鹽城射擊運動訓(xùn)練中心度

鹽城市射擊運動訓(xùn)練中心 2018年度預(yù)算公開目錄第一部分 單位概況一、主要職能二、單位機構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況三、2018年度單位主要工作任務(wù)及目標(biāo)四、單位收支預(yù)算編制的相關(guān)依據(jù)及測算分析情況第二部分2018年度單位預(yù)算表一、收支預(yù)算總表二、收入預(yù)算總表三、支出預(yù)算總表四、財政撥款收支預(yù)算總表五、財政撥款支出預(yù)算表（功能科目）六、財政撥款基本支出預(yù)算表（經(jīng)濟科目）七、一般公共支出預(yù)算表（功能科目）八、一般公共預(yù)算基本支出表（經(jīng)濟科目）九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出預(yù)算表十、政府性基金預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表十一、一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算表十二、政府采購預(yù)算表第三部分 2018年度單位預(yù)算情況說明第四部分 名詞解釋第一部分 單位概況一、主要職能開展射擊運動訓(xùn)練，提高射擊運動水平，射擊運動人才選拔和培養(yǎng)，射擊運動教練員引進，市射擊隊訓(xùn)練、參賽及后勤保障，市級射擊競賽承辦。二、單位機構(gòu)設(shè)置及構(gòu)成情況我中心是全額撥款的事業(yè)單位，核定編制數(shù)10人，2017年末實有在編在職人員6人，其中主任１名、教練員２名、槍彈管理人員３名。三、2018年單位主要工作任務(wù)及目標(biāo)1、進一步中心全體人員政治學(xué)習(xí)和教育工作，特別是黨的十九大精神的學(xué)習(xí)與貫徹落實， 統(tǒng)一思想認(rèn)識，激發(fā)全體員工的工作熱情。同時進一步推動業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)和更新，特別是管理人員和教練員業(yè)務(wù)能力的提高，為中心的發(fā)展提供后勁。積極謀劃中心發(fā)展思路，合理人員配置結(jié)構(gòu)，完善中心崗位設(shè)置，提高運行效率。建立和健全中心各項規(guī)章制度，做到一崗一責(zé)、職責(zé)到人，以制度建設(shè)促進管理水平的提高，確保中心安全穩(wěn)定運行。2、加強全員安全教育，增強安全意識，根據(jù)省公安部門對槍支安全管理的最新要求，進一步完善中心安全管理有關(guān)規(guī)定，加大安全教育培訓(xùn)，加強過程管理，并形成行之有效的考核管理機制，確保安全工作萬無一失。完成中心槍柜升級換代工作，提高槍支安全保障水平和使用效率。3、加強教練員隊伍建設(shè)，提升執(zhí)教水平。一方面要結(jié)合省運會項目設(shè)置的改變， 加強教練員的配置， 確保訓(xùn)練工作的正常進行；另一方面要加強對現(xiàn)有教練員的培訓(xùn)力度，利用省冠軍賽、錦標(biāo)賽機會促進教練員學(xué)習(xí)和交流，同時準(zhǔn)備組織一次外訓(xùn)和一至二次交流比賽，進一步擴大教練員學(xué)習(xí)和交流的機會，努力提升執(zhí)教能力和水平。4、積極備戰(zhàn)和迎戰(zhàn)省運會，力爭質(zhì)的突破。認(rèn)真抓實備戰(zhàn)省十九屆訓(xùn)練工作，充分利用冬訓(xùn)、夏訓(xùn)等契機，要以臨戰(zhàn)的狀態(tài)，抓實抓好每堂訓(xùn)練課，立足抓長補短，突出重點隊員，同時以點帶面，抓好迎戰(zhàn)訓(xùn)練工作。訓(xùn)練中強調(diào)實用性，特別是青年組運動員要強抓決賽階段的模擬訓(xùn)練以及抗干擾方面的訓(xùn)練，從實戰(zhàn)出發(fā)，提高訓(xùn)練效果。要充分利用參加省冠軍賽和其它交流比賽之際，盡可能讓更多的備戰(zhàn)運動員參加，從而積累實戰(zhàn)經(jīng)，檢驗訓(xùn)練效果，促使全隊專項能力在整體水平有一個質(zhì)的提，增強教練員、運動員省運會完成目標(biāo)任務(wù)的自信心。精心組織好省運會的報名組隊工作，確保最好的隊員能夠參賽省運會，力爭好的成績；要激發(fā)教練員的最大能動性，全身心地組織和把控好比賽的全過程，激發(fā)運動員最大潛能，全力發(fā)赴完成市體育局給中心下達的目標(biāo)任務(wù)。5、依托駐城及周邊學(xué)校開展省二十屆運動員的選拔，并形成選材網(wǎng)絡(luò)。積極與教育部門、駐城有關(guān)學(xué)校溝通聯(lián)系， 商談合作事宜，努力達成校隊聯(lián)辦合作關(guān)系， 讓運動員能就近入學(xué)以利于參加訓(xùn)練，中心下一步著手協(xié)調(diào)與文峰中學(xué)共建全國重點射擊學(xué)校事宜，為做大做強射擊項目提供穩(wěn)定的生源保障。6、利用全運會結(jié)束各方補充人才之際，加強與省隊、部隊運動隊和其它省運動隊的溝通交流，建立良好的隊際關(guān)系，積極向他們推薦有發(fā)展?jié)摿Φ倪\動員，力爭再送3-4名省運會備戰(zhàn)運動員外出代培代訓(xùn)，同時切實做好跟蹤服務(wù)工作，解決存在的實際困難和問題，鼓勵他們向更高的水平發(fā)展，提高成才率，同時也為完成省十九屆運動會目標(biāo)任務(wù)增加新的增長點。7、協(xié)助市體育局做好新射擊館建設(shè)的相關(guān)工作，做好運動隊轉(zhuǎn)場訓(xùn)練工作，針對省運會口徑槍支的比賽項目未設(shè)團體項目，中心擬將好的口徑項目運動員和手槍速射項目運動員送省隊、部隊運動隊或外省運動員代培代訓(xùn)。 中心將另建臨時氣槍訓(xùn)練場地和槍彈庫和辦公地， 加強場館的安全保衛(wèi)工作， 在得到公安部門的認(rèn)可的情況下積極訓(xùn)練， 確保省運會氣槍項目的備戰(zhàn)工作不受影響， 同時也為省二十屆選材、 備戰(zhàn)工作提供保障。四、單位收支預(yù)算編制的相關(guān)依據(jù)及測算分析情況根據(jù)《鹽城市財政局關(guān)于編制 2018年市級部門預(yù)算和2018-2020年財政規(guī)劃的通知》（鹽財預(yù)[2017]21 號）的要求，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，緊緊圍繞市委、市政府決策部署，結(jié)合我單位的實際情況，按照“厲行節(jié)約、精打細(xì)算、統(tǒng)籌安排、績效管理”的原則，從嚴(yán)從緊編制了 2018年單位預(yù)算?；局С鲱A(yù)算：人員支出按2017年8月在職人員的實際情況核定；商品和服務(wù)支出按照根據(jù)《鹽城市財政局關(guān)于編制2018年市級部門預(yù)算和2018-2020年財政規(guī)劃的通知》（鹽財預(yù)[2017]21號）的要求。非稅收入和其他收入征收預(yù)算編制：按近三年收入征收平均水平，結(jié)合下年度各種增減因素綜合考慮，各項資金嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”管理，單位一切收支全部納入預(yù)算，對各項資金統(tǒng)一管理、統(tǒng)籌安排、實行綜合預(yù)算。第二部分鹽城市射擊運動訓(xùn)練中心2018年度部門預(yù)算表公開01表2018年部門收支預(yù)算總表收入項目名稱一、財政撥款1.一般公共預(yù)算2.政府性基金預(yù)算二、財政專戶管理資金三、其他資金

功能分類金額功能科目名稱225.12 一、一般公共服務(wù)支出120.12 二、外交支出105.00 三、國防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科學(xué)技術(shù)支出七、文化體育與傳媒支出八、社會保障和就業(yè)支出九、醫(yī)療衛(wèi)生與計生支出十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十二、農(nóng)林水支出十三、交通運輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國土海洋氣象等支出十九、住房保障支出二十、糧油物資管理事務(wù)二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出二十二、預(yù)備費二十三、其他支出二十四、債務(wù)還本支出二十五、債務(wù)付息支出二十六、債務(wù)發(fā)行費用支出

單位：萬元支出支出用途金額項目名稱金額一、基本支出79.82二、項目支出272.60三、部門預(yù)留機動經(jīng)費19.30四、其他支出239.729.663.8613.48105.00當(dāng)年收入小計上年結(jié)轉(zhuǎn)資金收入合計

225.12當(dāng)年支出小計371.72146.60結(jié)轉(zhuǎn)下年資金371.72支出合計371.72公開02表2018年部門收入預(yù)算總表項目名稱收入總計小計財政撥款（補助）資金專項收入行政事業(yè)性收費一般公共預(yù)算資金辦案費用補助國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入政府住房基金收入上級財政專項轉(zhuǎn)移支付小計政府性基金市本級基金安排上級財政專項轉(zhuǎn)移支付財政專戶管理資金教育收費小計事業(yè)收入其他資金經(jīng)營收入其他收入債務(wù)資金（銀行貸款）小計上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金其中：動用上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金

單位：萬元金額371.72120.12120.12105.00105.00146.60146.60公開03表2018年部門支出預(yù)算總表合計 基本支出 項目支出 單位預(yù)留機動經(jīng)費371.72 79.82 272.60 19.30公開04表2018年部門財政撥款收支預(yù)算總表收入 支出支出用途項目名稱金額項目名稱一、一般公共預(yù)算120.12一、基本支出二、政府性基金預(yù)算105.00二、項目支出三、單位預(yù)留機動經(jīng)費四、其他支出收入合計225.12支出合計

單位：萬元其他支出單位：萬元金額79.82141.004.30225.12公開05表2018年部門財政撥款支出預(yù)算表（功能科目）單位：萬元功能科目代碼功能科目名稱合計207文化體育與傳媒支出20703體育2070399其他體育支出208社會保障和就業(yè)支出20805行政事業(yè)單位離退休2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出21011行政事業(yè)單位醫(yī)療2101102事業(yè)單位醫(yī)療221住房保障支出22102住房改革支出2210201住房公積金2210202提租補貼2210203購房補貼229其他支出22960彩票公益金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出2296003用于體育事業(yè)的彩票公益金支出

金額225.1293.1293.1293.129.669.669.663.863.863.8613.4813.485.796.271.42105.00105.00105.00公開06表2018年財政撥款基本支出預(yù)算表（經(jīng)濟科目）單位：萬元科目編碼科目名稱金額合計301工資福利支出30101基本工資30102津貼補貼30107績效工資30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費30110職工基本醫(yī)療保險繳費30112其他社會保障繳費30113住房公積金302商品和服務(wù)支出30201辦公費30202印刷費30207郵電費30211差旅費30228工會經(jīng)費30229福利費30299其他商品和服務(wù)支出

79.8276.0219.949.1726.909.663.860.705.793.801.300.100.600.500.960.140.20公開07表2018年部門一般公共支出預(yù)算表（功能科目）單位：萬元科目編碼科目名稱金額合計207文化體育與傳媒支出20703體育2070399其他體育支出210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出21011行政事業(yè)單位醫(yī)療2101102事業(yè)單位醫(yī)療208社會保障和就業(yè)支出20805行政事業(yè)單位離退休2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出221住房保障支出22102住房改革支出2210201住房公積金2210203購房補貼2210202提租補貼

120.1293.1293.1293.123.863.863.869.669.669.6613.4813.485.791.426.27公開08表2018年一般公共預(yù)算基本支出表（經(jīng)濟科目）單位：萬元科目編碼科目名稱基本支出合計301工資福利支出30101基本工資30102津貼補貼30107績效工資30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費30110職工基本醫(yī)療保險繳費30112其他社會保障繳費30113住房公積金302商品和服務(wù)支出30201辦公費30202印刷費30207郵電費30211差旅費30228工會經(jīng)費30229福利費30299其他商品和服務(wù)支出

79.8276.0219.949.1726.909.663.860.705.793.801.300.100.600.500.960.140.20公開09表2018年部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出預(yù)算表單位：萬元三公經(jīng)費合計因公出國公務(wù)用車購置及運行維護費公務(wù)會議費培訓(xùn)費（境）費公務(wù)用車公務(wù)用車接待費小計運行維護費購置費說明：本單位無“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出預(yù)算，故本表無數(shù)據(jù)公開10表2018年部門政府性基金預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表單位：萬元科目編碼科目名稱金額合計105.00229其他支出105.00彩票公益金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的22960支出105.002296003用于體育事業(yè)的彩票公益金支出105.00公開11表2018年一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算表單位：萬元科目編碼 科目名稱 基本支出合計注：“機關(guān)運行經(jīng)費”指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。在財政部有明確規(guī)定前，“機關(guān)運行經(jīng)費”暫指行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費。說明：本單位無一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費支出，故本表無數(shù)據(jù)公開12表采購品目大類一、貨物類AA1027A030201A05二、服務(wù) CC0509C0903C0109

2018年部門政府采購預(yù)算表單位：萬元專項名稱采購物品名稱采購組織形式總計合計115.4352.43十九屆訓(xùn)練競賽及配套經(jīng)體育設(shè)備45.43費預(yù)算射擊隊訓(xùn)練經(jīng)費體育設(shè)備5.00辦公設(shè)備購置計算機1.35辦公設(shè)備購置家具用具0.6563.00訓(xùn)練場地及場館維修維護體育活動與體育場館5.00服務(wù)射擊隊訓(xùn)練經(jīng)費體育活動與體育場館30.00服務(wù)參賽經(jīng)費租賃服務(wù)6.00十九屆訓(xùn)練競賽及配套經(jīng)安保服務(wù)22.00費預(yù)算第三部分 鹽城市射擊運動訓(xùn)練中心2018年度部門預(yù)算情況說明一、收支預(yù)算總表情況說明鹽城市射擊運動訓(xùn)練中心 2018年度收入、支出預(yù)算總計371.72萬元，與上年相比收、支預(yù)算總計各增加109.86萬元，增長42%，主要原因是工資調(diào)整、市射擊隊外訓(xùn)增加及養(yǎng)老金改革預(yù)算口徑變更。其中：（一）收入預(yù)算總計 371.72萬元。包括：1．財政撥款收入預(yù)算總計 225.12萬元。（1）一般公共預(yù)算收入預(yù)算 120.12萬元，與上年相比增加23.26萬元，增長 24%。主要原因是工資調(diào)整及養(yǎng)老金改革預(yù)算口徑變更。（2）政府性基金收入預(yù)算 105萬元，與上年相比增加 105萬元，增長100%。主要原因是市射擊隊外訓(xùn)增加及預(yù)算口徑變。?2．其他資金收入預(yù)算總計0萬元。與上年相比減少70萬元，下降100%。主要原因是預(yù)算口徑變更。3．上年結(jié)轉(zhuǎn)資金預(yù)算數(shù)為 146.60 萬元。與上年相比增加51.60萬元，增長 54%。主要原因是跨年賽事費用未結(jié)。（二）支出預(yù)算總計 371.72萬元。包括：1．文化體育與傳媒支出 239.72萬元，主要用于人員經(jīng)費及訓(xùn)練、比賽支出。與上年相比減少 22.14萬元，減少 8%。主要原因是養(yǎng)老金改革預(yù)算口徑變更。2．社會保障與就業(yè)支出9.66萬元，主要用于職工養(yǎng)老保險等支出。與上年相比增加9.66萬元，增長100%。主要原因是預(yù)算口徑變更。3．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3.86萬元，主要用于職工醫(yī)療保險等支出。與上年相比增加3.86萬元，增長100%。主要原因是預(yù)算口徑變更。4．住房保障支出支出 13.48萬元，主要用于職工住房公積金及提租補貼。與上年相比增加 13.48萬元，增長 100%。主要原因是預(yù)算口徑變更。此外，基本支出預(yù)算數(shù)為 79.82 萬元。與上年相比減少15.72萬元，下降 20%。主要原因是預(yù)算口徑變更。項目支出預(yù)算數(shù)為 272.60萬元。與上年相比增加 110.53萬元，增長68%。主要原因是市射擊隊外訓(xùn)增加。單位預(yù)留機動經(jīng)費預(yù)算數(shù)為 19.30 萬元。與上年相比增加15.05萬元，增長 354%。主要原因是預(yù)算口徑變更。其他支出預(yù)算數(shù)為 105萬元。與上年相比增加 105萬元，增長100%。主要原因是預(yù)算口徑變更。二、收入預(yù)算情況說明鹽城市射擊運動訓(xùn)練中心本年收入預(yù)算合計371.72萬元，其中：一般公共預(yù)算收入 120.12萬元，占 32%；政府性預(yù)算收入 105萬元，占 28%；上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 146.60萬元，占40%。三、支出預(yù)算情況說明鹽城市射擊運動訓(xùn)練中心本年支出預(yù)算合計 371.72萬元，其中：基本支出 79.82萬元，占21%；項目支出 272.60萬元，占 74%；單位預(yù)留機動經(jīng)費 19.30萬元，占5%；四、財政撥款收支預(yù)算總表情況說明鹽城市射擊運動訓(xùn)練中心 2018年度財政撥款收、支總預(yù)算225.12萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各增加 128.26萬元，增長 132%。主要原因是市射擊隊外訓(xùn)增加及預(yù)算口徑變更。五、財政撥款支出預(yù)算表情況說明鹽城市射擊運動訓(xùn)練中心2018年財政撥款預(yù)算支出225.12萬元，占本年支出合計的61%。與上年相比，財政撥款支出增加128.26萬元，增長132%。主要原因是市射擊隊外訓(xùn)增加及預(yù)算口徑變更。其中：（一）文化體育與傳媒支出 93.12萬元，主要用于主要用于人員經(jīng)費及訓(xùn)練、比賽支出。與上年相比減少 3.74萬元，下降4%。主要原因是預(yù)算口徑變更。（二）社會保障與就業(yè)支出 9.66萬元，主要用于職工養(yǎng)老保險等支出。與上年相比增加 9.66萬元，增長 100%。主要原因是預(yù)算口徑變更。（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 3.86萬元，主要用于職工醫(yī)療保險等支出。與上年相比增加 3.86萬元，增長 100%。主要原因是預(yù)算口徑變更。（四）住房保障支出支出 13.48萬元，主要用于職工住房公積金及提租補貼。與上年相比增加 13.48萬元，增長 100%。主要原因是預(yù)算口徑變更。（五）其他支出預(yù)算數(shù)為105萬元。與上年相比增加105萬元，增長100%。主要原因是預(yù)算口徑變更。六、財政撥款基本支出預(yù)算表情況說明鹽城市射擊運動訓(xùn)練中心 2018年度財政撥款基本支出預(yù)算79.82萬元，其中：（一）人員經(jīng)費 76.02萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、績效工資、住房公積金。（二）公用經(jīng)費 3.80萬元。主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務(wù)支出。七、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表情況說明鹽城市射擊運動訓(xùn)練中心 2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算120.12萬元，與上年相比增加 23.26萬元，增長 24%。主要原因是工資調(diào)整及養(yǎng)老金改革預(yù)算口徑變更。八、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表情況說明鹽城市射擊運動訓(xùn)練中心2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算79.82萬元，其中：（一）人員經(jīng)費76.02萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、績效工資、住房公積金。（二）公用經(jīng)費3.80萬元。主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務(wù)支出。九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出預(yù)算表情況說明鹽城市射擊運動訓(xùn)練中心2018年度無一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算支出、一般公共預(yù)算撥款安排的會議費預(yù)算支出及一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費預(yù)算支出。十、政府性基金支出預(yù)算表情況說明鹽城市射擊運動訓(xùn)練中心2018年政府性基金支出預(yù)算支出105萬元。與上年相比增加105萬元，增長100%。主要原因是市射擊隊外訓(xùn)增加及預(yù)算口徑變