2015版青島長弓電子有限公司質量環(huán)境手冊

青島長弓電子編號QLB-SC-2017管理手冊修訂狀況第1版A/0PAGEPAGE30青島長弓電子有限公司管理手冊文件編號：文件編號：QLB-SC-2017青島長弓電子有限公司QingDaoLongBowElectronicCo.,LTD管理手冊MANAGEMENTHANDBOOK依據ISO9001-2015、GB/T24001-2016標準編制批準：審核：編制：序號發(fā)放對象分發(fā)編號1總經理/管代013副總023企劃部034業(yè)務部045品保部056項目部067制造部078工程部089綜合部09發(fā)布日期：2017.01.05實施日期：2017.01.05文件更改頁序號更改日期更改頁次更改內容更改單號更改人生效日期0.1管理手冊發(fā)布令根據行業(yè)標準及有關產品質量、環(huán)境控制的法律法規(guī)和相關要求，結合公司質量、環(huán)境管理體系運行狀況，依據《質量管理體系要求》（ISO9001:2015）、《環(huán)境管理體系要求及使用指南》（GB/T24001-2015）標準的要求編制了本公司第1版《質量、環(huán)境管理手冊》。該管理手冊闡明了公司的質量、環(huán)境管理方針和目標，對公司的質量、環(huán)境管理體系作了具體描述，是指導公司實施質量、環(huán)境管理體系的綱領性文件，全體員工必須嚴格遵照執(zhí)行。本管理手冊經總經理批準，自發(fā)布之日起實施。特此發(fā)布！總經理：0.2管理者代表任命令為建立、實施和保持公司質量、環(huán)境管理體系，確保管理體系的有效性、符合性，增強顧客和其他相關方滿意，現任命金華東為青島長弓電子有限公司質量/環(huán)境管理體系管理者代表。除負責其它工作外，作為管理者代表其具體職責包括：1）負責組織建立、實施和保持公司的質量、環(huán)境管理體系，促進有效運行；2）向總經理及時報告公司質量、環(huán)境管理體系的運行情況和任何改進的需求；3）采取有效形式，提高公司全體員工滿足客戶要求的意識及環(huán)境參與意識；4）代表公司就質量、環(huán)境管理有關事宜的外部聯絡；5）負責對質量、環(huán)境管理體系有關爭議的裁決；6）負責組織內審工作；7）作為環(huán)境關聯化學物質的管理負責人負責相關事宜的管理。客戶代表任命令茲任命張民為客戶代表，并授予以下職權，就下列品質要求事項以確保滿足客戶要求：1）依照管理體系要求，履行相關職責，確?？蛻舻囊蟮玫綕M足；2）針對客戶要求和對客戶潛在要求的預測，制定相關工序或過程參數的特殊特性；3）以滿足客戶為宗旨，設定客戶產品品質目標；4）做好客戶要求的傳達和培訓；5）參與評審質量管理體系，對不符合項或者客戶抱怨評審其糾正和預防措施；6）參與并審核公司的產品設計和開發(fā)策劃，以確保其滿足客戶要求。7）負責公司質量環(huán)境體系推進，提高顧客滿意度。望公司全體員工服從安排，互相協調，共同履行質量、環(huán)境管理職責，以確保質量、環(huán)境管理體系的有效運行，實現公司整體業(yè)績的進一步提高和持續(xù)改進?？偨浝恚喝掌冢?.3公司簡介青島長弓電子有限公司成立于二ＯＯ八年五月,為臺灣獨資企業(yè)，公司主要從事觸摸屏、傳感器、顯示屏的設計生產及電子元器件的真空濺鍍等。公司設置萬級清潔室，配備大型洗凈機、自動印刷機、IR干燥爐、玻璃/PET切割機、全自動單板貼合機、FPC加壓設備、真空鍍膜機、付膜機等設備。能夠充分保證生產能力。目前，公司正積極導入ISO9001和ISO14000管理體系，希望通過質量、環(huán)境體系的的運行，進一步提高公司的整體管理水平，不斷提高產品的質量。優(yōu)良的生產環(huán)境＋先進的設備是生產優(yōu)質產品的前提，我們注重品質，也同樣注重環(huán)境“人有定崗、物有定位、時有定規(guī)、事有定責”是我們的管理理念。我們將通過內部嚴格的管理，深入貫徹“以顧客為關注焦點”的思想，時時為客戶風險優(yōu)質產品。青島長弓電子有限公司歡迎來自海內外的朋友，竭誠為您服務。地址：青島市經濟技術開發(fā)區(qū)齊長城路9號電話真箱：longbow@0.4質量、環(huán)境管理方針、目標『質量方針』以顧客為中心，提供優(yōu)質產品，強化持續(xù)改進，增強顧客滿意『環(huán)境方針』遵守法律法規(guī)，提倡綠色生產，加強預防污染，實現環(huán)境美化『質量目標』產品一次交驗合格率≧95%客戶滿意度≧95%。『環(huán)境目標』固體廢棄物分類收集，有效處理率100%節(jié)約能耗，水電每月同比下降1%，控制火災隱患，火災事故率為零。總經理：0.5管理體系組織結構圖詳見青島長弓電子組織架構圖注：1.部門內部各級崗位由綜合部根據總經理指示進行統一編制；此組織圖同樣適用于環(huán)境關聯化學物質管理的組織體系。0.6管理體系職能分配表職能部門職能分布 職能部門職能分布 總經理副總經理管理者代表綜合部品保部工程部企劃部制造部項目部業(yè)務部4.1理解公司及其環(huán)境●●○○○○○○○○4.2理解相關方的需求和期望●●○○○○○○○○4.3確定公司管理體系的范圍●●○○○○○○○○4.4管理體系及其過程●●○○○○○○○○5.1領導作用和承諾●●○○○○○○○○5.1.1總則○○○○○○○○○○5.1.2以顧客為關注焦點○●○○○○○○○●5.2方針●○○○○○○○○○5.2.1制定管理方針●○○○○○○○○○5.2.2溝通管理方針●○○○○○○○○○5.3公司的角色、職責和權限●○○○○○○○○○6.1應對風險的機遇和措施○○●○○○○○○○6.2環(huán)境因素○○○●○○○○○○6.3危險源辨識、風險評價和控制措施的確定○○○●○○○○○○6.4合規(guī)義務○○●●○○○○○○6.5措施的策劃○○●●○○○○○○6.6管理目標及其實現的策劃●○○○○○○○○○6.7變更的策劃○○○●○○○○○○7.1資源●○○○○○○○○○7.1.1總則○○○○○○○○○○7.1.2人員○○○●○○○○○○7.1.3基礎設施○○○○○●○○○○7.1.4過程運行環(huán)境○○○●○○○○○○7.1.5監(jiān)視和測量資源○○○○●○○○○○7.1.6公司的知識○○○●○○○○○○7.2能力○○○●○○○○○○職能分布職能部門 職能分布職能部門 過程（要素）過程（要素）總經理副總經理管理者代表綜合部品保部工程部企劃部制造部項目部業(yè)務部7.3意識○○○●○○○○○○7.4溝通○○○●○○○○○○7.5形成文件的信息○○○●●○○○○○8.1運行策劃和控制○○○○○●○●○○8.2產品和服務的要求○○○○○●○●○○8.2.1顧客溝通○●○○○○○○○●8.2.2與產品和服務有關要求的確定○●○○○○○○○●8.2.3與產品和服務有關要求的評審○○○○○○●○○○8.2.4與產品和服務有關要求的更改○○○○○●○○●●8.3產品和服務的設計和開發(fā)○○○○○○○○●○8.3.1總則○○○○○○○○●○8.3.2設計和開發(fā)策劃○○○○○○○○●○8.3.3設計和開發(fā)輸入○○○○○○○○●○8.3.4設計和開發(fā)控制○○○○○○○○●○8.3.5設計和開發(fā)輸出○○○○○○○○●○8.3.6設計和開發(fā)更改○○○○○○○○●○8.4外部提供產品服務和過程控制○○○○○○●○○○8.4.1總則○○○○○○●○○○8.4.2控制類型和程度○○○○○○●○○○職能部門 職能部門職能分布 過程（要素）過程（要素）總經理副總經理管理者代表綜合部品保部工程部企劃部制造部項目部業(yè)務部8.5.2標識和可追溯性○○○○○○○●○○8.5.3顧客和外部供方的財產○○○○○○●○○●8.5.4防護○○○○○○●●○○8.5.5交付后的活動○○○○○○○○○●8.5.6更改控制○○○○○●○○○○8.6產品和服務的放行○○○○●○○○○○8.7不合格輸出的控制○○○○●○○○○○9.1監(jiān)視、測量、分析和評價○○○●●○○○○○9.1.1總則○○○○○○○○○○9.1.2顧客滿意○○○○○○○○○●9.1.3分析評價○○○●●○○○○○9.2內部審核○○●○○○○○○○9.3.1總則○○○○○○○○○○9.3.2管理評審輸入●○○○○○○○○○9.3.2管理評審輸出●○○○○○○○○○10.1總則○○○○○○○○○○10.2不合格與糾正措施○○○○●○○○○○10.3持續(xù)改進○○●●●●●●●●注：●表示職能部門；○表示配合部門。1范圍1.1總則1.1.1公司依據ISO9001:2015《質量管理體系要求》、GB/T24001-2016《環(huán)境管理體系要求及使用指南》及相關法律法規(guī)的要求，結合公司的實際情況，建立健全了管理體系，編制了《質量、環(huán)境管理手冊》（以下簡稱“管理手冊”）。1.1.2本管理手冊闡明了公司質量、環(huán)境管理方針，系統描述了公司的管理體系要求，是公司所有從事對質量、環(huán)境工作有影響的部門和人員必須共同遵照執(zhí)行的基本準則。1.1.3建立質量、環(huán)境管理體系的目的在于通過對管理體系的有效運行，以證實公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客與適用的法律法規(guī)要求的產品，并通過管理體系的持續(xù)改進，增強顧客滿意、保護生態(tài)環(huán)境。1.1.4由于ISO9001:2015《質量管理體系要求》、GB/T24001-2016《環(huán)境管理體系要求及使用指南》兩個管理體系的整合，有利于減少管理體系建設的工作量，有利于減少兩個管理體系要求之間的重復，避免做出不協調和相互矛盾的規(guī)定，保證管理體系的協調、統一，提高管理效能，因此，公司決定將質量管理體系、環(huán)境管理體系合并，編寫一套管理體系文件。1.2應用1.2.1本管理手冊適用于位于青島經濟技術開發(fā)區(qū)齊長城路9號的青島長弓電子有限公司的觸摸屏、薄膜開關、可繞性傳感器的設計開發(fā)、生產；顯示屏的加工及相關環(huán)境管理活動，適用于公司內部管理，也適用于第二方的審核和第三方的認證審核。2引用標準本手冊引用下列標準：2.1ISO9000:2015《質量管理體系基礎和術語》2.2ISO9001:2015《質量管理體系要求》2.3GB/T24001-2016《環(huán)境管理體系要求及使用指南》3術語和定義本手冊采用下列標準中的術語和定義：3.1ISO9000:2015《質量管理體系基礎和術語》3.2GB/T24001-2016《環(huán)境管理體系要求及使用指南》4.4質量管理體系4.4.1總則本公司依據ISO9001-2015《質量管理體系要求》、ISO14001-2015《環(huán)境管理體系要求及使用指南》標準的要求，以七項管理原則為基礎，基于風險思維和生命周期等觀點，采用P-D-C-A的過程方法模式，結合本公司實際，建立并保持文件化的質量/環(huán)境管理體系，實施、保持、改進并確保公司管理體系的適宜性、充分性、有效性及效率和效益。4.4.2管理體系過程本公司為管理體系的實施確定了所需的過程，包括：a）策劃過程，包括：組織內外環(huán)境的確定；相關方需求和期望的確定；管理體系的策劃和承諾；方針目標及實施方案的策劃、制定和溝通；角色、職責與權限的規(guī)定和溝通；風險和機遇的識別和策劃、法律法規(guī)及其他要求的識別確定；環(huán)境因素的識別過程等；b）支持過程，包括：人員、基礎設施、過程運行環(huán)境、監(jiān)視測量資源、組織知識的識別、確定和控制；能力和意識的培養(yǎng)；溝通和信息交流方法和渠道的確定和實施；文件化信息的確定、使用和控制過程等；c）運行過程，包括：運行的策劃和控制；顧客及產品要求的識別和評審；外部提供過程、產品和服務的實施和控制；生產和服務提供的控制；產品和服務的放行控制；不合格輸出的控制；應急準備和相應的策劃實施過程等；d）監(jiān)測、分析和評價過程，包括：監(jiān)視測量信息的識別和分析；顧客滿意的調查；合規(guī)性評價；內部審核；管理評審等；e）改進過程，包括：改進機會的識別確定；不合格的控制和糾正措施的實施；持續(xù)改進等。4.4.3為確保公司管理體系過程的策劃、運行和控制，本公司編制并保持相應的程序、規(guī)程、規(guī)定、制度等文件，規(guī)定各過程控制的目的、范圍、職責、內容和方法。4.4.4為確保公司管理體系運行、監(jiān)測、分析和改進，本公司編制并保留相關的記錄，以確保過程實施的有效性證據。4.4.5本公司無外部提供過程。5.1領導作用和承諾最高管理者應通過以下方面證實其質量環(huán)境管理體系的領導作用和承諾：a）對管理體系的有效性負責；b）確保方針和目標得到建立、溝通和理解，并與組織的戰(zhàn)略方向保持一致；c）確保管理體系的要求納入到組織的業(yè)務動作；d）促進過程方法、基于風險的思維、基于生命周期的觀點的應用；e）確保管理體系所需的資源的獲得；f）傳達有效的管理體系和符合管理體系要求的重要性；g）確保管理體系實現預期的輸出；h）吸納、指導和支持員工參與對管理體系的有效性作出貢獻；i）增強持續(xù)改進和創(chuàng)新；j）支持其他的管理者在其負責的領域證實其領導作5.2組織方針本公司的質量/環(huán)境方針的描述（參見本手冊0.2）。最高管理者應制訂、批準質量/環(huán)境管理方針并確保：a）適應本公司的經營宗旨和發(fā)展方向；b）包括對滿足要求和持續(xù)改進的承諾；c）為質量/環(huán)境目標的制訂和評審提供基礎和框架；d）在全本公司范圍內傳達、理解并貫徹實施管理方針,適用時提供相關方；e）對質量/環(huán)境方針的持續(xù)適宜性進行評審；f）必要時可對其進行修改以適應本公司內外環(huán)境的變化；g）對質量/環(huán)境方針的批準、發(fā)布、評審和修改都應實行控制。5.3組織角色、職責和權限為有效的實施質量/環(huán)境管理活動，領導層確定公司的組織結構（見本手冊2），確定對應質量/環(huán)境管理體系各過程的各部門的職能分配及相互關系（職能分配表見本手冊3）。公司編制保持各級人員的職責權限文件《崗位職責與任職條件》，規(guī)定各級各崗位人員職責、權限和相互關系，并在公司內進行有效的的傳達，使公司的組織機構、職能分配、職責權限在整個組織得到充分的理解，目的是：a）確保質量/環(huán)境管理體系各負其責；b）管理體系各要求得到充分執(zhí)行，結果符合期望的要求；c）有專人負責定期向最高管理者報告體系運行績效及提出改進的需求；d）職責的充分履行，可以確保組織內理解并提高顧客和相關方滿意的意識。6.1應對風險和機遇的措施6.1.1總則為有效識別風險、制定應對措施控制風險，抓住機遇，并評審措施實施的有效性，確保管理體系策劃的適應性、充分性和有效性，公司編制并保持《風險識別評價程序》。在策劃管理體系時，應考慮公司總的宗旨及方向，內外部環(huán)境的要求及變化，以便：a）確保管理體系實現期望的結果；b）確保組織能穩(wěn)定地實現產品、生產服務符合要求，促使顧客和相關方滿意；c）預防或減少非預期影響；g）實現持續(xù)改進為此，最高管理者應組織相關單位策劃下列內容：a）風險和機遇的應對措施；b）在質量/環(huán)境管理體系過程中納入和應用這些措施；c）辦公和生產服務提供區(qū)域可能出現的緊急事件的預防和處理措施；d）評價這些措施的有效性。采取的任何風險和機遇的應對措施都應與其對活動、過程、產品和服務的符合性和顧客和相關方滿意的潛在影響相適應。綜合部應保留風險和機遇的識別以及應對措施的制定、實施、評審的成文信息。6.1.2環(huán)境因素在考慮生命周期觀點基礎上，公司編制并保持《環(huán)境因素識別評價程序》規(guī)定環(huán)境因素及其環(huán)境影響的識別、重要環(huán)境因素的確定和更新，以及應對措施的制定和實施的職責和要求。綜合部應在總經理的領導下，按程序的要求組織各部門對環(huán)境因素以及環(huán)境影響進行識別、登記、評價，以確定重要環(huán)境因素，在識別環(huán)境因素和評價環(huán)境影響時應考慮以下幾個方面：1）環(huán)境因素的識別范圍應包括公司范圍內以及生產和服務過程的各個方面，包括相關方活動對環(huán)境產生的影響。2）環(huán)境因素的識別應考慮過去、現在和將來三種時態(tài)及正常、異常和緊急三種狀態(tài)。3）環(huán)境因素識別時考慮的方面有：a）向大氣的排放；b）向水體的排放；c）向土地的排放；d）原材料和自然資源的使用；f）能源的使用；g）能量的釋放（如：熱能、輻射、振動和光能）；h）廢物和（或）副產品的產生；i）空間的使用。應考慮正常、異常、緊急三種狀態(tài)；工作場所的設施（包括外界提供的）；法律法規(guī)的要求等。對確定的重要環(huán)境因素，綜合部應組織編制相應的應對和控制措施。綜合部應保留環(huán)境因素及其環(huán)境影響的識別、重要環(huán)境因素的確定、更新以及應對措施的制定和實施的成文信息，并及時更新。6.1.4合規(guī)義務為識別、確定、收集和更新公司須執(zhí)行的與環(huán)境、職業(yè)健康安全相關的法律法規(guī)，確保合規(guī)義務，公司編制并保持《法律法規(guī)識別評價程序》。綜合部負責組織相關單位識別相關的法律法規(guī)，包括：a）確定并獲取與其環(huán)境因素、職業(yè)健康安全有關的合規(guī)義務；b）確定如何將這些合規(guī)義務應用于組織；c）在建立、實施、保持和持續(xù)改進其管理體系時必須考慮這些合規(guī)義務，并關注合規(guī)義務可能會給組織帶來風險和機遇。綜合部應保持合規(guī)義務的成文信息《法律法規(guī)清單》，并及時更新。6.1.5措施的策劃綜合部負責組織相關部門策劃如下內容：a）采取措施管理重要環(huán)境因素、不可接受風險、合規(guī)義務、所識別的風險和機遇。b）如何在其質量/環(huán)境管理體系過程中或其他業(yè)務過程中融入并實施這些措施；c）評價這些措施的有效性。當策劃這些措施時，應考慮其可選技術方案、財務、運行和經營要求。綜合部應保留措施及評價結果的成文信息6.2質量/環(huán)境目標及其實現計劃最高管理者應確保以方針為框架，建立公司的質量/環(huán)境目標，并確保：a）在質量/環(huán)境方針給定的框架內在各部門進行展開；b）質量/環(huán)境目標應滿足方針要求：c）包括滿足產品、服務和顧客和相關方滿意要求所需的內容；d）能夠測量，可作為管理體系評價的依據；e）在組織內充分溝通并理解；f）在必要時對目標進行更新。策劃如何實現質量/環(huán)境目標時，組織應確定：a）要做什么；b）需要什么資源：c）由誰負責；d）什么時間完成；e）如何評價結果。本公司質量/環(huán)境目標見手冊0.2，分管副總應組織綜合部及其他相關部門，分解質量/環(huán)境目標，形成《質量/環(huán)境目標分解方案及評價結果》，各部門應對質量目標的實現情況定期進行統計分析，作為對管理體系業(yè)績的一種測量，以識別管理體系改進的機會。6.3變更的策劃組織應確定變更的需求和機會，以保持和改進質量管理體系績效，保持質量管理體系的完整、有效。最高管理者應組織有計劃、系統地進行變更，識別風險和機遇，并評價變更的潛在后果，對任何變更都要進行先期討論，并對識別出來的風險和機遇進行事先分析，以便確定變更可行。綜合部部應保留所有變更引起的措施的成文信息。7.1資源7.1.1總則最高管理者應確定和提供建立、實施、保持和改進質量/環(huán)境管理體系所需的資源，應考慮：a）現有內部資源的能力的局限；b）需要從外部供方獲取的資源。7.1.2人員在基于勞動法的框架下，為有效的管理公司人力資源，提告員工的能力和意識，公司編制并保持《人力資源管理程序》合理招聘、使用、培訓和管理相關人力資源。綜合部應保留招聘、能力和意識培訓、健康檢查、保險等的成文信息。7.1.3基礎設施為有效的管理公司設施和設備，公司依據標準相關規(guī)定要求確定、提供、維護和控制公司基礎設施和生產設備，公司基礎設施可包括：a）建筑物和相應的設施；b）設備（包括硬件和軟件）；c）運輸資源；d）信息和通訊技術。相關部門應保留設施設備維護、維修和管理的成文信息。7.1.4過程環(huán)境公司應確定、提供并維護活動、過程、產品和服務符合性所需的過程工作環(huán)境。公司過程工作環(huán)境包括：a）社會的（如：不歧視、平和、不對抗）；b）心理的（如：降低壓力、、倦怠預防、情感保護）；c）物理的（溫度、熱度、濕度、照明、空氣流通、衛(wèi)生、噪音等）。7.1.5監(jiān)視和測量資源在計量法的框架下，公司編制并保持《監(jiān)視測量設備控制程序》根據活動、過程、產品和服務特性，選擇、使用和管理監(jiān)視測量資源，包括：a）國家強制檢定的監(jiān)視測量資源應由具備資格機構實施定期檢定或校準；b）使用監(jiān)視測量資源的人員應按規(guī)定使用并做好日常維護工作。c）必要時，測量測量資源應有明顯的校準狀態(tài)標識，未經校準的儀器禁止使用。品保部應保留《計量器具清單》并保留所有監(jiān)視測量資源的檢定或校準證據。7.1.6知識為有效提高各級員工的工作質量，綜合部負責組織相關部門確定質量/環(huán)境管理體系活動、過程、產品和服務符合性及顧客和相關方滿意所需的知識，這些知識應得到保持、保護、需要時便于獲取。在應對變化的需求和趨勢時，應考慮現有知識基礎，確定如何獲取更多的知識。知識的獲取和更新應考慮組織經營方針、產品和服務、變更需求，內外部變化。7.2能力綜合部按《人力資源管理程序》要求，選聘具備相應能力的公司各級人員，并策劃、實施和評價公司的相關培訓，確保：a）確定影響質量環(huán)境管理的各崗位人員的能力需求，確保人員能勝任所承擔的工作；b）提供教育、培訓、經驗或其他措施，確保公司各級人員獲得能力并勝任工作；c）對所采取的措施進行有效性評價；d）保存有關教育、培訓、技能和經驗的適當記錄。7.3意識綜合部按《人力資源管理程序》的要求，通過不同的方式確保在組織控制下的所有人員意識到：a）本組織的質量/環(huán)境方針要求；b）與之崗位或工作內容有關的質量/環(huán)境目標；c）組織內員工對質量/環(huán)境管理體系有效性的貢獻，包括改進績效的益處；d）偏離質量/環(huán)境管理體系要求的后果。7.4溝通及信息交流為實施有效的內部和外部的信息交流和溝通，公司編制并保持《溝通管理程序》規(guī)定公司內外部溝通渠道和程序的建立，信息交流方法的確定實施，包括：a）溝通及信息交流的內容；b）溝通及信息交流的時機；c）溝通及信息交流的對象；d）如何進行溝通及信息交流；e）由誰實施溝通及信息交流。綜合部負責，考慮合規(guī)義務并按程序的要求，實施公司內外部的信息交流和溝通，并保留真實可信的成文信息，作為信息交流及溝通的證據。7.5形成文件的信息為有效的管理公司文件和記錄，防止失效文件的非預期使用而造成損失，公司編制并保持《文件控制程序》規(guī)定文件記錄的型式、編制、審批、更改、使用的職責和管理要求。綜合部負責，按程序的要求實施對文件記錄的有效管理。公司質量/環(huán)境管理體系文件類型：a）管理體系手冊，包括：管理體系范圍，管理方針和管理目標、組織職能等；b）公司編制并保持的程序、規(guī)程、規(guī)定、記錄等。綜合部應保留文件控制所需的成文信息，為有效的文件控制提供證據。8.1運行策劃和控制為確保生產和服務、環(huán)境管理、職業(yè)健康安全管理滿足要求，公司相關職能和部門應在基于風險思維和生命周期觀點的基礎上，分別按過程方法對運行過程實施策劃和控制。8.1.1生產和服務運行的策劃控制為確保生產和服務滿足顧客和法律法規(guī)要求，生技部負責，對管理體系的運行過程進行策劃，應確定以下內容：a）確定運行過程控制的準則和方法，確定過程、文件和資源的需求；b）監(jiān)視、驗證和確認活動以及驗收準則；c）需保留的過程結果的記錄；d）對變更進行預期的策劃和控制，確保符合要求；e）對于外部供方實施的過程進行識別和控制；f）適當時，確定產品和生產的環(huán)境要求；g）與外部供方和合同方溝通其相關環(huán)境要求；h）考慮提供服務到最終處置的相關的重大環(huán)境因素的影響的信息的需求。策劃的結果形成公司體系文件（包括：控制程序、技術規(guī)程、管理規(guī)定、作業(yè)和檢驗規(guī)程、記錄表格等）。綜合部每年12月份應組織對公司生產和服務文件進行修訂，必要時增加修訂頻次。8.1.2環(huán)境管理運行的策劃控制為有效實施環(huán)境管理，防止環(huán)境事件發(fā)生，提升環(huán)境績效，履行合規(guī)義務，實現環(huán)境目標，公司編制并保持《環(huán)境運行控制程序》綜合部應在管理代表的領導下，根據公司的環(huán)境方針、目標和實現策劃，確定公司產品和服務中的重要環(huán)境因素及其運行控制辦法，在受控條件下確保對環(huán)境運行及重要環(huán)境因素的相關活動的策劃和實施，確保方針、目標實現，控制的主要內容如下：a）規(guī)定運行控制的標準或參數，符合法律、法規(guī)要求；b）規(guī)定有關管理人員和關鍵崗位人員的職責，生產現場環(huán)境監(jiān)督職責；c）對與重要環(huán)境因素有關的作業(yè)進行規(guī)定、指導，提出環(huán)境要求，以各作業(yè)的運行控制保證全過程的控制；d）對與重要環(huán)境因素有關的供方、服務相關方施加影響，向其通報公司環(huán)境控制的有關要求，并通過適當形式要求其給予保證；e）對生產現場的揚塵和噪聲、固體廢棄體、污水的排放、易燃易爆危險品及化學品以及原材料、能源的節(jié)約等，分別制定并實施相應的管理程序或辦法，對必要的環(huán)保設施進行確認，對有毒有害廢棄物的處理加以嚴格控制；f）收集與環(huán)保有關的“四新項目”并加以推廣應用，提高環(huán)境運行的績效；g）規(guī)定常規(guī)檢查、定期監(jiān)視、定期計量統計，予以記錄，總結、評價控制效果，需要時進行改進。生技部應保留所有環(huán)境運行引起的記錄，作為環(huán)境保護和重要環(huán)境因素監(jiān)測的證據。8.2產品和服務要求為確保滿足顧客和法律法規(guī)要求，公司編制并保持《合同評審管理規(guī)定》企劃部負責合同評審、包括與產品有關要求的評審等工作的控制；由業(yè)務部，實施客戶溝通，包括：8.2.1顧客溝通8.2.2與產品有關要求的確定8.2.3合同變更控制、合同管理8.2.4產品要求的變更應在充分考慮生命周期的觀點基礎上，實施顧客溝通和合同評審，確保產品和服務滿足合規(guī)義務。業(yè)務部應保留相關客戶溝通的記錄；企劃部保留合同評審的記錄，以確保合同的確定和實施及客戶溝通的證據。8.3產品和服務的設計開發(fā)公司編制《設計和開發(fā)控制程序》項目部按程序的規(guī)定，實施系列內容：a）對產品的設計開發(fā)進行策劃，確定設計開發(fā)的接口及職責；b）確定設計開發(fā)的輸入滿足設計開發(fā)的目的，完整清晰，解決矛盾；c）對設計開發(fā)過程實施必要的評審、驗證和確認，并保留相關證據；d）設計開發(fā)的輸出滿足輸入的要求，并提供后續(xù)活動要求；e）識別、評審和實施設計開發(fā)的更改，并保留相關證據。8.4外部提供的過程、產品和服務的控制為確保外部供方的有效控制，公司編制并保持《供方選評程序》，由企劃部實施對供應商的選擇，評價和再評價，并保留相關的供應商信息及相關評價證據。為有效實施采購活動，公司編制并保持《采購控制程序》，企劃部按照規(guī)定執(zhí)行，由各部門提供部門按國家、地方或行業(yè)標準、客戶要求、公司技術文件等要求，在考慮生命周期觀點并在環(huán)保節(jié)能的原則下，從合格供應商中選擇、采購和使用相關原材物料，保留相關采購證據，應在程序中表明采購產品類別和控制要求。公司所有過程均由公司內部實施，因此，無外部提供過程，若臨時性出現外部提供情況，應按《供方選評程序》和《采購控制程序》的要求實施控制。8.5生產和服務提供為有效實施和控制生產和服務提供過程，滿足顧客和法律法規(guī)要求，公司編制并保持《生產和服務控制程序》8.5.1生產和服務提供的控制制造部應按《生產和服務控制程序》的要求，在受控條件下實施生產和服務的提供，必要時，受控條件應包括：a）確定生產和服務和過程的特性，及需達到的結果；b）提供和使用滿足要求的監(jiān)視和測量資源；c）按策劃實施必要的監(jiān)視和測量，并保存記錄；d）使用適宜的設備和過程環(huán)境；e）指派勝任的人員，包括所要求的資格；f）實施防止人為錯誤的措施；g）實施產品的放行、交付和交付后的活動的實施。h）若輸出結果不能由后續(xù)的監(jiān)規(guī)或測量加以驗證，應對生產和服務提供過程實現策劃結果的能力進行確認和定期再確認；公司目前經識別：塑料管擠出工序為需確認過程。公司應組織對以上過程進行確認，并保留確認證據1)為過程的評審和批準所規(guī)定的準則:2)設備的認可和人員資格的鑒定:3)使用特定的方法和程序:4)記錄的要求5)再確認。8.5.2標識和可追溯性a）公司對購買產品、半成品、成品，使用“產品標識卡”、“產品標簽”等標識其名稱、型號（規(guī)格），避免不同類型的產品混淆，并使用標簽、標識牌、區(qū)域劃分等明確相應產品標識。b）公司根據相關方、相關法律法規(guī)的要求及產品的安全性能等因素并考慮公司自身的追溯性需求，明確追溯的具體內容、追溯的途徑（如涉及的部門、記錄、唯一性標識等）等相關內容。c）通過在相關檢驗/驗收/驗證記錄上的簽字做為檢驗狀態(tài)的標識，并通過在相關檢驗/驗收/驗證記錄上的簽字做為已經通過規(guī)定的檢驗/驗收/驗證的證據。8.5.3顧客或外部供方的財產公司各部門，應識別、驗證、保護和維護供其使用或構成產品和服務的外部提供的財產。外部提供的財產可包括：圖紙、原材料、規(guī)范、標準、辦公場所、通訊設施和生活設施等。應保留《外部財產清單》已實施對外部提供財產的識別和控制。8.5.4產品防護《生產和服務控制程序》中應規(guī)定生產和服務的防護要求，防護可包括：標識、搬運、包裝、貯存、傳遞或運輸、保護和污染控制。制造部及各部門按規(guī)定要求對產品和服務進行防護。8.5.5交付后活動公司要求，確定和滿足與產品特性、生命周期相適應的交付后活動要求，產品交付后的活動應考慮：a）顧客、法律和法規(guī)要求；b）產品和服務相關的風險；c）顧客反饋。分公司應按規(guī)定的要求，組織實施和控制產品和服務的交付后活動。8.5.6變更控制公司應指定有能力的人員，基于風險思維和生命周期的觀點，按《生產和服務控制程序》的要求，有計劃并系統地進行服務變更，并對變更的潛在后果進行評價，采取必要的措施，以確保產品和服務完整性。公司應保留變更評價結果、變更的批準和必要的措施的相關記錄8.6產品和服務的放行為驗證生產和服務能否滿足顧客、相關方和法律法規(guī)的要求，公司按《產品的監(jiān)視測量控制程序》的要求，由品保部組織編制《產品檢驗標準》以確保所產品的符合性。品保部應按策劃的要求，指導和控制生技部在相關階段實施產品的監(jiān)視測量活動并放行合格產品，并保留產品符合接收準則的證據，證據應指明授權產品放行的人員。當未能達到所策劃的結果時，應采取必要的改進措施，并保留實施措施的證據。8.7不合格輸出的控制為確保不合格輸出的識別和控制，防止非預期的使用和交付，公司編制并保持《不合格控制程序》由品保部，根據不合格品的性質及其產品符合性的影響采取適當的改進措施，包括：a）糾正；b）隔離、遏制、退回或暫停提供服務；c）告知顧客；d）獲得讓步接受的授權。當不合格輸出的得到糾正后，應驗證其與原要求的符合性。品保部應保留《不合格處置記錄》做為不合格識別、糾正、措施實施的證據。8.8應急準備和響應8.8.1應急準備：為預防潛在的緊急事故和事件的發(fā)生，減少環(huán)境污染和意外事件，保證人員和物品安全，將環(huán)境影響、損失和風險降到最低程度，公司編制并保持《應急響應程序》規(guī)定公司辦公和生產提供區(qū)域可能出現的緊急事故和事件的《應急預案》。綜合部按《應急預案》的要求，建立由環(huán)保員、安全員和各部門領導組成的公司“應急小組”，按程序要求確定小組分工和重點防范的區(qū)域，制定各緊急事故和事件的應對措施，準備應急所需物資，以備不時之需。綜合部應定期組織，按《應急預案》實施緊急事故和事件處置方案的演習和演練，并保留演習和演練的證據。8.8.2應急響應：當緊急事故和事件發(fā)生時，綜合部應立即組織“應急小組”按《應急預案》的要求實施緊急響應，處置緊急事故和事件，減少損失。8.8.3事件調查及處置：為有效調查和處置緊急事故和事件的后果，減小調查和處置，降低損失，公司編制并保持《事件后果調查程序》規(guī)定緊急事故、事件和不合格的調查、分析、處置、改進的職責的要求。綜合部按程序要求在事后組織啟動“事件調查和處置”程序，對緊急事故、事件和不合格調查和分析，處置由此造成的不良后果，必要時，改進《應急預案》，同時保留“事件調查、分析和處置”的證據。8.10.4必要時，可將緊急事件的發(fā)生、產生的后果及調查和處置的結果，告知相關方，執(zhí)行《信息交流控制程序》。9.1監(jiān)測、分析和評價9.1.1總則綜合部應根據服務和過程的特性，組織相關部門和人員確定并策劃下列內容所需要的監(jiān)測、分析和評價活動，包括：a）所需要求的監(jiān)視和測量活動；b）所需監(jiān)測、分析和評價的方法，以確保有效的結果；組織評價管理體系績效所依據的準則和適當的參數；c）實施監(jiān)測和測量的時機；d）分析和評價監(jiān)視和測量的結果的時機綜合部應組織對質量/環(huán)境管理體系有效性、合規(guī)義務和績效監(jiān)視、測量、分析和評價，并保留相關的記錄作為監(jiān)視、測量、分析和評價的證據。9.1.2顧客滿意為充分了解顧客對是否滿足其需求和期望的趕至成都感知程序，公司編制并保持《顧客測量管理制度》規(guī)定獲取、監(jiān)視和評審顧客滿意信息的方法。業(yè)務部按規(guī)定的要求，對產品區(qū)域和對應客戶的反饋、感受、意見等信息進行收集、分析，作為質量管理體系有效性的一種度量，并充分加以利用，并保留顧客調查的記錄。9.1.3合規(guī)性評價為評價公司法律法規(guī)的遵守情況，綜合部按《法律法規(guī)識別評價程序》的要求，組織實施合規(guī)性評價活動，必要時制定改進措施確保理解和符合合規(guī)義務，并保留相關的評價和改進措施證據。9.1.4分析和評價品保部及時組織各職能部門，重點的分析如下記錄：供方供貨質量統計報表，產品質量統計報表，銷售情況統計報表，顧客滿意度調查表，以往的內審報告、管理評審報告；糾正、預防、改進措施執(zhí)行記錄及日常對體系運行的檢查和監(jiān)督過程中的記錄等。通過使用適當的統計技術進行分析，以證實質量管理體系運行的適宜性和有效性，并且評價在何處可以持續(xù)改進質量管理體系的有效性。通過數據分析應提供以下有關方面的信息：a、顧客的滿意程度;b、與產品要求的符合性；c、過程和產品的質量特性和趨勢；d、供方。品保部應保留所有的與數據分析評價有關的證據。9.2內部審核為驗證質量/環(huán)境管理體系文件的符合性和運行的有效性，管理體系的持續(xù)改進，為公司尋求改進機會，公司編制并保持《內審控制程序》規(guī)定內審的時機、策劃、實施、結果報告和不符合驗證的要求。公司內審活動應在每年進行一次，時間間隔不超過12個月。當管理體系發(fā)生重大變化或管理體系按新標準換版時，應實施內審，必要時，可增加內審的頻次。綜合部應組織公司內審活動的策劃、實施、不符合驗證和結果報告的系統活動。綜合部應保留內審產生的所有記錄。9.3管理評審為評價質量/環(huán)境管理體系的適宜性、充分性、有效性和績效，公司編制并保持《管理評審程序》規(guī)定管理評審活動的時機、策劃、實施、報告和改進的要求。公司管理評審活動應每年進行一次，時間間隔不超過12個月，當管理體系發(fā)生重大變化或管理體系按新標準換版時，應實施管理評審，必要時，可增加管理評審的頻次。各部門應在管理評審活動前1周，編寫本部門的工作總結，報綜合部匯總?？偨浝響床邉澋囊蠼M織實施管理評審活動。管理評審活動后，綜合部應編寫《管理評審報告》，報總經理審閱，必要時下發(fā)。綜合部應保留管理評審產生的所有記錄10.1改進總要求為確定和選擇改進機會并實施必要的改進措施，以滿足顧客、法律法規(guī)和相關方的要求并增強顧客和相關方的滿意，公司編制并保持《改進控制程序》。10.2不合格和糾正措施按《改進控制程序》的要求，當不合格產生時，品保部應立即組織評審不合格及后果，并發(fā)出《改進措施報告》。責任部門應立即采取措施控制不合格，防止發(fā)生更大的損失。責任部門應組織分析不合格及產生的原因，制定相應的改進措施并實施。品保部負責分管范圍內相應改進措施的實施控制，并跟蹤驗證改進措施實施效果。品保部監(jiān)督公司改進措施的實施和跟蹤驗證，并保留所有與改進措施相關的記錄，為公司管理評審活動提供證據。10.3持續(xù)改進公司領導層應充分考慮分析與評價輸出和管理評審輸出，以確認是否存在表現不佳的領域或應處理的機會，并組織實施質量/環(huán)境管理體系、公司的生產和服務的持續(xù)改進，以及改進措施的控制。公司領導層應組織持續(xù)改進質量、環(huán)境管理體系的適宜性、充分性和有效性，適用時，應選擇和使用適用的工具和方法對表現不佳的原因進行調查和支持持續(xù)改進。附錄A:過程流程圖觸摸屏、可繞性傳感器、薄膜開關生產流程：上膜：裁斷熱處理★印刷洗凈印刷貼膜切割下膜：裁斷熱處理★印刷洗凈印刷貼膜切割組合組裝線路▲電氣檢查外觀檢查包裝入庫顯示屏：粘貼預壓對位本壓功能測試點膠TP貼合脫泡功能測試外觀檢查模組貼合脫泡功能測試外觀檢查輔材貼附包裝入庫▲表示關鍵過程；★表示特殊過程。附錄B程序文件清單序號文件名稱文件編號標準01文件控制程序QLB-CX-001QE02記錄控制程序QLB-CX-002QE03環(huán)境因素識別與評價程序QLB-CX-003E04法律法規(guī)及其它要求控制程序QLB-CX-004E05信息交流控制程序QLB-CX-005QE06管理評審控制程序QLB-CX-006QE07人力資源控制程序QLB-CX-007QE08監(jiān)視測量設備控制程序QLB-CX-008QE09設計和開發(fā)控制程序QLB-CX-009Q10供方選擇評價和采購采購控制程序QLB-CX-010Q11生產和服務控制程序QLB-CX-011Q12環(huán)境運行控制程序QLB-CX-012E13環(huán)境應急準備與響應控制程序QLB-CX-013E14內部審核控制程序QLB-CX-014QE15產品監(jiān)測控制程序QLB-CX-015Q16環(huán)境監(jiān)測控制程序QLB-CX-016E17合規(guī)性評價控制程序QLB-CX-017E18不合格品控制程序QLB-CX-016QE19改進控制程序QLB-CX-020Q20事件后果調查控制程序QLB-CX-020E21風險識別評價控制程序QLB-CX-021QE附錄C:主要標準法律法規(guī)清單序號主要標準法律法規(guī)清單01《中華人民共和國環(huán)境保護法》02《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》03《中華人民共和國水污染防治法》04《中華人民共和國環(huán)境噪聲污染防治法》05《中華人民共和國大氣污染防治法》06《中華人民共和國消防法》07《中華人民共和國環(huán)境影響評價法》08《國家危險廢物名錄》09《危險化學品安全管理條例》10《機關、團體、企業(yè)、事業(yè)單位消防安全管理規(guī)定》11《山東省環(huán)境保護條例》12《山東省消防條例》13《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》附錄E:重要環(huán)境因素清單序號環(huán)境因素活動、產品或服務的描述環(huán)境影響控制措施01危險廢棄物的排放廢電池、廢色帶、廢墨盒、廢硒鼓、廢酸桶、廢筆芯、含油抹布(手套)等固廢污染《環(huán)境運行控制程序》管理方案02意外火災辦公區(qū)域及其他意外引起火災大氣污染《應急準備與響應控制程序》《消防應急預案》注：1.注：1.部門內部各級崗位由總務部根據總經理指示進行統一編制；此組織圖同樣適用于環(huán)境關聯化學物質管理的組織體系。TOC\o"1-2"\h\u253321總論 1311911.1項目概況 1317891.2建設單位概況 3162241.3項目提出的理由與過程 3311231.4可行性研究報告編制依據 4225921.5可行性研究報告編制原則 426521.6可行性研究范圍 5265791.7結論與建議 665262項目建設背景和必要性 9302042.1項目區(qū)基本狀況 9237942.2項目背景 11327472.3項目建設的必要性 11265903市場分析 14297233.1物流園區(qū)的發(fā)展概況 1479553.2市場供求現狀 1669963.3目標市場定位 17108883.4市場競爭力分析

17160544項目選址和建設條件 1950564.1選址原則 1969314.2項目選址 19544.3場址所在位置現狀 19297334.4建設條件 20123545主要功能和建設規(guī)模 22282555.1主要功能 22281835.2建設規(guī)模及內容 26195696工程建設方案 27137726.1設計依據 27219396.2物流空間布局的要求 27262516.3空間布局原則 2853886.4總體布局 2936766.5工程建設方案 30235856.6給水工程 33115596.7排水工程 3553126.8電力工程 38288986.9供熱工程 46314656.10電訊工程 47153607工藝技術和設備方案 51276227.1物流技術方案 5142607.2制冷工藝技術方案 6769868節(jié)能方案分析 7336228.1節(jié)能依據 73176248.2能耗指標分析 73235218.3主要耗能指標計算 74272888.4節(jié)能措施和節(jié)能效果分析 76295509環(huán)境影響評價 83267939.1設計依據 8335089.2環(huán)境影響