項(xiàng)目管理風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別及控制措施表實(shí)用文檔

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項(xiàng)目管理風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別及控制措施表項(xiàng)目管理風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別及控制措施表實(shí)用文檔(實(shí)用文檔，可以直接使用，可編輯優(yōu)秀版資料，歡迎下載）序號(hào)存在問(wèn)題及薄弱環(huán)節(jié)管控措施相關(guān)制度及流程1因分包方違法、違規(guī)行為被查處、通報(bào)、處罰，對(duì)公司造成不良影響相關(guān)部門(mén)針對(duì)專(zhuān)業(yè)分包單位進(jìn)行針對(duì)性的管理,如：生產(chǎn)(進(jìn)度)、質(zhì)量（質(zhì)量)、人力(管理人員）、市場(chǎng)（資質(zhì)）等.施工生產(chǎn)管理手冊(cè)2甲方直接專(zhuān)業(yè)分包工程不能按期完工導(dǎo)致我方無(wú)法按期完成工程進(jìn)度的風(fēng)險(xiǎn)收集證據(jù)向甲方致函并讓甲方確認(rèn)我方施工節(jié)點(diǎn)進(jìn)度，避免因進(jìn)度造成違約.施工生產(chǎn)管理手冊(cè)3不及時(shí)進(jìn)行合同評(píng)審和簽訂，引起糾紛,被訴法院，形成風(fēng)險(xiǎn)1.相關(guān)部門(mén)針對(duì)合同評(píng)審進(jìn)行針對(duì)性的管理；2.督促項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)合同評(píng)審的時(shí)間階段，避免出現(xiàn)糾紛.施工生產(chǎn)管理手冊(cè)4正在履約或已經(jīng)履約完的勞務(wù)隊(duì)考核不嚴(yán)格，使一些信譽(yù)差,經(jīng)濟(jì)實(shí)力和履約能力較低的隊(duì)伍進(jìn)入合格分包名冊(cè)，導(dǎo)致新開(kāi)項(xiàng)目將再次使用給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)1。及時(shí)更新合格分包方花名冊(cè)；2.對(duì)相關(guān)單位及責(zé)任人通報(bào)批評(píng)。施工生產(chǎn)管理手冊(cè)5合同履約的風(fēng)險(xiǎn)加大合同履約能力的考核。施工生產(chǎn)管理手冊(cè)6項(xiàng)目部未經(jīng)招標(biāo)或未經(jīng)分公司同意引進(jìn)一些信譽(yù)差、經(jīng)濟(jì)實(shí)力和履約能力較低的隊(duì)伍，易出現(xiàn)因拖欠工資和進(jìn)度滯后的問(wèn)題，給公司造成信譽(yù)和經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)更換勞務(wù)隊(duì)或者引進(jìn)有實(shí)力的勞務(wù)隊(duì)進(jìn)行其余工程量的施工,并對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處罰.施工生產(chǎn)管理手冊(cè)7工傷事故的風(fēng)險(xiǎn)1.簽訂《安全協(xié)議書(shū)》、《合同協(xié)議書(shū)》、《承諾書(shū)》等合法用工手續(xù)；2。對(duì)所有進(jìn)場(chǎng)工人進(jìn)行安全教育，并留存記錄；3。做好班前十分鐘安全教育;4。辦理建工團(tuán)意險(xiǎn)及工傷保險(xiǎn)，做好勞保用品的發(fā)放；做好特殊工種的培訓(xùn)、取證工作。施工生產(chǎn)管理手冊(cè)8勞務(wù)隊(duì)伍抬價(jià)導(dǎo)致勞務(wù)成本上漲的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查工程地區(qū)內(nèi)勞務(wù)市場(chǎng)價(jià)格，選擇價(jià)格區(qū)間合理、可接受的勞務(wù)隊(duì)伍；如果價(jià)格合理，必要時(shí)可跨區(qū)域招用勞務(wù)。施工生產(chǎn)管理手冊(cè)9項(xiàng)目在施工過(guò)程中，由于項(xiàng)目工程款遲遲不能撥付，造成勞務(wù)隊(duì)墊資壓力過(guò)大造成經(jīng)濟(jì)糾紛的風(fēng)險(xiǎn)1.向業(yè)主申請(qǐng)支付工程款；2。加強(qiáng)與勞務(wù)隊(duì)的溝通工作。施工生產(chǎn)管理手冊(cè)10對(duì)正在履約或已履約完畢的勞務(wù)隊(duì)伍考核評(píng)價(jià)不嚴(yán)格，使一些信譽(yù)差，經(jīng)濟(jì)實(shí)力和履約能力較低的隊(duì)伍進(jìn)入合格分包商名冊(cè)，導(dǎo)致新開(kāi)項(xiàng)目將其再次使用給公司造成經(jīng)濟(jì)損失對(duì)此類(lèi)情形，發(fā)現(xiàn)一起，處理一起，發(fā)現(xiàn)后，為兼顧我公司經(jīng)濟(jì)效益和工程質(zhì)量,加強(qiáng)管理，使其嚴(yán)格依合同完成質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的工程,事后清除此分包商，問(wèn)責(zé)項(xiàng)目管理人員施工生產(chǎn)管理手冊(cè)11業(yè)主施工手續(xù)不全，導(dǎo)致被政府監(jiān)管部門(mén)勒令停工的風(fēng)險(xiǎn)做好前期業(yè)主資信、綜合實(shí)力的調(diào)查，停工情況下，收集政府監(jiān)管部門(mén)的文件，做好簽證,讓業(yè)主確認(rèn)施工生產(chǎn)管理手冊(cè)12前期策劃未編制或編制不合理的風(fēng)險(xiǎn)1。生產(chǎn)組織全體項(xiàng)目班子與相關(guān)科室編制；2。相關(guān)部門(mén)（科室）對(duì)策劃書(shū)進(jìn)行會(huì)審，確保編制合理。3項(xiàng)目部根據(jù)前期策劃中目標(biāo)定位和成本策劃，控制臨時(shí)設(shè)施投入，規(guī)避臨建及安全文明施工費(fèi)用的超高的風(fēng)險(xiǎn)。施工生產(chǎn)管理手冊(cè)13組織不力造成的工期延誤的風(fēng)險(xiǎn)；如：勞動(dòng)力不足、流水施工不合理、機(jī)械設(shè)備不足等的風(fēng)險(xiǎn)1。及時(shí)組織各生產(chǎn)要素;2.編制合理日、周、月、季度計(jì)劃，定期組織生產(chǎn)會(huì)議，協(xié)調(diào)好現(xiàn)場(chǎng)工作;3。制定搶工措施,并抓緊實(shí)施。施工生產(chǎn)管理手冊(cè)14周?chē)ㄗ≌瑓^(qū)、醫(yī)院、學(xué)校等附近)環(huán)境的風(fēng)險(xiǎn)1.簽訂合同時(shí)約定合理工期；2。辦理夜間施工許可證；3。避開(kāi)施工高峰期與施工工序4。特殊情況下工期順延的，與甲方協(xié)商辦理順延手續(xù).施工生產(chǎn)管理手冊(cè)15甲方原因造成的履約風(fēng)險(xiǎn);頻繁設(shè)計(jì)變更、圖紙不能按時(shí)到位、拆遷滯后等的風(fēng)險(xiǎn)1.做好過(guò)程記錄；2。加強(qiáng)與建設(shè)單位溝通協(xié)調(diào);3?？焖僬{(diào)整生產(chǎn)要素。施工生產(chǎn)管理手冊(cè)16停工項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)和工程資料丟失，導(dǎo)致無(wú)法驗(yàn)收或起訴的風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)于停工項(xiàng)目把所有資料進(jìn)行歸類(lèi)整理,寫(xiě)明項(xiàng)目名稱(chēng)、停工日期、資料明細(xì)單等，帶回分公司進(jìn)行存放。對(duì)停工超過(guò)6個(gè)月的工程，分公司資料核查完后，交給公司相關(guān)部門(mén)核查,及時(shí)完善所缺資料，經(jīng)技術(shù)中心同意后缺項(xiàng)歸檔至公司檔案室。施工生產(chǎn)管理手冊(cè)17業(yè)主不履行協(xié)助義務(wù)造成我方窩工、停工損失的風(fēng)險(xiǎn)1。做好過(guò)程記錄;2。加強(qiáng)與建設(shè)單位溝通協(xié)調(diào)；3.快速調(diào)整生產(chǎn)要素.4。在監(jiān)理會(huì)議上將相關(guān)內(nèi)容向監(jiān)理、甲方提出，并記入監(jiān)理會(huì)議紀(jì)要中，留存證據(jù)；5及時(shí)向業(yè)主簽證并完成確認(rèn);施工生產(chǎn)管理手冊(cè)18業(yè)主、監(jiān)理錯(cuò)誤指令印發(fā)的損失向業(yè)主索賠的風(fēng)險(xiǎn)業(yè)主、監(jiān)理指令項(xiàng)目部要以書(shū)面形式（簽字蓋章）接收,并在第一時(shí)間辦理相應(yīng)工期費(fèi)用簽證單，完善的工期費(fèi)用簽證單是索賠的重要依據(jù).施工日志及時(shí)記錄，作為工期費(fèi)用簽證單原始證據(jù)。施工生產(chǎn)管理手冊(cè)19業(yè)主工程工程進(jìn)度款支付不及時(shí),導(dǎo)致工程停工影響工程整體進(jìn)度項(xiàng)目經(jīng)理及公司領(lǐng)導(dǎo)與甲方協(xié)商解決，為保證工程總體進(jìn)度，不要拖欠我方工程款施工生產(chǎn)管理手冊(cè)20甲方未按規(guī)定時(shí)間交付施工場(chǎng)地、道路、提供施工用水用電等導(dǎo)致的工期延誤向甲方簽證,并要求其確認(rèn)，我方為此額外增加的工程款由甲方承擔(dān)施工生產(chǎn)管理手冊(cè)21甲方指定分包隊(duì)伍違約導(dǎo)致我方無(wú)法按期完成工程進(jìn)度的風(fēng)險(xiǎn)收集證據(jù)向甲方簽證并讓甲方確認(rèn)，以后避免此類(lèi)存有隱患的指定勞務(wù)作業(yè)事件的發(fā)生施工生產(chǎn)管理手冊(cè)22項(xiàng)目部對(duì)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備管理不善,設(shè)備老化嚴(yán)重影響施工進(jìn)度和安全風(fēng)險(xiǎn)1、項(xiàng)目部指定專(zhuān)人明確管理人員職責(zé)；2、合同簽訂時(shí)明確維保職責(zé)。施工生產(chǎn)管理手冊(cè)23項(xiàng)目私自租賃信譽(yù)度差，機(jī)械性能不符合要求的設(shè)備進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng),給工期進(jìn)度、安全管理帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)1、嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備流程審批；2、對(duì)此類(lèi)情行,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)由分公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行約談追責(zé).施工生產(chǎn)管理手冊(cè)24項(xiàng)目未對(duì)設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收帶來(lái)的安全風(fēng)險(xiǎn)1.在項(xiàng)目部日常檢查中明確設(shè)備檢查內(nèi)容；2。公司、分公司在項(xiàng)目檢查中列為必檢項(xiàng)。施工生產(chǎn)管理手冊(cè)25塔吊、電梯安裝、頂升前未對(duì)基礎(chǔ)（墻體）強(qiáng)度進(jìn)行驗(yàn)收,帶來(lái)安全風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)格按照公司大型機(jī)械設(shè)備管理辦法與設(shè)備基礎(chǔ)圖要求,達(dá)到規(guī)定強(qiáng)度驗(yàn)收合格后方可安裝.施工生產(chǎn)管理手冊(cè)26施工設(shè)備安拆、頂升等作業(yè)過(guò)程因違章指揮、違章作業(yè)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)格按照公司管理手冊(cè)與法律法規(guī)要求執(zhí)行施工生產(chǎn)管理手冊(cè)27設(shè)備使用過(guò)程中因違章作業(yè)、超載等帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)1.嚴(yán)格按照設(shè)備操作規(guī)定進(jìn)行作業(yè),并加強(qiáng)安全檢查；2。制定針對(duì)實(shí)際操作人的獎(jiǎng)懲措施,責(zé)任到人，嚴(yán)格執(zhí)行施工生產(chǎn)管理手冊(cè)28設(shè)備安全裝置失靈帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)按照設(shè)備管理辦法定期進(jìn)行排查施工生產(chǎn)管理手冊(cè)29特種設(shè)備未辦理備案手續(xù)或手續(xù)辦理滯后1。在租賃合同中明確手續(xù)辦理方；2.嚴(yán)格按照特種設(shè)備管理辦理執(zhí)行.施工生產(chǎn)管理手冊(cè)30采購(gòu)人員不認(rèn)真導(dǎo)致采購(gòu)錯(cuò)誤,不符合規(guī)定，重新采購(gòu)增加成本。以重大誤解或顯失公平與材料供應(yīng)商解除合同，退回錯(cuò)誤的采購(gòu)標(biāo)的物，重新采購(gòu)，依據(jù)采購(gòu)人員的責(zé)任制度歸責(zé)施工生產(chǎn)管理手冊(cè)31項(xiàng)目部對(duì)采購(gòu)計(jì)劃需求不認(rèn)真，導(dǎo)致材料采購(gòu)數(shù)量超出實(shí)際需要.施工員提交采購(gòu)計(jì)劃，預(yù)算員要進(jìn)行審批。分公司工程科審核。施工員每月對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)總結(jié)分析，與材料采購(gòu)總計(jì)劃比對(duì),對(duì)超材料計(jì)劃情況采取及時(shí)辦理變更簽證及材料增補(bǔ)計(jì)劃等措施，必保材料進(jìn)場(chǎng)數(shù)量在可控范圍。施工生產(chǎn)管理手冊(cè)32工程使用的主要建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備的進(jìn)場(chǎng)試驗(yàn)報(bào)告不齊全在進(jìn)場(chǎng)前補(bǔ)全，如不能補(bǔ)全換齊全的進(jìn)場(chǎng)；但為保證工程繼續(xù)施工，可提前安排進(jìn)場(chǎng)時(shí)間，做好預(yù)備工作;或者租賃齊備的設(shè)備進(jìn)場(chǎng)施工生產(chǎn)管理手冊(cè)33項(xiàng)目材料管理混亂，收發(fā)存記錄不完善帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)梳理項(xiàng)目管理材料，完善項(xiàng)目管理資料和臺(tái)帳，預(yù)防不定風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生.施工生產(chǎn)管理手冊(cè)34材料管理人員對(duì)衍生合同不熟悉，不按照合同約定驗(yàn)收材料、發(fā)放材料產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)可聯(lián)合預(yù)算、質(zhì)量人員，在總工的主持和監(jiān)督下完成驗(yàn)收，防止風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。施工生產(chǎn)管理手冊(cè)35項(xiàng)目在采購(gòu)招標(biāo)時(shí)對(duì)市場(chǎng)信息考察不足或不按公司規(guī)定執(zhí)行，在招標(biāo)前已定中標(biāo)單位不能貨比三家可能影響企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益.嚴(yán)格依據(jù)公司規(guī)章制度和流程，經(jīng)過(guò)考核之后再進(jìn)行招標(biāo)施工生產(chǎn)管理手冊(cè)36因項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)管理不善，導(dǎo)致材料浪費(fèi)嚴(yán)重帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn).規(guī)范現(xiàn)場(chǎng)管理，根據(jù)施工工藝，控制材料用量，并進(jìn)行檢查，嚴(yán)格控制材料浪費(fèi)。對(duì)其相關(guān)材料用量的使用部位及施工勞務(wù)隊(duì)進(jìn)行記錄，并進(jìn)行實(shí)時(shí)跟蹤,材料的使用及拆卸由施工員配合材料員進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)浪費(fèi)現(xiàn)象進(jìn)行制止并罰款警示，督促勞務(wù)隊(duì)按要求施工。施工生產(chǎn)管理手冊(cè)37工程項(xiàng)目輔材及危險(xiǎn)用品庫(kù)房貯存管理1.庫(kù)房貯存中危險(xiǎn)用品隔離存放

2。庫(kù)房貯存零星材料標(biāo)識(shí)混亂施工生產(chǎn)管理手冊(cè)38工程項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)木材物資管理1.木材隨意在現(xiàn)場(chǎng)堆放無(wú)指定碼垛區(qū)域

2.已碼垛木材沒(méi)有考慮排水

3。已碼垛木材滅火器配備不完善施工生產(chǎn)管理手冊(cè)39安全管理資料收集不全職責(zé)分配清晰，責(zé)任到人。專(zhuān)職安全員熟練掌握資料收集、規(guī)定要求.分子公司加強(qiáng)檢查管理建筑工程施工安全資料管理規(guī)程安全生產(chǎn)責(zé)任制安全檢查制度4、安全考核流程40腳手架搭設(shè)不符合安全要求腳手架搭設(shè)應(yīng)與專(zhuān)項(xiàng)方案相符。腳手架搭設(shè)交底、過(guò)程檢查及時(shí)進(jìn)行。加強(qiáng)持證上崗檢查工作，加強(qiáng)腳手架的驗(yàn)收工作。施工腳手架搭設(shè)規(guī)范2、安全培訓(xùn)與教育流程3、安全技術(shù)交底流程41基坑土方開(kāi)挖、支護(hù)與降水工程施工與專(zhuān)項(xiàng)方案不符認(rèn)真組織專(zhuān)項(xiàng)方案的學(xué)習(xí)與交底.編制有針對(duì)性的應(yīng)急預(yù)案并進(jìn)行演練。安排專(zhuān)人強(qiáng)化施工過(guò)程中日常巡查工作。完善基坑周邊及基底擋排水設(shè)施。土方開(kāi)挖、支護(hù)與降水工程施工規(guī)范2、應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)管理3、隱患排查治理制度42四口、臨邊防護(hù)滯后或不符合要求現(xiàn)場(chǎng)管理要求及時(shí)傳達(dá)到施工人員。及時(shí)進(jìn)行安全設(shè)施驗(yàn)收1、太原市建筑施工項(xiàng)目安全文明標(biāo)準(zhǔn)化清單2、安全檢查制度3、安全驗(yàn)收記錄流程43大型設(shè)備管理不到位出現(xiàn)隱患加強(qiáng)對(duì)大型設(shè)備安全管理的學(xué)習(xí)操作人員必須持證上崗增加對(duì)大型設(shè)備的檢查對(duì)大型設(shè)備的安拆過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督。按時(shí)完成對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備的檢查，維修，保養(yǎng)積極配合項(xiàng)目部工作。建筑機(jī)械使用安全技術(shù)規(guī)程2、安全檢查制度3、設(shè)備驗(yàn)收使用流程4、設(shè)備進(jìn)出場(chǎng)審批流程44勞動(dòng)防護(hù)用品使用不當(dāng)加強(qiáng)勞動(dòng)防護(hù)用品使用的檢查加強(qiáng)對(duì)施工人員的教育勞動(dòng)防護(hù)用品配置管理辦法2、安全檢查制度3、安全培訓(xùn)教育審批流程45消防設(shè)施配備不全學(xué)習(xí)消防規(guī)范及制度加強(qiáng)消防設(shè)施配備數(shù)量加大消防安全的教育1、建筑工地臨時(shí)消防規(guī)范2、施工現(xiàn)場(chǎng)消防安全管理制度3、安全培訓(xùn)教育審批流程46臨時(shí)用電布置違規(guī)加強(qiáng)臨時(shí)用電的培訓(xùn)教育，加強(qiáng)持證上崗檢查工作對(duì)現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用電提前規(guī)劃、合理布置按照臨時(shí)用電專(zhuān)項(xiàng)方案要求進(jìn)行管理1、施工現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用電技術(shù)規(guī)范2、安全培訓(xùn)與教育流程3、安全技術(shù)交底流程47有毒有害、易燃易爆物品使用存放不當(dāng)設(shè)立獨(dú)立庫(kù)房并有專(zhuān)人管理。進(jìn)出庫(kù)詳細(xì)登記.嚴(yán)格按照操作規(guī)程要求擺放、使用。1、編制有毒有害、易燃易爆倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定并認(rèn)真執(zhí)行。2、有毒有害、易燃易爆物品嚴(yán)格執(zhí)行出入庫(kù)登記制度.48噪音擾民1、盡量做到晚上不施工，不將砼施工、拆模施工放在夜間。2、現(xiàn)場(chǎng)搭設(shè)木工棚,周邊設(shè)置隔音設(shè)施。3、場(chǎng)內(nèi)車(chē)輛禁止鳴笛。4、優(yōu)先采用低噪聲設(shè)備機(jī)械。1、編制施工不擾民制度;2、認(rèn)真按照方案實(shí)施不擾民措施。3、特殊情況辦理夜間許可證。49光污染大型燈光不得對(duì)周邊原有居民樓進(jìn)行照射，不得對(duì)生活區(qū)照射.1、對(duì)現(xiàn)場(chǎng)大型燈光布置位置進(jìn)行，大型燈光一律朝下方傾斜.50水污染含泥污水隨意排放；清洗設(shè)備污水隨意排放；沖洗管道污水隨意排放；生活廢水隨意排放；2、制定污水排放制度并嚴(yán)格執(zhí)行;3、現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置沉淀池,對(duì)污水沉淀后在排至市政管網(wǎng);4、生活區(qū)設(shè)置隔油池、沉淀池；51粉塵污染1、土方施工粉塵污染；2、易擴(kuò)散材料運(yùn)輸粉塵污染；3、攪拌站、水泥庫(kù)粉塵排放;4、垃圾粉塵污染；1、制定粉塵排放管理制度；2、現(xiàn)場(chǎng)綠化、硬化、覆蓋，控制粉塵排放；3、攪拌站、水泥庫(kù)搭設(shè)專(zhuān)門(mén)的防護(hù)棚;4、搭設(shè)全封閉垃圾池。52廢棄物亂丟1、有毒有害廢棄物亂扔;2、其他廢棄物亂扔;1、垃圾池按照可回收垃圾池、不可回收垃圾池設(shè)置；2、設(shè)置專(zhuān)門(mén)的有毒有害廢棄物堆放區(qū)并有效管理。53資源能源浪費(fèi)管道跑、冒、滴、漏；未選用節(jié)能產(chǎn)品;無(wú)材料合理使用計(jì)劃；制定資源能源管理制度；制定合理的材料使用計(jì)劃；選擇先進(jìn)的施工工藝；杜絕任何“跑、冒、滴、漏”54核算管理風(fēng)險(xiǎn)1加強(qiáng)會(huì)計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，建立有效內(nèi)部會(huì)計(jì)制度2加強(qiáng)會(huì)計(jì)事后監(jiān)督工作。內(nèi)部會(huì)計(jì)稽核制度55預(yù)算管理風(fēng)險(xiǎn)1強(qiáng)化預(yù)算收支管理,科學(xué)編制部門(mén)預(yù)算2加強(qiáng)數(shù)據(jù)的審核，確保預(yù)算數(shù)據(jù)的真實(shí)準(zhǔn)確3加大對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況的監(jiān)管力度.財(cái)務(wù)預(yù)算管理辦法56固定資產(chǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)1建立固定資產(chǎn)臺(tái)賬2定期清查,做到賬實(shí)相符。固定資產(chǎn)核算管理辦法57應(yīng)收賬款風(fēng)險(xiǎn)1制定實(shí)時(shí)可行的清收政策，針對(duì)具體問(wèn)題具體分析2建立并完善清欠臺(tái)賬，定期對(duì)賬并分析應(yīng)收款項(xiàng)賬齡。應(yīng)收賬款的管理辦法58收入、成本管控風(fēng)險(xiǎn)1合理確認(rèn)當(dāng)期收入，防止多計(jì)和少計(jì)收入.2正確執(zhí)行工程計(jì)量規(guī)范、成本開(kāi)支范圍和計(jì)算方法的有關(guān)規(guī)定,在堅(jiān)持權(quán)責(zé)發(fā)生制的基礎(chǔ)上，保證項(xiàng)目成本的合理性、真實(shí)性和可比性。3要正確劃分新老項(xiàng)目,正確劃分工程項(xiàng)目服務(wù)是適用一般計(jì)稅方法還是簡(jiǎn)易計(jì)稅方法，按價(jià)稅分離原則確認(rèn)應(yīng)稅收入。4成本費(fèi)用列支要取得合規(guī)票據(jù)，做到有理有據(jù)。分析成本費(fèi)用中的可抵扣和不可抵扣項(xiàng)目,按“價(jià)稅分離、合理抵扣”的原則,準(zhǔn)確列支成本費(fèi)用。成本核算相關(guān)制度、收入賬務(wù)處理規(guī)范59增值稅發(fā)票風(fēng)險(xiǎn)1發(fā)票開(kāi)具和取得要保證交易真實(shí)、合法合規(guī)；要合同為據(jù)、三流一致。2要嚴(yán)格按照增值稅發(fā)票管理制度執(zhí)行。增值稅發(fā)票管理制度、稅務(wù)管理手冊(cè)60增值稅發(fā)票保管風(fēng)險(xiǎn)1由專(zhuān)人負(fù)責(zé)保管并建立臺(tái)賬;崗位分離；月度盤(pán)存存.2妥善保管空白發(fā)票，不得丟失。3增值稅專(zhuān)用發(fā)票抵扣聯(lián)認(rèn)證后，要裝訂成冊(cè)保管。發(fā)票管理辦法61增值稅虛開(kāi)發(fā)票的風(fēng)險(xiǎn)1有效監(jiān)控經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)與發(fā)票的真實(shí)性2嚴(yán)格把控“誰(shuí)送貨,誰(shuí)開(kāi)票"，原則。發(fā)票管理辦法62增值稅發(fā)票認(rèn)證風(fēng)險(xiǎn)1新項(xiàng)目開(kāi)具發(fā)票后認(rèn)證期限至開(kāi)具之日起360日內(nèi)認(rèn)證完畢。2做好發(fā)票登記臺(tái)賬，按時(shí)認(rèn)證。發(fā)票管理辦法63合同控稅風(fēng)險(xiǎn)1簽訂合同時(shí)，必須注重發(fā)票控票的策略，合同中明確發(fā)票事項(xiàng)。2簽訂各類(lèi)經(jīng)濟(jì)合同時(shí)，要斟酌有關(guān)涉稅條款的稅負(fù)問(wèn)題。營(yíng)改增工作指引、稅務(wù)管理手冊(cè)64企業(yè)所得稅風(fēng)險(xiǎn)1加強(qiáng)事前、事中、事后的精細(xì)化管理。2按制度嚴(yán)控不合規(guī)的票據(jù)入賬.3按相關(guān)政策做好所得稅優(yōu)惠備案工作.稅務(wù)管理手冊(cè)、《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法65個(gè)人所得稅風(fēng)險(xiǎn)1反涉及個(gè)人所得的工資薪金、獎(jiǎng)勵(lì)、福利等要按規(guī)定繳納。2要嚴(yán)格按照個(gè)稅計(jì)算方法計(jì)提申報(bào)繳納.稅務(wù)管理手冊(cè)、中華人民共和國(guó)個(gè)人所得稅法實(shí)施條例66資金占用風(fēng)險(xiǎn)1建立以基層財(cái)務(wù)科為中心的預(yù)警機(jī)制,有經(jīng)濟(jì)糾紛的單位應(yīng)提前通知集團(tuán)法務(wù)中心和資金運(yùn)營(yíng)中心，最大限度避免被司法機(jī)關(guān)強(qiáng)制執(zhí)行。2對(duì)已中標(biāo)的項(xiàng)目的投標(biāo)保證金回收情況并對(duì)其進(jìn)行科學(xué)的評(píng)價(jià)，點(diǎn)對(duì)點(diǎn)，落實(shí)清收責(zé)任。山西六建集團(tuán)資金管理辦法（試行）67資金短缺風(fēng)險(xiǎn)1制定科學(xué)、詳細(xì)的預(yù)算方案,加強(qiáng)預(yù)算管理水平,充分考慮到項(xiàng)目資金的投入和回收的時(shí)間及其影響因素。2適度融資，優(yōu)化資金結(jié)構(gòu).山西六建集團(tuán)銀行授信管理辦法（試行）68資金使用效率風(fēng)險(xiǎn)1把握資金回收時(shí)點(diǎn),各基層財(cái)務(wù)核算單位編制較好的現(xiàn)金預(yù)算。提前規(guī)劃，有計(jì)劃性的使用資金。2謹(jǐn)慎投資，保證資金有的放矢。3堅(jiān)持無(wú)合同、無(wú)發(fā)票不付款原則。執(zhí)行聯(lián)簽審批制度，每日的報(bào)送資金支付計(jì)劃明細(xì)表69投標(biāo)階段低價(jià)中標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)在投標(biāo)報(bào)價(jià)決策過(guò)程中，投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)組要進(jìn)行充分市場(chǎng)調(diào)研和成本測(cè)算，審慎確定投標(biāo)報(bào)價(jià)，確?！昂侠淼蛢r(jià)”不低于企業(yè)成本，杜絕因低于成本報(bào)價(jià)導(dǎo)致未干先虧現(xiàn)象,最大限度地降低企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。預(yù)結(jié)算管理手冊(cè)、成本管理手冊(cè)70未簽訂施工合同（或項(xiàng)目手續(xù)不完善）進(jìn)場(chǎng)施工的風(fēng)險(xiǎn)做好前期發(fā)包人資信、綜合實(shí)力、行業(yè)發(fā)展前景等的調(diào)查.如遇停工，收集政府監(jiān)管部門(mén)的文件，及時(shí)辦理簽證和停工手續(xù)，果斷采取后續(xù)措施,避免造成更大損失。預(yù)結(jié)算管理手冊(cè)、成本管理手冊(cè)71固定總價(jià)合同風(fēng)險(xiǎn)對(duì)于技術(shù)含量高、不確定性大、合同工期長(zhǎng)的工程,拒簽固定總價(jià)合同。如已簽訂，盡量尋找突破口,調(diào)整容易變更的材料，定為可變總價(jià)，減小風(fēng)險(xiǎn)。預(yù)結(jié)算管理手冊(cè)、成本管理手冊(cè)72項(xiàng)目經(jīng)理調(diào)動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中應(yīng)保持班子人員的延續(xù)性、完整性。項(xiàng)目經(jīng)理、核算員原則上不得中途調(diào)離，如有特殊情況,必須按照項(xiàng)目經(jīng)理、核算員變動(dòng)審批流程經(jīng)公司同意。項(xiàng)目經(jīng)理中途調(diào)離,應(yīng)進(jìn)行離任審計(jì)。在分公司核算經(jīng)理、主管科室監(jiān)督下進(jìn)行完整的經(jīng)濟(jì)資料書(shū)面交接，做到前任后任賬務(wù)清晰，并簽字確認(rèn).預(yù)結(jié)算管理手冊(cè)、成本管理手冊(cè)73合同工期逾期1、重視非我方原因造成的停電停水、返工、停工事件的記錄，并及時(shí)經(jīng)監(jiān)理或甲方簽認(rèn)（對(duì)甲方資金不到位造成的停工,應(yīng)保留催款記錄;因甲供材的質(zhì)量或不能按時(shí)到貨等原因,應(yīng)保留材料質(zhì)量不合格證明或收貨記錄）;2、在發(fā)生工程量變更時(shí)，應(yīng)分析因工程量增加造成的工期延長(zhǎng)量,及時(shí)經(jīng)監(jiān)理或甲方簽認(rèn)，否則將被認(rèn)為工程量的增加不影響工期.預(yù)結(jié)算管理手冊(cè)、成本管理手冊(cè)74合同不能正常履約1、在項(xiàng)目前期策劃時(shí),應(yīng)對(duì)項(xiàng)目的概況、工期、質(zhì)量、安全、技術(shù)要求、施工難點(diǎn)、重點(diǎn)等進(jìn)行詳細(xì)分析，避免準(zhǔn)備不足帶來(lái)不能正常履約的風(fēng)險(xiǎn);2、針對(duì)項(xiàng)目情況，配置合理項(xiàng)目班子管理人員，做好資金供需計(jì)劃、生產(chǎn)要素組織計(jì)劃，保證履約能力；3、在施工過(guò)程中，收集非我方原因?qū)е虏荒苷Ｂ募s的資料，形成記錄并妥善保存.預(yù)結(jié)算管理手冊(cè)、成本管理手冊(cè)75勞務(wù)合同簽訂滯后或不規(guī)范1、勞務(wù)招標(biāo)時(shí)應(yīng)明確勞務(wù)單價(jià)包括的工作范圍；明確過(guò)程中施工范圍內(nèi)容發(fā)生變化時(shí)的價(jià)格調(diào)整辦法。2、勞務(wù)合同必須在勞務(wù)隊(duì)進(jìn)場(chǎng)前簽訂，應(yīng)采用公司出臺(tái)的勞務(wù)合同示范文本，明確合同工作內(nèi)容、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及工完場(chǎng)清的要求。3、堅(jiān)決執(zhí)行“無(wú)合同不結(jié)算，無(wú)結(jié)算不付款”的原則。預(yù)結(jié)算管理手冊(cè)、成本管理手冊(cè)76衍生合同不規(guī)范或存在漏洞1、簽訂衍生合同盡量采用公司出臺(tái)的示范文本,如有缺項(xiàng)，應(yīng)及時(shí)與集團(tuán)相關(guān)部門(mén)溝通補(bǔ)充；2、衍生合同中必須明確合同工作內(nèi)容、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及工完場(chǎng)清等的要求。預(yù)結(jié)算管理手冊(cè)、成本管理手冊(cè)77項(xiàng)目成本（利潤(rùn)）虧損1、根據(jù)項(xiàng)目具體情況、投標(biāo)報(bào)價(jià)條件、合同條款約定情況、自身管理能力條件，做好前期成本策劃，明確目標(biāo)、責(zé)任到人，制定成本控制措施,加強(qiáng)成本管控,確保實(shí)現(xiàn)預(yù)期利潤(rùn)。2、項(xiàng)目部每月分析項(xiàng)目成本情況，并采取有效措施改進(jìn)；分（子）公司每月召開(kāi)成本分析會(huì),并監(jiān)督項(xiàng)目改進(jìn)措施的落實(shí)；公司每月召開(kāi)核算會(huì)議，對(duì)成本情況異常的分（子)公司和項(xiàng)目部進(jìn)行核實(shí)和典型分析；3、對(duì)虧損項(xiàng)目采取約談，責(zé)令其限期整改或更進(jìn)一步的措施。4、對(duì)虧損項(xiàng)目項(xiàng)目班子成員按《關(guān)于對(duì)成本、利潤(rùn)虧損項(xiàng)目責(zé)任人處罰的實(shí)施細(xì)則》進(jìn)行處罰。預(yù)結(jié)算管理手冊(cè)、成本管理手冊(cè)78項(xiàng)目前期成本策劃不及時(shí)或未策劃分(子）公司應(yīng)在收到圖紙后30天內(nèi)根據(jù)確定的項(xiàng)目承包范圍進(jìn)行項(xiàng)目成本策劃，對(duì)項(xiàng)目所有費(fèi)用進(jìn)行全面測(cè)算。成本策劃要確保全面，與實(shí)際施工相結(jié)合,在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中注調(diào)整完善。預(yù)結(jié)算管理手冊(cè)、成本管理手冊(cè)79項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)責(zé)任落實(shí)不到位分（子）公司根據(jù)測(cè)算結(jié)果及項(xiàng)目部的成本策劃,完成成本策劃10日內(nèi)與項(xiàng)目部簽訂《項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)責(zé)任書(shū)》。對(duì)于“三邊"工程，應(yīng)在進(jìn)場(chǎng)后一個(gè)月內(nèi)根據(jù)類(lèi)似工程情況確定責(zé)任指標(biāo)范圍、上交比例并簽訂責(zé)任書(shū)，可在圖紙齊全后根據(jù)詳細(xì)的成本策劃作必要調(diào)整。1、對(duì)未按時(shí)足額交納抵押金的項(xiàng)目，全體項(xiàng)目管理人員在項(xiàng)目抵押金未交納之前只發(fā)放崗位工資，不得享受效益工資.補(bǔ)交后,停發(fā)階段的效益工資不得再行補(bǔ)發(fā)。2、未交納風(fēng)險(xiǎn)抵押金的項(xiàng)目，項(xiàng)目班子成員不得參與公司內(nèi)外部各類(lèi)評(píng)優(yōu)評(píng)先，不得作為提拔和任用的后備人才。預(yù)結(jié)算管理手冊(cè)、成本管理手冊(cè)80設(shè)計(jì)變更、簽證辦理不及時(shí)項(xiàng)目發(fā)生工作內(nèi)容變更或現(xiàn)場(chǎng)簽證時(shí)，相關(guān)負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)辦理合同變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證，在合同約定的期限內(nèi)確認(rèn)變更和提出追加工程價(jià)款,同時(shí)提出工期、經(jīng)濟(jì)損失補(bǔ)償?shù)恼?qǐng)求.必要時(shí)，應(yīng)形成事實(shí)記錄和必要的影像資料，主動(dòng)收集和保存相關(guān)證據(jù)，并在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)與甲方駐現(xiàn)場(chǎng)代表或監(jiān)理確認(rèn).預(yù)結(jié)算管理手冊(cè)、成本管理手冊(cè)81設(shè)計(jì)變更、簽證傳遞不及時(shí)項(xiàng)目相關(guān)責(zé)任人辦理設(shè)計(jì)變更、簽證資料后,辦理人應(yīng)將資料交由項(xiàng)目資料員存檔，資料員應(yīng)及時(shí)將資料發(fā)放到項(xiàng)目其他崗位，項(xiàng)目核算員應(yīng)及時(shí)計(jì)量。預(yù)結(jié)算管理手冊(cè)、成本管理手冊(cè)82任務(wù)書(shū)多結(jié)算1、項(xiàng)目部要嚴(yán)格控制里工比例，分部分項(xiàng)工作范圍內(nèi)的工完場(chǎng)清不得另安排其他勞務(wù)隊(duì)完成，否則必須從相應(yīng)的勞務(wù)結(jié)算中扣除.2、分（子）公司核算科應(yīng)嚴(yán)格按合同約定審核任務(wù)書(shū)，杜絕工程量重復(fù)結(jié)算和超預(yù)算量等現(xiàn)象。預(yù)結(jié)算管理手冊(cè)、成本管理手冊(cè)83實(shí)際成本反映不真實(shí)風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目成本核算必須堅(jiān)持匹配和發(fā)生制原則,實(shí)際發(fā)生的所有費(fèi)用必須進(jìn)入當(dāng)期成本,確保核算內(nèi)容真實(shí)、可靠,堅(jiān)決杜絕應(yīng)進(jìn)未進(jìn)費(fèi)用發(fā)生.預(yù)結(jié)算管理手冊(cè)、成本管理手冊(cè)84過(guò)程經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)資料收集不完整1、項(xiàng)目部與相關(guān)方實(shí)行資料“證據(jù)化"交往。指派專(zhuān)人負(fù)責(zé)月度報(bào)量、申請(qǐng)支付、工程技術(shù)資料、簽證資料、來(lái)往函件、會(huì)議紀(jì)要、工程圖片等資料的收集整理工作。2、項(xiàng)目部平時(shí)要盡可能把雙方有關(guān)工程事項(xiàng)交往的活動(dòng)、行為、要求“書(shū)面化”、簽字蓋章齊全的“證據(jù)化",同時(shí)將過(guò)程中的視頻、音頻資料收集齊全并妥善保管，以免工程結(jié)束或人事變動(dòng)，造成遺失或無(wú)法收集證據(jù)。預(yù)結(jié)算管理手冊(cè)、成本管理手冊(cè)85工程結(jié)算辦理不及時(shí)加強(qiáng)過(guò)程結(jié)算管理，工程竣工后，項(xiàng)目部應(yīng)及時(shí)在合同約定的期限內(nèi)向發(fā)包人提交竣工結(jié)算報(bào)告及完整的結(jié)算資料，并由發(fā)包人書(shū)面簽收；如發(fā)包人簽收后逾期不予審定的，視為認(rèn)可；如發(fā)包人拒絕簽收,可以采取公證送達(dá)或特快專(zhuān)遞方式送達(dá)。預(yù)結(jié)算管理手冊(cè)、成本管理手冊(cè)86竣工結(jié)算時(shí)少結(jié)漏算每個(gè)項(xiàng)目竣工結(jié)算提交前分（子）公司核算經(jīng)理要親自或派有經(jīng)驗(yàn)的核算員對(duì)竣工結(jié)算內(nèi)容進(jìn)行審核，對(duì)結(jié)算內(nèi)容把關(guān)，防止出現(xiàn)丟、落項(xiàng)，少算、套價(jià)等錯(cuò)誤，導(dǎo)致少結(jié)現(xiàn)象發(fā)生。預(yù)結(jié)算管理手冊(cè)、成本管理手冊(cè)陜西華通公路工程公司307省道柞水小嶺梁隧道工程SD合同段隧道二襯施工專(zhuān)項(xiàng)質(zhì)量控制措施陜西華通公路工程公司307省道柞水小嶺梁隧道工程SD合同段項(xiàng)目經(jīng)理部2021年2月隧道二襯施工專(zhuān)項(xiàng)質(zhì)量控制措施一、概述1、隧道襯砌要遵循“仰拱超前、墻拱整體襯砌"的原則,初期支護(hù)完成后,為有效地控制其變形,仰拱盡量緊跟開(kāi)挖面施工，仰拱施作完成后，盡早人工鋪設(shè)防水板,綁扎鋼筋后，采用液壓整體式襯砌臺(tái)車(chē)進(jìn)行二次襯砌，采用拱墻一次性整體灌注施工。混凝土在洞外采用拌和站集中拌和,混凝土攪拌運(yùn)輸車(chē)運(yùn)至洞內(nèi)，混凝土輸送泵泵送入模。2、本合同段隧道襯砌類(lèi)型分為以下幾種:P37(襯砌厚度55cm鋼筋砼，V級(jí)圍巖加強(qiáng))P41（襯砌厚度45cm鋼筋砼，V級(jí)淺埋)P45（襯砌厚度45cm鋼筋砼,V級(jí)深埋)P49（襯砌厚度55cm鋼筋砼，V級(jí)深埋破碎）P53(襯砌厚度40cm，Ⅳ級(jí)一般)P57（襯砌厚度35cm，Ⅲ級(jí)）3、隧道模筑襯砌混凝土灌注采用全斷面液壓襯砌臺(tái)車(chē)，一次施工長(zhǎng)度12m，砼采用拌合站集中拌合，混凝土罐車(chē)運(yùn)輸，混凝土輸送泵灌注，機(jī)械振搗.二、目的明確本標(biāo)段隧道二次襯砌施工作業(yè)的基本要點(diǎn)和相應(yīng)的工藝標(biāo)準(zhǔn),通過(guò)交底使技術(shù)人員掌握相關(guān)的施工方法、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和注意事項(xiàng)等。三、內(nèi)容（一）二襯工序內(nèi)容：測(cè)量放線、軌道鋪設(shè)、臺(tái)車(chē)及模板就位、基倉(cāng)清理、涂脫模劑、安裝擋頭板及止水條（帶）、預(yù)埋件安裝、灌筑前檢查驗(yàn)收、輸送管路安裝及輸送泵運(yùn)轉(zhuǎn)調(diào)試、混凝土拌和、運(yùn)輸、泵送入模、搗固、拆模、養(yǎng)生。(二）施工要點(diǎn)防排水驗(yàn)收-—襯砌鋼筋安設(shè)-—預(yù)埋件安設(shè)——襯砌施工準(zhǔn)備工作——鋪設(shè)枕木——襯砌臺(tái)車(chē)就位——測(cè)量檢查——模板支立加固—-砼灌注-—養(yǎng)護(hù)拆模防水材料安裝（1）二襯無(wú)滲漏水施工方法嚴(yán)格遵循“以排為主,防排結(jié)合，多道設(shè)防,因地制宜，綜合治理"的原則，嚴(yán)格按設(shè)計(jì)文件要求及結(jié)構(gòu)防排水各工序施工方法進(jìn)行施工。經(jīng)驗(yàn)收合格后方可進(jìn)行襯砌鋼筋安設(shè).縱向排水管、橫向排水管必須滿足設(shè)計(jì)要求，環(huán)向排水管根據(jù)初支滲水情況適當(dāng)增加或減少。（2）隧道拱墻全長(zhǎng)在初期支護(hù)和二次襯砌之間設(shè)置防水層，防水層為1。2㎜厚EVA防水板和350g/㎡土工布。隧道內(nèi)所有施工縫和變形縫設(shè)置橡膠止水帶或止水條。(3）鋪設(shè)前首先檢查初期支護(hù)表面的平整度凹凸量不大于50毫米，不得有尖銳突出物,處理完后開(kāi)始鋪設(shè)土工布,土工布先用射釘槍通過(guò)襯砌將土工布固定，水泥釘長(zhǎng)度不得小于50毫米，拱頂平均3-4個(gè)固定點(diǎn)/㎡，邊墻點(diǎn)2—3個(gè)固定點(diǎn)/㎡。土工布鋪設(shè)完后開(kāi)始鋪設(shè)防水板，采用手動(dòng)專(zhuān)用熔接器熱熔在墊片上，防水板之間采用專(zhuān)用爬焊機(jī)焊接，搭接寬度不小于10厘米,焊縫寬度不小于5厘米。2、襯砌鋼筋的安設(shè)保證二襯凈空及預(yù)埋件位置、鋼筋保護(hù)層厚度等。主筋間距0.2m、水平筋間距0。3m,相鄰主筋搭接位置應(yīng)錯(cuò)開(kāi)、錯(cuò)開(kāi)距離不應(yīng)小于1m，同一受力鋼筋的兩個(gè)搭接距離不應(yīng)小于1.5m。箍筋數(shù)量及綁扎數(shù)量、焊接長(zhǎng)度不得少于規(guī)范規(guī)定值。焊接過(guò)程中如出現(xiàn)鋼筋焊?jìng)F(xiàn)象,須及時(shí)更換后重新焊接.（1)鋼筋的表面應(yīng)潔凈,使用前應(yīng)將表面油漬、漆皮、鱗銹等清除干凈.（2）鋼筋應(yīng)平直,無(wú)局部彎折,成盤(pán)的鋼筋和彎曲的鋼筋均應(yīng)調(diào)直.（3）接頭雙面焊縫的長(zhǎng)度不應(yīng)小于5d,單面焊縫的長(zhǎng)度不應(yīng)小于10d。要求焊渣清除，焊縫飽滿，嚴(yán)禁采用422焊條。（4）二襯及仰拱鋼筋現(xiàn)場(chǎng)嚴(yán)禁隨意亂放，必須按要求支墊保護(hù)好,防止鋼筋污染。（5）鋼筋焊接時(shí)濺出火花極易燒壞防水板，因此焊接鋼筋時(shí)必須在焊接周?chē)M(jìn)行遮擋，鋼筋安裝過(guò)程中應(yīng)避免劃破防水板。每臺(tái)鋼筋臺(tái)車(chē)上必須懸掛2個(gè)滅火器。3、各種管線及預(yù)留孔的埋設(shè)施工前必須檢查預(yù)埋管線及預(yù)留孔的型號(hào)、尺寸、數(shù)量、位置是否與圖紙相符，并檢查預(yù)埋箱體是否固定牢固，管線露頭是否臨時(shí)封堵。（預(yù)埋管線位置及尺寸見(jiàn)P94-P101）4、襯砌施工準(zhǔn)備工作(1）施工機(jī)具應(yīng)滿足施工需要，包括襯砌臺(tái)車(chē)、攪拌機(jī)、自動(dòng)計(jì)量設(shè)備、砼運(yùn)輸車(chē)、振動(dòng)器等。部分關(guān)鍵機(jī)具及材料應(yīng)有備用。（2)矮邊墻頂面需鑿毛，虛碴、污物和積水必須清理干凈，并保證襯砌斷面，不得欠挖，并按規(guī)定進(jìn)行隱蔽工程檢查.（3）必須認(rèn)真復(fù)測(cè)隧道的中線、高程及斷面尺寸。5、鋪設(shè)枕木（1）枕木鋪設(shè)前應(yīng)復(fù)核檢查隧道中線、高程,斷面凈空符合規(guī)定。枕木鋪設(shè)平順、穩(wěn)定，橫向用支撐木頂緊。（2）嚴(yán)格控制鋼軌中線，避免行走后臺(tái)車(chē)中心與隧道中心偏差過(guò)大.（3）鋼軌鋪設(shè)過(guò)程中，軌與軌之間必須連接牢靠，避免由于臺(tái)車(chē)過(guò)重，行走過(guò)程中將鋼軌壓斷或臺(tái)車(chē)脫軌.（4）清除枕木下方虛碴，避免襯砌過(guò)程中，由于砼及臺(tái)車(chē)的自重產(chǎn)生下沉。6、襯砌臺(tái)車(chē)就位（1)襯砌臺(tái)車(chē)應(yīng)在施工前檢查校正，臺(tái)車(chē)進(jìn)洞前必須打磨刷油到位.(2）臺(tái)車(chē)就位制動(dòng)后鎖定卡軌器把臺(tái)車(chē)固定在軌道上，然后通過(guò)交替啟動(dòng)豎向油缸和側(cè)向油缸，使模板立于設(shè)計(jì)位置.(3）臺(tái)車(chē)凈空尺寸經(jīng)測(cè)量達(dá)到要求后進(jìn)行加固鎖定，鎖緊豎、橫向千斤頂，安裝加固支撐，保證臺(tái)車(chē)定位穩(wěn)固。（4)臺(tái)車(chē)移動(dòng)過(guò)程中有專(zhuān)人指揮，避免臺(tái)車(chē)與管線及設(shè)備發(fā)生碰撞，同時(shí)專(zhuān)人掌握剎車(chē)器，防止臺(tái)車(chē)溜放和沖闖。(5)臺(tái)車(chē)加固過(guò)程中，仔細(xì)檢查每一處千斤頂及油缸，避免因個(gè)別千斤頂未頂牢靠,砼澆筑時(shí)產(chǎn)生偏壓造成跑?；蝈e(cuò)臺(tái)。7、測(cè)量檢查(1）每板臺(tái)車(chē)就位后必須進(jìn)行中線放樣及高程控制.（2）臺(tái)車(chē)標(biāo)高必須采用水準(zhǔn)儀現(xiàn)場(chǎng)控制，經(jīng)測(cè)量交底后，由工人自行調(diào)試，嚴(yán)格控制標(biāo)高及輪廓大小。（3）必須用鋼尺檢查臺(tái)車(chē)的總寬度及左右側(cè)寬度。（4）確保各項(xiàng)測(cè)量指標(biāo)滿足要求后方可進(jìn)行臺(tái)車(chē)加固。8、模板支立加固(1）臺(tái)車(chē)加固過(guò)程中，仔細(xì)檢查每一處千斤及油缸，避免因個(gè)別千斤未頂牢靠，砼澆筑時(shí)產(chǎn)生偏壓造成跑?；蝈e(cuò)臺(tái)。（2)襯砌臺(tái)車(chē)就位準(zhǔn)確,加固穩(wěn)固后立擋頭板，擋頭板采用厚為5cm的木板，擋頭板根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)具體超欠挖情況安裝，擋頭板一端緊頂初期支護(hù)，另一端緊固在襯砌臺(tái)車(chē)上，并采用斜撐頂緊。9、灌注襯砌混凝土(1）混凝土輸送泵安裝①管道管線安裝要求直、轉(zhuǎn)彎緩。輸送泵的出口布置一段長(zhǎng)度不小于10m的水平管路，使砼壓出機(jī)體后可獲得必要的動(dòng)能,以克服輸送過(guò)程中的阻力。在安裝砼輸送管時(shí)盡量減少?gòu)濐^數(shù)量。輸送管路的出料端采用軟管，以方便出料操作，擴(kuò)大澆筑面積。②二襯砼澆筑時(shí)間較長(zhǎng),為方便二襯與出碴同時(shí)施工,輸送泵安放位置遠(yuǎn)離襯砌臺(tái)車(chē)。③輸送管在臺(tái)架上固定牢靠，不得將管路與模板接觸，以免砼壓出時(shí)在管口產(chǎn)生強(qiáng)烈震動(dòng)使模板變形跑模。（2）混凝土拌合①砼由拌合站集中生產(chǎn)，通過(guò)砼罐車(chē)運(yùn)至工地.②混凝土拌和最短拌和時(shí)間不小于2～3分鐘.③攪拌機(jī)的轉(zhuǎn)動(dòng)速度，應(yīng)按攪拌設(shè)備上標(biāo)出的速度操作。④在下盤(pán)材料裝入前,攪拌筒內(nèi)的拌和料應(yīng)全部清理干凈.攪拌設(shè)備停用超過(guò)30min時(shí)，應(yīng)將攪拌筒徹底清洗才能拌和新混凝土。如改變配合比時(shí)，應(yīng)徹底清洗攪拌設(shè)備。⑤在每次二襯施工前現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)人員應(yīng)計(jì)算砼用量，試驗(yàn)室人員清點(diǎn)水泥、及砂、石原材料用量，必須保證材料供應(yīng)充足.⑥拌合站開(kāi)盤(pán)前檢查攪拌設(shè)備,必須保證兩套攪拌設(shè)備能夠同時(shí)運(yùn)轉(zhuǎn)，以應(yīng)付隨時(shí)出現(xiàn)的問(wèn)題?；炷吝\(yùn)輸混凝土由罐車(chē)運(yùn)輸通過(guò)輸送泵送料入模，開(kāi)工前將混凝土輸送泵支裝穩(wěn)定，首先拌至0。5方沙漿，沙漿配合比采用與墻體同標(biāo)號(hào)的砼去掉粗骨料拌和而成，將拌好的砂漿運(yùn)至輸料泵內(nèi),泵送砼時(shí)嚴(yán)格控制砼配合比和坍落度,保證砼良好的和易性,避免堵管,裝運(yùn)砼拌和物不應(yīng)漏漿、離析。澆筑時(shí)如發(fā)現(xiàn)離析,可進(jìn)行二次拌和，若拌合后不能滿足要求必須報(bào)廢。混凝土澆筑①砼澆注順序是先墻后拱一次澆成，中間不留工作縫，邊墻和拱腳部分的砼澆筑均采用插入式振搗器作業(yè).邊墻澆到起拱位置時(shí),應(yīng)暫停一段時(shí)間，讓砼充分下沉以防開(kāi)裂,灌筑拱頂時(shí)，應(yīng)在已封頂處逐步向前進(jìn)行，為了保證拱頂澆筑密實(shí),還應(yīng)采取預(yù)埋壓漿管待襯砌完成后再作注漿處理,注漿孔間距3m，每板襯砌不少于4個(gè)，澆筑時(shí)必須左右側(cè)分層對(duì)稱(chēng)澆筑，由內(nèi)到外、由低到高，澆筑速度不宜過(guò)快。②嚴(yán)格控制二襯混凝土塌落度,邊墻控制在14～16cm，拱部控制在16~17cm，拱頂控制在17～18cm.不允許在施工現(xiàn)場(chǎng)往混凝土中人工加水，若需要調(diào)整塌落度，必須在試驗(yàn)人員的指導(dǎo)下在拌合站調(diào)整，③搗固采用模板臺(tái)車(chē)上附著式振動(dòng)器及插入式振搗器相結(jié)合振搗.澆筑二襯混凝土?xí)r決不允許一側(cè)單口下料，必須兩側(cè)交替澆筑，一次澆筑高度不大于100cm。④混凝土自模板窗口左右對(duì)稱(chēng)灌入,由下向上，先墻后拱灌筑，傾落自由高度不超過(guò)2.0m.在混凝土澆筑過(guò)程中，觀察模板、支架、鋼筋、預(yù)埋件和預(yù)留孔洞的情況，當(dāng)發(fā)現(xiàn)有變形、移位時(shí)，及時(shí)采取措施進(jìn)行處理，混凝土灌筑間斷時(shí)間不得超過(guò)2個(gè)小時(shí).⑤振搗器插入混凝土或拔出時(shí)速度要慢，插入式振搗棒需變換其在混凝土拌和物中的水平位置時(shí)，應(yīng)豎向緩慢拔出,不得放在拌和物內(nèi)平拖，以免產(chǎn)生空洞。泵送下料口應(yīng)及時(shí)移動(dòng)，不得用插入式振搗捧平拖驅(qū)趕下料口處堆積的拌和物將其推向遠(yuǎn)處。⑥振搗時(shí)避免碰撞鋼筋、模板、預(yù)埋件等。振搗器要垂直地插入混凝土內(nèi)，并插入前一層混凝土,以保證新澆混凝土與先澆混凝土結(jié)合良好，振動(dòng)棒插入下層深度一般為5-10㎝。⑦模板角落以及振搗器不能達(dá)到的地方，輔以其它振搗措施，以保證混凝土密實(shí)及其表面平滑。不能在模板內(nèi)利用振搗器使混凝土長(zhǎng)距離流動(dòng)或運(yùn)送混凝土，以致引起離析。⑧混凝土振搗密實(shí)的標(biāo)志是混凝土停止下沉、不冒氣泡、泛漿、表面平坦。混凝土搗實(shí)后1.5h到24h之內(nèi),不得再次受到振動(dòng)。⑨試驗(yàn)室按規(guī)定要求在灌筑混凝土現(xiàn)場(chǎng)做試件,并詳細(xì)填寫(xiě)施工記錄。10、養(yǎng)護(hù)拆模強(qiáng)度達(dá)到設(shè)計(jì)強(qiáng)度70%時(shí)以上時(shí)拆模,脫模后立即灑水養(yǎng)護(hù)，灑水養(yǎng)護(hù)次數(shù)以混凝土表面保持濕潤(rùn)狀態(tài)為佳,養(yǎng)護(hù)周期為7d.（三）二次襯砌施工安全1、隨著隧道開(kāi)挖工作的推進(jìn)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行襯砌，縮短二襯與掌子面的距離。2、襯砌使用的工作平臺(tái)、跳板、梯子等應(yīng)安裝牢固，不得有露頭的釘子和突出的尖角.靠通道的一側(cè)應(yīng)有足夠的凈空,以保證車(chē)輛、行人的安全。3、腳手架及工作平臺(tái)上的鋪板，應(yīng)釘結(jié)實(shí)。木板的端頭，必須搭于支點(diǎn)上。高于2m的工作平臺(tái)上應(yīng)設(shè)置不低于1m的欄桿。跳板應(yīng)設(shè)防滑條。4、工作平臺(tái)上所站人數(shù)及堆放的建筑材料，不得超過(guò)其計(jì)算載重量。5、在洞內(nèi)作業(yè)地段清卸襯砌材料時(shí)，人員和車(chē)輛不得穿行。6、機(jī)械轉(zhuǎn)動(dòng)部分應(yīng)設(shè)防護(hù)罩,電動(dòng)機(jī)必須有接地裝置，移動(dòng)或修理機(jī)器及管線路時(shí)，應(yīng)先停電，并切斷電源、風(fēng)源。7、模板臺(tái)車(chē)下的凈空應(yīng)能保證運(yùn)輸車(chē)輛的順利進(jìn)行,并要設(shè)置明顯的限界及緩行標(biāo)志.8、混凝土灌注時(shí)，必須兩側(cè)對(duì)稱(chēng)進(jìn)行。臺(tái)車(chē)上不得堆放料具，工作臺(tái)應(yīng)鋪滿底板，并設(shè)安全欄桿。拆除混凝土輸送軟管時(shí)，必須停止混凝土泵的運(yùn)轉(zhuǎn)。9、檢查、維修、拆卸混凝土機(jī)械及管路時(shí)，必須停機(jī)并切斷電源。10、在搗固作業(yè)中，若使用插入式振搗器，應(yīng)穿絕緣膠靴和戴絕緣手套。11、必須嚴(yán)格按相應(yīng)的安全技術(shù)操作規(guī)程的要求使用混凝土施工機(jī)械。預(yù)制箱梁質(zhì)量控制措施施工技術(shù)方案1、施工準(zhǔn)備（1)為了滿足工期進(jìn)度的需要，我標(biāo)段建立一個(gè)預(yù)制梁場(chǎng).預(yù)制廠設(shè)置2套龍門(mén)吊車(chē)。（2)底座制作：對(duì)原場(chǎng)地進(jìn)行平整壓實(shí)，然后做兩步20cm灰土，壓實(shí)度在95％以上，底座采用C25砼20cm厚，1.2米寬,在底座兩端各2m范圍內(nèi)加厚到60cm，在兩端加厚段上下放兩層ф12鋼筋網(wǎng)片，在臺(tái)座預(yù)制時(shí)，預(yù)留螺栓孔，備用穿對(duì)拉螺栓。臺(tái)座兩側(cè)為了防止漏漿，采用L50mm×50mm×5mm角鋼包邊,并貼橡膠條，保證側(cè)模與底座緊密擠貼，不漏漿。底座臺(tái)面上鋪5mm厚鋼板，底座之間設(shè)4.5米通道以便于施工。2、預(yù)制小箱梁質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)預(yù)制小箱梁質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)單位：mm項(xiàng)次檢查項(xiàng)目規(guī)定值或允許偏差1混凝土強(qiáng)度符合標(biāo)準(zhǔn)2梁長(zhǎng)度+5，-103梁頂面寬+30梁底面寬+204梁高度+105梁頂板厚度+5，0梁底板厚度+5，0梁腹板厚度+5,06平整度57預(yù)埋件、預(yù)留孔位置53、小箱梁預(yù)制本工程箱梁結(jié)構(gòu)復(fù)雜，在施工中要注意到澆筑箱梁的順序，對(duì)每天澆筑的箱梁進(jìn)行編號(hào)和注明日期，做好施工臺(tái)帳。（1）、模板制作①、施工時(shí)注意一定要平整。底模按設(shè)計(jì)要求要向下13mm反拱。側(cè)模采用定型鋼模，鋼模要求尺寸準(zhǔn)確，剛度、強(qiáng)度滿足要求，接縫平整。保證砼在強(qiáng)烈振動(dòng)下不漏漿，并且要求鋼模表面拋光處理，以保證砼表面的光潔度.側(cè)模采用5mm厚鋼板.②、內(nèi)模采用鋼模,用5mm面板制作而成,保證尺寸準(zhǔn)確，拆裝快速方便,同時(shí)滿足剛度、強(qiáng)度要求.③、模板加固:外模:模板底部設(shè)有ф16對(duì)拉螺桿，按梁長(zhǎng)方向每1米布置加固，保證模板的穩(wěn)定性。模板整體支好后，拉小線檢查順直度,檢查其傾斜度是否符合標(biāo)準(zhǔn)，并檢查各接口處是否嚴(yán)密，其它各部尺寸等均應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)要求。內(nèi)模：保證底層和腹板的厚度，墊好保護(hù)層，控制好內(nèi)模頂面高程及兩側(cè)腹板的位置,在頂層鋼筋上面每隔2米用20工字鋼，兩端采用花籃螺絲固定在外側(cè)模上,防止在澆筑砼時(shí)芯模上浮。（2）、鋼筋制作①、鋼筋的保護(hù)與貯存：鋼筋貯存于地面以上0.5米的平臺(tái)、墊木或其它支撐上,并使其不受機(jī)械損傷及由于大氣而產(chǎn)生銹蝕和表面破損。②、鋼筋的制作：嚴(yán)格按照《公路橋涵施工技術(shù)規(guī)范》進(jìn)行，鋼筋按圖紙所示的大樣進(jìn)行制作，沒(méi)有特別說(shuō)明的，所有鋼筋均應(yīng)冷彎，對(duì)于盤(pán)筋采用冷拉方法調(diào)直。Ⅰ級(jí)鋼筋的冷拉率不宜大于2%，所有箍筋的端部按圖紙規(guī)定設(shè)彎鉤,彎鉤直線段長(zhǎng)度一般結(jié)構(gòu)不宜小于圖示尺寸。③、焊接和搭接:按照?qǐng)D紙?jiān)O(shè)計(jì)的要求，凡鋼筋直徑≥12mm均采用焊接，鋼筋直徑＜12mm，如圖紙未注明，連接可采用綁扎。鋼筋采用電弧焊時(shí)，雙面焊焊縫長(zhǎng)度不得小于5d,單面焊焊縫長(zhǎng)度不得小于10d，Ⅱ級(jí)鋼筋焊接必須采用502、506等電焊條,焊縫隨焊隨敲，保證焊縫寬度0。8d及焊接厚度0.4d，確保焊接質(zhì)量。④、鋼筋安裝:嚴(yán)格按照施工圖紙并按一定的順序進(jìn)行安裝綁扎。先主筋后箍筋，鋼筋間距均勻，并注意合理放置墊板，保證保護(hù)層厚度。綁扎完的鋼筋骨架要順直穩(wěn)固，確保砼振搗時(shí)鋼筋位置不受影響.注意事項(xiàng)：①、普通鋼筋與預(yù)應(yīng)力管道發(fā)生矛盾時(shí)要服從預(yù)應(yīng)力管道不受影響，普通鋼筋適當(dāng)調(diào)整位置。②、預(yù)埋鋼筋在安裝時(shí)要對(duì)應(yīng)布置,以防遺漏.③、預(yù)應(yīng)力管道定位準(zhǔn)確，固定牢固。定位筋要嚴(yán)格按照?qǐng)D紙?zhí)峁┑拈g距設(shè)置。3、波紋管管道采用塑料波紋管，安裝時(shí)按照?qǐng)D紙?zhí)峁┑牟y管安裝定位間距進(jìn)行安裝，要求定位筋牢固、準(zhǔn)確,管道接縫用膠帶密封，以防止水泥漿進(jìn)入。兩頭張拉端錨墊板位置及埋設(shè)角度準(zhǔn)確。在澆筑前在波紋管內(nèi)穿入PVC襯心管，防管道堵塞并且在砼初凝前間歇抽動(dòng).4、預(yù)應(yīng)力砼的澆筑①、澆筑前要檢查的關(guān)鍵工作首先要明確預(yù)制的是哪一跨、哪一位置的梁,是邊跨、中跨還是邊梁、中梁，尤其注意內(nèi)外邊板、翼板的橫坡度，以防混淆，在制