-001管理評審報告CGY/G-125-005-A/0-002管理評審會議記錄（以公司會議記錄形式為準(zhǔn)）本標(biāo)準(zhǔn)所涉及的《管理評審計劃》、《管理評審報告》保存期限3年,每年年底匯總、裝訂成冊，由工作組負(fù)責(zé)歸口管理。

（規(guī)范性附錄）

管理評審計劃表格編號：管理評審計劃評審目的：評審參加部門和人員：評審內(nèi)容：各部門評審準(zhǔn)備工作要求：計劃的評審時間：編制：審核：批準(zhǔn)：日期：年月日

（規(guī)范性附錄）

管理評審報告表格