食堂管理廉潔風(fēng)險(xiǎn)管控

精品文檔精品文檔..附件：2-2-9-2 食堂管理廉潔風(fēng)險(xiǎn)管控表序號

廉潔風(fēng)險(xiǎn)辨識

監(jiān)督措施

廉潔風(fēng)險(xiǎn)管控管控比例 分管班

責(zé)任人 方

檢查考評

備注考評指標(biāo)環(huán)節(jié)

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 風(fēng)險(xiǎn)崗

21

職能部門 執(zhí)行部門 月度檢查 年度考100%√100%√名，炊事員按月輪換，管理員每日輪換。服務(wù)組）21≥10%綜合部√32組成，做好采購記錄并簽名，采購人100%發(fā)電管理所（大響水√員按月輪換。電站）

率率

由員工服務(wù)組統(tǒng)負(fù)責(zé)人審核。員審核。由大響水電站統(tǒng)真實(shí)食堂采購員

執(zhí)行部門履職到位計(jì)、匯總，報(bào)發(fā)電率 管理所負(fù)責(zé)人核。次市場行情調(diào)查，對采購單據(jù)進(jìn)行抽查并簽字確認(rèn)。并如實(shí)記錄采購品名、數(shù)量、單價(jià)、合計(jì)金額。

≥10%100%

發(fā)電管理所供電所(營業(yè)點(diǎn))

√率√率

由發(fā)電管理所統(tǒng)班子成員審核。人審核。1場行情調(diào)查，對采購單據(jù)進(jìn)行抽查并簽字確認(rèn)。

≥10%

執(zhí)行部門履職到位√率

員審核。廉潔風(fēng)險(xiǎn)辨識序號

廉潔風(fēng)險(xiǎn)管控管控

檢查考評責(zé)任人 方式 考評指標(biāo) 備注高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 風(fēng)險(xiǎn)崗

監(jiān)督措施機(jī)關(guān)職工食堂由當(dāng)日不參與采購的管理人員對食堂采購食品當(dāng)字確認(rèn)。2．綜合部分管負(fù)責(zé)人每月對機(jī)關(guān)食堂采購驗(yàn)收情況進(jìn)行抽查，并對

100%

分管班子成員

職能部門 執(zhí)行部門 月度檢查 年度考綜合部（員工√服務(wù)組）

位率

由綜合部統(tǒng)計(jì)、

位

抽查情況進(jìn)行簽字確認(rèn)，抽查情況食堂驗(yàn)收員向分管班子成員匯報(bào)。管理人員進(jìn)行驗(yàn)收簽字。站所分管負(fù)責(zé)人每月對站所食分管班子成員匯報(bào)。

≥10% 綜合部100% 各站所≥10% 各站所

√ 匯總，報(bào)分管班位率子成員審核?！逃苫鶎诱舅y(tǒng)執(zhí)行部門履職到計(jì)、匯總，報(bào)站位率√ 所負(fù)責(zé)人審核。報(bào)賬

賬目不真綜合部后實(shí) 管理專責(zé)

采購清單據(jù)實(shí)開具有效發(fā)票按費(fèi)用報(bào)銷流程報(bào)賬。

100%

（服務(wù)組）

√位率

子成員審核廉潔風(fēng)險(xiǎn)辨識

廉潔風(fēng)險(xiǎn)管控管控

責(zé)任人

檢查考評方式 備注序號 高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 風(fēng)險(xiǎn)崗位

監(jiān)督措施

比例 分管子成

職能部門 執(zhí)行部門 月度檢查 年度考評

考評指標(biāo)3 報(bào)賬

基層站所職工食堂每月將購買（金額必須與開具發(fā)票金額一致及員工就綜合部后勤餐卡提交綜合部一卡通管理員將賬目不真管理專責(zé)各員工就餐費(fèi)從個人就餐卡中下賬實(shí) 站所報(bào)帳員下賬完畢由各基層站所食堂管理支付給各供應(yīng)商。進(jìn)行審核把關(guān)。每月對報(bào)賬賬目進(jìn)行審核。

100% 綜合部 各站所 √

履職到位率

100%綜合部√100%綜合部√職能部門履職到位率100%綜合部√0.2元以上的采購單據(jù)與報(bào)賬項(xiàng)目以向供應(yīng)商回訪了解的形式進(jìn)行抽查，抽查情況向分管班子成員匯報(bào)。

≥10% 綜合部 √廉潔風(fēng)險(xiǎn)辨識廉潔風(fēng)險(xiǎn)辨識廉潔風(fēng)險(xiǎn)管控檢查考評序號高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)崗位監(jiān)督措施管控比例責(zé)任人方式備注分管班子成員職能部門 執(zhí)行部門月度檢查年度考評考評指標(biāo)1．需對一卡通進(jìn)行充值的員工，到綜合部財(cái)務(wù)出納處繳納所需充值金額，出納開具收據(jù)給員工，員工應(yīng)當(dāng)天將收據(jù)交員工服務(wù)組后勤管理專責(zé)處并對一卡通進(jìn)行充綜合部后值，后勤管理專責(zé)在已充值收據(jù)上就餐卡充不符合財(cái)務(wù)勤管理專簽字確認(rèn)后于每月25日將所收到100%綜合部√由綜合部統(tǒng)計(jì)、職能部門履職到匯總，報(bào)部門負(fù)位率責(zé)人審核。4值管理規(guī)定責(zé)、食堂的收據(jù)交食堂會計(jì)做賬，食堂會計(jì)會計(jì)做賬后要與財(cái)務(wù)賬及一卡通管理系統(tǒng)核對無誤后方能結(jié)賬。2．綜合部分管財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人每月檢1向分管班子成員匯報(bào)。100%綜合部√由綜合部統(tǒng)計(jì)、職能部門履職到匯總，報(bào)分管班位率子成員審核。5 5 賬務(wù)管理賬務(wù)未公開各職工食堂分別建立食堂月收支臺賬，在廠務(wù)公開欄內(nèi)按月公布綜合部、食堂收支情況。各站所食各站所負(fù)責(zé)人每月對職工食堂堂分管負(fù)賬務(wù)進(jìn)行監(jiān)督、檢查。責(zé)人及后勤管理專3.綜合部對職工食堂每月賬務(wù)公100%綜合部各站所√職能、執(zhí)行部門履職到位率100%各站所√執(zhí)行部門履職到位率由各食堂管理部門統(tǒng)計(jì)、上報(bào)綜合部匯總。由各站所統(tǒng)