內(nèi)審員知識培訓(xùn)

內(nèi)審員知識培訓(xùn)第一頁，共十四頁，2022年，8月28日名詞術(shù)語內(nèi)部審核：針對組織內(nèi)部而進(jìn)行的質(zhì)量體系審核以評定系統(tǒng)的符合性、有效性、適應(yīng)性及發(fā)掘可改進(jìn)的機(jī)會所進(jìn)行的活動。內(nèi)審員：組織內(nèi)部聘用的實施內(nèi)部審核活動的成員。嚴(yán)重不合格項：系統(tǒng)或操作上重大的錯誤或缺失的不合格項。輕微不合格項：操作不符但末致使系統(tǒng)失效的不合格項。觀察項：運(yùn)作上有潛在問題但客觀上末有足夠的客觀證據(jù)以支持其為不符合項時，或發(fā)現(xiàn)運(yùn)作上有進(jìn)一步改善機(jī)會的項目。第二頁，共十四頁，2022年，8月28日內(nèi)審的目的檢驗質(zhì)量管理體系是否達(dá)到ISO9001/QS9000質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求；驗證質(zhì)量管理體系的有效性和充分性；發(fā)現(xiàn)及糾正質(zhì)量管理體系實施上的偏差與改進(jìn)機(jī)會；持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理活動與過程，提升企業(yè)綜合管理水平；第三頁，共十四頁，2022年，8月28日審核的種類充份性審核------紙上審核；符合性審核------實地審核；內(nèi)部審核------運(yùn)作性審核；能力審核------供方審核；產(chǎn)品審核------目標(biāo)性審核；第四頁，共十四頁，2022年，8月28日內(nèi)部審核的分類集中式審核-----在某一時間對所有的要素或部門進(jìn)行的審核活動；滾動式審核-----分時段對所有的要素或部門進(jìn)行的審核活動；局部審核------只對部份要素或部門進(jìn)行的審核活動；第五頁，共十四頁，2022年，8月28日內(nèi)審員的功能與角色內(nèi)審員的功能：檢驗質(zhì)量管理體系是否充分、正確地實行；實行中的質(zhì)量管理體系是否有效地達(dá)到目的；發(fā)掘可改進(jìn)系統(tǒng)的機(jī)會與建議；內(nèi)審員的角色：檢查員；指導(dǎo)員；溝通者；第六頁，共十四頁，2022年，8月28日內(nèi)審員應(yīng)具備的素質(zhì)條件良好的外交家；良好的溝通者；良好的聆聽者；較強(qiáng)的邏輯思維能力；自律、開明；公證、公平；專業(yè)、全面；耐性好；觀察入微；好判官；第七頁，共十四頁，2022年，8月28日內(nèi)審員審核的技巧問------運(yùn)用5W1H方法、請證明、請告訴我等語句；聽------多留心、愛傾聽；看------多觀察（表情、環(huán)境等）查------查記錄、查資料、查線索、查文件、查現(xiàn)場等；走------多動腳、愛運(yùn)動；記------多動筆、愛記錄；第八頁，共十四頁，2022年，8月28日受審核部門負(fù)責(zé)人的角色提供合作-----指定陪同人員、提供方便；教導(dǎo)員工正確的回答方法-----實事求是、回答本工作崗位的相關(guān)內(nèi)容；消除恐懼感------內(nèi)審是協(xié)助其部門發(fā)現(xiàn)問題以便改進(jìn)，而非打擊報復(fù)；支持者與責(zé)任者------支持審核工作、問題或不合格項的改善責(zé)任人；第九頁，共十四頁，2022年，8月28日內(nèi)部審核程序與要求內(nèi)部審核程序：策劃-----編制審核報告；組織審核-----審核組長組織審核活動；審核報告------審核組長編制審核總結(jié)報告；跟進(jìn)------由內(nèi)審員或?qū)徍私M長跟進(jìn)不合格項的改善效果；內(nèi)部審核要求：確認(rèn)審核頻次與范圍；確認(rèn)審核的依據(jù)與標(biāo)準(zhǔn)；內(nèi)審員任務(wù)分配；實施審核活動的安排注意事項；審核員審核技巧的充分適當(dāng)運(yùn)用；不合格項的界定與記錄要求；不合格改善效果的跟進(jìn)；第十頁，共十四頁，2022年，8月28日不合格項的編寫要求所不符合的要求；不符合要求的確認(rèn)；收集不符合的客觀證據(jù)；對證據(jù)進(jìn)行確認(rèn)；規(guī)范記錄；不符合的分類必須清楚；對受審核部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行說明；開具《內(nèi)部審核不合格報告》進(jìn)行跟進(jìn)；第十一頁，共十四頁，2022年，8月28日內(nèi)部審核所運(yùn)用的表格《內(nèi)部審核不合格報告》《產(chǎn)品質(zhì)量審核檢查表》《內(nèi)審檢查表》《內(nèi)部審核總結(jié)報告》《糾正預(yù)防措施報告》《內(nèi)部審核計劃》第十二頁，共十四頁，2022年，8月28日課堂學(xué)習(xí)討論管理層審核要求：--是否有制定品質(zhì)方針及品質(zhì)目標(biāo)；--品質(zhì)方針或目標(biāo)是否為所有人知曉或維護(hù)？--是否有一個文件化的途徑來顯示組織架構(gòu)？--是否有任何重要事項因資源不足而無法完成？--是否有定期召開管理層檢討會議？--管理層檢討會議是否有檢討系