倉庫內(nèi)審檢查表優(yōu)質(zhì)資料

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內(nèi)審檢查表倉庫內(nèi)審檢查表優(yōu)質(zhì)資料(可以直接使用，可編輯優(yōu)質(zhì)資料，歡迎下載）部門代表：審核員：標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號檢查內(nèi)容檢查記錄備注顧客財產(chǎn)1、向倉庫員了解顧客財產(chǎn)的管理情況，并到現(xiàn)場進(jìn)行核實。確認(rèn)：有哪些顧客財產(chǎn)。顧客財產(chǎn)是否得到了標(biāo)識、驗證、保護和維護。已經(jīng)標(biāo)識的顧客財產(chǎn)是否分類擺放，是否存在混雜的情況。當(dāng)顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或不適用情況時，是如何記錄并向顧客報告的。產(chǎn)品防護1、詢問倉庫員是否對產(chǎn)品防護（標(biāo)識、搬運、包裝、貯存和保護）作了具體的規(guī)定，并在倉庫現(xiàn)場查看標(biāo)識、搬運、包裝、貯存和保護的有關(guān)情況。確認(rèn)：書面的規(guī)定是否切合實際，是否是有效版本。有無防護標(biāo)識（如堆碼標(biāo)識等）的規(guī)定，是否按規(guī)定執(zhí)行。發(fā)貨時，是否做好了發(fā)貨標(biāo)識。是否有搬運的規(guī)定和管理辦法。搬運工具、方法、場地是否都適宜。現(xiàn)場搬運過程是否符合要求，是否做到了保證產(chǎn)品不受損傷。是否對包裝過程、標(biāo)志過程作出了明確規(guī)定。包裝使用的材料、標(biāo)志是否符合要求?，F(xiàn)場查看包裝、標(biāo)志過程是否符合要求？包裝隨帶的包裝文件是否齊全。內(nèi)審檢查表部門代表：審核員：標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號檢查內(nèi)容檢查記錄備注產(chǎn)品防護是否有產(chǎn)品貯存和保護的規(guī)定，是否包括防止產(chǎn)品損壞、變質(zhì)的措施，是否作了恰當(dāng)?shù)娜霂祢炇?、保管、出庫的?guī)定，貫徹情況如何。是否對做到了按規(guī)定時間間隔檢查產(chǎn)品庫存狀態(tài)（如有規(guī)定的話）。貯存庫房的環(huán)境條件是否適宜，安全措施是否適當(dāng)。倉庫貯存的產(chǎn)品是否有保護措施，如防雨、防曬、防霉、防變質(zhì)等措施，是否進(jìn)行了適當(dāng)隔離，這些措施是否能有效地保護產(chǎn)品質(zhì)量。倉庫是否有區(qū)域劃分，比如不合格品區(qū)域，以防止不同狀態(tài)物品的混淆。是否采取措施保證產(chǎn)品不損壞，不丟失地安全到達(dá)目的地。向外發(fā)貨時，是否做好了有關(guān)記錄。2、現(xiàn)場抽查3-5種產(chǎn)品，檢查帳、卡、物是否一致。標(biāo)識和可追溯性1、在車間檢查產(chǎn)品（主要是進(jìn)料）標(biāo)識情況。確認(rèn)：是否對產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識，標(biāo)識方法、位置是否正確。標(biāo)識移動是否及時移植。對有可追溯性的產(chǎn)品是否保持唯一性標(biāo)識，是否做了記錄。文件控制1、查看各種文件，了解文件受控情況。2、查看作廢文件是否已清除。3、查看引用的外來文件的受控情況。4、詢問參加文件定期評審的情況。內(nèi)審檢查表部門代表：審核員：標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號檢查內(nèi)容檢查記錄備注記錄控制1、結(jié)合查閱各種質(zhì)量記錄，查、看、問質(zhì)量記錄保存和使用情況。5.1管理承諾1、抽查1-3名員工，看其是否了解滿足顧客、法律法規(guī)要求的重要性。2、查看倉庫資源是否充足。5.2以顧客為關(guān)注焦點1、詢問2-3名員工，如何看待以顧客為關(guān)注焦點，如何將顧客的要求轉(zhuǎn)化為相關(guān)工作要求并確實實施。5.3質(zhì)量方針1、向倉庫員及2-3名員工詢問公司的質(zhì)量方針是什么？如何為實施質(zhì)量方針作出貢獻(xiàn)？5.3質(zhì)量目標(biāo)1、向倉庫員及2-3名員工詢問公司的質(zhì)量目標(biāo)是什么？本部門的質(zhì)量目標(biāo)是什么？職責(zé)和權(quán)限1、詢問倉庫員：倉庫在公司中的作用是什么？2、詢問2-3名員工，看其對自己的職責(zé)和權(quán)限是否了解，是否知道與其他部門（崗位）的關(guān)系。內(nèi)部溝通1、詢問2-3名員工，了解他們?nèi)绾闻c其他部門（崗位）進(jìn)行溝通。5.6管理評審1、詢問參加管理評審的情況，倉庫應(yīng)為管理評審提供什么資料。6資源管理1、詢問倉庫員，資源短缺時，如何配置？2、查看人力資源是否充足？與2-3名員工進(jìn)行面談，了解他們的質(zhì)量意識。3、詢問員工培訓(xùn)情況。內(nèi)審檢查表標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號檢查內(nèi)容檢查記錄備注生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制1、詢問如何向外發(fā)貨。7.6監(jiān)視和測量裝置的控制1、抽查測試設(shè)備標(biāo)識情況，，查操作人員對設(shè)備的熟悉情況。內(nèi)部審核1、詢問是否定期接受內(nèi)部質(zhì)量體系審核？如何對待？2、查閱最近1-2次內(nèi)審時發(fā)現(xiàn)的不合格項報告以及糾正措施的實施與驗證記錄。產(chǎn)品的監(jiān)視和測量1、如何配合品管部作好進(jìn)貨驗證工作。8.3不合格品控制1、詢問倉庫員參加不合格品處理的情況。8.5改進(jìn)1、詢問參加改進(jìn)、糾正及預(yù)防措施的情況。編制/日期：審批/日期：No.審核地點：審核時間：被審核崗位：內(nèi)審員：被審核人員確認(rèn)：審核條款/項目審核內(nèi)容符合一般不符合嚴(yán)重不符合審核結(jié)果記錄CNAS-CL01:20214通用要求4.1公正性測試中心是否公正的實施實驗室（檢測）活動，并從組織結(jié)構(gòu)和管理上保證公正性CNAS-CL01:2021測試中心是否做出了公正性的承諾，測試中心人員和客戶是否能夠方便的獲取公正性承諾CNAS-CL01:2021測試中心是否能對實驗室活動的公正性負(fù)責(zé)，測試中心是否有措施確保實驗室活動的公正性，避免來自內(nèi)外部的不正當(dāng)?shù)纳虡I(yè)、財務(wù)和其他方面的壓力和影響對公正性造成的損害CNAS-CL01:2021測試中心是否持續(xù)的識別影響公正性的風(fēng)險，是否采取措施應(yīng)對實驗室活動、實驗室各種關(guān)系或?qū)嶒炇胰藛T關(guān)系而引發(fā)的風(fēng)險CNAS-CL01:2021測試中心是否可以證明采用了何種方式消除或最大程度的降低實驗室的公正性風(fēng)險CNAS-CL01:20214.2保密性測試中心是否通過作出具有法律效力的承諾，對在實驗室活動中獲得或產(chǎn)生的所有信息承擔(dān)管理責(zé)任？是否將其準(zhǔn)備公開的信息事先通知客戶？是否對除客戶公開或與客戶有約定的信息以外的所有信息視為專屬信息并予以保密？CNAS-CL01:2021測試中心是否對法律禁止外的根據(jù)法律要求或合同授權(quán)透露保密信息時，將所提供的信息通知到相關(guān)客戶或個人？CNAS-CL01:2021測試中心是否采取相應(yīng)的保密措施確保從客戶以外獲知的客戶信息應(yīng)在客戶和實驗室間保密？是否采取措施為信息提供方保密，且不告知客戶，除非信息提供方同意？CNAS-CL01:2021測試中心是否對法律要求除外的包括但不限于委員會、合同方、外部機構(gòu)人員或代表實驗室的個人等人員對在實施實驗室活動中獲得或產(chǎn)生的所有信息保密？CNAS-CL01:20215結(jié)構(gòu)要求5.1測試中心母體組織是否是獨立法人？測試中心的是否具有母體組織授權(quán)文件、母體組織承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任和不干預(yù)測試中心運作的公正性聲明，是否有母體組織確立或授權(quán)組成管理層負(fù)責(zé)測試中心全權(quán)運作的授權(quán)文件。CNAS-CL01-G001：20215結(jié)構(gòu)要求5.1測試中心或其母體機構(gòu)是否為法定機構(gòu)登記注冊的法人機構(gòu)，測試中心申請的檢測能力是否與法人機構(gòu)核準(zhǔn)注冊的業(yè)務(wù)范圍密切相關(guān)？CNAS-CL01:20215.2測試中心是否確定對實驗室全權(quán)負(fù)責(zé)的管理層？是否明確對實驗室全面負(fù)責(zé)的人員？其是否具備技術(shù)能力覆蓋其所從事的檢測或校準(zhǔn)活動的全部技術(shù)領(lǐng)域？CNAS-CL01-G001：20215.2測試中心是否明確對實驗室活動全面負(fù)責(zé)的人員，可以是一個人，也可以是由負(fù)責(zé)不同技術(shù)領(lǐng)域的多名技術(shù)人員組成的團隊，其技術(shù)能力應(yīng)覆蓋測試中心所從事的檢測活動的全部技術(shù)領(lǐng)域。CNAS-CL01:20215.3測試中心是否以文件的形式界定其依靠自身能力能夠完成的實驗室活動范圍？CNAS-CL01:20215.4測試中心是否按照滿足認(rèn)可準(zhǔn)則、實驗室客戶、法定管理機構(gòu)和提供承認(rèn)的組織要求的方式開展實驗室活動？包括實驗室在固定設(shè)施、固定設(shè)施以外的地點、臨時或移動設(shè)施、客戶的設(shè)施中實施的實驗室活動。CNAS-CL01:20215.5測試中心是否確定其組織和管理結(jié)構(gòu)、其在母體組織中的位置，以及管理、技術(shù)運作和支持服務(wù)間的關(guān)系？是否規(guī)定對實驗室活動結(jié)果有影響的所有管理、操作和驗證人員的職責(zé)、權(quán)利和相互關(guān)系？是否確保實驗室活動實施的一致性和結(jié)果有效性為原則將程序形成文件？CNAS-CL01-G001：20215．5當(dāng)測試中心所在的母體機構(gòu)還從事檢測以外的活動時，測試中心管理體系文件中不僅應(yīng)明確測試中心自身的組織結(jié)構(gòu)，還應(yīng)明確母體機構(gòu)的組織結(jié)構(gòu)圖，顯示測試中心在母體機構(gòu)中的位置，并說明母體機構(gòu)所從事的其他活動。CNAS-CL01:20215.6是否明確人員實施、保持和改進(jìn)管理體系職責(zé)人員是否能識別與管理體系或?qū)嶒炇一顒映绦虻钠x人員是否采取措施以預(yù)防或最大程度減少這類偏離人員是否向測試中心管理層報告管理體系運行狀況和改進(jìn)需求人員是否能確保實驗室活動的有效性CNAS-CL01:20215.7測試中心管理層是否確保針對管理體系有效性、滿足客戶和其他要求的重要性進(jìn)行溝通？是否確保當(dāng)策劃和實施管理體系變更時，保持管理體系的完整性？CNAS-CL01:20216資源要求6.1總則測試中心是否具備管理和實施實驗室活動所需的人員、設(shè)施、設(shè)備、系統(tǒng)及支持服務(wù)？CNAS-CL01:20216.2人員測試中心是否有措施保證所有可能影響實驗室活動的人員，無論是內(nèi)部人員還是外部人員，應(yīng)視為公正、有能力、并按照測試中心管理體系要求公正？CNAS-CL01:2021測試中心是否將影響實驗室活動結(jié)果的各職能的能力要求制定成文件，包括對教育、資格、培訓(xùn)、技術(shù)知識、技能和經(jīng)驗的要求？CNAS-CL01-A003：2021測試中心是否有政策或程序規(guī)范對所有操作專門設(shè)備、從事檢測、評價結(jié)果、簽署檢測報告的人員的能力要求并確保其具有相應(yīng)的電氣檢測基礎(chǔ)理論和專業(yè)知識？CNAS-CL01-G001:2021除非法律法規(guī)或CNAS對特定領(lǐng)域的應(yīng)用要求有其他規(guī)定，測試中心人員應(yīng)滿足以下要求：a)從事實驗室活動的人員不得在其他同類型實驗室從事同類的實驗室活動。b)從事檢測活動的人員應(yīng)具備相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷。如果學(xué)歷或?qū)I(yè)不滿足要求，應(yīng)有10年以上相關(guān)檢測或校準(zhǔn)經(jīng)歷。關(guān)鍵技術(shù)人員，如進(jìn)行檢測結(jié)果復(fù)核、檢測或校準(zhǔn)方法驗證或確認(rèn)的人員，除滿足上述要求外，還應(yīng)有3年以上本專業(yè)領(lǐng)域的檢測經(jīng)歷。c)授權(quán)簽字人除滿足b)要求外，還應(yīng)熟悉CNAS所有相關(guān)的認(rèn)可要求，并具有本專業(yè)中級以上（含中級）技術(shù)職稱或同等能力。CNAS-CL01:2021測試中心是否采取措施確保人員具備其負(fù)責(zé)的實驗室活動的能力，以及評估偏離影響程度的能力？CNAS-CL01:2021測試中心管理層是否采取措施向測試中心人員傳達(dá)其職責(zé)和權(quán)限？CNAS-CL01:2021測試中心是否制定措施和程序?qū)σ韵禄顒舆M(jìn)行控制并保留相關(guān)記錄：確定能力要求？人員選擇？人員培訓(xùn)？人員監(jiān)督？人員授權(quán)？人員能力監(jiān)控？CNAS-CL01-A003：2021測試中心是否制定培訓(xùn)計劃使從事電氣領(lǐng)域檢測人員了解必要的安全防護措施，以防止檢測中會出現(xiàn)的電擊、熱危險、燃燒、機械損傷、有毒有害氣體、化學(xué)、輻射等對人身構(gòu)成威脅。CNAS-CL01-G001:20216.2.5c)測試中心是否有程序或政策對新進(jìn)技術(shù)人員和現(xiàn)有技術(shù)人員新的技術(shù)活動進(jìn)行培訓(xùn)？測試中心是否有確定培訓(xùn)需要和提供人員培訓(xùn)的政策和程序？測試中心的培訓(xùn)計劃是否適用于測試中心當(dāng)前和預(yù)期的任務(wù)？測試中心是否評價這些培訓(xùn)活動的有效性？測試中心是否保存有培訓(xùn)記錄？CNAS-CL01-G001:20216.2.5d)測試中心是否關(guān)注對人員能力的監(jiān)督模式，確定可以獨立承擔(dān)實驗室活動人員以及需要在指導(dǎo)和監(jiān)督下工作的人員？測試中心負(fù)責(zé)監(jiān)督的人員是否具有相應(yīng)的檢測能力？CNAS-CL01-G001:20216.2.5f)測試中心是否通過質(zhì)量控制結(jié)果，包括盲樣測試、實驗室內(nèi)比對、能力驗證和實驗室間比對結(jié)果、現(xiàn)場監(jiān)督實際操作過程、核查記錄等方式對人員實施監(jiān)控，做好監(jiān)控記錄并進(jìn)行評價？CNAS-CL01:2021測試中心是否授權(quán)人員從事特定的實驗室活動，包括但不限于：開發(fā)、修改、驗證和確認(rèn)方法？分析結(jié)果，包括符合性聲明或意見和解釋？報告、審查和批準(zhǔn)結(jié)果？CNAS-CL01:20216.3設(shè)施和環(huán)境條件測試中心的設(shè)施和環(huán)境條件是否滿足實驗室活動？是否對實驗室活動的結(jié)果產(chǎn)生不利影響？對結(jié)果有效性有不利影響的因素可能包括但不限于：微生物污染、灰塵、電磁干擾、輻射、濕度、供電、溫度、聲音和振動。CNAS-CL01-A003：20216.3設(shè)施和環(huán)境條件測試中心的設(shè)施和環(huán)境條件是否滿足以下要求：a）根據(jù)電氣領(lǐng)域的檢測項目的特性和所要求的測量準(zhǔn)確度，實驗室應(yīng)對可能影響檢測結(jié)果的環(huán)境條件進(jìn)行監(jiān)控和記錄。必要時采取措施，以防止因環(huán)境的原因?qū)е聶z測結(jié)果無效或?qū)z測質(zhì)量造成不利影響。這類措施包括（但不限于）：——應(yīng)具備可靠的接地措施并予以維護，如果需要，應(yīng)提供到每個電氣檢測設(shè)備的保護地；——如果檢測項目和/或所用的檢測設(shè)備對背景電磁輻射敏感，應(yīng)安裝適當(dāng)?shù)碾姶牌帘?、吸收、接地、隔離或濾波之類設(shè)施并予以監(jiān)控和維護；——如果檢測項目和/或所用的檢測設(shè)備對背景聲頻敏感，應(yīng)安裝適當(dāng)?shù)穆曨l屏蔽、消音或隔離之類設(shè)施；——如果檢測項目和/或所用的檢測設(shè)備對靜電敏感，應(yīng)安裝適當(dāng)?shù)姆漓o電工作臺面、防靜電地板、接地設(shè)施以及其他防靜電用品；——如果檢測項目和/或所用的檢測設(shè)備對氣候環(huán)境敏感或有特殊要求，例如濕度，大氣壓力等，則應(yīng)有滿足特殊要求的特殊環(huán)境設(shè)施或措施；——如果檢測項目和/或所用的檢測設(shè)備對機械振動和沖擊敏感，應(yīng)保持與振動和沖擊源的有效隔離。b）實驗室應(yīng)配備足夠的電源容量，并確保試驗用電源特性，如電壓額定值、頻率額定值、電壓穩(wěn)定度、頻率穩(wěn)定度、諧波畸變等，符合檢測標(biāo)準(zhǔn)要求或保證檢測結(jié)果的不確定度在預(yù)計的范圍內(nèi)。c）實驗室的檢測工作電源應(yīng)由獨立電路供應(yīng)，并應(yīng)與空調(diào)電源、照明電源分開。d）實驗室的面積應(yīng)滿足檢測工作的需要，應(yīng)為工作設(shè)備和所有必要的輔助設(shè)備和儀器保留存儲空間，應(yīng)給檢測人員和管理人員留有足夠的操作空間。e）實驗室的檢測操作區(qū)域應(yīng)提供充分照明，照度應(yīng)不低于250lx。f）高壓下檢測設(shè)備，應(yīng)按電壓等級提供有充分的安全保護的房間或封閉區(qū)域和安全距離，在進(jìn)行升壓操作時至少應(yīng)有2人在場，1人操作，1人監(jiān)督和保護。CNAS-CL01-G001:20216.3設(shè)施和環(huán)境條件測試中心的設(shè)施是否為自有設(shè)施，是否擁有設(shè)施的全部使用權(quán)和支配權(quán)；是否有充足的設(shè)施和場地實施檢測，包括樣品儲存空間；對相互干擾的設(shè)備是否進(jìn)行有效的隔離。CNAS-CL01:2021測試中心是否制定政策或程序管理從事實驗室活動所必須的設(shè)施及環(huán)境條件？CNAS-CL01:2021測試中心是否按照相關(guān)規(guī)范、方法和程序的要求檢測、控制和記錄環(huán)境條件？CNAS-CL01:2021測試中心是否對進(jìn)入或使用對檢測活動有影響的區(qū)域進(jìn)行控制，控制范圍是否有作出相應(yīng)規(guī)定，控制措施是否有效？測試中心是否采取措施有效地防止相互（交叉）污染的發(fā)生，防止相互干擾和產(chǎn)生不利影響？測試中心是否對相互不相容的或相互干擾、相互影響的檢測活動的設(shè)備或相鄰區(qū)域進(jìn)行了隔離，隔離措施是否有效？CNAS-CL01-A003：2021為確保工作人員健康和安全，測試中心是否建立并實施必要的安全保護措施。這類措施包括（但不限于）：a）對于高壓試驗區(qū)域，有潛在爆炸或高能射線泄漏等危險的區(qū)域應(yīng)有安全隔離措施，并給出明顯、醒目的警示標(biāo)志。b）對于從事高壓類試驗的實驗室，應(yīng)為檢測人員配備勞動保護產(chǎn)品（例如安全膠鞋等）或在檢測區(qū)域采取勞動安全保護措施。c）對于從事激光光學(xué)測量的實驗室，應(yīng)配備專用的光學(xué)暗室，應(yīng)為測量人員配備激光防護眼鏡，并對相關(guān)人員進(jìn)行激光安全防護的培訓(xùn)。d）火焰燃燒試驗用的氣體應(yīng)與試驗區(qū)有效隔離。e）如果檢測項目產(chǎn)生對工作人員有害的氣體，試驗區(qū)域應(yīng)有排放措施。f）如果檢測項目使用化學(xué)類消耗品，應(yīng)對其有妥善的保管、存放、廢棄的方法和程序。g）帶電操作時，操作人員應(yīng)具有有效的絕緣措施。h）如果檢測項目產(chǎn)生過高的聲、光、電磁等非電離輻射，試驗區(qū)域應(yīng)有消音措施或提供工作人員的保護措施。i）實驗室的故障項目試驗區(qū)應(yīng)設(shè)置安全隔離區(qū)和具備足夠的滅火措施。j）實驗室應(yīng)具備緊急出口并有明確的標(biāo)識。k）試驗中高速旋轉(zhuǎn)的試驗樣品應(yīng)施加防護罩。CNAS-CL01:2021測試中心是否有發(fā)生在實驗室固定設(shè)施以外的場所進(jìn)行檢測活動？若有，是否對環(huán)境條件和設(shè)施提出相應(yīng)的控制要求，控制要求是否合理？CNAS-CL01:20216.4設(shè)備測試中心是否按其標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范、產(chǎn)品、項目、參數(shù)等技術(shù)能力范圍和業(yè)務(wù)量，配置了所需的影響結(jié)果的全部設(shè)備？設(shè)備配置是否包括但不限于實驗室活動所需的測量儀器、軟件、測量標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、參考數(shù)據(jù)、試劑、消耗品或輔助裝置？測試中心是否使用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)，盡可能使用有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)？標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)信息是否齊全并滿足要求？CNAS-CL01-A003：20216.4設(shè)備測試中心是否具備申請認(rèn)可的檢測標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的主要項目的設(shè)備，包括輔助設(shè)備？CNAS-CL01-G001:20216.4設(shè)備6.4.1a)測試中心配置的設(shè)備是否在其申報認(rèn)可的地點內(nèi)，并對其有完全的支配權(quán)和使用權(quán)。CNAS-CL01-G001:20216.4設(shè)備6.4.1b)有些設(shè)備，特別是化學(xué)分析中一些常用設(shè)備，通常是用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)來校準(zhǔn)，測試中心是否有充足的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)來對設(shè)備的預(yù)期使用范圍進(jìn)行校準(zhǔn)。CNAS-CL01:2021測試中心是否使用永久控制以外的設(shè)備？若現(xiàn)場使用永久控制以外的設(shè)備，是否已納入測試中心的管理體系？是否有測試中心的人員操作、維護，并對使用環(huán)境和貯存條件進(jìn)行控制，是否確保滿足CNAS-CL01:2021對設(shè)備的要求CNAS-CL01:2021測試中心是否有處理、運輸、儲存、使用和按計劃維護設(shè)備的程序，以確保其功能正常并防止污染或性能退化？CNAS-CL01-G001:2021測試中心是否指定專人負(fù)責(zé)設(shè)備的管理，包括校準(zhǔn)、維護和期間核查等。測試中心是否建立機制以提示對到期設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)、核查和維護。CNAS-CL01:2021測試中心是否在設(shè)備投入使用或重新投入使用前驗證其符合規(guī)定要求？CNAS-CL01-A003：2021測試中心是否有措施確保輔助設(shè)備符合檢測標(biāo)準(zhǔn)的指標(biāo)要求后方可投入使用？CNAS-CL01-G001:2021因校準(zhǔn)或維修等原因又返回測試中心的設(shè)備，在返回后實驗室是否對其進(jìn)行驗證？CNAS-CL01:2021測試中心是否制定措施和程序確保用于測量的設(shè)備達(dá)到所需的測量準(zhǔn)確度和（或）測量不確定度以提供有效結(jié)果？CNAS-CL01:20216.4.6測試中心是否制定措施和程序?qū)y量準(zhǔn)確度或測量不確定度影響報告結(jié)果的有效性，和（或）為建立所報告結(jié)果的計量溯源性的要求校準(zhǔn)的設(shè)備，包括但不限于實驗室活動所需的測量儀器、軟件、測量標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、參考數(shù)據(jù)、試劑、消耗品或輔助裝置進(jìn)行校準(zhǔn)？這些需要進(jìn)行校準(zhǔn)的設(shè)備，是否進(jìn)行了校準(zhǔn)？CNAS-CL01-A003：2021如果輔助設(shè)備的參數(shù)指標(biāo)會對檢測結(jié)果造成顯著影響，該設(shè)備是否進(jìn)行校準(zhǔn)？CNAS-CL01-G001:2021測試中心的每臺設(shè)備是否都需要校準(zhǔn)，測試中心是否評估設(shè)備對結(jié)果有效性和計量溯源性的影響，合理地確定是否需要校準(zhǔn)。對不需要校準(zhǔn)的設(shè)備，測試中心是否核查其狀態(tài)是否滿足使用要求。測試中心是否根據(jù)校準(zhǔn)證書的信息，判斷設(shè)備是否滿足方法要求。CNAS-CL01:2021測試中心是否制定校準(zhǔn)方案并進(jìn)行復(fù)核和必要的調(diào)整以保持對校準(zhǔn)狀態(tài)的可信度？CNAS-CL01-A003:2021對需要校準(zhǔn)的設(shè)備，測試中心是否建立了校準(zhǔn)方案，方案中應(yīng)包括該設(shè)備校準(zhǔn)的參數(shù)、范圍、不確定度和校準(zhǔn)周期等，以便送校時提出明確的、針對性的要求？CNAS-CL01:2021測試中心是否制定措施或程序管理所有需要校準(zhǔn)或具有規(guī)定有效期的設(shè)備標(biāo)簽、編碼或以其他方式標(biāo)識，使設(shè)備使用人方便識別校準(zhǔn)狀態(tài)或有效期？CNAS-CL01:20216.4.9測試中心是否有措施或程序在設(shè)備：有過載或處置不當(dāng)、給出可疑結(jié)果、已顯示有缺陷或超出規(guī)定要求時；出現(xiàn)缺陷或偏離規(guī)定要求時；對設(shè)備進(jìn)行隔離、加貼標(biāo)簽/標(biāo)記以清晰表面該設(shè)備已停用？是否啟動不符合控制程序？CNAS-CL01:2021測試中心是否有措施或程序?qū)π枰闷陂g核查保持設(shè)備性能的信心時進(jìn)行期間核查？CNAS-CL01-G001:2021測試中心是否根據(jù)設(shè)備的穩(wěn)定性和使用情況來確定是否需要進(jìn)行期間核查？是否制定核查的方法與周期？是否有保存記錄？CNAS-CL01:2021測試中心是否制定措施或程序確保當(dāng)校準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)數(shù)據(jù)中包含參考值或修正因子時，該參考值和修正因子得到適當(dāng)?shù)母潞蛻?yīng)用？CNAS-CL01:2021測試中心是否有措施或程序切實可行的防止設(shè)備被意外調(diào)整而導(dǎo)致結(jié)果無效？CNAS-CL01:2021測試中心是否保存對實驗室活動有影響的設(shè)備記錄？記錄是否至少包括：設(shè)備及其軟件的識別？制造商名稱、型號標(biāo)識、系列號或其他唯一性標(biāo)識？設(shè)備符合規(guī)定要求的驗證證據(jù)？當(dāng)前的位置？校準(zhǔn)日期、校準(zhǔn)結(jié)果、設(shè)備調(diào)整、驗收準(zhǔn)則、下次校準(zhǔn)的預(yù)定日期或校準(zhǔn)周期？標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的文件、結(jié)果、驗收準(zhǔn)則、相關(guān)日期和有效期？與設(shè)備性能相關(guān)的維護計劃和已進(jìn)行的維護？設(shè)備的損壞、故障、改裝或維修的詳細(xì)信息？CNAS-CL01:20216.5計量溯源性測試中心是否通過形成文件的不間斷的校準(zhǔn)鏈將測量結(jié)果和適當(dāng)?shù)膮⒖紝ο笙嚓P(guān)聯(lián)？建立并保持測量結(jié)果的測量溯源性？CNAS-CL01:2021測試中心是否采取政策或措施確保結(jié)果溯源至國際單位制（SI）？是否采用具備能力的實驗室提供的校準(zhǔn)？是否采用具備能力的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)生產(chǎn)者提供并聲明計量溯源至SI的有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的標(biāo)準(zhǔn)值？是否采用SI單位的直接復(fù)現(xiàn)，通過直接或間接與國家或國際標(biāo)準(zhǔn)對比來保證？CNAS-CL01:2021在技術(shù)上無法計量溯源到SI單位時，測試中心是否采取措施證明計量溯源至適當(dāng)?shù)膮⒖紝ο?？采用具備能力的?biāo)準(zhǔn)物質(zhì)生產(chǎn)者提供的有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的標(biāo)準(zhǔn)值？描述清晰的參考測量程序、規(guī)定方法或協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)的結(jié)果，其測量結(jié)果滿足預(yù)期用途，并通過適當(dāng)?shù)谋葘τ枰员ＷC？CNAS-CL01:20216.6外部提供的產(chǎn)品或服務(wù)測試中心是否采取措施或政策確保影響實驗室活動的外部提供的產(chǎn)品或服務(wù)的適宜性？這些產(chǎn)品或服務(wù)內(nèi)容包括：a)用于實驗室自身的活動；b)部分或全部直接提供給客戶；c）用于支持實驗室的運作。CNAS-CL01-G001:20216.6.1a)6.6.6c)測試中心是否根據(jù)自身需求，對需要控制的產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行識別，并采取有效的控制措施？產(chǎn)品和服務(wù)的類型至少有易耗品，設(shè)備及維護，校準(zhǔn)服務(wù)、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)和參考標(biāo)準(zhǔn)?？赡苡绊憣嶒炇一顒拥挠糜谥С謱嶒炇疫\作的產(chǎn)品和服務(wù)主要包括能力驗證、審核或評審服務(wù)。CNAS-CL01:2021測試中心是否對以下活動指定措施或程序，并保存相關(guān)記錄？確定、審查和批準(zhǔn)實驗室對外部提供的產(chǎn)品和服務(wù)要求？確定評價、選擇、監(jiān)控表現(xiàn)和再次評價外部供應(yīng)商的準(zhǔn)則？在使用外部提供的產(chǎn)品和服務(wù)前，或直接給客戶之前，確保符合實驗室規(guī)定的要求，或適用時滿足CNAS-CL01:2021的相關(guān)要求？根據(jù)對外部供應(yīng)商的評價、監(jiān)控表現(xiàn)和再次評價的結(jié)果采取措施？CNAS-CL01-G001:20216.6.2b)測試中心從外部機構(gòu)獲得實驗室活動服務(wù)時，是否選擇相關(guān)項目已獲認(rèn)可的實驗室（經(jīng)CNAS認(rèn)可或其他簽署ILAC互認(rèn)協(xié)議的認(rèn)可機構(gòu)認(rèn)可）。CNAS-CL01:2021測試中心是否制定措施與外部供應(yīng)商溝通，明確一下要求：需提供的產(chǎn)品和服務(wù)？驗收準(zhǔn)則？能力，包括人員需具備的資格?實驗室或客戶擬在外部供應(yīng)商的場所進(jìn)行的活動？CNAS-CL01:20217過程要求7.1要求、標(biāo)書和合同評審測試中心是否建立和保持要求、標(biāo)書和合同評審程序，該程序確保：明確要求、標(biāo)書和合同評審的要求，并確保其內(nèi)容被充分的規(guī)定、文件化并易于理解？測試中心有能力和資源滿足這些要求？當(dāng)使用外部供應(yīng)商時，滿足CNAS-CL01:20216.6條款的要求？測試中心在使用外部供應(yīng)商實施的實驗室活動時，是否告知客戶并獲得客戶同意？選擇適當(dāng)?shù)姆椒ê统绦虿⒛軡M足客戶要求？CNAS-CL01:2021測試中心對客戶提出的方法評審時是否有風(fēng)險意識，對于不合適的，過期的是否及時通知客戶，不是客戶的所有要求都應(yīng)滿足，當(dāng)客戶提出的方法偏離影響到測試中心誠信時，應(yīng)不予允許。測試中心在使用非標(biāo)準(zhǔn)方法和自制方法時，是否事先征得客戶同意，并告知客戶相關(guān)方法可能存在風(fēng)險？CNAS-CL01:2021測試中心是否有程序規(guī)范當(dāng)客戶要求針對檢測做出與規(guī)范或標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)的符合性聲時，應(yīng)明確規(guī)定規(guī)范或標(biāo)準(zhǔn)以及判定規(guī)則？測試中心在選擇判定規(guī)則時是否告知客戶并經(jīng)過客戶同意？CNAS-CL01:2021測試中心是否有政策或措施規(guī)范在遇到要求或標(biāo)書與合同之間的差異時，選擇在實施檢測前解決？每項合同是否同時被測試中心和客戶接受？客戶要求的偏離是否影響到測試中心的誠信或結(jié)果的有效性？CNAS-CL01:2021測試中心在遇到合同的任何偏離時是否告知了客戶？CNAS-CL01:2021工作開始后，如果需要修改合同，是否重新進(jìn)行合同評審？合同修改內(nèi)容是否通知到所有受影響的人員？CNAS-CL01:2021測試中心是否有政策或程序規(guī)范與客戶或其代表的合作，在澄清客戶要求和允許客戶監(jiān)控其相關(guān)工作方面？CNAS-CL01-G001:2021測試中心是否給客戶提供充分說明，以便客戶在申請檢測項目時能更加適合自身的需求與用途？CNAS-CL01:2021測試中心是否對每份合同（協(xié)議）均進(jìn)行評審，包括任何重大變化后的再評審，并保存所有評審記錄。CNAS-CL01:20217過程要求7.2方法的選擇、驗證和確認(rèn)方法的選擇和驗證測試中心是否使用合適的方法和程序來實施實驗室活動，適當(dāng)時，還包括測量不確定度的評定和使用統(tǒng)計技術(shù)進(jìn)行數(shù)據(jù)的分析？CNAS-CL01-G001:2021測試中心是否對使用的檢測方法實施有效的控制與管理，明確每種新方法投入使用的時間，并及時跟進(jìn)檢測技術(shù)的發(fā)展，定期評審方法能否滿足檢測需求CNAS-CL01:2021測試中心所有與實驗室工作有關(guān)的指導(dǎo)書、標(biāo)準(zhǔn)、手冊、和參考資料是否都保持現(xiàn)行有效并便于人員取閱？CNAS-CL01:2021除非不合適或不可能做到，測試中心是否制定措施或程序確保使用最新有效版本的方法？必要時，是否補充方法使用的細(xì)則以確保應(yīng)用的一致性？CNAS-CL01-G001:2021對于標(biāo)準(zhǔn)方法，測試中心是否定期跟蹤標(biāo)準(zhǔn)的制修訂情況，及時采用最新版本標(biāo)準(zhǔn)？CNAS-CL01:2021客戶未指定所用方法時，測試中心是否選擇適當(dāng)?shù)姆椒ú⑼ㄖ蛻?？測試中心是否推薦使用國際、區(qū)域或國家標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布的或由知名的技術(shù)組織或有關(guān)科學(xué)書籍和期刊公布的、或由設(shè)備制造商指定的方法中選擇適合的方法？測試中心制定或修改的方法是否經(jīng)過確認(rèn)？CNAS-CL01:2021為確保實現(xiàn)所需的方法性能，測試中心在引入方法前，是否能夠準(zhǔn)確的運用該方法？是否保存驗證記錄？如果機構(gòu)修訂了方法，測試中心是否需要重新進(jìn)行驗證？CNAS-CL01-G001:2021在引入檢測或校準(zhǔn)方法之前，測試中心是否對其能否正確運用這些標(biāo)準(zhǔn)方法的能力進(jìn)行驗證？驗證是否需要識別相應(yīng)的人員、設(shè)施和環(huán)境、設(shè)備等，還應(yīng)通過試驗證明結(jié)果的準(zhǔn)確性和可靠性，如精密度、線性范圍、檢出限和定量限等方法特性指標(biāo)，必要時應(yīng)進(jìn)行實驗室間比對。CNAS-CL01:2021測試中心是否有自己開發(fā)設(shè)計新方法的情況，如有，是否進(jìn)行了策劃，并制定了開發(fā)設(shè)計計劃，是否指定具備能力的人員并為其配備足夠的資源并進(jìn)行開發(fā)？在制定方法的過程中，是否進(jìn)行定期評審，以確認(rèn)持續(xù)滿足需求？開發(fā)計劃的任何變更是否得到批準(zhǔn)和授權(quán)？CNAS-CL01:2021測試中心對方法的偏離是否加以控制？如有方法偏離的情況發(fā)生，是否事先將該偏離形成文件、做技術(shù)判斷、獲得授權(quán)并被客戶接受，并有相關(guān)的記錄？CNAS-CL01:20217.2.2方法確認(rèn)測試中心是否對非標(biāo)準(zhǔn)方法、實驗室制定的方法、超出預(yù)定范圍使用的標(biāo)準(zhǔn)方法、或其他修改的標(biāo)準(zhǔn)方法進(jìn)行了確認(rèn)？確認(rèn)是否做到盡可能的全面？能否滿足預(yù)期用途或應(yīng)用領(lǐng)域的需要？CNAS-CL01:2021當(dāng)修改已確認(rèn)過的方法時，是否確定這些修改的影響？當(dāng)修改影響原有的確認(rèn)結(jié)果時，是否重新進(jìn)行方法確認(rèn)？CNAS-CL01:2021當(dāng)按預(yù)期用途評估被確認(rèn)方法的性能特性時，測試中心是否確保與客戶需求相關(guān)并符合規(guī)定要求？注：參考CNAS-CL01：2021準(zhǔn)則7.2.2.3注CNAS-CL01:2021測試中心是否保存了以下方法確認(rèn)記錄：a)使用的確認(rèn)程序；b)規(guī)定的要求；c)確定的方法性能特性；d）獲得的結(jié)果；e）方法有效性聲明，并詳述與預(yù)期用途的適宜性。CNAS-CL01:20217.3抽樣測試中心在為后續(xù)檢測而對物質(zhì)、材料或產(chǎn)品抽樣時，是否有抽樣計劃和方法？抽樣方法是否明確需要控制的因素以確保后續(xù)檢測活動的有效性？在抽樣地點是否能夠獲得抽樣計劃或方法？合理時，抽樣計劃是否根據(jù)在適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計方法上進(jìn)行制定？CNAS-CL01-G001:2021a)如果實驗室僅進(jìn)行抽樣，而不從事后續(xù)的檢測或校準(zhǔn)活動，CNAS將不認(rèn)可該抽樣項目。b)實驗室如需從客戶提供的樣品中取出部分樣品進(jìn)行后續(xù)的檢測或校準(zhǔn)活動時，應(yīng)有書面的取樣程序或記錄，并確保樣品的均勻性和代表性。CNAS-CL01:2021抽樣方法是否描述：樣品或地點的選擇？抽樣計劃？從物質(zhì)、材料或產(chǎn)品中取得樣品的制備或處理，以作為后續(xù)檢測服務(wù)的物品？CNAS-CL01:2021測試中心是否將抽樣數(shù)據(jù)作為檢測工作記錄的一部分予以保存？相關(guān)時，這些記錄應(yīng)包括以下信息：所用的抽樣方式？抽樣日期的時間？識別和描述樣品的數(shù)據(jù)（如編號、數(shù)量和名稱）？抽樣人的識別？所用設(shè)備的識別？環(huán)境或運輸條件？適當(dāng)時，標(biāo)識抽樣位置的圖示或其他等效方式？與抽樣方法和抽樣計劃的偏離或增減？CNAS-CL01:20217.4檢測或校準(zhǔn)物品的處置測試中心是否有運輸、接收、處置、保護、存儲、保留、清理或返還檢測物品的程序，包括為保護檢測或校準(zhǔn)物品的完整性以及實驗室與客戶利益需要的所有規(guī)定？測試中心是否在處置、運輸、保存/等候、制備、檢測過程中，應(yīng)注意避免物品變質(zhì)、污染、丟失或損壞？測試中心是否遵守隨物品提供的操作說明？CNAS-CL01-A003:2021任何為使樣品通過檢測的修改（包括電子硬件和軟件修改、樣品工作狀態(tài)的調(diào)整等）是否都進(jìn)行了記錄。修改后的樣品是否也有唯一性標(biāo)識。原樣品和修改的樣品的提交日期是否進(jìn)行分別記錄？CNAS-CL01-G001:2021已檢測或校準(zhǔn)過的樣品處理程序是否能保障客戶的信息安全，確?？蛻舻乃袡?quán)和專利權(quán)？適當(dāng)時，測試中心是否在合同評審時明確對樣品的處理方式。CNAS-CL01:2021測試中心是否有清晰標(biāo)識檢測物品的系統(tǒng)？物品在測試中心負(fù)責(zé)的期間內(nèi)是否保留該標(biāo)識？標(biāo)識系統(tǒng)是否在實物上、記錄或其他文件中不被混淆？適當(dāng)時，標(biāo)識系統(tǒng)是否包含一個物品或一組物品的細(xì)分或物品的傳遞？CNAS-CL01-G001:2021通常情況下，樣品標(biāo)識不應(yīng)粘貼在容易與盛裝樣品容器分離的部件上，如容器蓋，因其可能會導(dǎo)致樣品的混淆。測試中心是否有程序或措施避免樣品的混淆？CNAS-CL01:2021在接受檢測物品時，測試中心是否記錄與規(guī)定條件的偏離？當(dāng)對物品是否適于檢測有疑問，或當(dāng)物品不符合所提供的描述時，測試中心是否在開始工作之前詢問客戶，以得到進(jìn)一步的說明，并記錄詢問的結(jié)果？當(dāng)客戶知道偏離了規(guī)定條件仍要求進(jìn)行檢測時，測試中心是否在報告中作出免責(zé)聲明，并指出偏離可能影響的結(jié)果？CNAS-CL01:2021如物品需要在規(guī)定環(huán)境條件下儲存或調(diào)置時，測試中心是否保持、監(jiān)控和記錄這些環(huán)境條件？CNAS-CL01:20217.5技術(shù)記錄測試中心是否確保每一項實驗室活動的技術(shù)記錄包含結(jié)果、報告、和足夠的信息，以便在可能時識別影響測量結(jié)果及其測量不確定度的因素，并確保能在盡可能接近原條件的情況下重復(fù)該實驗室活動？技術(shù)記錄是否包括每項實驗室活動以及審查數(shù)據(jù)結(jié)果的日期和責(zé)任人？原始的觀察結(jié)果、數(shù)據(jù)和計算是否在觀察或獲得時予以記錄，是否按特定任務(wù)予以識別？CNAS-CL01-G001:20217.5.1a)測試中心是否能確保方便獲得所有的原始記錄和數(shù)據(jù)，記錄的詳細(xì)程度是否確保在盡可能接近條件的情況下能夠重復(fù)實驗室活動？測試中心記錄內(nèi)容是否包括以下信息：樣品描述；樣品唯一性標(biāo)識；所用的檢測、校準(zhǔn)和抽樣方法；環(huán)境條件，特別是實驗室以外的地點實施的實驗室活動；所用設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的信息，包括使用客戶的設(shè)備；檢測或校準(zhǔn)過程中的原始觀察記錄以及根據(jù)觀察結(jié)果所進(jìn)行的計算；實施實驗室活動的人員；實施實驗室活動的地點（如果未在實驗室固定地點實施）；檢測報告或校準(zhǔn)證書的副本；其他重要信息。CNAS-CL01-G001:20217.5.1b)測試中心是否在記錄表格中或成冊的記錄本上保存檢測或校準(zhǔn)的原始數(shù)據(jù)和信息，或者直接錄入信息管理系統(tǒng)中，或者是設(shè)備或信息系統(tǒng)自動采集的數(shù)據(jù)。對自動采集或直接錄入信息管理系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)的任何更改，是否滿足7.5.2的要求。對于另行整理或謄抄的數(shù)據(jù)，測試中心是否保留對應(yīng)的原始記錄？CNAS-CL01:2021測試中心是否確保技術(shù)記錄的修改可以追溯到前一個版本或原始觀察結(jié)果？是否保存原始的以及修改后的數(shù)據(jù)和文檔，包括修改的日期、標(biāo)識修改的內(nèi)容和負(fù)責(zé)修改的人員？CNAS-CL01:20217.6測量不確定度的評定測試中心是否識別測量不確定度的貢獻(xiàn)？評定測量不確定度時，是否采用適當(dāng)?shù)姆治龇椒紤]所有顯著貢獻(xiàn)，包括來自抽樣的貢獻(xiàn)？CNAS-CL01:2021開展校準(zhǔn)的實驗室，包括校準(zhǔn)自由設(shè)備，是否評定所有校準(zhǔn)的測量不確定度？CNAS-CL01:2021測試中心是否有能力評定測量不確定度？當(dāng)由于檢測方法的原因難以嚴(yán)格評定測量不確定度時，測試中心是否基于對理論原理的了解或使用該方法的實踐經(jīng)驗來進(jìn)行評估？CNAS-CL01-A003:2021測試中心是否對定量類檢測項目評定測量不確定度？測試中心在不確定度評定中是否更多關(guān)注由檢測方法和人員帶來的測量不確定度影響？測試中心對于電氣領(lǐng)域無法評定測量不確定度的定性類檢測項目，是否關(guān)注以下內(nèi)容：環(huán)境條件滿足要求，設(shè)備的狀態(tài)滿足要求，人員熟悉并嚴(yán)格按照操作流程和標(biāo)準(zhǔn)方法要求進(jìn)行操作？CNAS-CL01:20217.7確保結(jié)果的有效性測試中心是否有監(jiān)控結(jié)果有效性的程序？記錄結(jié)果數(shù)據(jù)的方式是否便于發(fā)行其發(fā)展趨勢？如可行，是否采用統(tǒng)計技術(shù)審查結(jié)果？測試中心是否對監(jiān)控進(jìn)行策劃和審查？監(jiān)控是否包括但不限于以下方式：使用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)或質(zhì)量控制物質(zhì)？使用其他已校準(zhǔn)能夠提供可溯源結(jié)果的儀器；測量和檢測設(shè)備的功能核查；適用時，使用核查或工作標(biāo)準(zhǔn)，并制作控制圖；測量設(shè)備的期間核查；使用相同或不同方法重復(fù)檢測或校準(zhǔn)；留存樣品的重復(fù)檢測或重復(fù)校準(zhǔn)；物品不同特性結(jié)果之間的相關(guān)性；審查報告的結(jié)果；實驗室內(nèi)比對；盲樣測試。CNAS-CL01-A003:2021測試中心是否對內(nèi)部和外部質(zhì)量控制活動的頻率、實施內(nèi)容、方式、責(zé)任人、滿足規(guī)定限值和不滿足規(guī)定限值時采取的措施進(jìn)行明確的規(guī)定。針對電氣領(lǐng)域尚未開展能力驗證或基于檢測性質(zhì)無法開展實驗室比對的檢測項目，測試中心是否專門針對此類項目制定內(nèi)部質(zhì)量控制計劃以滿足質(zhì)量保證的要求？CNAS-CL01-G001:20217.7.1a)測試中心對結(jié)果的監(jiān)控是否覆蓋到認(rèn)可范圍內(nèi)的所有檢測項目，確保檢測結(jié)果的準(zhǔn)確性和穩(wěn)定性。當(dāng)檢測方法中規(guī)定了質(zhì)量監(jiān)控要求時，測試中心是否符合該要求。適用時，測試中心是否在檢測方法中或其他文件中規(guī)定對應(yīng)檢測方法的質(zhì)量監(jiān)控方案。測試中心制定內(nèi)部質(zhì)量監(jiān)控方案時是否考慮以下因素：?檢測業(yè)務(wù)量；?檢測結(jié)果的用途；?檢測方法本身的穩(wěn)定性與復(fù)雜性；?對技術(shù)人員經(jīng)驗的依賴程度；?參加外部比對（包含能力驗證）的頻次與結(jié)果；?人員的能力和經(jīng)驗、人員數(shù)量及變動情況；?新采用的方法或變更的方法等。CNAS-CL01-G001:20217.7.1b)如果適用，測試中心是否使用質(zhì)量控制圖來監(jiān)控檢測結(jié)果的準(zhǔn)確性和精密度。CNAS-CL01-G001:20217.7.1c)破壞性的檢測活動，檢測結(jié)果無法復(fù)現(xiàn)，難以按照7.7.1a)進(jìn)行質(zhì)量控制，測試中心是否關(guān)注人員的能力、培訓(xùn)、監(jiān)督以及與同行的技術(shù)交流。CNAS-CL01:2021測試中心是否通過與其他實驗室的結(jié)果比對監(jiān)控能力水平？監(jiān)控是否予以策劃和審查，是否包括但不限于以下一種或兩種措施：參加能力驗證？參加除能力驗證之外的實驗室間比對？CNAS-CL01-G001:2021外部質(zhì)量監(jiān)控方案不僅包括CNAS-RL02《能力驗證規(guī)則》中要求參加的能力驗證計劃，適當(dāng)時，還應(yīng)包含實驗室間比對計劃。實驗室制定外部質(zhì)量監(jiān)控計劃除應(yīng)考慮7.7.1a)中描述的因素外，是否還考慮以下因素：?內(nèi)部質(zhì)量監(jiān)控結(jié)果；?實驗室間比對（包含能力驗證）的可獲得性，對沒有能力驗證的領(lǐng)域，實驗室應(yīng)有其他措施來確保結(jié)果的準(zhǔn)確性和可靠性；?CNAS、客戶和管理機構(gòu)對實驗室間比對（包含能力驗證）的要求。CNAS-CL01:2021測試中心是否分析監(jiān)控活動的數(shù)據(jù)用于控制實驗室活動？試用時實施改進(jìn)？如果發(fā)現(xiàn)監(jiān)控活動數(shù)據(jù)分析結(jié)果超出預(yù)定的準(zhǔn)則時，測試中心是否采取適當(dāng)措施防止報告不正確的結(jié)果？CNAS-CL01:20217.8報告結(jié)果7.8.1總則結(jié)果在發(fā)出前是否結(jié)果審查和批準(zhǔn)？CNAS-CL01-G001:20217.8報告結(jié)果7.8.1總則7.8.1.1a)除檢測方法、法律法規(guī)另有要求外，測試中心是否在同一份報告上出具特定樣品不同檢測項目的結(jié)果，如果檢測項目覆蓋了不同的專業(yè)技術(shù)領(lǐng)域，也可分專業(yè)領(lǐng)域出具檢測報告。CNAS-CL01-G001:20217.8報告結(jié)果7.8.1總則7.8.1.1b)測試中心的報告結(jié)果是否有進(jìn)行數(shù)值修約？修約的依據(jù)是否按照GB/T8170《數(shù)值修約規(guī)則與極限數(shù)值的表示和判定》進(jìn)行?CNAS-CL01:2021測試中心發(fā)布的報告是否準(zhǔn)確、清晰、明確和客觀地報告檢測結(jié)果？測試中心發(fā)布的報告是否包括客戶同意的、解釋結(jié)果所必須的以及所用方法要求的全部信息？測試中心發(fā)出的報告是否作為技術(shù)記錄予以保存？測試中心是否選擇做出意見和解釋？是否有在管理體系中明確？是否有對解釋和意見進(jìn)行有效控制，包括合同評審？CNAS-CL01:2021測試中心是否出具簡化的報告，簡化報告中被簡化了而未包含的信息是否妥善予以保存？CNAS-CL01:20217.8.2報告的通用要求為最大限度的減少誤解或誤用的可能性，測試中心的報告中是否包含以下信息？a)標(biāo)題（例如“檢測報告”、“校準(zhǔn)證書”或“抽樣報告”）；b)實驗室的名稱和地址；c)實施實驗室活動的地點，包括客戶設(shè)施、實驗室固定設(shè)施以外的地點、相關(guān)的臨時或移動設(shè)施；d)將報告中所有部分標(biāo)記為完整報告一部分的唯一性標(biāo)識，以及表明報告結(jié)束的清晰標(biāo)識；e)客戶的名稱和聯(lián)絡(luò)信息；f)所用方法的識別；g)物品的描述、明確的標(biāo)識以及必要時物品的狀態(tài)；h)檢測或校準(zhǔn)物品的接收日期，以及對結(jié)果的有效性和應(yīng)用至關(guān)重要的抽樣日期；i)實施實驗室活動的日期；j)報告的發(fā)布日期；k)如與結(jié)果的有效性或應(yīng)用相關(guān)時，實驗室或其他機構(gòu)所用的抽樣計劃和抽樣方法；l)結(jié)果僅與被檢測、被校準(zhǔn)或被抽樣物品有關(guān)的聲明；m)結(jié)果，適當(dāng)時，帶有測量單位；n)對方法的補充、偏離或刪減；o)報告批準(zhǔn)人的識別；p)當(dāng)結(jié)果來自于外部供應(yīng)商時，清晰標(biāo)識。報告中是否聲明除全文復(fù)制外，未經(jīng)實驗室批準(zhǔn)不得部分復(fù)制報告？CNAS-CL01-A003:20217.8.2報告的通用要求當(dāng)測試中心專門針對之前報告中的檢測不合格的電氣項目/參數(shù)進(jìn)行復(fù)測并單獨出具報告時，是否在復(fù)測報告中標(biāo)明原報告的唯一性信息（例如報告編號等）。當(dāng)測試中心使用客戶提供的維持樣品工作的支持設(shè)備或附件進(jìn)行電氣測試時，是否對這些設(shè)備或附件進(jìn)行確認(rèn)以保證其電氣參數(shù)不會對樣品的檢測結(jié)果的準(zhǔn)確性造成影響。如果會造成影響，是否將這些設(shè)備或附件的重要信息（例如名稱、型號、編號等）列入檢測報告中。CNAS-CL01:2021除客戶提供的信息外，測試中心是否對報告中的所有信息負(fù)責(zé)？客戶提供的數(shù)據(jù)是否予以明確標(biāo)識？當(dāng)客戶提供的信息可能影響結(jié)果的有效性時，報告中是否有免責(zé)聲明？當(dāng)測試縱向不負(fù)責(zé)抽樣（如樣品由客戶提供），是否在報告中聲明結(jié)果僅適用于收到的樣品？CNAS-CL01:20217.8.3檢測報告的特定要求測試中心檢測報告是否包含以下信息？特定的檢測條件信息，如環(huán)境條件？溫濕度等？與要求或規(guī)范的符合性聲明？當(dāng)測量不確定度與檢測結(jié)果的有效性或結(jié)果相關(guān)時，或客戶有要求時，或測量不確定度影響與規(guī)范限的符合性時，帶有與被測量相同單位的測量不確定度或被測量相對形式的測量不確定度？適當(dāng)時，意見或解釋？特定方法、法定管理機構(gòu)或客戶要求的其他信息？CNAS-CL01:2021檢測報告中關(guān)于抽樣活動的信息是否滿足7.8.5相關(guān)條款的要求？CNAS-CL01:20217.8.4校準(zhǔn)證書的特定要求測試中心是否開展校準(zhǔn)活動？CNAS-CL01:20217.8.5報告抽樣——特定要求測試中心是否開展抽樣活動？CNAS-CL01:20217.8.6報告符合性聲明當(dāng)作出與規(guī)范或標(biāo)準(zhǔn)符合性聲明時，測試中心是否考慮與所用判定規(guī)則相關(guān)的風(fēng)險水平（如錯誤接受、錯誤拒絕以及統(tǒng)計假設(shè)），并將所使用的判定規(guī)則制定成文件，應(yīng)用判定規(guī)則？CNAS-CL01:2021測試中心在報告符合性聲明中是否清晰標(biāo)識：符合性聲明使用的結(jié)果？滿足或不滿足的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)或其中的部分？應(yīng)用的判定規(guī)則（除非規(guī)范或標(biāo)準(zhǔn)中已包含）？CNAS-CL01:20217.8.7報告意見和解釋當(dāng)表述意見和解釋時，測試中心是否確保只有授權(quán)人員才能發(fā)布相關(guān)的意見和解釋？測試中心是否將意見和解釋的依據(jù)制定成文件？CNAS-CL01-G001:20217.8.7報告意見和解釋測試中心是否做出意見和解釋，并在管理體系中予以明確，并對其進(jìn)行有效控制，包括合同評審。CNAS-CL01:2021報告中意見和解釋是否給予被檢測物品的結(jié)果？是否清晰地予以標(biāo)注？CNAS-CL01:2021當(dāng)以對話方式直接和客戶溝通意見和解釋時，是否保存對話記錄？CNAS-CL01:20217.8.8修改報告測試中心是否發(fā)生了更改、修訂或重新發(fā)布報告的事項，修改的信息是否在報告中清晰地予以標(biāo)識，報告中是否標(biāo)注修改的原因？CNAS-CL01:20217.8.8修改報告測試中心是否對已發(fā)出報告的修改采用追加文件或數(shù)據(jù)傳送的情形；選擇的修改方式風(fēng)險是否可控；修改后的報告中是否包含7.8.8.2規(guī)定的聲明內(nèi)容“對序列號為……（或其他標(biāo)識）報告的修改”，或等效的文字？修改后的報告中信息和數(shù)據(jù)是否可追溯，并滿足準(zhǔn)則的全部要求？CNAS-CL01:20217.8.8修改報告測試中心以發(fā)布全新報告的方式作為報告修改方式時，是否予以唯一性標(biāo)識，是否注明所替代的原報告？CNAS-CL01:20217.9投訴測試中心是否有形成文件的過程來接收或評價投訴？測試中心是否對投訴作出決定？CNAS-CL01-G001:20217.9投訴測試中心是否能及時處理收到的投訴？如果測試中心收到CNAS轉(zhuǎn)交的投訴，是否在2個月內(nèi)向CNAS反饋投訴處理結(jié)果？CNAS-CL01:2021利益相關(guān)方有要求時，測試中心是否提供對投訴處理過程的說明？在接到投訴后，測試中心是否有程序或政策確認(rèn)投訴是否與其負(fù)責(zé)的實驗室活動相關(guān)而決定是否處理？測試中心是否對投訴處理過程中的所有決定負(fù)責(zé)？CNAS-CL01:2021投訴的處理工程中，測試中心是否對投訴的接收、確認(rèn)、調(diào)查及決定采取處理措施過程的說明？是否跟蹤并記錄投訴，包括為解決投訴采取的措施？是否確保采取適當(dāng)?shù)拇胧?？CNAS-CL01:2021測試中心接到投訴是否收集所有必要的信息？是否驗證所收集到的信息？是否根據(jù)收集到的信息確認(rèn)投訴的有效性？CNAS-CL01:2021測試中心是否將收到投訴、處理投訴進(jìn)程以及投訴處理結(jié)果告知投訴人？CNAS-CL01:2021與投訴人的溝通、投訴的審查和批準(zhǔn)，是否由與投訴無責(zé)任關(guān)系的人員作出？CNAS-CL01:2021測試中心在投訴處理完成后，是否將處理結(jié)果正式通知給投訴人？CNAS-CL01:20217.10不符合工作當(dāng)實驗室活動或結(jié)果不符合自身的程序或與客戶協(xié)商一致的要求時（例如，設(shè)備或環(huán)境條件超出規(guī)定限值，監(jiān)控結(jié)果不能滿足規(guī)定的準(zhǔn)則），測試中心是否有政策或程序予以實施？程序是否確定不符合工作管理的職責(zé)和權(quán)力？是否基于實驗室建立的風(fēng)險水平采取措施（包括必要時暫?；蛑貜?fù)工作以及扣發(fā)報告）？是否評價不符合工作的嚴(yán)重性，包括分析對先前結(jié)果的影響？CNAS-CL01-G001:20217.10不符合工作實驗室常見的不符合工作包括（但不限于）實驗室環(huán)境條件不滿足要求、試驗樣品的處置時間不滿足要求、試樣未在規(guī)定的時間內(nèi)檢測、質(zhì)量監(jiān)控結(jié)果超過規(guī)定的限制、能力驗證或?qū)嶒炇议g比對結(jié)果不滿意等。測試中心所有人員是否熟悉不符合工作控制程序，尤其是直接從事檢測、校準(zhǔn)和抽樣活動的人員。測試中心在內(nèi)部審核中是否對不符合工作控制程序的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督？CNAS-CL01:2021測試中心是否保存不符合工作和7.10.1條款b)至f）規(guī)定措施的記錄？CNAS-CL01:2021當(dāng)評價表面不符合工作可能再次發(fā)生時，或?qū)y試中心的運行與管理體系的符合性產(chǎn)生懷疑時，測試中心是否采取糾正措施？CNAS-CL01-G001:2021測試中心是否對發(fā)生的不符合工作的原因進(jìn)行分析，對于不是偶發(fā)的、個案的問題，不應(yīng)僅僅糾正發(fā)生的問題，還應(yīng)按本條款要求啟動糾正措施。CNAS-CL01:20217.11數(shù)據(jù)控制和信息管理測試中心是否有措施或方法獲得開展實驗室活動所需的數(shù)據(jù)和信息？CNAS-CL01:2021測試中心是否對投入實驗室使用的用于收集、處理、記錄、報告、存儲或檢索數(shù)據(jù)的實驗室信息管理系統(tǒng)，在投入使用前進(jìn)行功能確認(rèn)？是否在系統(tǒng)的界面中進(jìn)行適當(dāng)運行？當(dāng)前系統(tǒng)的任何變更是否會有程序或政策進(jìn)行控制？是否需要進(jìn)行批準(zhǔn)并形成文件并進(jìn)行確認(rèn)？CNAS-CL01-A003:2021當(dāng)利用計算機或自動設(shè)備對檢測數(shù)據(jù)采集時，是否對其硬件和軟件進(jìn)行確認(rèn)并保存確認(rèn)記錄。如這些硬件和軟件是實驗室內(nèi)部開發(fā)的，還應(yīng)保存開發(fā)過程的技術(shù)記錄。測試中心是否有措施防止此類軟件被非授權(quán)者隨意修改。CNAS-CL01-G001:2021測試中心是否使用信息管理系統(tǒng)（LIMS）？是否確保該系統(tǒng)滿足所有相關(guān)要求，包括審核路徑、數(shù)據(jù)安全和完整性等？測試中心是否對LIMS與相關(guān)認(rèn)可要求的符合性和適宜性進(jìn)行完整的確認(rèn)，并保留確認(rèn)記錄；是否對LIMS的改進(jìn)和維護確?？梢垣@得先前產(chǎn)生的記錄？CNAS-CL01:2021測試中心是否對使用信息系統(tǒng)的人員進(jìn)行授權(quán)？測試中心是否有安全措施以防止檢測數(shù)據(jù)被篡改或丟失？測試中心的環(huán)境和運行條件能否確保實驗室活動數(shù)據(jù)完整性？沒有使用計算機的信息系統(tǒng)，測試中心是否有人工保護和轉(zhuǎn)錄數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性的措施？測試中心是否以確保數(shù)據(jù)和信息完整性的方式進(jìn)行維護？測試中心維護是否包含記錄系統(tǒng)失效和適當(dāng)?shù)木o急措施及糾正措施？CNAS-CL01:2021當(dāng)信息管理系統(tǒng)在異地或由外部供應(yīng)商進(jìn)行管理或維護時，測試中心是否有措施保證系統(tǒng)的供應(yīng)商或運營商符合CNAS-CL01:2021準(zhǔn)則的所有適用要求？CNAS-CL01:20217.11.5測試中心是否有措施確保員工易于獲取與本實驗室系統(tǒng)相關(guān)的說明書、手冊和參考數(shù)據(jù)？CNAS-CL01:2021測試中心是否有措施對計算和數(shù)據(jù)的傳送進(jìn)行適當(dāng)和系統(tǒng)地檢查？CNAS-CL01:20218管理體系要求8.1方式8.1.1總則測試中心是否建立、編制、實施和保持管理體系？該管理體系是否能夠支持和證明實驗室持續(xù)滿足本準(zhǔn)則要求，是否能保證實驗室結(jié)果的質(zhì)量？除滿足CNAS-CL01:2021準(zhǔn)則第4條款至第7條款的要求，測試中心是按方式A還是方式B實施管理體系？CNAS-CL01-G001:20218管理體系要求8.1方式8.1.1總則如果實驗室是某個機構(gòu)的一部分，該機構(gòu)的管理體系已覆蓋了實驗室的活動，實驗室應(yīng)將該組織管理體系中有關(guān)實驗室的規(guī)定予以提煉和匯總，形成針對實驗室活動的文件，并明確相關(guān)的支持性文件；如果針對實驗室建立單獨的管理體系，管理體系還應(yīng)覆蓋為支撐體系運作的所有相關(guān)部門，管理體系中有關(guān)實驗室和相關(guān)支持部門工作職責(zé)的文件應(yīng)由對實驗室和相關(guān)部門承擔(dān)管理職責(zé)的該組織的負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。CNAS-CL01:20218.1.2方式A測試中心管理體系是否包括以下內(nèi)容：管理體系文件？管理體系文件的控制？記錄控制應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施？改進(jìn)？糾正措施？內(nèi)部審核？管理評審？CNAS-CL01:20218.1.3方式B測試中心是否采用方式B，也就是安裝GB/T19001的要求建立并保持管理體系？測試中心是否能夠支持和證明能持續(xù)符合CNAS-CL01:2021的要求？CNAS-CL01:20218.2管理體系文件（方式A）測試中心管理層是否建立、編制和保持符合CNAS-CL01:2021準(zhǔn)則要求的方針和目標(biāo)，并確保該方針和目標(biāo)在實驗室組織的各級人員得到理解和執(zhí)行？CNAS-CL01:2021方針和目標(biāo)是否能夠體現(xiàn)實驗室的能力、公正性和一致運作？CNAS-CL01:2021測試中心管理層是否提供建立和實施管理體系以及持續(xù)改進(jìn)其有效性承諾的證據(jù)？CNAS-CL01:2021管理體系是否包含、引用或鏈接與滿足CNAS-CL01:2021準(zhǔn)則要求的所有相關(guān)文件、過程、系統(tǒng)和記錄等？CNAS-CL01:2021參與實驗室活動的人員是否可以獲得適用其職責(zé)的管理體系文件和相關(guān)信息？CNAS-CL01:20218.3管理體系文件的控制方式（方式A）測試中心是否建立程序或措施控制與滿足CNAS-CL01:2021準(zhǔn)則要求的內(nèi)部和外部文件？CNAS-CL01:2021測試中心是否確保：文件發(fā)布前由授權(quán)人員審查其充分性并批準(zhǔn)？定期審查文件，必要時更新？識別文件更改和當(dāng)前修訂狀態(tài)？在使用地點應(yīng)可獲得適用文件的相關(guān)版本，必要時，應(yīng)控制其發(fā)放？文件有唯一性標(biāo)識？防止誤用作廢文件，無論出于任何目的而保留的作廢文件，應(yīng)有適當(dāng)標(biāo)識？CNAS-CL01:20218.4記錄控制（方式A）測試中心是否建立和保存清晰的記錄以證明滿足CNAS-CL01:2021準(zhǔn)則的要求？CNAS-CL01:2021測試中心是否采取措施或建立程序?qū)τ涗浀臉?biāo)識、存儲、保護、備份、歸檔、檢索、保存期和處置實施所需的控制？測試中心的記錄保存期限是否符合合同義務(wù)？記錄的調(diào)閱是否符合保密承諾？記錄是否易于獲得？CNAS-CL01-G001:2021除特殊情況外，測試中心所有技術(shù)記錄，包括檢測的原始記錄，是否至少保存6年。如果法律法規(guī)、CNAS專業(yè)領(lǐng)域認(rèn)可要求文件或客戶規(guī)定了更長的保存期要求，測試中心的記錄保存是否滿足這些要求。人員或設(shè)備記錄應(yīng)隨同人員工作期間或設(shè)備使用時限全程保留，在人員調(diào)離或設(shè)備停止使用后，人員或設(shè)備技術(shù)記錄是否再保存6年。技術(shù)記錄，無論是電子記錄還是紙面記錄，應(yīng)包括從樣品的接收到出具檢測報告或校準(zhǔn)證書過程中觀察到的信息和原始數(shù)據(jù)，并全程確保樣品與報告/證書的對應(yīng)性。CNAS-CL01:20218.5應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施（方式A）為確保管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其預(yù)期結(jié)果；增強實現(xiàn)實驗室目的和目標(biāo)的機遇；預(yù)防或減少實驗室活動中的不利影響和可能的失?。粚崿F(xiàn)改進(jìn)。測試中心是否采取措施或建立程序考慮與實驗室活動相關(guān)的風(fēng)險和機遇？CNAS-CL01:2021測試中心是否提供應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施，策劃是否包括風(fēng)險識別、評估、管控措施過程？測試中心是否提供在管理體系中整合應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施的相關(guān)證據(jù)？CNAS-CL01:2021測試中心應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施是否與實驗室的結(jié)果的有效性和潛在影響相適應(yīng)？測試中心應(yīng)對風(fēng)險的措施中是否有改變風(fēng)險抓住機遇獲得機會的案例（活動記錄）？CNAS-CL01:20218.6改進(jìn)（方式A）測試中心是否通過評審操作程序、實施防止、總體目標(biāo)、審核結(jié)果、糾正措施、管理評審、人員建議、風(fēng)險評估、數(shù)據(jù)分析、和能力驗證結(jié)果識別改進(jìn)機遇？CNAS-CL01:2021測試中心是否制定政策或措施向客戶征求無論是正面還是負(fù)面的反饋？測試中心是否利用這些反饋改進(jìn)管理體系、實驗室活動和客戶服務(wù)？CNAS-CL01:20218.7糾正措施（方式A）發(fā)生不符合時，測試中心是否立即進(jìn)行了糾正、采取了控制措施？不符合造成的后果是否已經(jīng)妥善處理？對與分析判斷為可能再次發(fā)生的不符合，測試中心是否進(jìn)行了原因分析？分析的原因是否為根本原因？制定的糾正措施與分析的原因是否匹配？類似的不符合在其他人員、區(qū)域、或活動中是否存在或可能發(fā)生？對于不符合，測試中心是否實施糾正措施并保存了相關(guān)的記錄？測試中心是否評價了糾正措施的有效性？同類不符合是否再次發(fā)生？測試中心所采取的糾正措施不在前期確定的風(fēng)險和機遇之列，但對規(guī)避風(fēng)險和獲得機遇具有積極意義時，測試中心是否更新了前期已經(jīng)確認(rèn)的風(fēng)險和機遇，并在管理體系中增加這些措施？如果不符合分析結(jié)果為體系性不符合時，測試中心是否完善了管理體系的相關(guān)內(nèi)容？CNAS-CL01-G001:20218.7糾正措施（方式A）對于發(fā)現(xiàn)的不符合，測試中心是否僅僅糾正發(fā)生的問題，還是進(jìn)行全面、細(xì)致的分析，確定不符合是否為獨立事件，是否還會再次發(fā)生，查找產(chǎn)生問題的根本原因，按8.7.1條款要求啟動糾正措施？CNAS-CL01:2021測試中心采取的糾正措施是否與不符合所產(chǎn)生的影響程度相適應(yīng)？CNAS-CL01:2021測試中心是否保留了糾正措施的記錄？記錄內(nèi)容是否包括了不符合的性質(zhì)、產(chǎn)生的原因和后續(xù)所采取的措施以及糾正措施的結(jié)果？CNAS-CL01:20218.8內(nèi)部審核（方式A）測試中心內(nèi)審是否按照規(guī)定的時間間隔進(jìn)行？內(nèi)審是否包含以下信息：測試中心是否對其運作符合自身管理體系要求和實驗室活動進(jìn)行了審核，是否對管理體系符合準(zhǔn)則要求進(jìn)行審核？內(nèi)審記錄是否包括下列內(nèi)容：內(nèi)審方案（包括內(nèi)審目的、審核依據(jù)、審核方法、人員分工、審核重點、審核時間、審核區(qū)域、審核要求等）、首末次會議簽到表、內(nèi)審核查表、不符合項記錄表、糾正措施記錄表、內(nèi)審報告等？CNAS-CL01:20211、測試中心指定的審核方案是否針對實驗室活動的重要性、影響實驗室的變化、以及以往審核的結(jié)果指定，審核目標(biāo)是否明確；審核方案是否包括頻次、方法、職責(zé)、策劃要求和報告的內(nèi)容？2、審核方案中是否明確了審核準(zhǔn)則和范圍？3、測試中心是否有證據(jù)表明將內(nèi)審結(jié)果報告給了測試中心管理層和接受審核的部門負(fù)責(zé)人？4內(nèi)審確定的不符合項是否按照體系文件要求采取了糾正和糾正措施，并提供相關(guān)證據(jù)？5、測試中心是否能夠提供審核方案得以實施和審核結(jié)果的證據(jù)？CNAS-CL01-G001:2021測試中心內(nèi)部審核依據(jù)是否包括CNAS發(fā)布的CNAS-CL01在相關(guān)領(lǐng)域的應(yīng)用說明？CNAS-CL01:20218.9管理評審（方式A）1、測試中心管理評審的時間間隔是否與其策劃相符，且具有合理性？2、為達(dá)到確保管理體系適宜性、充分性和有效性的目的，管理評審的策劃是否考慮了如何實現(xiàn)完整輸入和完整評審？3、測試中心是否評審了管理體系與方針和目標(biāo)要求的一致性？CNAS-CL01:2021測試中心管理評審的輸入是否包括了下列相關(guān)信息，并形成記錄？a)與實驗室相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化；b)目標(biāo)實現(xiàn)；c)政策和程序的適宜性；d)以往管理評審所采取措施的情況；e)近期內(nèi)部審核的結(jié)果；f)糾正措施；g)由外部機構(gòu)進(jìn)行的評審；h)工作量和工作類型的變化或?qū)嶒炇一顒臃秶淖兓?；i)客戶和員工的反饋；j)投訴；k)實施改進(jìn)的有效性；l)資源的充分性；m)風(fēng)險識別的結(jié)果；n)保證結(jié)果有效性的輸出；o)其他相關(guān)因素，如監(jiān)控活動和培訓(xùn)。CNAS-CL01:2021管理評審的輸出是否包括：a)管理體系及其過程的有效性；b)履行本準(zhǔn)則要求相關(guān)的實驗室活動的改進(jìn)；c)提供所需的資源；d)所需的變更。溫州益能電器制造6S現(xiàn)場檢查表被檢查單位：三樓倉庫檢查日期：檢查依據(jù)共頁第頁第周第期項目序列號檢查內(nèi)容打分得分備注整理1辦公桌上有序放置最低限度的必須品4辦公桌上放置了與工作無關(guān)的文件、物品、飲料、訂書機、小刀等中的兩樣以內(nèi)散放在桌面上。3辦公桌上放置了一個月內(nèi)經(jīng)常使用的物品材料；2辦公桌上放置了大量的不經(jīng)常使用的工具和材料及資料1辦公桌上放置了與工作無關(guān)的書籍、廢紙張、零食，堆積了大量不使用的資料或材料、文件、書籍、物品、零食、飲料、訂書機、小刀等無區(qū)別的亂放在一起。02抽屜內(nèi)有序放置最低限度的必須品，經(jīng)常使用的東西按優(yōu)先順序依次放入各個抽屜內(nèi)4抽屜內(nèi)放置了與工作無關(guān)的文件；物品、飲料、訂書機、小刀等中的兩樣以內(nèi)散放在抽屜內(nèi)。3抽屜內(nèi)放置了一個月內(nèi)經(jīng)常使用的物品、材料。2經(jīng)常使用的東西未按優(yōu)先順序放入各個抽屜內(nèi)。1抽屜內(nèi)的物品未進(jìn)行分類擺放，放置了與工作無關(guān)的書籍、廢紙張、零食，堆積了大量不使用的資料、材料或不用的工具及私人物品放在里面。03桌子下面未擺放不用的工具、零件、鐵片、廢紙箱或其他廢物品等。4桌子下面擺放不用的工具、零件、鐵片、廢紙箱或其他廢物品等其中的一項。2桌子下面擺放不用的工具、零件、鐵片、廢紙箱或其他廢物品等其中的二項或以上。04辦公桌的周圍未擺放有不用的工具，零件，物品，廢紙箱或其他廢物品。4辦公桌的周圍擺放有不用的工具，零件，物品，廢紙箱或其他廢物品等其中的一項。2辦公桌的周圍放有不用的工具，零件，物品，廢紙箱或其他廢物品等其中的二項或以上。05文件框擺放整齊，文件夾擺放整齊，文件的管理已分類存放，文件夾中無過期失效的文件。4文件框擺放不整齊，文件夾的擺放不整齊2文件的管理未分類存放，且過期失效的文件未從文件夾中取出。06作業(yè)場所只放置及時且合適數(shù)量的物品，標(biāo)識明確，任何人、任何時間都能判斷找到，出入庫方便。4不按定位放置，但不妨礙現(xiàn)場工作，角落里無東西放置3有序的放置不使用，角落里放置了不需要的物品2不使用的東西雜亂的放置1倉庫里放置了貨物，而且放置很亂，進(jìn)倉庫很有困難。07物架上下只放置合適數(shù)量的定位物品4使用與不使用的物品混放在一起2放置有損壞，不能使用的物品1有廢紙張，及不用的雜物，很雜亂08通道暢通,無擺放任何雜物；及時開入庫單（車間主任拿品管檢驗合格簽名的送檢單）4整理物品擺放在黃線上或超出黃線；2通道上亂置了很多物品，整理后可通過。1.通道上亂置了很多物品，無法通過。區(qū)域內(nèi)的物品雜亂的放置。無特殊情況未及時給車間開入庫單。0整頓9養(yǎng)成了當(dāng)離開辦公室時，就將文件及資料整理和收集起來的習(xí)慣。所有的文件夾、資料等已進(jìn)行標(biāo)識，定位擺放，且文件容易查找。4文件夾、資料有一個未標(biāo)識；電腦里的文字處理儲存不容易檢索。3少