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04物管2009-12-0412:16:48閱讀215評論0字號：大中小訂

閱目錄1目的2適用范圍3引用標(biāo)準(zhǔn)及關(guān)聯(lián)子系統(tǒng)4專用術(shù)語定義5職責(zé)6執(zhí)行程序7檢查與評價8反饋1目的規(guī)范發(fā)電公司物資倉庫管理工作，規(guī)定相關(guān)人員的職責(zé)與權(quán)限，

明確倉庫管理的工作內(nèi)容，使物資的檢驗、發(fā)放、保管、保養(yǎng)等各個

環(huán)節(jié)更加規(guī)范化，降低物流成本，提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益，及時有效地

為生產(chǎn)、經(jīng)營提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。2適用范圍精品文檔精品文檔本細(xì)則適用于發(fā)電公司物資倉庫管理工作。包括物資檢驗入庫、保管保養(yǎng)，發(fā)放使用等物資儲運全過程的管理。3引用標(biāo)準(zhǔn)及關(guān)聯(lián)子系統(tǒng)引用標(biāo)準(zhǔn)無4 專業(yè)術(shù)語定義倉庫管理：對庫存物資和倉庫設(shè)施及其布局等進(jìn)行規(guī)劃、控制的活動。保管：對物資進(jìn)行保存及對其數(shù)量、質(zhì)量進(jìn)行管理控制的活動。檢驗：根據(jù)合同或標(biāo)準(zhǔn)，對標(biāo)的的物資的品質(zhì)、數(shù)量、包裝等進(jìn)行檢查驗收的總稱。檢驗等級：根據(jù)物資的重要程度或質(zhì)量特點，對物資進(jìn)行的不同項目的檢驗。分為3個級別。A級檢驗：對質(zhì)量要求高，內(nèi)在質(zhì)量和物理化學(xué)性質(zhì)需要進(jìn)行檢試驗物資的檢驗。參加人：采購人員、保管人員、專業(yè)技術(shù)人員及試驗人員。B級檢驗：對質(zhì)量要求較高，需專業(yè)技術(shù)人員參與查驗的物資的檢驗。參加人：采購人員、保管人員、專業(yè)技術(shù)人員。精品文檔精品文檔C級檢驗：對質(zhì)量要求一般，只需物資管理部門進(jìn)行查驗的物資的檢驗。參加人：采購人員、保管人員。盤點：進(jìn)行實際貨物狀況與帳簿上記載貨物碼放、數(shù)量、品質(zhì)以及在庫狀態(tài)核對的作業(yè)過程。動態(tài)盤點在每次碼放或取貨的過程中對與之有關(guān)的儲位進(jìn)行核對貨物數(shù)量的過程。定期盤點：按照固定的周期核對貨物數(shù)量的過程。5職責(zé)物資管理部經(jīng)理為本實施細(xì)則負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)全面管理本細(xì)則，監(jiān)查本細(xì)則執(zhí)行的有效性。批準(zhǔn)修訂本細(xì)則的建議。6 執(zhí)行程序物資檢驗購入的物資原則上一律送到倉庫，嚴(yán)禁將貨物直接送到使用單位。為避免二次搬運大宗物資可先在倉庫驗收，驗收合格后，使用單位出具領(lǐng)料單，可送到使用單位卸車。物資管理部采購人員、保管人員必須到場參與所有物資的接貨驗收過程。倉庫保管人員要根據(jù)采購訂貨單核對實物進(jìn)行清點，主要核對物資型號、數(shù)量是否與送貨清單相符，外觀是否破損，并組織人員放入待驗區(qū)。精品文檔精品文檔采購人員依據(jù)物資需用計劃確定的檢驗等級，及時組織相關(guān)人員對到貨物資進(jìn)行檢驗。檢驗按合同及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。物資檢驗要及時進(jìn)行，具體要求為：A級檢驗：到貨后10個工作日內(nèi)完成檢驗。B級檢驗：到貨后5個工作日內(nèi)完成檢驗。C級檢驗：到貨后當(dāng)日完成檢驗。資料檢驗內(nèi)容包括裝箱單、出廠技術(shù)資料、合格證、質(zhì)量保證書等。物資驗收一般全驗，對于證件齊全、數(shù)量較大、包裝完整的物資，可采取抽驗的方法，一般可抽查不低于20%，必要時擴(kuò)大抽樣范圍，直至全驗。直接進(jìn)口物資的商檢按國家商檢規(guī)定執(zhí)行。國外到貨發(fā)生損壞、短缺、變質(zhì)等問題時，必須在規(guī)定的日期內(nèi)，請國家商檢局出據(jù)“商檢記錄”和“商檢報告證明書”以備與外商索賠做依據(jù)。備品配件驗收要檢查配件外形有無損傷、變形、銹蝕及其它異常情況。關(guān)鍵幾何尺寸及規(guī)格是否與圖紙相符。對于機(jī)加工配件應(yīng)有配件的金相分析報告、硬度試驗報告及探傷報告。重要部件應(yīng)通知金屬檢驗部門復(fù)查。精品文檔精品文檔技術(shù)要求較高及重要配件應(yīng)由物資管理部組織相關(guān)部門人員做物資出廠前的驗收工作。數(shù)量不符，短缺在規(guī)定誤差以內(nèi)，可按實際數(shù)量驗收入庫，超過規(guī)定誤差時應(yīng)查對核實并提出部分或全部拒付貨款未做出處理前不得動用。到貨物資的型號、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、質(zhì)量證明書、裝箱單同實際貨物不符應(yīng)拒絕驗收，若貨主在場應(yīng)請其簽字認(rèn)可，若不在場應(yīng)及時通知貨主。凡必要的技術(shù)證件（如鋼材的材質(zhì)單、化工產(chǎn)品的化驗單等）不齊全的，到貨物資應(yīng)做為待驗的物資處理，臨時妥善保管，待證件齊全后進(jìn)行驗收。驗收中發(fā)現(xiàn)數(shù)量、規(guī)格不符、有殘損或質(zhì)量問題的，要做好記錄并及時協(xié)調(diào)解決。驗收結(jié)束后驗收材料留物資管理部處備查，驗收合格后，保管人員要及時在SCM系統(tǒng)中填寫收貨單，然后入庫。物資入庫經(jīng)檢驗后的物資，保管人員應(yīng)按照物資類別，分庫、分區(qū)、分架、分層碼放（五五碼放、四號定位），要求橫平豎直、整潔有序。物資在倉庫要合理布局，充分考慮保管和發(fā)放的經(jīng)濟(jì)性。按檢驗結(jié)果入帳并建卡。精品文檔精品文檔事故備品和聯(lián)合儲備的代儲物資應(yīng)單獨立帳，分區(qū)存放。保管人員應(yīng)對物資有關(guān)資料（送貨單、裝箱單、出廠技術(shù)資料、合格證、質(zhì)量保證書、使用說明書、檢驗單、化驗單、磅單、入庫單等）建立檔案以備查詢。重要資料按檔案管理規(guī)定移交檔案室存檔。物資保管按照物資的屬性和保管要求采取相應(yīng)而有效的保管保養(yǎng)方法。要做到“四?！保幢Ｙ|(zhì)、保量、保安全、保急需）和“三化”工作（即倉庫結(jié)構(gòu)合理化、存放系列化、保養(yǎng)經(jīng)?；?。物資擺放應(yīng)科學(xué)合理，做到上小下大、里輕外重，帳、物、卡相符率達(dá)99%以上。有儲存期限的物資，應(yīng)有明顯的標(biāo)志，物卡上應(yīng)標(biāo)明出廠日期和進(jìn)庫日期，分批存放，在達(dá)到儲存期限三分之二時，保管人員應(yīng)提出意見以便及時處理。易燃、易爆、易污染、有毒及放射性物資，必須設(shè)專庫存放，采取相應(yīng)措施，要與一般物資隔離儲存，專人保管，定期檢查，必須符合安全、健康、環(huán)保（NOSA）的相關(guān)要求。金屬材料、設(shè)備和配件等需要防腐、防銹處理的應(yīng)定期檢查保養(yǎng);優(yōu)質(zhì)鋼材及其制品要按不同類別涂色.貴重物資要有專柜存放并加鎖，劇毒品要由雙人保管。精品文檔精品文檔露天存放的物資，必須經(jīng)常做好維護(hù)保養(yǎng)工作（如：加蓋油布、墊高、涂油、搭棚等）。對需要保溫（恒溫）、干燥保養(yǎng)條件的物資，應(yīng)采取恒溫措施，技術(shù)人員應(yīng)定期檢查、試驗。精密零件和電氣設(shè)備的事故備件要注意溫度、濕度和陽光

照射的影響，對需要用特殊方式保管的事故備品，由物資管理部門和

專業(yè)技術(shù)部門共同提出保管措施、技術(shù)要求；金屬制品必須定期做好

防銹蝕工作；長軸要防止彎曲。物資發(fā)放物資的發(fā)放要嚴(yán)格執(zhí)行先進(jìn)先出、余料先發(fā)，注意物資的保質(zhì)期限。物資的發(fā)放必須履行正式的領(lǐng)料手續(xù)，不準(zhǔn)白條或口頭借領(lǐng)。特殊情況必須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可發(fā)放，事后領(lǐng)料人要及時補(bǔ)辦領(lǐng)料手續(xù)。事故備品的領(lǐng)用必須經(jīng)生產(chǎn)副總經(jīng)理或總工程師批準(zhǔn)。保管人員根據(jù)處于批準(zhǔn)狀態(tài)的工單或物資需求申請中的需

求項目數(shù)量進(jìn)行發(fā)料，對物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量進(jìn)行核實、發(fā)

放，作到準(zhǔn)確無誤、文明有序。物資領(lǐng)料由部門材料人員到物資管理部倉庫領(lǐng)料，并領(lǐng)取領(lǐng)料單1份；沒有部門材料人員到場的，物資倉庫不予發(fā)料。精品文檔精品文檔特殊物資（如劇毒品等）要經(jīng)安健環(huán)部審核、公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，由用料單位2人以上到庫領(lǐng)取。到貨未檢驗的物資，如生產(chǎn)急需，領(lǐng)料人員寫明急需理由，要經(jīng)采購人員和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)書面批準(zhǔn)，憑領(lǐng)料憑證方可發(fā)放。認(rèn)真執(zhí)行公司關(guān)于廢舊物資回收管理規(guī)定和以舊換新的管理規(guī)定，要求以舊換新的物資必須先交舊品后發(fā)新品。物資退庫退料人填寫退料申請，履行與領(lǐng)料相同的審批程序后方可退庫。退庫物資的檢驗履行與新到貨物資相同的檢驗程序，并按相同的檢驗等級進(jìn)行檢驗。發(fā)放時優(yōu)先發(fā)放退庫物資，拒領(lǐng)退庫物資時需提供書面說明。物資盤點物資盤點按動態(tài)盤點和定期盤點進(jìn)行。動態(tài)盤點堅持經(jīng)?；?。定期盤點每半年至少一次，以便發(fā)現(xiàn)問題，及時糾正處理精品文檔精品文檔庫存物資盈虧率不能大于3%。物資盤點均要做好盤點報告，盤點人簽章。報廢物資和包裝物作好回收管理工作，并定期盤點。7檢查和評價檢查和評價由公司物資管理部經(jīng)理、副經(jīng)理負(fù)責(zé)，每月不定期檢

查，責(zé)成相關(guān)人員落實程序執(zhí)行情況，檢查結(jié)果應(yīng)以電子文本形式反

饋至物資管理部經(jīng)理，物資管理部經(jīng)理負(fù)責(zé)進(jìn)行評定、提出完善建

議，履行審批手續(xù)?！段镔Y倉庫管理實施細(xì)則》執(zhí)行情況檢查評價表部門名稱： 年月日評價題目評價內(nèi)容評價驗收入到貨物資是否符合訂單要求是否。原因精品文檔

精品文檔庫物資到貨后是否認(rèn)真、及時檢驗是E否。原因物資檢驗單、帳、卡、物是否一致，填寫是否真實、準(zhǔn)確是否。原因檢驗后物資是否按規(guī)定碼放，納入正常保養(yǎng)是否。原因技術(shù)資料記錄、是否符合要求是否。原因保管保養(yǎng)物資分類、碼放是否符合要求是否。原因按照不同物資，是否采取不同的保管措施是否。原因按照不同物資，是否采取不同的保養(yǎng)辦法是否。原因物資盤點，檢查帳、卡、物是否相符是