安全評價(jià)打分表優(yōu)質(zhì)資料

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表Ⅰ—SBD:輸變電工程業(yè)主項(xiàng)目部安全文明施工標(biāo)準(zhǔn)化管理評價(jià)表安全評價(jià)打分表優(yōu)質(zhì)資料(可以直接使用，可編輯優(yōu)質(zhì)資料，歡迎下載）本評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)表“重要度”內(nèi)容中，標(biāo)“★”號的為必查內(nèi)容。序號評分項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分評分標(biāo)準(zhǔn)重要度扣分原因及扣分分值1組織機(jī)構(gòu)和人員10分未按要求成立項(xiàng)目安全委員會，扣10分?！镯?xiàng)目安委會主任不是由建設(shè)單位主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任，扣3分；常務(wù)副主任不是由業(yè)主項(xiàng)目部經(jīng)理擔(dān)任，扣2分；安委會成員未包括監(jiān)理、設(shè)計(jì)、施工單位和項(xiàng)目部人員，扣2分；因人員變動，未及時調(diào)整安委會成員，扣2分。業(yè)主項(xiàng)目部人員配備不符合要求、未設(shè)安全管理專責(zé)，扣5分?！飿I(yè)主項(xiàng)目部經(jīng)理、安全管理專責(zé)未每兩年至少接受一次公司或網(wǎng)省公司組織的基建安全培訓(xùn)，每人扣3分。2項(xiàng)目安全策劃管理10分開工前，未編制《項(xiàng)目安全文明施工總體策劃》或《建設(shè)管理綱要（安全部分）》，扣5分；策劃或綱要未經(jīng)審批，扣2分；策劃或綱要未結(jié)合本工程建設(shè)的實(shí)際特點(diǎn)編制，扣2分?！镂窗匆?guī)定時間召開安委會會議，每次扣2分；安委會主任（常務(wù)副主任）未主持安委會會議，每次扣1分；安委會會議簽到不齊全，每人次扣0.5分。安委會會議未形成會議紀(jì)要，并分發(fā)至各參建單位，每次扣1分?！?0.5分，會議簽到不齊全開工前，未審批施工項(xiàng)目部輸變電工程施工安全管理及風(fēng)險(xiǎn)控制方案、審查施工項(xiàng)目部編制的工程施工安全強(qiáng)制性條文執(zhí)行計(jì)劃、審批安全監(jiān)理工作方案（安全監(jiān)理實(shí)施細(xì)則），每項(xiàng)扣2分?！锇踩芾碇贫?、臺賬不齊全，每缺一項(xiàng)扣2分；安全管理制度針對性不強(qiáng)，每項(xiàng)扣1分；制度引用的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)失效，每款扣1分。工程開工前，未向施工單位提供作業(yè)環(huán)境范圍內(nèi)可能影響施工安全地下管線、設(shè)施等相關(guān)資料，并提出保護(hù)措施要求，扣5分?！镂磳ι罨?、高大模板及腳手架、重要的拆除爆破等超過一定規(guī)模的危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程的專項(xiàng)施工方案（含安全技術(shù)措施）進(jìn)行簽字認(rèn)可，扣3分?！镂磳χ匾R時設(shè)施、重要施工工序、特殊作業(yè)、危險(xiǎn)作業(yè)項(xiàng)目專項(xiàng)安全技術(shù)措施進(jìn)行備案，扣1分?！?項(xiàng)目安全風(fēng)險(xiǎn)管理20工程開工前，未組織項(xiàng)目設(shè)計(jì)單位對施工、監(jiān)理單位進(jìn)行項(xiàng)目作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)交底及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的初勘工作，扣3分?！镂磳彶槭┕ろ?xiàng)目部編制的《三級及以上施工安全風(fēng)險(xiǎn)識別、評估、預(yù)控清冊》及動態(tài)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算結(jié)果，扣3分。未對三級以上風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)的控制工作進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)督檢查，并對四級及以上風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)《電網(wǎng)工程安全施工作業(yè)票B》進(jìn)行簽字確認(rèn)，扣3分。在建設(shè)過程中，未通過日常安全巡查、每月例行安全檢查、專項(xiàng)安全檢查等活動，檢查項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)控制措施落實(shí)情況，扣3分。未按要求組織進(jìn)行項(xiàng)目安全文明施工標(biāo)準(zhǔn)化管理評價(jià)工作，每次扣10分。（該評分項(xiàng)目適應(yīng)于網(wǎng)、省公司和直屬單位抽查和督查）★安全文明施工標(biāo)準(zhǔn)化管理評價(jià)無整改反饋記錄，扣5分。（該評分項(xiàng)目適應(yīng)于網(wǎng)、省公司和直屬單位抽查和督查）★4項(xiàng)目安全文明施工管理20未對各監(jiān)理、施工單位安全資質(zhì)、相關(guān)人員的安全資格、安全管理人員到位情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，滿足安全管理需要，每項(xiàng)扣3分?！镂捶蛛A段審批施工項(xiàng)目部編制的安全文明施工裝備設(shè)施報(bào)審計(jì)劃，對進(jìn)場的安全文明施工設(shè)施進(jìn)行審查驗(yàn)收，缺一項(xiàng)扣2分?！镂窗匆?guī)定向施工項(xiàng)目部支付現(xiàn)場安全生產(chǎn)費(fèi)用，扣3分。未采用隱患曝光、專項(xiàng)整治、獎勵處罰等手段，促進(jìn)參建單位做好現(xiàn)場安全文明施工管理，扣2分?！?項(xiàng)目分包安全管理15分未審批和備案施工單位申報(bào)的項(xiàng)目分包計(jì)劃申請，扣3分；未監(jiān)督檢查分包安全協(xié)議的簽訂，分包安全協(xié)議未簽訂，扣2分；★未組織開展工程項(xiàng)目分包管理檢查，扣5分?！飳Σ粷M足要求的分包隊(duì)伍，未實(shí)行停工整頓或清退措施，扣5分。★未定期分析上報(bào)工程分包管理信息，扣2分。-2分，未定期分析上報(bào)工程分包管理信息。6項(xiàng)目安全應(yīng)急

管理

10分未組建工程項(xiàng)目現(xiàn)場應(yīng)急工作組，扣5分。★現(xiàn)場應(yīng)急工作組值班人員及通訊方式未在施工現(xiàn)場公布，扣2分?！镩_工前，未能督促施工項(xiàng)目部制定和完善應(yīng)急處置方案，每項(xiàng)扣1分。★未組織監(jiān)理、施工項(xiàng)目部有關(guān)人員開展方案評審，每項(xiàng)扣1分。未組織監(jiān)理、施工項(xiàng)目部開展應(yīng)急演練，扣3分?！?項(xiàng)目安全檢查

管理15分未按要求組織項(xiàng)目季度、月度、季節(jié)性安全檢查，每次扣3分?！镂窗匆蠼M織開展專項(xiàng)安全檢查，每次扣3分?！锔黝惏踩珯z查無整改通知、無整改反饋，每次扣3分?！镂炊ㄆ谡匍_月度工地安全例會，每次扣2分。未利用數(shù)碼照片資料進(jìn)行安全過程控制，扣3分；數(shù)碼照片不符合要求的，扣1分?！?1分，數(shù)碼照片不規(guī)范未配合上級單位開展各類安全檢查，按要求組織自查，編制自查報(bào)告（包括檢查問題及整改結(jié)果反饋），監(jiān)督責(zé)任單位對檢查提出問題的整改落實(shí)，每次扣3分。★標(biāo)準(zhǔn)分10096.5分表Ⅱ—SBD：輸變電工程監(jiān)理項(xiàng)目部安全文明施工標(biāo)準(zhǔn)化管理評價(jià)表本評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)表“重要度”內(nèi)容中，標(biāo)“★”號的為必查內(nèi)容序號評分項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分評分標(biāo)準(zhǔn)重要度扣分原因及扣分分值1組織機(jī)構(gòu)及資源配置10分未建立以總監(jiān)為第一責(zé)任人的安全監(jiān)理工作體系，扣5分?！锟偙O(jiān)未經(jīng)建設(shè)單位同意承擔(dān)多項(xiàng)工程監(jiān)理工作，扣2分。監(jiān)理工程師無有效資格證，扣2分。未配備安全監(jiān)理工程師，扣5分。★安全監(jiān)理工程師未按規(guī)定經(jīng)過安全教育培訓(xùn)，扣2分?！镯?xiàng)目監(jiān)理部人員配置不能滿足要求，扣2分?？偙O(jiān)和安全監(jiān)理工程人員調(diào)整未征得建設(shè)單位同意，并書面報(bào)建設(shè)單位和承包單位，扣2分。未明確各級監(jiān)理人員的安全監(jiān)理工作職責(zé)，扣2分?！镂磁鋫浔匾霓k公、交通、通信、檢測、個人安全防護(hù)用品等設(shè)備（工具），扣5分。-2分，交通、辦公用品不全未配備齊全有效的安全法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和操作規(guī)程等安全監(jiān)理依據(jù)性資料，每缺一項(xiàng)扣0.5分?！?安全監(jiān)理工作策劃10分《監(jiān)理規(guī)劃》中未編制針對性安全監(jiān)理工作內(nèi)容，扣2分；未編制《安全監(jiān)理工作方案》（安全監(jiān)理實(shí)施細(xì)則），扣5分；未報(bào)業(yè)主項(xiàng)目部審批、未抄送施工單位，扣3分；細(xì)則針對性不強(qiáng)，扣2分；監(jiān)理項(xiàng)目安全文明施工目標(biāo)不明確，與業(yè)主項(xiàng)目部目標(biāo)不一致，扣3分；★未建立健全安全監(jiān)理工作制度，缺一項(xiàng)扣2分；制度針對性、操作性不強(qiáng)，每項(xiàng)扣1分。★引用基建安全規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)失效，每款扣2分★3文件審查20分未審查施工單位資質(zhì)和安全生產(chǎn)許可證是否合法有效，扣2分?！镂磳彶槭┕挝豁?xiàng)目經(jīng)理和專職安全生產(chǎn)管理人員是否具備合法資格，是否與投標(biāo)文件相一致，扣2分?！镂磳彶槭┕ろ?xiàng)目部施工安全管理人員，特種作業(yè)、特種設(shè)備作業(yè)人員資格證明文件，扣2分。★未審查施工單位《輸變電工程施工安全管理及風(fēng)險(xiǎn)控制方案》及其《安全文明施工設(shè)施配置申報(bào)單》，扣2分★未審查施工安全管理制度、施工組織是否滿足工程建設(shè)安全文明施工管理的需要，扣2分。未審查施工組織設(shè)計(jì)中的安全技術(shù)措施或者危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程專項(xiàng)施工方案，每項(xiàng)扣5分?！镂磳彶槭┕挝弧遁斪冸姽こ淌┕ぐ踩珡?qiáng)制性條文執(zhí)行計(jì)劃表》，扣5分。★未審核《輸變電工程施工強(qiáng)制行條文執(zhí)行記錄表》，扣2分?！镂磳徍耸┕ろ?xiàng)目部報(bào)送的《安全文明施工設(shè)施進(jìn)場驗(yàn)收單》，每項(xiàng)扣1分?！镂磳彶槭┕こ邪檀?、中型起重機(jī)械等特種設(shè)備的安全檢驗(yàn)合格證、安裝（拆除）資質(zhì)證明文件，扣2分?！镂磳彶檫M(jìn)場設(shè)備、工器具、安全防護(hù)用品（用具）的安全性能證明文件，扣5分?！镂磳彶椤冬F(xiàn)場應(yīng)急處置方案》、關(guān)鍵項(xiàng)目或關(guān)鍵工序、危險(xiǎn)、特殊作業(yè)安全施工措施/作業(yè)指導(dǎo)書及危險(xiǎn)源辨識評價(jià)和預(yù)控措施，每項(xiàng)扣2分?！锝?jīng)審查的單位資質(zhì)、人員資格證書或經(jīng)審查的文件、措施方案仍存在明顯疏漏或缺陷的，每項(xiàng)扣1分?！?安全檢查簽證10分大中型起重機(jī)械、重要腳手架、施工用電、水等力能設(shè)施，交通運(yùn)輸?shù)缆泛臀ｋU(xiǎn)品庫房等重要設(shè)施未在使用前進(jìn)行檢查簽證，每項(xiàng)扣2分?！镂磳こ添?xiàng)目開工、土建交付安裝、安裝交付調(diào)試以及整套啟動等重大工序轉(zhuǎn)接進(jìn)行檢查簽證，每項(xiàng)扣2分。★5安全檢查管理20分未定期組織開展安全檢查，每次扣2分?！飳Ω黜?xiàng)安全檢查未監(jiān)督整改閉環(huán)，每次扣2分★未利用數(shù)碼照片資料進(jìn)行安全過程控制，扣5分。數(shù)碼照片采集不符合要求，扣3分?！?1分，數(shù)碼照片不規(guī)范未按規(guī)定填寫工程施工安全強(qiáng)制性條文執(zhí)行檢查表，扣5分?！镂磳こ讨匾拔ｋU(xiǎn)的作業(yè)工序及部位實(shí)施旁站監(jiān)理，每項(xiàng)扣2分?！?分包安全管理10分未審核工程項(xiàng)目分包計(jì)劃申請，并報(bào)業(yè)主項(xiàng)目部審批，扣2分。未審查分包資質(zhì)、業(yè)績并進(jìn)行入場驗(yàn)證，扣2分?！?1分，未動態(tài)核查進(jìn)場分包商的人員配備、施工機(jī)具配備、技術(shù)管理等施工能力未審查分包合同、安全協(xié)議，扣2分?！镂磩討B(tài)核查進(jìn)場分包商的人員配備、施工機(jī)具配備、技術(shù)管理等施工能力，扣2分?！镂磳徟鷮I(yè)分包隊(duì)伍的施工組織設(shè)計(jì)、安全施工方案等，每項(xiàng)扣2分?！锉O(jiān)理例行安全檢查中，發(fā)現(xiàn)施工分包管理中存在的問題未及時提出整改要求實(shí)施閉環(huán)管理的，每項(xiàng)扣2分★未督促檢查施工項(xiàng)目部對分包商人員的安全教育培訓(xùn)和考試情況，扣2分未每月將分包管理情況報(bào)建設(shè)單位，扣2分。-2分，未及時上報(bào)分包情況7安全風(fēng)險(xiǎn)與應(yīng)急管理10分未審核施工項(xiàng)目部編制的《三級及以上施工安全固有風(fēng)險(xiǎn)識別、評估、預(yù)控清冊》、《作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)場復(fù)測單》及動態(tài)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算結(jié)果，扣2分。未對三級及以上風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)實(shí)施監(jiān)理旁站，并確認(rèn)《輸變電工程安全施工作業(yè)票B》中的風(fēng)險(xiǎn)控制項(xiàng)目，扣2分。未會同施工項(xiàng)目部開展現(xiàn)場應(yīng)急處置預(yù)案演練，每項(xiàng)扣2分?！镂炊ㄆ陂_展監(jiān)理項(xiàng)目部安全文明施工標(biāo)準(zhǔn)化管理評價(jià)，對存在問題進(jìn)行閉環(huán)整改，每次扣2分。（該評分項(xiàng)目適應(yīng)于網(wǎng)、省公司和直屬單位抽查和督查）★未參加業(yè)主項(xiàng)目部組織的項(xiàng)目安全文明施工標(biāo)準(zhǔn)化管理評價(jià)，督促施工項(xiàng)目部對存在問題進(jìn)行閉環(huán)整改，每次扣2分。（該評分項(xiàng)目適應(yīng)于網(wǎng)、省公司和直屬單位抽查和督查）★8監(jiān)理記錄及總結(jié)10分安全監(jiān)理記錄缺漏、不能反映安全監(jiān)理工作實(shí)施情況，扣2分。監(jiān)理月報(bào)未反映當(dāng)月安全健康環(huán)境狀況和存在的隱患及整改措施，扣2分。★未按規(guī)定定期召開安全例會或記錄不全，扣2分。★未及時傳達(dá)、貫徹上級有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)、文件精神和要求，扣2分?！铩侗O(jiān)理工作總結(jié)》中未對監(jiān)理項(xiàng)目部安全管理工作進(jìn)行總結(jié)評價(jià)，扣2分。★標(biāo)準(zhǔn)分100分94分表Ⅲ—SBD：輸變電工程施工項(xiàng)目部安全文明施工標(biāo)準(zhǔn)化管理評價(jià)表本評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)表“重要度”內(nèi)容中，標(biāo)“★”號的為必查內(nèi)容。序號評分項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分評分標(biāo)準(zhǔn)重要度扣分原因及扣分分值1項(xiàng)目安全組織機(jī)構(gòu)10項(xiàng)目經(jīng)理未取得工程建設(shè)類相應(yīng)專業(yè)注冊建造師資格證書，未持有省市政府主管部門頒發(fā)的安全管理資格證書，未持有網(wǎng)省公司頒發(fā)的安全培訓(xùn)合格證，每項(xiàng)扣2分?！镯?xiàng)目副經(jīng)理未取得工程建設(shè)類相應(yīng)專業(yè)資格證書，未持有省市政府主管部門頒發(fā)的安全管理資格證書，未持有網(wǎng)省公司頒發(fā)的安全培訓(xùn)合格證，每項(xiàng)扣2分。項(xiàng)目總工未取得網(wǎng)省公司安全培訓(xùn)合格證，扣2分。項(xiàng)目部未配備專職安全員的，扣4分?！镯?xiàng)目部安全員未持有省市政府主管部門頒發(fā)的安全管理資格證書，未持有網(wǎng)省公司頒發(fā)的安全培訓(xùn)合格證，每項(xiàng)扣2分。項(xiàng)目部未明確項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目副經(jīng)理、項(xiàng)目總工、專（兼）職安全員、施工隊(duì)（班組）長、施工人員等各級安全職責(zé)，缺一項(xiàng)扣3分。項(xiàng)目部制定的安全目標(biāo)不正確,扣3分。★2項(xiàng)目安全策劃管理20未制定適合本工程的制度，缺一項(xiàng)扣1分?！镂戳舸嫦嚓P(guān)法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)文件，缺一項(xiàng)扣1分?！镂唇⑹┕ろ?xiàng)目部安全管理臺賬，每缺一項(xiàng)扣1分?！镯?xiàng)目總工未組織編制項(xiàng)目《輸變電工程施工安全管理及風(fēng)險(xiǎn)控制方案》，扣5分；審批程序不符合要求的，扣2分?！锞幹频捻?xiàng)目《輸變電工程施工安全管理及風(fēng)險(xiǎn)控制方案》不符合國家電網(wǎng)公司編制綱要要求,扣2分。未向監(jiān)理部報(bào)審施工機(jī)械、工器具、安全用具報(bào)審表、進(jìn)場/出場報(bào)審表等，每缺一項(xiàng)扣1分。★開工前，未向監(jiān)理項(xiàng)目部填報(bào)“安全文明施工設(shè)施配置申報(bào)單”、“安全文明施工措施實(shí)施申報(bào)單”的，缺一項(xiàng)扣1分。安全文明施工設(shè)施進(jìn)場時，未向監(jiān)理報(bào)審“安全文明施工設(shè)施進(jìn)場驗(yàn)收單”、“安全文明施工措施實(shí)施驗(yàn)收單”，缺一項(xiàng)扣1分?！镂聪虮O(jiān)理部報(bào)審“輸電線路工程施工安全強(qiáng)制性條文執(zhí)行計(jì)劃表”或“變電站工程施工安全強(qiáng)制性條文執(zhí)行計(jì)劃表”，扣3分?！镂窗匆?guī)定開展新員工三級安全教育培訓(xùn)工作，缺一人扣2分?！锸┕ろ?xiàng)目部未對達(dá)到一定規(guī)模的危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程，編制專項(xiàng)施工方案，每項(xiàng)扣5分；編審批、交底不規(guī)范，每項(xiàng)扣2分。★施工項(xiàng)目部未對深基坑、高大模板及腳手架、重要的拆除爆破等超過一定規(guī)模的危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程編制專項(xiàng)施工方案，每項(xiàng)扣5分；編審批、交底不規(guī)范，每項(xiàng)扣2分?！镏匾R時設(shè)施、重要施工工序、特殊作業(yè)、危險(xiǎn)作業(yè)項(xiàng)目未編制專項(xiàng)安全技術(shù)措施，每項(xiàng)扣5分；編審批、交底不規(guī)范，每項(xiàng)扣2分?！镂窗匆?guī)定組織員工健康體檢的，缺少一人扣1分?！锇踩a(chǎn)費(fèi)用用挪作他用，未專款專用，扣3分。施工機(jī)械和工器具無安全檢驗(yàn)記錄，每臺件扣1分?！镂淳幹剖┕ぷ鳂I(yè)指導(dǎo)書，每項(xiàng)扣3分；編審批、交底不規(guī)范，每項(xiàng)扣1分?！?1分，施工作業(yè)指導(dǎo)書編制不規(guī)范安全施工作業(yè)票填寫、審查、簽發(fā)、執(zhí)行不符合要求，每份扣1分?！镯?xiàng)目部未按規(guī)定每月召開一次項(xiàng)目部安全工作例會，缺一次扣3分?！镯?xiàng)目部未按規(guī)定每月組織一次安全檢查，缺一次扣3分?！镂磳W(xué)習(xí)貫徹上級規(guī)定、文件精神，缺一次扣2分?！锾胤N作業(yè)人員、特種設(shè)備作業(yè)人員未取得特種作業(yè)操作資格證書、特種設(shè)備作業(yè)人員證即上崗的，每人扣2分?！锕こ涕_工前，未結(jié)合工程特征組織開展風(fēng)險(xiǎn)識別、評價(jià)，未制訂相應(yīng)的預(yù)控措施扣3分★3項(xiàng)目安全風(fēng)險(xiǎn)管理15未對工程項(xiàng)目存在的主要安全風(fēng)險(xiǎn)及采取的預(yù)控措施向施工人員交底，缺一次扣3分。★涉及停帶電施工（含改造施工）、近電施工、進(jìn)入運(yùn)行變電站工作的作業(yè)項(xiàng)目未嚴(yán)格履行作業(yè)票制度，每項(xiàng)扣3分；工作票的填寫與簽發(fā)中，工作負(fù)責(zé)人、工作票簽發(fā)人不具備資格，每人次扣3分。★未設(shè)置施工現(xiàn)場危險(xiǎn)點(diǎn)控制標(biāo)牌，缺一處扣2分；危險(xiǎn)點(diǎn)控制標(biāo)牌針對性不強(qiáng)，每處扣1-2分。施工中運(yùn)用新技術(shù)、使用新設(shè)備、采用新材料、推行新工藝、職工調(diào)換工種時，未進(jìn)行相應(yīng)培訓(xùn)考試的，缺一項(xiàng)扣3分?！?2分，職工調(diào)換工種時，未進(jìn)行相應(yīng)培訓(xùn)考試未開展安全管理標(biāo)準(zhǔn)化管理評價(jià)工作，扣3分。（該評分項(xiàng)目適應(yīng)于網(wǎng)、省公司和直屬單位抽查和督查）★對安全文明施工標(biāo)準(zhǔn)化管理評價(jià)中發(fā)現(xiàn)的問題沒有進(jìn)行整改反饋，每項(xiàng)扣1分。（該評分項(xiàng)目適應(yīng)于網(wǎng)、省公司和直屬單位抽查和督查）★4項(xiàng)目安全文明施工管理15未利用數(shù)碼照片資料開展工程安全過程控制工作，扣4分；數(shù)碼照片采集、整理不符合要求，每項(xiàng)扣1分?！?2分，數(shù)碼照片采集不規(guī)范項(xiàng)目部對分包商的安全文明施工管理不到位，或沒有納入自身管理體系實(shí)施動態(tài)管理，扣4分。未向施工人員提供合格的安全防護(hù)用品，扣2分；未給從事高處作業(yè)、爆破等危險(xiǎn)作業(yè)的人員（包括分包人員）辦理意外傷害保險(xiǎn)的，缺一人扣1分?！锇踩夹g(shù)交底程序不符合規(guī)定、簽字不齊全，每項(xiàng)扣２分?！锇嘟M未開展每周一次的安全活動，缺一次扣2分?！锇嘟M活動記錄不齊全，缺一次扣2分?！锕こ涕_工前，施工項(xiàng)目部未向監(jiān)理報(bào)審分包計(jì)劃申請表，扣2分。5項(xiàng)目分包安全管理20分包安全協(xié)議不符合范本要求，扣3分?！飳こ添?xiàng)目進(jìn)行轉(zhuǎn)包或違規(guī)分包的，扣20分?！锸┕し职藤Y質(zhì)未經(jīng)審核或不符合要求而錄用的，扣5分?！锕こ添?xiàng)目部越權(quán)自行招用分包單位的，扣5分?！锓职贤形疵鞔_分包性質(zhì)（專業(yè)分包或勞務(wù)分包）的，扣2分。★分包合同、安全協(xié)議中，未蓋法人單位印章，扣2分；簽字人非法人本人或未經(jīng)法人授權(quán)，扣2分?！锓职涛春炗喎职贤踩珔f(xié)議就進(jìn)場施工的，每次扣5分。★專業(yè)分包商對部分作業(yè)再次進(jìn)行勞務(wù)分包，但沒有在專業(yè)分包合同中注明，每次扣2分?！飫趧?wù)分包商對承包任務(wù)進(jìn)行二次分包的，每次扣3分?！镯?xiàng)目部未明確專門的分包管理人員，扣2分；未建立專業(yè)分包商人員名冊，扣3分；專業(yè)分包商人員與現(xiàn)場實(shí)際人員不符，扣2分。★施工分包人員未進(jìn)行體檢的，缺少一人扣1分；現(xiàn)場錄用未成年者，每人扣2分。開工前未對專業(yè)分包隊(duì)伍人員資質(zhì)、施工機(jī)械、工器具進(jìn)行檢驗(yàn)、報(bào)監(jiān)理審核，缺一項(xiàng)扣2分?！镯?xiàng)目部未督促專業(yè)分包商新進(jìn)場人員進(jìn)行三級安全教育，扣2分；項(xiàng)目部未向培訓(xùn)考試合格的分包人員配置“胸卡證”而直接上崗的，每人次扣1分?！锸┕こ邪涛磳ξｋU(xiǎn)性較大的專業(yè)分包施工作業(yè)進(jìn)行安全技術(shù)交底，每次扣5分；未組織（督促）專業(yè)分包施工人員進(jìn)行施工組織設(shè)計(jì)、作業(yè)指導(dǎo)書、安全施工方案或安全施工措施等技術(shù)文件全員安全技術(shù)交底，未傳達(dá)安全管理文件，每次扣3分?！镒鳂I(yè)前未對勞務(wù)分包隊(duì)伍進(jìn)行安全技術(shù)交底，扣5分；未進(jìn)行全員安全技術(shù)交底，缺一人扣1分。★未審查專業(yè)分包商施工組織設(shè)計(jì)、安全施工方案，缺1項(xiàng)扣1分；專業(yè)分包商無施工組織設(shè)計(jì)、無安全施工方案的，缺一項(xiàng)扣5分?！镯?xiàng)目部未派人員對專業(yè)分包的關(guān)鍵工序、隱蔽工程、危險(xiǎn)性大施工作業(yè)進(jìn)行全過程監(jiān)督，每項(xiàng)扣2分。★在參與危險(xiǎn)性大、專業(yè)性強(qiáng)的勞務(wù)作業(yè)時，施工承包商未指派本單位人員擔(dān)任現(xiàn)場施工班組負(fù)責(zé)人、技術(shù)員、安全員等關(guān)鍵崗位職務(wù)，每缺1崗扣3分。★專業(yè)分包商項(xiàng)目負(fù)責(zé)人更換未經(jīng)施工承包商同意并報(bào)監(jiān)理審批，每人次扣2分；勞務(wù)分包商主要負(fù)責(zé)人、特殊工種和特種作業(yè)人員的更換未經(jīng)施工承包商、監(jiān)理審批同意，每人次扣2分?！?項(xiàng)目安全應(yīng)急管理10項(xiàng)目部未按照要求組建現(xiàn)場應(yīng)急救援隊(duì)伍，缺一項(xiàng)扣1分?！镯?xiàng)目部在工程開工后未組織應(yīng)急救援知識培訓(xùn)，扣3分?！镂唇M織應(yīng)急演練，扣3分。未在施工項(xiàng)目部辦公區(qū)、施工區(qū)、生活區(qū)、材料站（倉庫）等場所的醒目處，公布應(yīng)急聯(lián)絡(luò)方式，每處扣3分。7項(xiàng)目安全檢查管理10項(xiàng)目部未組織月度安全檢查的，每次扣5分?！镂丛诎踩ぷ骼龝?，對安全檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行分析總結(jié)的，扣2分?！锇踩珯z查中發(fā)現(xiàn)的各類安全隱患、文明施工、環(huán)境管理等問題，未閉環(huán)整改，一項(xiàng)未整改扣2分。★標(biāo)準(zhǔn)分10094分表Ⅳ－BD－1現(xiàn)場安全文明施工標(biāo)準(zhǔn)化管理評價(jià)表本評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)表“重要度”內(nèi)容中，標(biāo)“★”號的為必查內(nèi)容。序號評分項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分評分標(biāo)準(zhǔn)重要度扣分原因及扣分分值１辦公區(qū)15項(xiàng)目部辦公區(qū)、生活區(qū)設(shè)置不符合標(biāo)準(zhǔn)要求，扣2分?！镛k公設(shè)施、項(xiàng)目部銘牌、旗臺、“四牌一圖”不符合標(biāo)準(zhǔn)，每處扣１分。-1分，“四牌一圖”不符合標(biāo)準(zhǔn)辦公區(qū)內(nèi)存放易燃、易爆物品，扣5分?！镛k公區(qū)、生活區(qū)未設(shè)置消防器材、常用藥品，扣1分。2生活區(qū)10食堂不干凈整潔，不符合衛(wèi)生防疫要求,扣1分。宿舍布置、衛(wèi)生不符合規(guī)定,扣1分。洗浴、盥洗條件不符合規(guī)定,扣1分。未提供必要的文化娛樂設(shè)施,扣1分。生活區(qū)未設(shè)置垃圾箱，垃圾未及時清運(yùn),扣1分。生活區(qū)內(nèi)存放易燃、易爆物品,扣5分?！锷顓^(qū)、宿舍用電不符合要求，扣3分?！?變電站整體布局15施工現(xiàn)場未對作業(yè)場地進(jìn)行圍護(hù)、隔離、封閉，并未設(shè)置安全警示標(biāo)志、標(biāo)識，未明確安全責(zé)任人及責(zé)任，每一處扣2分。★施工現(xiàn)場無施工平面定置圖，每處扣2分工程正式開工后，變電站無圍墻或未進(jìn)行封閉式管理，扣2分。4施工場地及道路20施工場地不平整，明顯積水，每處扣１分?；?、溝道開挖出的土方未及時清運(yùn)、整理，每處扣1分。運(yùn)輸車輛未做到車輪不帶泥上公路，運(yùn)輸途中遺灑，扣１分。場地不平整，地面有積水，每處扣1分。未設(shè)置兩級廢水沉淀池，扣2分?！锊牧显O(shè)備未分類、定置堆放，標(biāo)示不清晰,每處扣1分。道路未硬化、成環(huán)，扣1分。道路混凝土成品面層未進(jìn)行有效成品保護(hù)扣2分。道路標(biāo)志及排水管溝不符合規(guī)定，每處扣1分?！镎緝?nèi)臨時建筑物、工棚用禁用材料搭建，每處扣2分?！?安全防護(hù)措施30施工人員未正確佩戴安全帽、使用安全防護(hù)用品，每人扣2分?！锓謪^(qū)隔離，基坑、孔洞、高處安全防護(hù)、警示不符合要求，每處扣1分。★孔洞、溝道蓋板設(shè)置、制作、警示不符合要求，每處扣1分?！?20kV及以上變電工程未采用安全視頻監(jiān)控系統(tǒng)，扣1分。施工區(qū)域未設(shè)置危險(xiǎn)點(diǎn)控制標(biāo)牌，每處扣1分?！锵涝O(shè)施不符合要求、失效，每處扣2分?！餁馄俊⒋娣?、搬運(yùn)不符合要求，每處扣2分。6其他10現(xiàn)場人員、臨時人員、檢查人員未正確佩戴胸卡、臨時出入證，胸卡、臨時出入證不符合標(biāo)準(zhǔn)式樣要求，每人次扣1分。★-1分，臨時人員臨時出入證不符合標(biāo)準(zhǔn)式樣要求施工現(xiàn)場未設(shè)置飲水點(diǎn)和固定吸煙點(diǎn)，夏季未做好防暑降溫工作的，扣2分。★施工現(xiàn)場未設(shè)置吸煙室，扣2分；發(fā)現(xiàn)流動吸煙，每人次扣1分；在非吸煙區(qū)發(fā)現(xiàn)煙頭，每個扣0.5分。未設(shè)垃圾回收點(diǎn)或垃圾回收點(diǎn)設(shè)立不符合規(guī)范要求的，扣2分。標(biāo)準(zhǔn)分10097分表Ⅳ－BD－2施工用電設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)化評價(jià)表本評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)表“重要度”內(nèi)容中，標(biāo)“★”號的為必查內(nèi)容。序號評價(jià)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分評分標(biāo)準(zhǔn)重要度扣分原因及扣分分值1管理與使用20臨時用電系統(tǒng)的專責(zé)管理人員，未做到持證上崗，扣2分?！锱潆娤?、開關(guān)箱、漏電保護(hù)器等未做到定期檢查，扣2分。★配電箱未加鎖并設(shè)警告標(biāo)志的，扣2分。-2分，配電箱未加鎖并設(shè)警告標(biāo)志的。施工用電未嚴(yán)格按國家標(biāo)準(zhǔn)采用三相五線制的，扣5分；未實(shí)施三級配電、兩級保護(hù)的，扣5分?！铮彩┕び秒娫O(shè)施30施工用的變壓器安裝高度不符合規(guī)程的，扣2分。施工用的變壓器柵欄高度、安全凈距、警告標(biāo)志設(shè)置不符合規(guī)程的，扣2分。接地不牢固可靠的，每處扣3分?！镏甭耠娎|埋設(shè)深度不夠，并未在地面設(shè)置明顯標(biāo)志的，扣2分。★電纜通過道路時未采用保護(hù)套管的，每處扣１分。★低壓架空線路架設(shè)高度不符合規(guī)程的，每處扣2分?！锱潆娤湓O(shè)置地點(diǎn)不符合規(guī)程的，扣2分。配電箱不具備防雨防火功能的，扣2分?！锵鋬?nèi)的配線不符合規(guī)程的，扣2分。開關(guān)箱未裝設(shè)漏電保護(hù)器的，每處扣3分；漏電動作電流大于30mA，動作時間大于0.1秒的，每處扣2分?！镉秒娫O(shè)備的電源引線長度不符合規(guī)程的，每處扣2分。電氣設(shè)備附近未配備消防器材的，扣1分。３施工用電及照明25開關(guān)與熔斷器電源側(cè)與負(fù)荷側(cè)倒接的，扣2分。★未標(biāo)明負(fù)荷名稱，未標(biāo)明電壓等級的，扣2分。用單相三孔插座代替三相插座的，扣2分?！飳㈦娋€直接勾掛在閘刀上或直接插入插座內(nèi)使用的，每處扣2分?！镩l刀開關(guān)熔絲缺保護(hù)罩，每處扣１分。用其他金屬絲代替熔絲的，每處扣2分。★連接電動機(jī)械或電動工具的開關(guān)箱內(nèi)，未設(shè)開關(guān)或插座，未設(shè)保護(hù)裝置的，每處扣2分。一個開關(guān)接兩臺及以上電動設(shè)備的，每處扣2分?！铿F(xiàn)場110V以上照明燈具的懸掛高度不符合規(guī)程的，每處扣2分。照明燈采用金屬支架時，支架未采取接零保護(hù)的，每處扣2分。電源線路敷設(shè)時，絕緣不符合規(guī)程的，每處扣2分?！锝饘偃萜鲀?nèi)、潮濕作業(yè)區(qū)內(nèi)行燈未使用安全電壓的，扣2分?！锕ぷ鲌鏊?、主要通道上照明不能滿足工作要求的，每處扣2分。-2分工作場所、主要通道上照明不能滿足工作要求的，每處。４接零保護(hù)25對地電壓在127V及以上的電氣設(shè)備及設(shè)施，未裝設(shè)接零保護(hù)的，每處扣１分。★零線連接不可靠的，扣2分?！锿幌到y(tǒng)中的電氣設(shè)備接地、接零保護(hù)同時使用的，扣2分?！锓览捉拥匮b置設(shè)置不符合規(guī)程要求的，每項(xiàng)扣2分?！镌谟斜ㄎｋU(xiǎn)場所的電氣設(shè)備，金屬部分未可靠接地或接零的，扣2分。在有爆炸危險(xiǎn)的場所，利用金屬管道、構(gòu)筑物的金屬構(gòu)架及電氣線路的工作零線作為接地線或接零線用的，扣2分。標(biāo)準(zhǔn)分10096表Ⅳ－BD－7電氣安裝工程安全文明施工標(biāo)準(zhǔn)化評價(jià)表本評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)表“重要度”內(nèi)容中，標(biāo)“★”號的為必查內(nèi)容。序號評價(jià)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分評分標(biāo)準(zhǔn)重要度扣分原因及扣分分值１變壓器安裝20充氮變壓器注油時，有人在排氣孔處停留，扣5分?！锎笮陀徒儔浩鳌㈦娍蛊髟诜庞图盀V油過程中，外殼及各側(cè)繞組未可靠接地的，扣2分?！锏跽謺r四周無專人監(jiān)護(hù)的，扣2分。進(jìn)入變壓器、電抗器內(nèi)部檢查時工作人員穿著有鈕扣、有口袋的工作服的，扣5分。★進(jìn)入變壓器、電抗器內(nèi)部檢查時帶入的工具未登記、清點(diǎn)的，扣2分。★儲油和油處理現(xiàn)場未配備足夠可靠的消防器材的，扣2分?！锔稍镒儔浩鳜F(xiàn)場未配備足夠有效的消防器材的，扣2分。２斷路器隔離開關(guān)及組合電器安裝20在調(diào)整、檢修開關(guān)設(shè)備及傳動裝置時，無防止開關(guān)意外脫扣傷人的可靠措施的，扣2分。有壓力或彈簧儲能的狀態(tài)下進(jìn)行拆裝或檢修工作的，扣5分。就地操作分合空氣斷路器時，工作人員未戴耳塞，未事先通知附近工作人員的，扣2分。在調(diào)整斷路器、隔離開關(guān)及安裝引線時，攀登套管絕緣子的，扣5分?！飻嗦菲?、隔離開關(guān)安裝時，在隔離刀刃及動觸頭橫梁范圍內(nèi)有人工作，扣2分。對六氟化硫斷路器、組合電器進(jìn)行充氣時，工作人員不戴手套和口罩的，扣2分。★六氟化硫氣瓶與其他氣瓶混放，扣2分?！铮潮P柜安裝10在盤、柜安裝地點(diǎn)拆箱后，未將箱板等雜物清理干凈的，扣１分。-１分，在盤、柜安裝地點(diǎn)拆箱后，未將箱板等雜物清理干凈的。在帶電盤柜上無明顯隔斷措施、帶電標(biāo)志和警告標(biāo)識的，扣3分?！镌诓糠謳щ姷谋P上工作時，個人防護(hù)用品穿戴不規(guī)范的，每人次扣１分；工具手柄不絕緣的，每件扣2分；未設(shè)監(jiān)護(hù)人的，扣2分?！铮雌渌姎庠O(shè)備及母線電纜安裝25電力電容器試驗(yàn)完畢未經(jīng)過放電就安裝的，扣3分?！镌趲щ娫O(shè)備周圍使用鋼卷尺或皮卷尺進(jìn)行測量，扣3分★母線掛線時導(dǎo)線下方有人站立或行走，扣3分?！镘浤妇€引下線與設(shè)備連接前未臨時固定，扣2分。壓接用的鋼模發(fā)現(xiàn)有裂紋，仍繼續(xù)使用的，扣2分?！锸┕r將絕緣子或母線作為吊裝承重的支持點(diǎn)，扣2分。進(jìn)行爆炸壓接作業(yè)時，作業(yè)人員吸煙，扣5分。爆破作業(yè)不符合規(guī)范要求，扣5分。電纜通過孔洞、管子或樓板時，未在兩側(cè)同時設(shè)監(jiān)護(hù)人，扣3分。在電纜上攀吊或行走，扣3分。★露天裝設(shè)的電焊機(jī)無防雨措施的，扣2分?！镫姾笝C(jī)的外殼未可靠接零的，扣2分?！?2分，電焊機(jī)的外殼未可靠接零的，。5電氣調(diào)試25通電試驗(yàn)過程中，試驗(yàn)人員中途離開的，扣3分?！锔邏涸囼?yàn)設(shè)備的外殼接地不符合規(guī)范，扣5分?！锉辉囋O(shè)備的金屬外殼未可靠接地的，每處扣１分?！铿F(xiàn)場高壓試驗(yàn)區(qū)域、被試系統(tǒng)的危險(xiǎn)部位或端頭安全圍欄、警示標(biāo)示不齊全的，每處扣2分?！锔邏涸囼?yàn)無監(jiān)護(hù)人監(jiān)視操作的，扣１分?！锔邏涸囼?yàn)操作人員未穿絕緣靴或站在絕緣臺上，未戴絕緣手套的，每人次扣１分?！镌囼?yàn)后被試設(shè)備未放電的，每臺扣2分?！镉鲇欣子旰土壱陨洗箫L(fēng)時仍進(jìn)行高壓試驗(yàn)扣2分。對電壓互感器二次回路作通電試驗(yàn)時，高壓側(cè)隔離開關(guān)未斷開，二次回路未與電壓互感器斷開，電壓互感器二次側(cè)短路的，扣5分?！镫娏骰ジ衅饕淮蝹?cè)進(jìn)行通電試驗(yàn)時，電流互感器二次回路開路的，扣5分.★標(biāo)準(zhǔn)分10097表Ⅳ－BD－8改、擴(kuò)建工程安全文明施工標(biāo)準(zhǔn)化評價(jià)表本評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)表“重要度”內(nèi)容中，標(biāo)“★”號的為必查內(nèi)容。序號評價(jià)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分評分標(biāo)準(zhǔn)重要度扣分原因及扣分分值1安全管理25在已投入運(yùn)行的變電所和配電所中，以及正在試運(yùn)的已帶電的電氣設(shè)備上進(jìn)行工作或停電作業(yè)時，其安全施工措施未按電力安全工作規(guī)程編制和執(zhí)行的，扣5分?！镌谏a(chǎn)單位管理的電氣設(shè)備上進(jìn)行工作或停電作業(yè)時，未遵守生產(chǎn)單位有關(guān)規(guī)定的，扣3分。★鄰近帶電體作業(yè)時，施工全過程無監(jiān)護(hù)人，扣2分?！镌?20kV及以上電壓等級運(yùn)行區(qū)進(jìn)行特殊作業(yè)時，未采取防靜電、防電擊措施的，扣2分?！镌?30kV及以上電壓等級的正在運(yùn)行的變電站構(gòu)架上作業(yè)，未采取防靜電、防電擊措施的，扣2分。★吊車與帶電體距離不夠，又未辦理安全施工作業(yè)票，強(qiáng)行施工的，扣5分。★２停電作業(yè)25需停電進(jìn)行工作的電氣設(shè)備，未把各方面的電源完全斷開的，扣5分。在靠近帶電部分工作時，工作人員的正?；顒臃秶c帶電設(shè)備的安全距離不符合安規(guī)要求的，扣5分。★３標(biāo)示牌和遮欄25在一經(jīng)合閘即可送電到工作地點(diǎn)的開關(guān)和刀閘的操作把手上未懸掛“禁止合閘，有人工作”標(biāo)示牌的，扣2分?！镌谑覂?nèi)高壓設(shè)備上或配電裝置中的某一間隔內(nèi)工作時，在工作地點(diǎn)兩旁及對面的間隔上均未設(shè)安全隔離網(wǎng)隔離，并懸掛標(biāo)示牌的，扣5分。★在室外高壓設(shè)備上工作時，未在工作地點(diǎn)的四周設(shè)安全隔離網(wǎng)，并懸掛標(biāo)示牌的，扣5分?！镌诠ぷ鞯攸c(diǎn)未懸掛“在此工作!”的標(biāo)示牌的，扣2分?！镌谑彝鈽?gòu)架上工作時，未在工作地點(diǎn)鄰近帶電部分的橫梁上懸掛“止步，高壓危險(xiǎn)!”的標(biāo)示牌。未在鄰近可能誤登的構(gòu)架上懸掛“禁止攀登，高壓危險(xiǎn)!”的標(biāo)示牌的，每處扣2分。★警戒區(qū)的安全隔離網(wǎng)、接地線、標(biāo)示牌及其他安全防護(hù)設(shè)施未經(jīng)許可隨意移動或拆除的，扣5分?！镂打?yàn)電直接掛接地線的，扣10分★接地線未掛好就開始工作的，扣10分★驗(yàn)電和掛接地?zé)o安全監(jiān)護(hù)人的，扣5分★高壓驗(yàn)電未戴絕緣手套扣5分；未穿絕緣鞋的，扣5分?！锫沣~接地線截面積小于25mm2的，扣2分?！飹臁⒉鸾拥鼐€時順序錯誤的，扣10分。★停電設(shè)備恢復(fù)送電前，未將工器具、材料清理干凈，未拆除全部地線，未收回全部工作票，未撤離全部工作人員，未向運(yùn)行值班人員交辦工作票等手續(xù)的，每項(xiàng)扣5分。★接地線一經(jīng)拆除，設(shè)備即應(yīng)視為有電，仍有人去接觸或進(jìn)行工作的，扣5分?！锊捎妙A(yù)約停送電方式在線路或設(shè)備上進(jìn)行工作的，扣2分?！?電氣裝置安裝25在盤柜上開孔無防盤柜震動措施，扣2分★電纜穿入帶電的盤內(nèi)時，盤上無專人接引，扣5分。★電力電容器檢修前、試驗(yàn)完畢，未對電容器進(jìn)行放電操作的，扣2分?！镆丫臀坏脑O(shè)備及母線未接地或屏蔽接地的，扣2分。★在運(yùn)行的變電站及高壓配電室搬動梯子、線材等長物時，未放倒搬運(yùn)，并與帶電部分保持安全距離的，扣2分?！镌趲щ娫O(shè)備周圍使用鋼卷尺或皮卷尺進(jìn)行測量工作的，扣3分?！锊鸪姎庠O(shè)備及電氣設(shè)施時，存在不符合規(guī)程要求的行為的，每項(xiàng)扣2分?！镌谶\(yùn)行區(qū)內(nèi)進(jìn)行爆炸壓接的，扣5分?！镌陂_挖直埋電纜溝時，在未取得有關(guān)地下管線等資料的情況下，強(qiáng)行施工的，扣5分?！镞M(jìn)入帶電區(qū)域內(nèi)敷設(shè)電纜時，未辦理工作票的，扣5分?！锱c運(yùn)行系統(tǒng)有聯(lián)系的繼電保護(hù)或自動裝置調(diào)試時，未辦理工作票，未采取隔離措施扣5分。★在部分帶電的盤上工作時，不了解盤內(nèi)帶電系統(tǒng)的情況，扣2分；未正確著裝的，扣2分；工具手柄絕緣不良好的，扣2分?！锏踯囋趲щ妳^(qū)內(nèi)工作時，車體無接地的，扣2分。★未在吊件上拴以牢固溜繩的，扣2分。★在帶電區(qū)作業(yè)，使用鋁合金升降梯的，扣2分。★標(biāo)準(zhǔn)分100100______________評分表項(xiàng)目評審內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分評分標(biāo)準(zhǔn)____________物業(yè)____________物業(yè)____________物業(yè)資信部分企業(yè)業(yè)績71、業(yè)績（3分），包括：投標(biāo)單位上年獲得物業(yè)管理示范小區(qū)，國家級０.5分/個，最高1分;區(qū)級0.25分/個，最高0.5分;市級0.25/個，最高0.5分。擬定本項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理在上一年度獲得“優(yōu)秀項(xiàng)目經(jīng)理”稱號得1分；2、日常投訴處理狀況（3分），包括每發(fā)生一起未按時辦結(jié)的有效投訴扣0.5分；3、上一年度財(cái)務(wù)狀況（1分）包括：盈利1分，虧損不得分ISO9000系列認(rèn)證51、取得“ISO9000”系列認(rèn)證，并按規(guī)定每年通過復(fù)檢的投標(biāo)單位，得4分；2、上一年度經(jīng)過認(rèn)證機(jī)構(gòu)指導(dǎo)、培訓(xùn)得1分；3、未取得“ISO9000”系列認(rèn)證得0分；企業(yè)信用31、獲得“星級企業(yè)”稱號的投標(biāo)單位得2分；2、獲得“誠信企業(yè)”稱號的投標(biāo)單位得1分；小計(jì)（15分）技術(shù)部分管理服務(wù)理念和目標(biāo)4分管理服務(wù)理念：好2分；一般1.0-1.5分；差0分管理服務(wù)目標(biāo)：好2分；一般1.0-1.5分；差0分項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)運(yùn)作及管理制度10分1、有組織機(jī)構(gòu)、工作職能運(yùn)行圖1分；2、機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能運(yùn)行較為合理1分；3、機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能運(yùn)行合理1.3分；4、有項(xiàng)目經(jīng)理職責(zé)、內(nèi)部管理的職責(zé)分工描述1分；5、職責(zé)描述較為清楚，分工較為明確、合理1.4分；6、職責(zé)定位準(zhǔn)確，分工合理1.2分；7、有管理制度和考核目錄0.8分；8、管理制度和考核目錄較為完整，且基本能滿足項(xiàng)目需要1.2分；9、管理制度和考核目錄完整，能夠滿足項(xiàng)目需要1.1分。管理服務(wù)人員配置3分1、有崗位人員設(shè)置1分；2、崗位人員設(shè)置基本合理1分；3、有員工培訓(xùn)計(jì)劃1分。物業(yè)管理服務(wù)實(shí)施方案20分方案不合理或不大合理，0－3分；方案基本合理4－6分；方案合理可行，符合本項(xiàng)目實(shí)際情況7－10分。物業(yè)維修的應(yīng)急措施4分1、有應(yīng)急措施1分；2、應(yīng)急措施內(nèi)容基本完整，且基本能滿足項(xiàng)目需要1分；3、應(yīng)急措施內(nèi)容完整,措施內(nèi)容能滿足項(xiàng)目需要2分。豐富社區(qū)文化，加強(qiáng)與業(yè)主溝通的具體措施4分1、有社區(qū)文化建設(shè)內(nèi)容的描述1分；2、社區(qū)文化建設(shè)、業(yè)主溝通等比較切實(shí)可行2分；3、相關(guān)措施符合項(xiàng)目實(shí)際情況，能夠滿足管理服務(wù)的需要1分。小計(jì)（45分）商務(wù)部份投標(biāo)報(bào)價(jià)30分①投標(biāo)報(bào)價(jià)與標(biāo)底價(jià)格相差在正負(fù)3%之內(nèi)（包括3%），得22分；②投標(biāo)報(bào)價(jià)與標(biāo)底價(jià)格相差6%之內(nèi)（包括6%），得5分；③投標(biāo)報(bào)價(jià)與標(biāo)底價(jià)格相差在正負(fù)10%之內(nèi)，（包括10%），得3分；④投標(biāo)報(bào)價(jià)與標(biāo)底價(jià)格相差大于正負(fù)10%的，不得分。小計(jì)（30分）評標(biāo)專家根據(jù)各投標(biāo)人回答提問情況現(xiàn)場評定10分回答提問不太合理，不了解物業(yè)管理政策法規(guī)，不了解本建筑區(qū)劃物管事項(xiàng)情況的得0-3分；就提問能回答得有一定的合理性，了解一些物業(yè)管理政策法規(guī)和本建筑區(qū)劃物管事項(xiàng)的情況4-7分；就提問能做出回答，了解物業(yè)管理政策法規(guī)及本建筑區(qū)劃物管事項(xiàng)情況的得7-10分。小計(jì)（10分）合計(jì)評標(biāo)人：危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)（自評情況）A級要素B級要素標(biāo)準(zhǔn)化要求企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評審方法評審標(biāo)準(zhǔn)自評結(jié)果否決項(xiàng)扣分項(xiàng)實(shí)得分不符合項(xiàng)描述1法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)（100分）1.1法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的識別和獲?。?0分）1.企業(yè)應(yīng)建立識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的管理制度，明確責(zé)任部門，確定獲取渠道、方式和時機(jī)，及時識別和獲取，定期更新。1.建立識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求的管理制度；2.明確責(zé)任部門、獲取渠道、方式；3.及時識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求；4.形成法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求的清單和文本數(shù)據(jù)庫，并定期更新。查文件：1.識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他要求的制度；2.適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他要求的清單和文本數(shù)據(jù)庫；3.定期更新記錄。未明確專門部門定期識別和獲取，扣50分（B級要素否決項(xiàng)）。1.識別和獲取的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他要求，一項(xiàng)不符合扣1分；2.法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他要求未識別到條款，一項(xiàng)扣1分；3.未形成清單或文本數(shù)據(jù)庫，扣5分；4.未及時更新清單或文本數(shù)據(jù)庫，扣5分。101、生技科、安環(huán)科未提供《安全生產(chǎn)法津法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求清單》；2.企業(yè)應(yīng)將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求及時傳達(dá)給相關(guān)方。采用適當(dāng)?shù)姆绞?、方法，將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求及時傳達(dá)給相關(guān)方。查文件：1.文件發(fā)放記錄；2.培訓(xùn)記錄、告知書、宣傳材料。詢問：相關(guān)方是否接收到企業(yè)傳達(dá)的相關(guān)信息。未及時將適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求向相關(guān)方進(jìn)行傳達(dá)，一項(xiàng)不符合扣1分。1、生技科、安環(huán)科未提供將適用的法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范向相關(guān)方傳達(dá)的記錄；1.2法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)符合性評價(jià)（50分）企業(yè)應(yīng)每年至少1次對適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的執(zhí)行情況進(jìn)行符合性評價(jià)，消除違規(guī)現(xiàn)象和行為。1.每年至少1次對適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他有關(guān)要求的執(zhí)行情況進(jìn)行符合性評價(jià)；2.對評價(jià)出的不符合項(xiàng)進(jìn)行原因分析，制定整改計(jì)劃和措施；3.編制符合性評價(jià)報(bào)告。查文件：1.符合性評價(jià)報(bào)告、記錄；2.不符合項(xiàng)整改記錄。未進(jìn)行符合性評價(jià)，扣50分（B級要素否決項(xiàng)）。1.未編制符合性評價(jià)報(bào)告，扣5分；2.未對所有適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他有關(guān)要求進(jìn)行評價(jià)，一項(xiàng)扣2分；3.對評價(jià)出的不符合項(xiàng)未進(jìn)行原因分析的，一項(xiàng)扣2分；未制定整改計(jì)劃或整改措施，或整改措施不落實(shí)，一項(xiàng)扣2分。01、未對適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他有關(guān)要求的執(zhí)行情況進(jìn)行符合性評價(jià)；2機(jī)構(gòu)和職責(zé)（100分）2.1方針目標(biāo)（20分）1.企業(yè)應(yīng)堅(jiān)持“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的安全生產(chǎn)方針。主要負(fù)責(zé)人應(yīng)依據(jù)國家法律法規(guī)，結(jié)合企業(yè)實(shí)際，組織制定文件化的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)。安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)應(yīng)滿足：（1）形成文件，并得到所有從業(yè)人員的貫徹和實(shí)施；（2）符合或嚴(yán)于相關(guān)法律法規(guī)的要求；（3）與企業(yè)的職業(yè)安全健康風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng)；（4）目標(biāo)予以量化；（5）公眾易于獲得。1.主要負(fù)責(zé)人組織制定符合本企業(yè)實(shí)際的、文件化的安全生產(chǎn)方針；2.主要負(fù)責(zé)人組織制定符合企業(yè)實(shí)際的、文件化的年度安全生產(chǎn)目標(biāo)；3.安全生產(chǎn)目標(biāo)應(yīng)滿足：（1）形成文件，并得到所有從業(yè)人員的貫徹和實(shí)施；（2）符合或嚴(yán)于相關(guān)法律法規(guī)的要求；（3）與企業(yè)的職業(yè)安全健康風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng)；（4）根據(jù)安全生產(chǎn)目標(biāo)制定量化的安全生產(chǎn)工作指標(biāo)；（5）應(yīng)以公眾易于獲得的方式發(fā)布安全生產(chǎn)目標(biāo)。查文件：安全生產(chǎn)方針，年度安全生產(chǎn)目標(biāo)。詢問：抽查從業(yè)人員是否知道本企業(yè)安全生產(chǎn)方針和安全生產(chǎn)目標(biāo)。現(xiàn)場檢查：安全生產(chǎn)方針和安全生產(chǎn)目標(biāo)告知情況。未制定安全生產(chǎn)方針或年度安全生產(chǎn)目標(biāo)，扣20分（B級要素否決項(xiàng)）。1.缺一項(xiàng)扣2分；2.安全生產(chǎn)目標(biāo)不滿足標(biāo)準(zhǔn)要求，一項(xiàng)不符合扣1分；3.從業(yè)人員不了解安全生產(chǎn)方針或安全生產(chǎn)目標(biāo)，1人次扣1分；4．沒有制定安全生產(chǎn)工作指標(biāo)或指標(biāo)未進(jìn)行量化，扣2分；5.發(fā)布安全生產(chǎn)目標(biāo)的方式不符合公眾易于獲得的要求，扣2分。01、未制定適合本企業(yè)的安全生產(chǎn)方針；2.企業(yè)應(yīng)簽訂各級組織的安全目標(biāo)責(zé)任書，確定量化的年度安全工作目標(biāo)，并予以考核。企業(yè)各級組織應(yīng)制定年度安全工作計(jì)劃，以保證年度安全工作目標(biāo)的有效完成。1.將企業(yè)年度安全目標(biāo)分解到各級組織（包括各個管理部門、車間、班組），簽訂安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書；2.定期考核安全生產(chǎn)目標(biāo)完成情況；3.企業(yè)及各級組織應(yīng)制定切實(shí)可行的年度安全生產(chǎn)工作計(jì)劃。查文件：1.企業(yè)的年度安全生產(chǎn)目標(biāo)和安全生產(chǎn)工作計(jì)劃；2.各級組織的安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書；3.各級組織年度安全生產(chǎn)工作計(jì)劃；4.安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書的考核與獎懲記錄。詢問：1.主要負(fù)責(zé)人及各級組織負(fù)責(zé)人是否了解各自安全生產(chǎn)目標(biāo)；2.抽查從業(yè)人員是否了解本組織的安全生產(chǎn)目標(biāo)。未簽訂各級組織的安全目標(biāo)責(zé)任書，扣20分（B級要素否決項(xiàng)）。1.每缺一個組織的安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書，扣2分；2.安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書內(nèi)容與本組織的安全生產(chǎn)職責(zé)不符，扣1分；3.企業(yè)未制定年度安全生產(chǎn)工作計(jì)劃，扣4分；各級組織未制定年度安全生產(chǎn)工作計(jì)劃，缺一個組織扣2分；4.未定期考核，扣4分；考核與安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書內(nèi)容不符，扣2分；5.未落實(shí)安全生產(chǎn)目標(biāo)考核獎懲，扣2分；6.有關(guān)人員不了解本組織的安全生產(chǎn)目標(biāo)，1人次扣1分。1、未提供年度安全生產(chǎn)工作計(jì)劃；2、未提供安全生產(chǎn)責(zé)任書考核記錄；3、車間安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書（控制目標(biāo)）全年累計(jì)量化數(shù)值不符合廠級控制目標(biāo)要求；2.2負(fù)責(zé)人（20分）1.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人是本單位安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人,應(yīng)全面負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)工作,落實(shí)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)和基層工作。1.明確企業(yè)主要負(fù)責(zé)人是安全生產(chǎn)第一責(zé)任人；2.主要負(fù)責(zé)人對本單位的危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理工作全面負(fù)責(zé)，落實(shí)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)與基層工作。查文件：安全生產(chǎn)責(zé)任制。詢問：1.主要負(fù)責(zé)人的安全生產(chǎn)職責(zé)；2.對本單位的危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理工作情況；3.本單位安全生產(chǎn)基礎(chǔ)和基層工作情況和做法。未明確第一責(zé)任人，或不符合規(guī)定，扣20分（B級要素否決項(xiàng)）。主要負(fù)責(zé)人對本單位的危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理工作情況、對安全生產(chǎn)基礎(chǔ)管理工作情況不清楚，扣5分。5提供的《安全生產(chǎn)責(zé)任制》未包含黨委及工會的安全職責(zé)；2.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)組織實(shí)施安全標(biāo)準(zhǔn)化，建設(shè)企業(yè)安全文化。1.主要負(fù)責(zé)人組織開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)；2.制定安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施方案，明確實(shí)施時間、計(jì)劃、責(zé)任部門和責(zé)任人；3.制定安全文化建設(shè)計(jì)劃或方案；查文件：1.查企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施方案；2.主要負(fù)責(zé)人組織和參與安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的記錄；3.安全文化建設(shè)計(jì)劃或方案。1.安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施方案內(nèi)容，一項(xiàng)不符合扣2分；2.無主要負(fù)責(zé)人組織或參與安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化記錄，扣3分；3.未制定安全文化建設(shè)計(jì)劃或方案，扣2分。未提供安全文化建設(shè)計(jì)劃或方案；二級企業(yè)應(yīng)初步形成安全文化體系二級企業(yè)條件第10條。二級企業(yè)條件第10條查文件：安全文化體系有關(guān)文件。詢問：主要負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員對安全文化內(nèi)容掌握情況。二級企業(yè)未初步形成安全文化體系，扣100分（A級要素否決項(xiàng)）。一級企業(yè)有效運(yùn)行安全文化體系。一級企業(yè)第6條一級企業(yè)第6條查文件：安全文化體系有關(guān)文件；詢問：主要負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員對安全文化內(nèi)容掌握情況?，F(xiàn)場檢查:現(xiàn)場檢查安全文化運(yùn)行效果。一級企業(yè)未有效運(yùn)行安全文化體系，扣100分（A級要素否決項(xiàng)）。3.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)作出明確的、公開的、文件化的安全承諾，并確保安全承諾轉(zhuǎn)變?yōu)楸匦璧馁Y源支持。1.安全承諾的內(nèi)容應(yīng)明確、公開、文件化；2.主要負(fù)責(zé)人應(yīng)確保安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化所需的資金、人員、時間、設(shè)備設(shè)施等資源。查文件：1.主要負(fù)責(zé)人安全承諾書；2.資源配備文件及使用記錄。詢問：1.主要負(fù)責(zé)人如何提供資源支持；2.從業(yè)人員是否知道主要負(fù)責(zé)人的安全承諾?，F(xiàn)場檢查:安全承諾告知情況。1.主要負(fù)責(zé)人未作出安全承諾，扣10分；2.安全承諾未明確、公開、文件化，一項(xiàng)不符合扣2分；3.資源支持、配備不充分，一項(xiàng)不符合扣2分；4.從業(yè)人員不清楚主要負(fù)責(zé)人的安全承諾，1人次扣1分。1、未提供主要負(fù)責(zé)人未作出安全承諾；2、從業(yè)人員不清楚主要負(fù)責(zé)人的安全承諾；4.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)定期組織召開安全生產(chǎn)委員會或領(lǐng)導(dǎo)小組會議（以下簡稱安委會）。主要負(fù)責(zé)人定期組織召開安委會會議，或定期聽取安全生產(chǎn)工作情況匯報(bào)，了解安全生產(chǎn)狀況，解決安全生產(chǎn)問題。查文件：1.查安委會會議記錄或紀(jì)要；2.安全生產(chǎn)工作匯報(bào)資料。詢問：主要負(fù)責(zé)人聽取安全生產(chǎn)工作匯報(bào)的情況。1.主要負(fù)責(zé)人未定期召開安委會會議或聽取匯報(bào)，扣10分；2.未形成會議記錄或紀(jì)要，扣2分；3.安全生產(chǎn)問題未及時解決，一項(xiàng)不符合扣2分。5.領(lǐng)導(dǎo)干部帶班制度1.落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)干部帶班制度；2．主要負(fù)責(zé)人要對領(lǐng)導(dǎo)干部帶班負(fù)全責(zé)。查文件：1.領(lǐng)導(dǎo)干部帶班制度；2.領(lǐng)導(dǎo)干部帶班記錄及考核記錄。詢問：主要負(fù)責(zé)人等有關(guān)負(fù)責(zé)人了解和執(zhí)行帶班制度的情況。未實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)干部帶班，扣20分（B級要素否決項(xiàng)）。1.領(lǐng)導(dǎo)干部無故不參加帶班，1人次扣2分；2.帶班記錄一項(xiàng)不符合扣1分；3.未按規(guī)定進(jìn)行領(lǐng)導(dǎo)帶班制度執(zhí)行情況考核，扣2分；4.主要負(fù)責(zé)人不清楚領(lǐng)導(dǎo)干部帶班情況，扣2分。1、無領(lǐng)導(dǎo)干部帶班制度；2未提供領(lǐng)導(dǎo)帶班記錄及進(jìn)行領(lǐng)導(dǎo)帶班制度執(zhí)行情況考核的記錄；2.3職責(zé)（30分）1.企業(yè)應(yīng)制定安委會和管理部門的安全職責(zé)。制定安委會和各管理部門及基層單位的安全職責(zé)。查文件：安全生產(chǎn)責(zé)任制文件及內(nèi)容。詢問：各管理部門及基層單位負(fù)責(zé)人是否清楚本部門安全職責(zé)。1.缺少一個管理部門或基層單位的安全職責(zé)，扣2分；2.安全生產(chǎn)責(zé)任制內(nèi)容與部門安全職責(zé)不符合，一項(xiàng)扣2分；3.主要負(fù)責(zé)人不清楚安委會安全職責(zé)，扣10分；4.有關(guān)人員不了解本部門安全職責(zé)，1人次扣2分。5.缺少安委會的安全職責(zé),扣10分。02.企業(yè)應(yīng)制定主要負(fù)責(zé)人、各級管理人員和從業(yè)人員的安全職責(zé)。1.明確主要負(fù)責(zé)人安全職責(zé)，對《安全生產(chǎn)法》規(guī)定的主要負(fù)責(zé)人安全職責(zé)進(jìn)行細(xì)化；2.明確各級管理人員的安全職責(zé)，做到“一崗一責(zé)”；3.明確從業(yè)人員安全職責(zé)，做到“一崗一責(zé)”。查文件：安全生產(chǎn)責(zé)任制。詢問：1.主要負(fù)責(zé)人是否了解《安全生產(chǎn)法》規(guī)定的安全職責(zé)和細(xì)化后的安全職責(zé)內(nèi)容；2．各級管理人員、從業(yè)人員對各自職責(zé)是否清楚。1.未建立安全生產(chǎn)責(zé)任制，扣100分（A級要素否決項(xiàng)）；2.主要負(fù)責(zé)人對其安全職責(zé)不清楚，扣30分（B級要素否決項(xiàng)）。1.安全職責(zé)與其所在崗位職責(zé)不符合，一項(xiàng)扣2分；2.其他人員對其安全職責(zé)不清楚，1人次扣2分。3.企業(yè)應(yīng)建立安全生產(chǎn)責(zé)任制考核機(jī)制，對各級管理部門、管理人員及從業(yè)人員安全職責(zé)的履行情況和安全生產(chǎn)責(zé)任制的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行定期考核，予以獎懲。1.建立安全生產(chǎn)責(zé)任制考核機(jī)制；2.對企業(yè)負(fù)責(zé)人、各級管理部門、管理人員及從業(yè)人員安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行定期考核，予以獎懲。查文件：1.安全生產(chǎn)責(zé)任制考核制度；2.考核、獎懲決定文件，及獎懲兌現(xiàn)情況。現(xiàn)場檢查：財(cái)務(wù)記錄、行政文件。未建立安全責(zé)任制考核機(jī)制，扣30分（B級要素否決項(xiàng)）。未按考核制度對企業(yè)負(fù)責(zé)人、各級管理部門和從業(yè)人員的安全責(zé)任制進(jìn)行定期考核，予以獎懲，一項(xiàng)不符合扣2分。1、未提供安全生產(chǎn)責(zé)任制考核制度；2、未提供考核、獎懲決定文件，及獎懲兌現(xiàn)情況；二級企業(yè)建立了健全的安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全生產(chǎn)規(guī)章制度體系，并能夠持續(xù)改進(jìn)。二級企業(yè)第3條二級企業(yè)第3條查文件：安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全生產(chǎn)規(guī)章制度文件。不符合，扣100分（A級要素否決項(xiàng)）。2.4組織機(jī)構(gòu)（20分）1.企業(yè)應(yīng)設(shè)置安委會，設(shè)置安全生產(chǎn)管理部門或配備專職安全生產(chǎn)管理人員，并按規(guī)定配備注冊安全工程師。1.設(shè)置安委會；2.設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)或配備專職安全管理人員。安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)要具備相對獨(dú)立職能。專職安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)不少于企業(yè)員工總數(shù)的2%（不足50人的企業(yè)至少配備1人），要具備化工或安全管理相關(guān)專業(yè)中專以上學(xué)歷，有從事化工生產(chǎn)相關(guān)工作2年以上經(jīng)歷；3.按規(guī)定配備注冊安全工程師，且至少有一名具有3年化工安全生產(chǎn)經(jīng)歷；或委托安全生產(chǎn)中介機(jī)構(gòu)選派注冊安全工程師提供安全生產(chǎn)管理服務(wù)。查文件：1.安委會、安全生產(chǎn)管理部門或?qū)Ｂ毎踩芾砣藛T配備文件。2.注冊安全工程師配備或委托文件。3.安全生產(chǎn)管理人員的學(xué)歷、工作經(jīng)歷。4.與提供安全生產(chǎn)管理服務(wù)的中介機(jī)構(gòu)簽訂的協(xié)議(合同).未設(shè)置安委會、安全生產(chǎn)管理部門或配備專職安全管理人員，扣100分（A級要素否決項(xiàng)）。1.專職安全管理人員配備不符合要求，一項(xiàng)扣2分；2.未按規(guī)定配備注冊安全工程師，或未按規(guī)定委托中介機(jī)構(gòu)，扣2分；3.注冊安全工程師不具有化工安全生產(chǎn)經(jīng)歷，扣1分。41、未提供聘用注冊安全工程師的文件；2、未建立安全生產(chǎn)管理人員檔案（學(xué)歷、工作經(jīng)歷）2.企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模大小，設(shè)置相應(yīng)的管理部門。1.根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模設(shè)置相應(yīng)管理部門；2.生產(chǎn)、儲存劇毒化學(xué)品、易制毒危險(xiǎn)化學(xué)品的單位，應(yīng)當(dāng)設(shè)置治安保衛(wèi)機(jī)構(gòu),配備專職治安保衛(wèi)人員。查文件：1.管理部門設(shè)置文件；2.治安保衛(wèi)部門設(shè)置及專職治安保衛(wèi)人員配置文件。1.機(jī)構(gòu)設(shè)置與企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模不符，扣2分；2.未設(shè)置治安保衛(wèi)機(jī)構(gòu)或配備專職治安保衛(wèi)人員，一項(xiàng)扣1分。未提供治安保衛(wèi)機(jī)構(gòu)或配備專職治安保衛(wèi)人員的文件；3.企業(yè)應(yīng)建立、健全從安委會到基層班組的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)。建立從安全生產(chǎn)委員會到管理部門、車間、基層班組的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)，各級機(jī)構(gòu)要配備負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)的人員。查文件：1.建立安全生產(chǎn)委員會、管理部門、車間、基層班組的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)的文件。

詢問：有關(guān)人員是否了解安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)構(gòu)成。1.未建立安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)，扣2分。2.安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)中每缺1個單位或1個單位未明確安全管理人員，一項(xiàng)扣2分；3.有關(guān)人員不清楚安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)構(gòu)成，1人次扣1分。已根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況建立全公司的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)圖，但未將運(yùn)轉(zhuǎn)站加入管理網(wǎng)格圖中；2.5安全生產(chǎn)投入（10分）1.企業(yè)應(yīng)依據(jù)國家、當(dāng)?shù)卣挠嘘P(guān)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取規(guī)定，自行提取安全生產(chǎn)費(fèi)用，專項(xiàng)用于安全生產(chǎn)。根據(jù)國家及當(dāng)?shù)卣?guī)定，建立和落實(shí)安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度，確保安全生產(chǎn)需要。查文件：安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度。未按有關(guān)規(guī)定投入安全生產(chǎn)費(fèi)用，扣10分（B級要素否決項(xiàng)）。安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度內(nèi)容不符合有關(guān)規(guī)定，一項(xiàng)扣1分。0已制定了《安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理辦法》，但由于企業(yè)現(xiàn)在還處于試運(yùn)行狀態(tài)，未能按照制度進(jìn)行提取安全費(fèi)用，安全費(fèi)用按建設(shè)費(fèi)用進(jìn)行操作；2.企業(yè)應(yīng)按照規(guī)定的安全生產(chǎn)費(fèi)用使用范圍，合理使用安全生產(chǎn)費(fèi)用，建立安全生產(chǎn)費(fèi)用臺賬。1.按照國家及地方規(guī)定合理使用安全生產(chǎn)費(fèi)用；2.建立安全生產(chǎn)費(fèi)用臺帳，載明安全生產(chǎn)費(fèi)用使用情況。查文件：1.安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度；2.安全生產(chǎn)費(fèi)用臺帳。詢問：安全生產(chǎn)費(fèi)用管理部門對安全生產(chǎn)費(fèi)用使用情況?，F(xiàn)場檢查：安全生產(chǎn)費(fèi)用使用情況與臺帳記錄是否符合。1.未規(guī)定安全生產(chǎn)費(fèi)用使用范圍，扣5分；2.未建立安全生產(chǎn)費(fèi)用臺帳，扣2分；3.安全生產(chǎn)費(fèi)用臺帳內(nèi)容與規(guī)定要求不符，一項(xiàng)扣1分；4.安全生產(chǎn)費(fèi)用使用情況與臺帳記錄不符，一項(xiàng)扣1分。未建立安全生產(chǎn)費(fèi)用臺帳；3.企業(yè)應(yīng)依法參加工傷保險(xiǎn)或安全責(zé)任險(xiǎn)，為從業(yè)人員繳納保險(xiǎn)費(fèi)。依法參加工傷保險(xiǎn)，為全體從業(yè)人員繳納保險(xiǎn)費(fèi)。查文件：企業(yè)為從業(yè)人員交納保險(xiǎn)憑證。未參加工傷社會保險(xiǎn)，扣5分；每漏繳工傷保險(xiǎn)費(fèi)1人次扣1分。實(shí)行全員安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金制度或安全責(zé)任保險(xiǎn)。查文件：風(fēng)險(xiǎn)抵押金或安全責(zé)任保險(xiǎn)考核記錄。未考核兌現(xiàn)，扣2分。3風(fēng)險(xiǎn)管理（100分）3.1范圍與評價(jià)方法（10分）1.企業(yè)應(yīng)組織制定風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)管理制度，明確風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的目的、范圍和準(zhǔn)則。1.制定風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)管理制度，并明確風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的目的、范圍、頻次、準(zhǔn)則及工作程序；2.明確各部門及有關(guān)人員在開展風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)過程中的職責(zé)和任務(wù)。查文件：風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)管理制度，各部門和有關(guān)人員的職責(zé)與任務(wù)。詢問：1.企業(yè)負(fù)責(zé)人組織開展風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作的情況；2.從業(yè)人員是否了解風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)制度的有關(guān)內(nèi)容。1.未制定風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)管理制度，或未明確風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的目的、頻次、準(zhǔn)則及工作程序，一項(xiàng)不符合扣1分；2.未明確各部門及有關(guān)人員的職責(zé)和任務(wù)，一項(xiàng)不符合扣1分；3.企業(yè)負(fù)責(zé)人沒有組織開展風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作，或不了解風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作情況，一項(xiàng)不符合扣2分；4.從業(yè)人員不了解風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)制度內(nèi)容，1人次扣1分。51、未提供風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)管理制度；2.企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的范圍應(yīng)包括:（1）規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段；（2）常規(guī)和非常規(guī)活動；（3）事故及潛（4）所有進(jìn)入在的緊急情況；作業(yè)場所人員的活動；（5）原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過程；（6）作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品；（7）丟棄、廢棄、拆除與處置；（8）企業(yè)周圍環(huán)境；（9）氣候、地震及其他自然災(zāi)害等。風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)范圍滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。查文件：1.風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)記錄；2.風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)管理制度。風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)范圍不符合標(biāo)準(zhǔn)要求，一項(xiàng)扣1分。1、提供的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)記錄中，針對辨識的風(fēng)險(xiǎn)，控制措施針對性不強(qiáng)；2、提供的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)記錄中未涉及參與風(fēng)險(xiǎn)辨識的人員；3.企業(yè)可根據(jù)需要，選擇科學(xué)、有效、可行的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法。常用的評價(jià)方法有：（1）工作危害分析（JHA）；（2）安全檢查表分析（SCL）；（3）預(yù)危險(xiǎn)性分析（PHA）；（4）危險(xiǎn)與可操作性分析（HAZOP）；（5）失效模式與影響分析（FMEA）；（6）故障樹分析（FTA）；（7）事件樹分析（ETA）；（8）作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析（LEC）等方法。1.可選用JHA法對作業(yè)活動、SCL法對設(shè)備設(shè)施（安全生產(chǎn)條件）進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識別和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)；2.可選用HAZOP法對危險(xiǎn)性工藝進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識別和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)；3.選用其他方法對相關(guān)方面進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識別和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。查文件：1.風(fēng)險(xiǎn)管理制度；2.風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)記錄；3.選用的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法。詢問：有關(guān)人員對風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法的掌握和運(yùn)用情況。1.未規(guī)定選用何種風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法，扣2分；2.有關(guān)人員不清楚或未掌握選定的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法，1人次扣1分。1、有關(guān)人員不清楚或未掌握選定的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法；4.企業(yè)應(yīng)依據(jù)以下內(nèi)容制定風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)準(zhǔn)則：1）有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；2）設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；3）企業(yè)的安全管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；4）企業(yè)的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等。1.根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況制定風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)準(zhǔn)則；2.評價(jià)準(zhǔn)則應(yīng)符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范規(guī)定；3.評價(jià)準(zhǔn)則應(yīng)包括事件發(fā)生可能性、嚴(yán)重性的取值標(biāo)準(zhǔn)以及風(fēng)險(xiǎn)等級的評定標(biāo)準(zhǔn)。查文件：風(fēng)險(xiǎn)管理制度、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)準(zhǔn)則和相關(guān)取值標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容。1.未根據(jù)實(shí)際制定風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)準(zhǔn)則，扣2分；2.風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)準(zhǔn)則不符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，一項(xiàng)扣1分。3.風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)涉及的事件發(fā)生可能性、嚴(yán)重性的取值標(biāo)準(zhǔn)不明確，或風(fēng)險(xiǎn)等級評定標(biāo)準(zhǔn)不明確，一項(xiàng)扣2分。3.2風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)（10分）1.企業(yè)應(yīng)依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)準(zhǔn)則，選定合適的評價(jià)方法，定期和及時對作業(yè)活動和設(shè)備設(shè)施進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識別和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。企業(yè)在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)時，應(yīng)從影響人、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境等三個方面的可能性和嚴(yán)重程度分析。1.建立作業(yè)活動清單和設(shè)備、設(shè)施清單；2.根據(jù)規(guī)定的頻次和時機(jī)，開展危險(xiǎn)、有害因素辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)；3.從影響人、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境等三個方面的可能性和嚴(yán)重性進(jìn)行評價(jià)。查文件：1.作業(yè)活動清單、設(shè)備、設(shè)施清單；2.風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)記錄；3.風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)報(bào)告。現(xiàn)場檢查：從業(yè)人員參與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)活動的情況。未按規(guī)定的頻次和時機(jī)開展風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，扣10分（B級要素否決項(xiàng)）。1.未建立作業(yè)活動清單、設(shè)備設(shè)施清單，每一項(xiàng)不符合扣1分；2.危險(xiǎn)、有害因素識別、評價(jià)不全面或不正確，一項(xiàng)扣1分。01、未提供風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)管理制度，未明確風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的目的、頻次、準(zhǔn)則及工作程序；2.企業(yè)各級管理人員應(yīng)參與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作，鼓勵從業(yè)人員積極參與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制。1.廠級評價(jià)組織應(yīng)有企業(yè)負(fù)責(zé)人參加；2.車間級評價(jià)組織應(yīng)有車間負(fù)責(zé)人參加；3.所有從業(yè)人員應(yīng)參與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制。查文件：1.各級機(jī)構(gòu)組織開展風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的有關(guān)文件；2.風(fēng)險(xiǎn)分析記錄、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)報(bào)告；3.風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)有關(guān)會議記錄或紀(jì)要。詢問：有關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé)人及從業(yè)人員是否參與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作。1.沒有組織開展風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的文件，一項(xiàng)扣2分；2.各級管理人員及從業(yè)人員未參與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作，1人次扣1分。1、未提供企業(yè)負(fù)責(zé)人組織開展風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的文件；3.3風(fēng)險(xiǎn)控制（15分）1.企業(yè)應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果及經(jīng)營運(yùn)行情況等，確定不可接受的風(fēng)險(xiǎn)，制定并落實(shí)控制措施，將風(fēng)險(xiǎn)尤其是重大風(fēng)險(xiǎn)控制在可以接受的程度。企業(yè)在選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時：1）應(yīng)考慮：⑴可行性；⑵安全性；⑶可靠性。2）應(yīng)包括：⑴工程技術(shù)措施；⑵管理措施；⑶培訓(xùn)教育措施；⑷個體防護(hù)措施。1.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的結(jié)果，建立重大風(fēng)險(xiǎn)清單；2.結(jié)合實(shí)際情況，確定優(yōu)先順序，制定措施消減風(fēng)險(xiǎn)，將風(fēng)險(xiǎn)控制在可以接受的程度；3.風(fēng)險(xiǎn)控制措施符合標(biāo)準(zhǔn)要求。查文件：1.重大風(fēng)險(xiǎn)清單；2.風(fēng)險(xiǎn)控制措施；3.風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)記錄，風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)報(bào)告?，F(xiàn)場檢查：重大風(fēng)險(xiǎn)控制措施現(xiàn)場落實(shí)情況。未將重大風(fēng)險(xiǎn)降到可以接受的程度，扣15分（B級否決項(xiàng)）。1.未建立重大風(fēng)險(xiǎn)清單，扣1分；2.風(fēng)險(xiǎn)控制措施缺乏針對性、可操作性和可靠性，一項(xiàng)扣1分。81、部分風(fēng)險(xiǎn)控制措施缺乏針對性、可操作性和可靠性；2、未提供重大風(fēng)險(xiǎn)清單；2.企業(yè)應(yīng)將風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的結(jié)果及所采取的控制措施對從業(yè)人員進(jìn)行宣傳、培訓(xùn)，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險(xiǎn)、有害因素，掌握、落實(shí)應(yīng)采取的控制措施。1.制定風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)計(jì)劃；2.按計(jì)劃開展宣傳、培訓(xùn)。查文件：1.風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)教育計(jì)劃；2.風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)教育記錄。詢問：從業(yè)人員是否知道本崗位的危險(xiǎn)、有害因素及應(yīng)采取的控制措施。1.沒有風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)教育計(jì)劃，或培訓(xùn)教育記錄缺少風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)內(nèi)容，一項(xiàng)扣2分；2.從業(yè)人員不了解本崗位風(fēng)險(xiǎn)及其控制措施，1人次扣2分。1、未制定風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)教育計(jì)劃及相關(guān)培訓(xùn)記錄；3.4隱患排查與治理（20分）1.企業(yè)應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)出的隱患項(xiàng)目,下達(dá)隱患治理通知，限期治理，做到定治理措施、定負(fù)責(zé)人、定資金來源、定治理期限。企業(yè)應(yīng)建立隱患治理臺賬。1.建立隱患治理臺賬；2.對查出的每個隱患都下達(dá)隱患治理通知，明確責(zé)任人、治理時限；3.重大隱患項(xiàng)目做到整改措施、責(zé)任、資金、時限和預(yù)案“五到位”；4.按期完成隱患治理。查文件：1.隱患治理制度；2.隱患治理臺賬；3.隱患治理記錄；4.重大隱患治理工作“五到位”落實(shí)情況。1.未建立隱患治理臺賬，扣5分；2.未向相關(guān)部門下達(dá)隱患治理通知,一項(xiàng)扣2分；3.通知內(nèi)容不符合要求，一項(xiàng)扣1分；4.重大隱患項(xiàng)目未做到“五到位”，一項(xiàng)扣1分；5.隱患項(xiàng)目未按期治理，一項(xiàng)扣5分。111、未提供隱患治理臺賬；2、下達(dá)隱患治理通知不符合要求，未明確責(zé)任人、治理時限等；2.企業(yè)應(yīng)對確定的重大隱患項(xiàng)目建立檔案，檔案內(nèi)容應(yīng)包括：（1）評價(jià)報(bào)告與技術(shù)結(jié)論；（2）評審意見；（3）隱患治理方案，包括資金概預(yù)算情況等；（4）治理時間表和責(zé)任人；（5）竣工驗(yàn)收報(bào)告；（6）備案文件。建立重大隱患項(xiàng)目檔案，包括隱患名稱、標(biāo)準(zhǔn)要求內(nèi)容及“五到位”等內(nèi)容。查文件：重大隱患項(xiàng)目檔案。1.未建立重大隱患項(xiàng)目檔案，扣5分；2.檔案內(nèi)容不全，缺一項(xiàng)扣2分。1、重大隱患項(xiàng)目檔案內(nèi)容不缺，無評價(jià)報(bào)告與技術(shù)結(jié)論，評審意見，隱患治理方案，包括資金概預(yù)算情況等；3.企業(yè)無力解決的重大事故隱患，除應(yīng)書面向企業(yè)直接主管部門和當(dāng)?shù)卣畧?bào)告外，應(yīng)采取有效防范措施。1.暫時無力解決的重大事故隱患，應(yīng)制定并落實(shí)有效的防范措施；2.書面向主管部門和當(dāng)?shù)卣?、安全監(jiān)管部門報(bào)告，報(bào)告要說明無力解決的原因和采取的防范措施。查文件：1.重大事故隱患的防范措施；2.書面報(bào)告。未書面向主管部門和當(dāng)?shù)卣?、安全監(jiān)管部門報(bào)告扣20分（B級要素否決項(xiàng)）。未采取有效防范措施，扣5分。4.企業(yè)對不具備整改條件的重大事故隱患，必須采取防范措施，并納入計(jì)劃，限期解決或停產(chǎn)。1.不具備整改條件的重大事故隱患，必須采取防范措施；2.納入隱患整改計(jì)劃，限期解決或停產(chǎn)；3.書面向主管部門和當(dāng)?shù)卣?、安全監(jiān)管部門報(bào)告，報(bào)告要說明不具備整改條件的原因、整改計(jì)劃和防范措施等。查文件：1.重大事故隱患的防范措施；2.隱患整改計(jì)劃。1．不具備整改條件的重大事故隱患，未采取防范措施，或未納入計(jì)劃，或未限期解決或停產(chǎn)，一項(xiàng)不符合扣20分（B級要素否決項(xiàng)）；2．未書面向主管部門和當(dāng)?shù)卣?、安全監(jiān)管部門報(bào)告扣20分（B級要素否決項(xiàng)）。二級企業(yè)符合本要素要求，不得失分，不存在重大隱患二級企業(yè)條件地6條。二級企業(yè)條件地6條查文件：本要素涉及的文件。現(xiàn)場檢查：現(xiàn)場檢查是否存在重大隱患。二級企業(yè)本要素若失分，或存在重大隱患，扣100分（A級要素否決項(xiàng)）。一級企業(yè)建立安全生產(chǎn)預(yù)警預(yù)報(bào)體系。一級企業(yè)條件第5條一級企業(yè)條件第5條查文件：安全生產(chǎn)預(yù)警預(yù)報(bào)體系有關(guān)文件?，F(xiàn)場檢查：現(xiàn)場檢查體系運(yùn)行情況。一級企業(yè)未建立安全預(yù)警預(yù)報(bào)體系，扣100分（A級要素否決項(xiàng)）。3.5重大危險(xiǎn)源（20分）1.企業(yè)應(yīng)按照GB18218辨識并確定重大危險(xiǎn)源，建立重大危險(xiǎn)源檔案。1.按照GB18218辨識并確定重大危險(xiǎn)源；2.建立重大危險(xiǎn)源檔案，包括：辨識、分級記錄；重大危險(xiǎn)源基本特征表；區(qū)域位置圖、平面布置圖、工藝流程圖和主要設(shè)備一覽表；重大危險(xiǎn)源安全管理制度及安全操作規(guī)程；安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)、措施說明；事故應(yīng)急預(yù)案；安全評價(jià)報(bào)告或安全評估報(bào)告。查文件：1.重大危險(xiǎn)源管理制度的建立和執(zhí)行情況；2．安全評價(jià)報(bào)告或安全評估報(bào)告；3.重大危險(xiǎn)源檔案。未建立重大危險(xiǎn)源管理制度，或未辨識、確定重大危險(xiǎn)源，扣100分（A級要素否決項(xiàng)）。1.每遺漏一處扣5分；2.未建立重大危險(xiǎn)源檔案，扣5分；3.檔案內(nèi)容，每遺漏一項(xiàng)或一項(xiàng)不符合扣1分。151、未提供按照制度對重大危險(xiǎn)源進(jìn)行建檔管理的相關(guān)資料；2.企業(yè)應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定對重大危險(xiǎn)源設(shè)置安全監(jiān)控報(bào)警系統(tǒng)。1.重大危險(xiǎn)源涉及的壓力、溫度、液位、泄漏報(bào)警等重要參數(shù)的測量要有遠(yuǎn)傳和連續(xù)記錄；2.對毒性氣體、劇毒液體和易燃?xì)怏w等重點(diǎn)設(shè)施應(yīng)設(shè)置緊急切斷裝置；3.毒性氣體應(yīng)設(shè)置泄漏物緊急處置裝置，獨(dú)立的安全儀表系統(tǒng)；4.設(shè)置必要的視頻監(jiān)控系統(tǒng)。查文件：安全監(jiān)控報(bào)警設(shè)施臺賬?，F(xiàn)場檢查：1.重大危險(xiǎn)源安全監(jiān)控報(bào)警系統(tǒng)，重要參數(shù)遠(yuǎn)傳和連續(xù)記錄、視頻監(jiān)控系統(tǒng)等；2.毒性氣體、劇毒液體和易燃?xì)怏w等重點(diǎn)設(shè)施緊急切斷裝置；3.毒性氣體泄漏物緊急處置裝置及安全儀表系統(tǒng)1.未按有關(guān)規(guī)定設(shè)置安全監(jiān)控報(bào)警系統(tǒng)，一項(xiàng)不符合扣2分；安全監(jiān)測監(jiān)控報(bào)警系統(tǒng)不符合國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，一項(xiàng)不符合扣2分；2.毒性氣體、劇毒液體和易燃?xì)怏w等重點(diǎn)設(shè)施未設(shè)置緊急切斷裝置扣2分；3.毒性氣體未設(shè)置泄漏物緊急處置裝置及獨(dú)立的安全儀表系統(tǒng)，一項(xiàng)不符合扣2分。1、未提供重大危險(xiǎn)源安全監(jiān)控報(bào)警系統(tǒng)、重要參數(shù)遠(yuǎn)傳和連續(xù)記錄、視頻監(jiān)控系統(tǒng)；3.企業(yè)應(yīng)按照國家有關(guān)規(guī)定，定期對重大危險(xiǎn)源進(jìn)行安全評估。1.建立、明確定期評估的時限和要求等；2.定期對重大危險(xiǎn)源進(jìn)行安全評估。查文件：1.重大危險(xiǎn)源定期評估制；2.定期安全評估報(bào)告。1.未建立重大危險(xiǎn)源定期評估制度或要求，扣10分；2．未按要求定期評估，扣10分；3.無重大危險(xiǎn)源安全評估報(bào)告，扣2分。4.企業(yè)應(yīng)對重大危險(xiǎn)源的設(shè)備、設(shè)施定期檢查、檢驗(yàn)，并做好記錄。1.定期檢查、維護(hù)重大危險(xiǎn)源的設(shè)備、設(shè)施，包括檢測儀表、附屬設(shè)備及配件；2.按國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行定期檢測、檢驗(yàn)，取得檢驗(yàn)合格證。查文件：1.重大危險(xiǎn)源的設(shè)備、設(shè)施定期檢查記錄；2.設(shè)備、設(shè)施的檢驗(yàn)報(bào)告或檢驗(yàn)合格證?，F(xiàn)場檢查：重大危險(xiǎn)源的設(shè)備、設(shè)施的完整性和有效性。重大危險(xiǎn)源有重大事故隱患，且未采取安全防范措施的，扣100分，（A級要素否決項(xiàng)）。1.未定期檢查、維護(hù)，扣2分；2.未定期檢驗(yàn)，1臺次扣2分；檢驗(yàn)不合格仍在使用，扣2分；3.無檢驗(yàn)報(bào)告或檢驗(yàn)合格證，1份扣2分。4.設(shè)備、設(shè)施完整性或有效性一處不符合，扣2分。1、未提供重大危險(xiǎn)源的設(shè)備、設(shè)施定期檢查記錄；2、未提供設(shè)備、設(shè)施的檢驗(yàn)報(bào)告或檢驗(yàn)合格證5.企業(yè)應(yīng)制定重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案，配備必要的救援器材、裝備，每年至少進(jìn)行1次重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案演練。1.按要求編制重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案；2.根據(jù)重大危險(xiǎn)源的危險(xiǎn)特性配備必要的救援器材、裝備；3.涉及吸入性有毒、有害氣體的重大危險(xiǎn)源，應(yīng)配備便攜式濃度檢測設(shè)備、空氣呼吸器、化學(xué)防護(hù)服、堵漏器材等；4.涉及劇毒氣體的的重大危險(xiǎn)源，應(yīng)配備兩套以上氣密性化學(xué)防護(hù)服；5.重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案演練按規(guī)定頻次進(jìn)行。查文件：1.重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案；2.重大危險(xiǎn)源應(yīng)急預(yù)案演練記錄；3.應(yīng)急救援器材臺賬。詢問：抽查有關(guān)人員對應(yīng)急救援預(yù)案的掌握情況、對應(yīng)急援救器材、裝備使用情況。現(xiàn)場檢查：應(yīng)急救援器材、裝備的現(xiàn)場狀況。1.沒有重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案，扣2分；2.救援器材裝備不符合要求，一項(xiàng)扣2分；3.從業(yè)人員對應(yīng)急救援預(yù)案不清楚，1人次扣2分。6.企業(yè)應(yīng)將重大危險(xiǎn)源及相關(guān)安全措施、應(yīng)急措施報(bào)送當(dāng)?shù)乜h級以上人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門備案。重大危險(xiǎn)源及相關(guān)安全措施、應(yīng)急措施形成報(bào)告，報(bào)所在地縣級人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)管部門和有關(guān)部門備案。查文件：備案資料。未備案或備案內(nèi)容不符合要求，一項(xiàng)扣2分。7.企業(yè)重大危險(xiǎn)源的防護(hù)距離應(yīng)滿足國家標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定。不符合國家標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定的，應(yīng)采取切實(shí)可行的防范措施，并在規(guī)定期限內(nèi)進(jìn)行整改。1.危險(xiǎn)化學(xué)品的生產(chǎn)裝置和儲存危險(xiǎn)化學(xué)品數(shù)量構(gòu)成重大危險(xiǎn)源的儲存設(shè)施的防護(hù)距離應(yīng)滿足國家規(guī)定要求；2.防護(hù)距離不符合國家規(guī)定要求的，應(yīng)采取切實(shí)可行的防范措施，并在規(guī)定期限內(nèi)進(jìn)行整改。查文件：1.重大危險(xiǎn)源安全評估報(bào)告；2.重大危險(xiǎn)源防護(hù)距離存在問題的整改計(jì)劃、措施，包括防范措施?，F(xiàn)場檢查：1.重大危險(xiǎn)源現(xiàn)場測量防護(hù)距離；2.重大危險(xiǎn)源防范措施的落實(shí)情況。防護(hù)距離不符合規(guī)定要求，且無防范措施，一處扣20分（B級要素否決項(xiàng)）；1.整改計(jì)劃、措施不符合要求，一項(xiàng)扣2分；2.未按期整改或防范措施不落實(shí)，一項(xiàng)扣4分。二級企業(yè)應(yīng)符合本要素要求二級企業(yè)第5條，不得失分。二級企業(yè)第5條按照以上評審方法。若失分，扣100分（A級要素否決項(xiàng)）。3.6變更（10分）1.企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行變更管理制度，履行下列變更程序：（1)變更申請：按要求填寫變更申請表，由專人進(jìn)行管理；（2)變更審批：變更申請表應(yīng)逐級上報(bào)主管部門，并按管理權(quán)限報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批；（3)變更實(shí)施：變更批準(zhǔn)后，由主管部門負(fù)責(zé)實(shí)施。不經(jīng)過審查和批準(zhǔn)，任何臨時性的變更都不得超過原批準(zhǔn)范圍和期限；（4)變更驗(yàn)收：變更實(shí)施結(jié)束后，變更主管部門應(yīng)對變更的實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn)收，形成報(bào)告，并及時將變更結(jié)果通知相關(guān)部門和有關(guān)人員。嚴(yán)格履行以下變更程序及要求：（1)變更申請：按要求填寫變更申請表，由專人進(jìn)行管理；（2)變更審批：變更申請表應(yīng)逐級上報(bào)主管部門，并按管理權(quán)限報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批；（3)變更實(shí)施：變更批準(zhǔn)后，由主管部門負(fù)責(zé)實(shí)施。不經(jīng)過審查和批準(zhǔn)，任何臨時性的變更都不得超過原批準(zhǔn)范圍和期限；（4)變更驗(yàn)收：變更實(shí)施結(jié)束后，變更主管部門應(yīng)對變更的實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn)收，形成報(bào)告，并及時將變更結(jié)果通知相關(guān)部門和有關(guān)人員。查文件：1.變更管理制度；2.變更管理記錄?，F(xiàn)場檢查：查看變更實(shí)施現(xiàn)場。1.未按程序?qū)嵤┳兏?，一?xiàng)扣5分；2.履行變更程序過程，一項(xiàng)不符合扣2分；3.變更實(shí)施現(xiàn)場一項(xiàng)不符合，扣2分。82.企業(yè)應(yīng)對變更過程產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析和控制。1.對每項(xiàng)變更過程產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)都進(jìn)行分析，制定控制措施；2.變更實(shí)施過程中，認(rèn)真落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)控制措施。查文件：1.變更的風(fēng)險(xiǎn)分析記錄；2.變更風(fēng)險(xiǎn)的控制措施。3.變更實(shí)施驗(yàn)收報(bào)告。對變更過程的風(fēng)險(xiǎn)未進(jìn)行分析或控制措施不落實(shí)，一項(xiàng)不符合扣2分。1、無變更的分險(xiǎn)分析記錄資料；3.7風(fēng)險(xiǎn)信息更新（10分）1.企業(yè)應(yīng)適時組織風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作，識別與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的危險(xiǎn)、有害因素和隱患。非常規(guī)活動及危險(xiǎn)性作業(yè)實(shí)施前，應(yīng)識別危險(xiǎn)、有害因素，排查隱患。查文件：1.風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)記錄或報(bào)告；2.作業(yè)許可證。未按規(guī)定進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識別，一項(xiàng)扣2分；識別不充分，一項(xiàng)不符合扣1分。82.企業(yè)應(yīng)定期評審或檢查風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果和風(fēng)險(xiǎn)控制效果。每年評審或檢查風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果和風(fēng)險(xiǎn)控制效果。查文件：年度評審或檢查報(bào)告，或者評審記錄。未定期對風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果和風(fēng)險(xiǎn)控制效果進(jìn)行評審或檢查，扣2分。1、2021年未對風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果和風(fēng)險(xiǎn)控制效果進(jìn)行評審3.企業(yè)應(yīng)在下列情形發(fā)生時及時進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)：1）新的或變更的法律法規(guī)或其他要求；2）操作條件變化或工藝改變；3）技術(shù)改造項(xiàng)目；4）有對事件、事故或其他信息的新認(rèn)識；5）組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。在標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定情形發(fā)生時，應(yīng)及時進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。查文件：風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)報(bào)告、記錄。未及時進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，一項(xiàng)不符合扣2分。3.8供應(yīng)商（5分）企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行供應(yīng)商管理制度，對供應(yīng)商資格預(yù)審、選用和續(xù)用等過程進(jìn)行管理，并定期