蘇州市危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審導(dǎo)則帶儲(chǔ)存設(shè)

蘇州市危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審導(dǎo)則帶儲(chǔ)存設(shè)A級(jí)要素方針目標(biāo)與責(zé)任體系分）法律法規(guī)與管理制度分）風(fēng)險(xiǎn)管理（50）隱患排查與治理（60）培訓(xùn)教育（100）作業(yè)管理（100）現(xiàn)場(chǎng)管理（200）事件事故管理（60）

B級(jí)要素負(fù)責(zé)人（20）方針目標(biāo)（20）管理機(jī)構(gòu)（20）全員責(zé)任制（20）安全生產(chǎn)投入及工傷保險(xiǎn)（20）法律法規(guī)（40）管理制度（40）操作規(guī)程（40）風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與評(píng)價(jià)（20）風(fēng)險(xiǎn)操縱（30）隱患排查（30）隱患治理（30）培訓(xùn)計(jì)劃（20）法定培訓(xùn)（20）全員培訓(xùn)（30）培訓(xùn)考核（30）危險(xiǎn)作業(yè)許可（40）變更管理（30）承包商管理（30）工藝安全（40）安全設(shè)施管理（60）（407.4“5S”管理（40）7.5重大危險(xiǎn)源管理（20分）事件事故管理（30）事故報(bào)告與調(diào)查（30）9.1應(yīng)急指揮與救援系統(tǒng)（20分）蘇州市危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審導(dǎo)則(帶儲(chǔ)存設(shè)施經(jīng)營(yíng)企業(yè)版)評(píng)審要素分值 標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)要求 評(píng)審方法

否決項(xiàng)

評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)扣分項(xiàng)(100)負(fù)責(zé)5人（20）

明確要緊負(fù)責(zé)人是企業(yè)安全生產(chǎn)第一理工作全面負(fù)責(zé)。

查看要緊負(fù)責(zé)人的任命文件及安全生產(chǎn)責(zé)任制，是否明確要緊負(fù)責(zé)人是安全生產(chǎn)第一責(zé)任人。

未明確第一責(zé)不符合規(guī)定。（B級(jí)否決項(xiàng)）未作出安全承

考核要緊負(fù)責(zé)人，不熟悉與落實(shí)《安全生產(chǎn)法》等法律法規(guī)給予的對(duì)本單位安全生產(chǎn)工作職責(zé)扣5分；5 要緊負(fù)責(zé)人應(yīng)作出明確的、公開(kāi)的、文1.查看安全承諾件化的安全承諾，并確保安全承諾轉(zhuǎn)變文本，內(nèi)容是否符為必需的資源支持。 合要求；承諾內(nèi)容的熟悉情況；安全承諾方面投入的文件與記錄。

諾，安全承諾書(shū)未在工作場(chǎng)所公示。（B級(jí)否決項(xiàng)）未實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)帶班制度。（B級(jí)否決項(xiàng)）

1查履行安全承諾的情況，一項(xiàng)不符合扣分。5 要緊負(fù)責(zé)人應(yīng)組織實(shí)施安全標(biāo)準(zhǔn)化，建1.查文件是否制設(shè)企業(yè)安全文化。 實(shí)施安全標(biāo)準(zhǔn)化工作方案，要緊負(fù)責(zé)人是否為標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)人，并親自組織實(shí)施安全標(biāo)準(zhǔn)化；2.與要緊負(fù)責(zé)人面談，熟悉開(kāi)展安全文化建設(shè)情況。

未按規(guī)范要求實(shí)施安全標(biāo)準(zhǔn)化，扣3315方針5

要緊負(fù)責(zé)人定期組織召開(kāi)安全生產(chǎn)工行。要緊負(fù)責(zé)人組織制定符合本企業(yè)實(shí)際

查看安委會(huì)（者領(lǐng)導(dǎo)小組）會(huì)議記錄，內(nèi)容是否完整、真實(shí)；查看會(huì)議簽到表。1.查看企業(yè)安全生 未制定安全生產(chǎn)方針、目標(biāo)文本；方針或者年度

每季度至少組織召開(kāi)1次安全生產(chǎn)工作會(huì)議，總結(jié)本階段安全工作情況，研究、制:a)會(huì)議有議題、b)會(huì)議c111分。2（20）

安全生產(chǎn)目標(biāo)應(yīng)符合有關(guān)法律法規(guī)的慣。年度安全生產(chǎn)目標(biāo)以文件形式公

人企業(yè)安全生產(chǎn)方針目標(biāo)情況；

未進(jìn)行年度安全生產(chǎn)目標(biāo)考核。

51布，也可在企業(yè)年度工作目標(biāo)中專項(xiàng)列出。

3.抽查員工對(duì)方（B級(jí)否決項(xiàng)）針、目標(biāo)的熟悉情5 根據(jù)安全生產(chǎn)目標(biāo)制定量化的安全生產(chǎn)工作指標(biāo)，并分解到各級(jí)組織（理部門(mén)、車(chē)間、班組。量化指標(biāo)應(yīng)包“三違”查處等內(nèi)容。

況。查看企業(yè)及各級(jí)組織的安全生產(chǎn)指標(biāo)。詢問(wèn)要緊負(fù)責(zé)人企業(yè)安全生產(chǎn)指標(biāo)情況；抽查從業(yè)人員對(duì)

5分；12分；5分；標(biāo)，11分。55管理10

企業(yè)及各級(jí)組織制定年度安全工作計(jì)劃。者企業(yè)年度工作考核中包含對(duì)安全生產(chǎn)指標(biāo)完成情況的考核。企業(yè)應(yīng)設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或者配

查看企業(yè)與各級(jí)組織的年度安全工作計(jì)劃。查看各部門(mén)近兩年安全工作計(jì)劃及完成情況考核記錄。1.查看安委會(huì)設(shè)立

未設(shè)置安全管理

4分；各級(jí)組織未制定安全工作計(jì)劃，缺1個(gè)扣分。2分；2分。5

備專職安全生產(chǎn)管理人員，根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模大小，建立安全生產(chǎn)委員會(huì)（下列簡(jiǎn)稱安委會(huì)），并建立、健全從安委會(huì)到基層班組的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)。5 1.要緊負(fù)責(zé)人、分管安全負(fù)責(zé)人與分管3

文件、安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員配備文件；構(gòu)設(shè)置文件或者組織機(jī)構(gòu)圖，檢查安全管理網(wǎng)絡(luò)設(shè)置。查看有關(guān)負(fù)責(zé)人、安全管理人員、注

部門(mén)或者配備專 各部門(mén)負(fù)責(zé)人，一個(gè)不符合扣2分；職安全管理人員。2.安全管理部門(mén)或者專職安全管理人員的（A級(jí)否決項(xiàng)） 設(shè)置與配備不符合要求，扣5分；全扣5分。人次1歷，具有大學(xué)?？埔陨蠈W(xué)歷；其中至少冊(cè)安全工程師一人有化工專業(yè)大專以上學(xué)歷，或者者歷、資格證書(shū)，有具有化工專業(yè)高級(jí)技術(shù)職稱。 關(guān)培訓(xùn)證明等。專職安全生產(chǎn)管理人員有國(guó)民教育化2其中至少一人通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)。按規(guī)定配備注冊(cè)安全工程師。

2分；未按規(guī)定配備注冊(cè)安全工程師，扣25 10%。

有關(guān)證明文件。 安全管理人員待遇低于同級(jí)行政管理人員扣5分；高于平均水平低于5%，扣3分；高于平均水平5%低于10%，扣1分。全員5

企業(yè)應(yīng)制定安委會(huì)與各級(jí)管理部門(mén)的安全職責(zé)。

查看各部門(mén)安全生產(chǎn)責(zé)任制文本。

未建立安全生產(chǎn)責(zé)任制。

未制定覆蓋所有單位與部門(mén)的安全職責(zé)，每缺一個(gè)部門(mén)扣2分。責(zé)任制5（20）

明確要緊負(fù)責(zé)人安全職責(zé)、各級(jí)管理人1.查看要緊負(fù)責(zé)人員與從業(yè)人員的安全職責(zé),做到“一崗各級(jí)各類人員安全一責(zé)”。 生產(chǎn)責(zé)任制文本；各級(jí)、各類人員其安全生產(chǎn)職責(zé)內(nèi)容。

（A級(jí)否決項(xiàng)）2.要緊負(fù)責(zé)人對(duì)其安全生產(chǎn)職責(zé)不清晰。（B級(jí)否決項(xiàng)）

要緊負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)職責(zé)不符合要求，扣5分；不匹配，12分。10 人員及從業(yè)人員安全職責(zé)的履職情況進(jìn)行定期考核，予以獎(jiǎng)懲。

查看考核、獎(jiǎng)懲決定文件，及獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)情況。

未建立安全生產(chǎn)考核機(jī)制。（B級(jí)否決項(xiàng)）

安全責(zé)任考核制度（法、標(biāo)準(zhǔn)、獎(jiǎng)懲辦法等）不健全，一處扣2分；查考核記錄，缺一個(gè)部門(mén)或者人員扣2安全10生產(chǎn)投入（20）5

企業(yè)應(yīng)根據(jù)國(guó)家、當(dāng)?shù)卣挠嘘P(guān)安產(chǎn)費(fèi)用，專項(xiàng)用于安全生產(chǎn)；按照規(guī)定的安全生產(chǎn)費(fèi)用使用范圍，費(fèi)用臺(tái)帳。依法參加工傷社會(huì)保險(xiǎn)，為從業(yè)人員繳納工傷保險(xiǎn)費(fèi)。

查看安全生產(chǎn)費(fèi)提取情況；用臺(tái)帳。查看企業(yè)參保證明與近兩個(gè)月工傷保險(xiǎn)交費(fèi)回執(zhí)，核對(duì)參保人數(shù)與在冊(cè)員工總數(shù)。

分；安全考核獎(jiǎng)勵(lì)占收入比未達(dá)10%每低于2%，扣1分。未按有關(guān)規(guī)定提 1.未制定安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度，扣5分取安全生產(chǎn)費(fèi)用。2.安全費(fèi)用提取標(biāo)準(zhǔn)低于有關(guān)規(guī)定，扣3（B級(jí)否決項(xiàng)） 分；5分；5安全生產(chǎn)費(fèi)用使用情況與臺(tái)帳記錄不符，1項(xiàng)扣1分。未依法為從業(yè)人員繳納工傷保險(xiǎn)，扣分；參加工傷保險(xiǎn)人員不全的，每少一人扣分。5 30/人，公眾責(zé)保險(xiǎn)的有關(guān)憑證任險(xiǎn)保額不低于100萬(wàn)元。 核對(duì)參保人數(shù)與冊(cè)員工總數(shù)。

未按規(guī)定參加安全生產(chǎn)責(zé)任險(xiǎn)，扣5分；參加險(xiǎn)種未包含公眾責(zé)任險(xiǎn)的，扣31(120)法律10

明確責(zé)任人，及時(shí)識(shí)別與獲取適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有

識(shí)別與獲取適用的 1.未識(shí)別與獲取。1.未明確責(zé)任人，扣5分；安全生產(chǎn)法律、法 （B級(jí)否決項(xiàng)） 2.識(shí)別與獲取的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其法規(guī)(40)

關(guān)要求。

規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求的方2.未進(jìn)行分析評(píng)

他要求，1項(xiàng)不符合扣1分。10 建立適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)查看企業(yè)安全管及政府其他有關(guān)要求的清單與文本數(shù) 制度文本與收集據(jù)庫(kù)。清單與文本數(shù)據(jù)庫(kù)應(yīng)及時(shí)更新。法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求清單；清單中有過(guò)期、作廢或者缺少的法律法規(guī)或者標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，視為未及時(shí)更新。

估。（B級(jí)否決項(xiàng)）

未編制法律法規(guī)及其他要求清單的，扣分；未及時(shí)更新法規(guī)清單，每一項(xiàng)不符合扣分。10 1.企業(yè)應(yīng)將適用的安全生產(chǎn)法律、法行宣傳與培訓(xùn)，提高從業(yè)人員的守法意識(shí)，規(guī)范安全生產(chǎn)行為；2.企業(yè)應(yīng)將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求及時(shí)傳達(dá)給有關(guān)方。10 準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求的執(zhí)行情況進(jìn)行符合性分析評(píng)估，分析評(píng)估應(yīng)有記改應(yīng)有記錄。

案與班組安全活動(dòng)記錄；全操作；記錄。查看最近一次對(duì)適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求進(jìn)行符合性評(píng)價(jià)記錄。

2分；233.查培訓(xùn)或者宣傳記錄，未及時(shí)傳達(dá)給有關(guān)方的，每發(fā)現(xiàn)一次扣1分。101管理20

根據(jù)識(shí)別與獲取的適用于本企業(yè)的安 查看企業(yè)安全生全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)與有關(guān)要求，規(guī)章制度匯編。建立健全企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度。規(guī)章參照省《儲(chǔ)存（含經(jīng)營(yíng)）

1.未制定動(dòng)火作業(yè)管理制度或者進(jìn)入受限空間管理制度。（A級(jí)否決項(xiàng)）

查看文本，每缺少一項(xiàng)管理內(nèi)容扣2管理制度內(nèi)容應(yīng)符合國(guó)家法律法規(guī)與企2全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)充規(guī)定》安全生產(chǎn)規(guī)章制度的內(nèi)容。10規(guī)章制度由要緊負(fù)責(zé)人組織審定并簽發(fā)，規(guī)章制度應(yīng)發(fā)放到有關(guān)的工作崗位。

放記錄；全生產(chǎn)規(guī)章制度。

2.未制定下列規(guī)章制度之一：變更

2規(guī)章制度，扣2分。10操作2010

3企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)工藝、技術(shù)、設(shè)備設(shè)施特點(diǎn)與原材料、輔助材料、產(chǎn)品的危險(xiǎn)參照省安監(jiān)局《儲(chǔ)存（含經(jīng)營(yíng)）企業(yè)安企業(yè)應(yīng)在新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)或者投用前，組織編制新的操作規(guī)程。

全生產(chǎn)規(guī)章制度評(píng)審與修訂的管理制度；制度評(píng)審與修訂記錄。作崗位設(shè)置清單，核查安全操作規(guī)程文本；作規(guī)程。參照安全評(píng)價(jià)報(bào)告核查企業(yè)是否存在新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)或者使用，并檢

作業(yè)管理制度及文件檔案管理制度。（B級(jí)否決項(xiàng)）有崗位未編制位無(wú)法提供操作規(guī)程。（B級(jí)否決項(xiàng)）投產(chǎn)或者投用前未編制操作規(guī)程。（B級(jí)否決項(xiàng)）

541針對(duì)性、可靠性與有用性，一個(gè)不符合扣分；21如出現(xiàn)上述情況，未編制新的操作規(guī)程的，每項(xiàng)扣2分。無(wú)上述情況時(shí)按缺項(xiàng)處理。10 3年一次組織對(duì)操作規(guī)程進(jìn)行評(píng)審與修訂。修訂的操作規(guī)程應(yīng)注明生效日但應(yīng)當(dāng)有企業(yè)有關(guān)管理人員、技術(shù)人員、操作人員參加。

查相配套的操作規(guī)程。作規(guī)程評(píng)審與修訂的管理制度；查看對(duì)操作規(guī)程的評(píng)審與修訂記錄。

541(50)風(fēng)險(xiǎn)10辨識(shí)與評(píng)價(jià)(20)

1.明確風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的目的、范圍與準(zhǔn)則；2.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的范圍應(yīng)覆蓋企業(yè)生產(chǎn)、建設(shè)各階段與作業(yè)場(chǎng)所的人員、設(shè)備設(shè)施、物料與環(huán)境等；選用的評(píng)價(jià)方法應(yīng)具有有用性、針對(duì)種或者多種適用的評(píng)價(jià)方法，開(kāi)展危險(xiǎn)、有害因素辯識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)：(1工作危害分析JH；(2安全檢查表分析(3作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析(4)經(jīng)驗(yàn)法；(5)法；則：

查看企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng) 未開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。1.未指定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度，扣3分；價(jià)管理制度（或者 （B級(jí)否決項(xiàng)） 2.未明確風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)目的、范圍及準(zhǔn)則，扣程序文件、作業(yè)指 分；導(dǎo)書(shū)）； 3.評(píng)價(jià)范圍不明確，或者未覆蓋所有活動(dòng)、查看風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的 區(qū)域扣2分；范圍。 4.未確定危險(xiǎn)與有害因素辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)3.查看所選的評(píng)價(jià)方法，或者方法不適用，扣2分；方法是否能適用；5.未制定評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，扣3分；4.查看企業(yè)制定的6.評(píng)價(jià)準(zhǔn)則不符合企業(yè)實(shí)際情況，每一項(xiàng)扣評(píng)價(jià)準(zhǔn)則。1分。有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；企業(yè)的安全管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；企業(yè)的安全生產(chǎn)方針與目標(biāo)等。參照省安監(jiān)局《儲(chǔ)存（含經(jīng)營(yíng)）5 者委托有資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)指導(dǎo)企業(yè)有關(guān)人員開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。5 每月至少一次對(duì)作業(yè)活動(dòng)與設(shè)備設(shè)施形時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。參照省安監(jiān)局《儲(chǔ)存（含經(jīng)營(yíng)）企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)充規(guī)定》3.7需進(jìn)行變更風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)內(nèi)容。

查看各級(jí)組織開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的記錄；查看外聘專家或協(xié)議；從業(yè)人員參與風(fēng)查看作業(yè)活動(dòng)與錄。

2分；5分。1分；15分。風(fēng)險(xiǎn)15操縱(30)

企業(yè)應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果及經(jīng)營(yíng)運(yùn)行險(xiǎn)操縱措施時(shí)：1）應(yīng)考慮：⑴可行性；⑵安全性；⑶可靠性；2）應(yīng)包含：⑴工程技術(shù)措施；⑵管理施。

查看風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告與重大風(fēng)險(xiǎn)清單；看風(fēng)險(xiǎn)操縱措施是否完善；縱措施的落實(shí)情況記錄。

未將重大風(fēng)險(xiǎn)降到能夠同意的程度。（B級(jí)否決項(xiàng)）

未劃分風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、不確定重大風(fēng)險(xiǎn)扣3企業(yè)針對(duì)已經(jīng)確定的重大風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)逐項(xiàng)制33315 企業(yè)應(yīng)將風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果及所采取的使其熟悉工作崗位與作業(yè)環(huán)境中存在的操縱措施。(60)

位風(fēng)險(xiǎn)操縱措施的熟悉情況；訓(xùn)記錄。

11分。隱患10排查(30)

有檢查記錄。

1.未建立隱患排查治理制度。（B級(jí)否決項(xiàng)）

未明確隱患排查的內(nèi)容、頻次與要求,缺2510 持續(xù)有效開(kāi)展。

查看隱患排查記錄。

安全檢查表內(nèi)容適用，一項(xiàng)不符合扣1分；210 建立事故隱患報(bào)告獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，對(duì)隱患排查看考核記錄。查制度執(zhí)行情況考核。

3分。未建立事故隱患報(bào)告獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，扣5分；5分。隱患20治理(30)10

知,限期治理，做到定責(zé)任人、治理期限、治理措施與資金來(lái)源；進(jìn)行驗(yàn)證。重大隱患項(xiàng)目做到整改措施、責(zé)任、資金、時(shí)限與預(yù)案“五到位”，并建立重隱患治理方案，包含資金概預(yù)算情況等；4）竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。企業(yè)無(wú)力解決的重大事故隱患，除采取有效防范措施外，應(yīng)書(shū)面向企業(yè)直接主管部門(mén)與當(dāng)?shù)卣畧?bào)告；對(duì)不具備整改條件的重大事故隱患，務(wù)必采取防范

查看隱患治理制度及治理臺(tái)帳。目檔案；重大隱患治理工作“五到位”況；患防范措施。

位于城市主區(qū)或者居民集區(qū)或者飲用水源地，且與外部建構(gòu)筑物的防間距小GB50016 中的有關(guān)規(guī)定。(A級(jí)否決項(xiàng))無(wú)力解決的重大隱患未書(shū)面報(bào)告。（B級(jí)否決項(xiàng)）者未限期解決或面報(bào)告。（B級(jí)否決項(xiàng)）

2052102”，11分；2分。無(wú)重大隱患按缺項(xiàng)處理。5培訓(xùn)教育（100）培訓(xùn)10計(jì)劃(20)

根據(jù)國(guó)家、地方及行業(yè)規(guī)定與崗位需并實(shí)施安全培訓(xùn)教育計(jì)劃；面準(zhǔn)確記錄培訓(xùn)考核情況。

面的資料（如基層組織的培訓(xùn)計(jì)劃或者基層人員的培訓(xùn)申請(qǐng)；培訓(xùn)計(jì)劃的內(nèi)容包含：培訓(xùn)的內(nèi)容、對(duì)象、時(shí)間、地點(diǎn)及師資、資金、設(shè)施等方面的內(nèi)容；3育檔案。

未制定培訓(xùn)教育全員安全培訓(xùn)教育計(jì)劃。（B級(jí)否決項(xiàng)）

5221分；未建立培訓(xùn)檔案，扣51人檔案扣1分。5 育所需人員、資金與設(shè)施。5 1.錄變更情況；2.企業(yè)應(yīng)對(duì)培訓(xùn)教育效果進(jìn)行評(píng)價(jià)。

查有無(wú)培訓(xùn)場(chǎng)所、組織實(shí)施的人員、教師、或者培訓(xùn)計(jì)劃有無(wú)落實(shí)（包含培訓(xùn)教育資金計(jì)劃不落實(shí)）等。常要求至少半年對(duì)年度教育培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行一次評(píng)審，根據(jù)評(píng)審結(jié)果確定是

培訓(xùn)教育資金、人員、設(shè)施等未落實(shí)，1項(xiàng)扣1分。23法定10培訓(xùn)(20)10

1.企業(yè)要緊負(fù)責(zé)人與安全生產(chǎn)管理人生產(chǎn)監(jiān)管部門(mén)對(duì)其安全生產(chǎn)知識(shí)與管2.人員的安全培訓(xùn)教育由企業(yè)有關(guān)部門(mén)組織，經(jīng)考核合格后方可任職。加安全培訓(xùn)教育，取得特種作業(yè)操作證，方可上崗作業(yè)，并定期復(fù)審。市級(jí)人民政府交通部門(mén)考核合格（經(jīng)海事管理機(jī)構(gòu)考核合格），資格證，方可上崗作業(yè)。

否需要變更；的執(zhí)行情況，未按計(jì)劃進(jìn)行視為有變更；檢查教育培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)的內(nèi)容，記錄及改進(jìn)方案記錄。查有關(guān)證書(shū)；記錄；查有關(guān)培訓(xùn)記錄。根據(jù)企業(yè)的實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，查特種作業(yè)人員證件。1.特種作業(yè)人員是否取證；2.證件是否有效。

要緊負(fù)責(zé)人或者安全生產(chǎn)管理人員未取得安全資格證書(shū)或者證書(shū)失效。(B級(jí)否決項(xiàng)）

未參加繼續(xù)教育，一人不符合，扣52抽查特種作業(yè)人員臺(tái)賬及特種作業(yè)操作資格證書(shū)，1人不符合扣2分；全員10培訓(xùn)(30)10

行廠級(jí)、車(chē)間（工段）新從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育時(shí)間不得少于國(guó)家或者地方政府規(guī)定學(xué)時(shí)；（工段）方可上崗；訓(xùn)，經(jīng)考核合格后，方可上崗。有關(guān)安全規(guī)定及安全注意事項(xiàng)的培訓(xùn)教育；企業(yè)應(yīng)對(duì)承包商的作業(yè)人員進(jìn)行入工單位的作業(yè)人員進(jìn)行進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)前安

訓(xùn)制度》有無(wú)有關(guān)要求；要求進(jìn)行培訓(xùn)；3況確定有無(wú)轉(zhuǎn)崗、離崗人員，如有則檢查員工培訓(xùn)檔案或者員工培訓(xùn)記錄是否按照要求進(jìn)行培訓(xùn)。1.通常在企業(yè)的門(mén)口進(jìn)行（也有在企業(yè)安全教育室進(jìn)行），廠門(mén)口通常有外來(lái)人員進(jìn)廠須知（制度、規(guī)定有講解、錄像等多種形式，并簽名領(lǐng)（通常證件上有有關(guān)內(nèi)容，并規(guī)定活動(dòng)區(qū)域，特殊場(chǎng)所務(wù)必有陪同人員才能進(jìn)入）；

（B級(jí)否決項(xiàng)）

4查培訓(xùn)記錄及現(xiàn)場(chǎng)，一人次不符合扣分；員安全培訓(xùn)教育并經(jīng)考核合格發(fā)放入廠證53現(xiàn)場(chǎng)隨機(jī)抽查入廠證，每人次不符扣分。全培訓(xùn)教育；訓(xùn)教育，考評(píng)時(shí)要緊查有關(guān)的培訓(xùn)記錄。10 1.企業(yè)安全生產(chǎn)管理部門(mén)或者專職安 查管理部門(mén)、班全生產(chǎn)管理人員應(yīng)結(jié)合安全生產(chǎn)實(shí)際，應(yīng)月度安全活動(dòng)制定管理部門(mén)、班組月度安全活動(dòng)計(jì) 劃記錄劃，規(guī)定活動(dòng)形式、內(nèi)容與要求。2.2112次班組安全活動(dòng)。3.124.企業(yè)安全生產(chǎn)管理部門(mén)或者專職安1活動(dòng)記錄進(jìn)行檢查，并簽字。

查公司級(jí)安全活動(dòng)計(jì)劃，無(wú)計(jì)劃扣211查記錄，無(wú)管理人員檢查簽字，一處扣分。培訓(xùn)10考核(30)

崗位人員資歷與專業(yè)要求、知識(shí)與技能件。要求、安全作業(yè)行為要求、作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全要求等內(nèi)容。

未對(duì)培訓(xùn)結(jié)果進(jìn)行考核。（B級(jí)否決項(xiàng)）

21110 員工著重考核操作技能與應(yīng)急措施。10 位、收入相匹配。

查看員工考核記錄。案。

考核內(nèi)容不符合規(guī)定要求，1項(xiàng)扣2分。2分；人次扣2分。6作業(yè)管理（100）危險(xiǎn)作業(yè)許可(40)10

企業(yè)應(yīng)對(duì)危險(xiǎn)性作業(yè)活動(dòng)實(shí)施作業(yè)許可管理，嚴(yán)格履行審批手續(xù)，各類作業(yè)許可證中應(yīng)有危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別與安（含經(jīng)營(yíng)）企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)1.企業(yè)應(yīng)在危險(xiǎn)性作業(yè)活動(dòng)作業(yè)前進(jìn)在作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)配備相應(yīng)的安全防護(hù)用品（具）及消防設(shè)施與器材，規(guī)范現(xiàn)場(chǎng)人員作業(yè)行為；2.作業(yè)活動(dòng)的負(fù)責(zé)人應(yīng)嚴(yán)格按照要求程，不違章作業(yè)，不違反勞動(dòng)紀(jì)律；3.作業(yè)活動(dòng)監(jiān)護(hù)人員應(yīng)具備基本救護(hù)中不得離開(kāi)監(jiān)護(hù)崗位。

按照有關(guān)要求檢查作業(yè)許可管理制度及其作業(yè)票證的程1.參照有關(guān)的法規(guī)與制度要求檢查作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)與記錄，有無(wú)“三違”現(xiàn)象；2.現(xiàn)場(chǎng)檢查或者查閱有關(guān)記錄，看作業(yè)活動(dòng)監(jiān)護(hù)人員是否具備基本救護(hù)技能與作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的應(yīng)急處理能力。

作業(yè)許可管理。(A級(jí)否決項(xiàng))許可證進(jìn)行危險(xiǎn)性作業(yè)。（B級(jí)否決項(xiàng)）

2分；2分。1人次扣1分；1人次不熟110 1.企業(yè)同一作業(yè)區(qū)域內(nèi)有兩個(gè)以上承指定專職安全生產(chǎn)管理人員進(jìn)行安全檢查與協(xié)調(diào)；2.企業(yè)應(yīng)辦理機(jī)動(dòng)車(chē)輛進(jìn)入生產(chǎn)裝置戴標(biāo)準(zhǔn)阻火器、按指定線路行駛。

作業(yè)方案，并進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查有無(wú)落實(shí)或者查閱相應(yīng)的作業(yè)許可證有無(wú)指定專職安全生產(chǎn)管理人員進(jìn)行安全檢查與協(xié)調(diào)；重點(diǎn)關(guān)注進(jìn)入防火防爆區(qū)域的車(chē)輛是否符合本項(xiàng)要求。

2122變更10管理(30)10

企業(yè)應(yīng)制定變更管理制度，明確實(shí)施變查看變更管理制更管理的范圍（新工藝、新設(shè)備、新材度。料、新方法等、責(zé)任部門(mén)（人、變更程序。實(shí)施變更應(yīng)履行變更申請(qǐng)變更審批、查變更記錄（重變更實(shí)施、變更驗(yàn)收等程序。 關(guān)注工藝技術(shù)、備設(shè)施的變更）是否按照制度及規(guī)范的要求執(zhí)行。

未建立變更管理制度。（B級(jí)否決項(xiàng)）

變更管理制度中，管理范圍、責(zé)任部門(mén)（責(zé)任人2查設(shè)施變更臺(tái)帳、檔案，查管理變更。一項(xiàng)13查變更主管部門(mén)應(yīng)對(duì)變更的實(shí)施情況進(jìn)知有關(guān)部門(mén)與有關(guān)人員。一項(xiàng)不符合扣3分。制定操縱措施；變更實(shí)施過(guò)程中，應(yīng)認(rèn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，不可處扣1分；真落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)操縱措施。同意的風(fēng)險(xiǎn)有無(wú)操2.未制定操縱措施或者措施不符合實(shí)際情制定操縱措施；變更實(shí)施過(guò)程中，應(yīng)認(rèn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，不可處扣1分；真落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)操縱措施。同意的風(fēng)險(xiǎn)有無(wú)操2.未制定操縱措施或者措施不符合實(shí)際情縱措施；況，一處扣1分。2.查變更驗(yàn)收操縱措施有無(wú)落實(shí)或者實(shí)施。企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行承包商管理制度，對(duì)承1.查看承包商管理未建立承包商、或查是否嚴(yán)格執(zhí)行承包商管理制度，對(duì)承包商包商資格預(yù)審、選擇、開(kāi)工前準(zhǔn)備、作制度；者供應(yīng)商管理制資格預(yù)審、選擇、開(kāi)工前準(zhǔn)備、作業(yè)過(guò)程監(jiān)業(yè)過(guò)程監(jiān)督、表現(xiàn)評(píng)價(jià)、續(xù)用等過(guò)程進(jìn)2.查看承包商管理度。督、表現(xiàn)評(píng)價(jià)、續(xù)用等過(guò)程進(jìn)行管理。一項(xiàng)行管理，建立合格承包商名錄與檔案。檔案。（B級(jí)否決項(xiàng)）內(nèi)容不符合扣2分。與選用的承包商簽訂安全協(xié)議，向承包商進(jìn)行作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全交底，對(duì)承包商的查看安全協(xié)議書(shū)；查看現(xiàn)場(chǎng)安全交1.未簽訂與承包商之間簽訂了安全消防協(xié)議書(shū)，扣2分；安全作業(yè)規(guī)程、施工方案與應(yīng)急預(yù)案進(jìn)底、施工方案、應(yīng)2.作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)未進(jìn)行安全交底，施工方案與行審查，對(duì)作業(yè)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督檢查。急預(yù)案、監(jiān)督檢查1項(xiàng)不符合扣2分；記錄等資料。3.未進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)安全檢查，1次扣1分。企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行供應(yīng)商管理制度，對(duì)供1.管理上有無(wú)制1.是否執(zhí)行供應(yīng)商管理制度，對(duì)供應(yīng)商資格應(yīng)商資格預(yù)審、選用與續(xù)用等過(guò)程進(jìn)行度；預(yù)審、選用與續(xù)用等過(guò)程進(jìn)行管理。一項(xiàng)不管理，并定期識(shí)別與采購(gòu)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。2.企業(yè)是否按照制符合扣2分；度及上述要求進(jìn)行2.是否定期識(shí)別與采購(gòu)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。查識(shí)別管理；記錄一項(xiàng)不符合扣2分。3.有無(wú)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別記錄。

1.查各類變更審批表，未進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，一承包10商管理(30) 10107現(xiàn)場(chǎng)管理（200）工藝20安全(40)

涉及危險(xiǎn)工藝與重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化學(xué)參照省安監(jiān)局《儲(chǔ)存（含經(jīng)營(yíng)）6.4工藝安全內(nèi)容。企業(yè)應(yīng)保證下列設(shè)備設(shè)施運(yùn)行安全可靠、完整：1）閥門(mén)；泄壓與排空系統(tǒng)；緊急停車(chē)系統(tǒng)；監(jiān)控、報(bào)警系統(tǒng)；聯(lián)鎖系統(tǒng)；各類動(dòng)設(shè)備，包含備用設(shè)備等。

造驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；現(xiàn)場(chǎng)檢查裝置、設(shè)施自動(dòng)操縱措施；施運(yùn)行安全可靠、完整：報(bào)告；檢驗(yàn)報(bào)告；防爆膜查出廠合格證及更換記錄；對(duì)345）查調(diào)試記錄；設(shè)備檔案。對(duì)停用的安全聯(lián)鎖設(shè)施，查有關(guān)審批手續(xù)，并查閱有無(wú)有關(guān)的危險(xiǎn)有害分析。

未按照規(guī)定時(shí)重點(diǎn)一重大”生產(chǎn)儲(chǔ)存裝置的自工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告報(bào)屬地安監(jiān)局備案。(A級(jí)否決項(xiàng))壓力容器及附件未檢驗(yàn)或者檢驗(yàn)不合格。（B級(jí)否決項(xiàng)）

查企業(yè)的設(shè)備設(shè)施是否運(yùn)行安全可靠、完整，每一處不符合扣2分。20 緊包含：1）化學(xué)品危險(xiǎn)性信息：物理特性、化

崗位抽查工藝操作人員對(duì)本工藝這三類信息的掌握情

操作人員對(duì)崗位工藝安全信息掌握程度，1人不掌握扣3分。學(xué)特性、毒性、職業(yè)接觸限值； 況2）工藝信息：流程圖、化學(xué)反應(yīng)過(guò)程、最大儲(chǔ)存量、工藝參數(shù)安全上下限值；3）設(shè)備信息：設(shè)備材料、設(shè)備與管道圖紙、電氣類別、調(diào)節(jié)閥系統(tǒng)、安全設(shè)施。安全設(shè)施管理(60)

按照有關(guān)法律法規(guī)與國(guó)家安監(jiān)總局有關(guān)危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安全條件審查批手續(xù)。評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)充規(guī)定》6.1生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)的內(nèi)容。

查看建設(shè)項(xiàng)目安見(jiàn)書(shū)等資料；計(jì)診斷報(bào)告?zhèn)浒缸C明或者與設(shè)計(jì)單位簽訂的設(shè)計(jì)診斷協(xié)議。

未按國(guó)家法規(guī)目安全許可。(A級(jí)否決項(xiàng)）未經(jīng)正規(guī)設(shè)計(jì)也未開(kāi)展安全設(shè)計(jì)診斷工作。(A級(jí)否決項(xiàng)）

查項(xiàng)目建設(shè)“三同時(shí)”資料，一項(xiàng)資料不符合扣2分。20 按國(guó)家有關(guān)規(guī)定與標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置安全設(shè)施：按GB50493，在易燃、易爆、有毒（或者毒號(hào)發(fā)送至操縱室或者操作室；按GB50351，在可燃液體罐區(qū)設(shè)置腐處理；按SH3097-2000設(shè)備、管道上安裝防靜電設(shè)施；GB50057，在廠區(qū)安裝防雷設(shè)施；

沒(méi)有按標(biāo)準(zhǔn)設(shè)氣體泄漏報(bào)警儀的。（B級(jí)否決項(xiàng)）

項(xiàng)扣分；項(xiàng)扣分。GB50016GB50140與器材；GB50058，設(shè)置電力裝置；GB11651，配備個(gè)體防護(hù)設(shè)施；廠房、庫(kù)房建筑符合GB50016GB50160的有關(guān)要求；（或者）光報(bào)警與安全聯(lián)鎖裝置等設(shè)施；參照省安監(jiān)局《儲(chǔ)存（含經(jīng)營(yíng)）20 1.建立安全設(shè)施臺(tái)帳；管理，定期檢查與保護(hù)保養(yǎng)；維修完畢后應(yīng)立即復(fù)原；與保護(hù)，并儲(chǔ)存校準(zhǔn)與保護(hù)活動(dòng)的記錄。

理制度；安全設(shè)施檔案；安全設(shè)施保護(hù)保維修記錄；臺(tái)賬；監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備保護(hù)記錄；現(xiàn)場(chǎng)檢查是否有安全設(shè)施隨意拆

1012分；5分；未建立監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備臺(tái)賬，扣51分；求，12分；2分。關(guān)鍵10裝置、重點(diǎn)部位及

根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況，確定關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位并建立檔案，明確管理責(zé)任檢查，檢查記錄應(yīng)儲(chǔ)存；制定關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位應(yīng)急預(yù)案或

除、挪用或者棄置不用的情況；7.監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備的完整性及校驗(yàn)合格標(biāo)志。點(diǎn)部位檔案；位的安全檢查記錄；

未確定關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位。（B級(jí)否決項(xiàng)。未及時(shí)報(bào)廢特

1131分；未明確管理2分；項(xiàng)不符合扣設(shè)備安全管理(40)10

者崗位現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處置方案，至少每半年夠識(shí)別與及時(shí)處理各類事件及事故；3.確定關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位聯(lián)系人，聯(lián)參照省安監(jiān)局《儲(chǔ)存（含經(jīng)營(yíng)）

應(yīng)急預(yù)案或者現(xiàn) 種設(shè)備。場(chǎng)應(yīng)急處置方案； （B級(jí)否決項(xiàng)）應(yīng)急預(yù)案或者處置方案演練記錄； 3.已報(bào)廢的特種聯(lián)系點(diǎn)活動(dòng)記錄。用。（B級(jí)否決項(xiàng)）4.未制定檢維修制度。（B級(jí)否決項(xiàng)）理制度；特種設(shè)備臺(tái)賬與

1分；應(yīng)急預(yù)案或者應(yīng)急處置方案不全，缺12分；2分；1分。分；未建立臺(tái)賬或者檔案，扣51分；測(cè)檢驗(yàn)記錄、特種設(shè)備運(yùn)行記錄與故障記錄、日常維修保養(yǎng)記錄、事故應(yīng)急救援預(yù)案及演練記錄等；特種設(shè)備按規(guī)定向特種設(shè)備監(jiān)管部門(mén)設(shè)備監(jiān)管部門(mén)辦理注銷；對(duì)在用特種設(shè)備進(jìn)行經(jīng)常性日常保護(hù)1查記錄；測(cè)量調(diào)控裝置及有關(guān)附屬儀器儀表定期檢驗(yàn)、校驗(yàn)、檢修。20 1.規(guī)范設(shè)備檢維修管理，明確日常檢維檢維修記錄應(yīng)儲(chǔ)存；五定即定檢修方案、定檢修人員、定安全措施、定檢修質(zhì)量、定檢修進(jìn)度原則；

檔案；養(yǎng)檢查記錄；注銷手續(xù)。備登記標(biāo)志；特種設(shè)備日常保1.查看設(shè)備檢維修管理制度；年度檢維修計(jì)劃；檢維修記錄及交付手續(xù)；2.拆除的有關(guān)記錄；3.現(xiàn)場(chǎng)檢查檢維修

3.未按規(guī)定向特種設(shè)備監(jiān)管部門(mén)登記，1臺(tái)扣2分；無(wú)登記標(biāo)志，1臺(tái)扣1分；4已報(bào)廢或者存在嚴(yán)格缺陷特種設(shè)備未辦理注銷手續(xù)，1臺(tái)次扣1分。沒(méi)有定期檢查與保護(hù)保養(yǎng)記錄，扣2分；1分。分；1分。程序，12分；4分；五定”管理，11分；1分；3.進(jìn)行檢維修作業(yè)，執(zhí)行下列程序：作業(yè)人員配備勞動(dòng)(1)檢維修前,進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別，保護(hù)用品情況，檢辦理工藝、設(shè)備設(shè)施交付檢維修手續(xù)，維修作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的安按規(guī)定辦理各類作業(yè)許可證；對(duì)檢維修全管理；人員進(jìn)行安全培訓(xùn)教育，配備適當(dāng)?shù)膭?.查看拆除作業(yè)現(xiàn)

3無(wú)審批手續(xù)或者危險(xiǎn)有害因素識(shí)別，扣分；1分。動(dòng)保護(hù)用品；對(duì)安全操縱措施進(jìn)行確認(rèn)；對(duì)檢維修現(xiàn)場(chǎng)加強(qiáng)安全檢查；4.拆除作業(yè)前，拆除作業(yè)負(fù)責(zé)人與需拆除設(shè)施的主管部門(mén)與使用單位共同到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行作業(yè)前交底，進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別，制定拆除計(jì)劃或者方案，辦理拆除設(shè)施交接手續(xù)；5.需拆除（報(bào)廢）的容器、設(shè)備與管道，應(yīng)先清洗干凈，分析、驗(yàn)收合格后方可

場(chǎng)安全管理。進(jìn)行拆除（報(bào)廢）作業(yè)；拆除（報(bào)廢）、清洗等現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)應(yīng)遵守作業(yè)許可等有關(guān)規(guī)定。7.4“5S”15管理(40)

在裝置、倉(cāng)庫(kù)、罐區(qū)、裝卸區(qū)、危險(xiǎn)化學(xué)品輸送管道等危險(xiǎn)場(chǎng)所的醒目位置設(shè)置符合GB2894志。全警示標(biāo)志與告知牌。按有關(guān)規(guī)定在限高、禁行標(biāo)志。在生產(chǎn)區(qū)域設(shè)置風(fēng)向標(biāo)。置相應(yīng)的警戒區(qū)域與警示標(biāo)志；在檢修現(xiàn)場(chǎng)的坑、井、洼、溝、陡坡等場(chǎng)

現(xiàn)場(chǎng)檢查裝置現(xiàn)場(chǎng)、倉(cāng)庫(kù)、罐區(qū)、裝卸區(qū)等危險(xiǎn)場(chǎng)所安全標(biāo)志設(shè)置、職業(yè)危害崗位警示標(biāo)志與告知牌情況。

未設(shè)置安全標(biāo)志或者安全標(biāo)志使用不符合要求，1處扣1分。所設(shè)置圍欄與警示燈。在可能產(chǎn)生嚴(yán)重職業(yè)危害的裝置現(xiàn)場(chǎng)所職業(yè)危害因素檢測(cè)結(jié)果等。參照省安監(jiān)局《加油站安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化7.215 作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)定置管理（）把要與不要的物品，區(qū)分清晰，井然有序（）把要。的物品以定位與定量的方式擺放并標(biāo)示3）保證工作場(chǎng)所或者設(shè)備外觀整潔、漆色完整（4）保持整理企業(yè)每個(gè)員工都能自覺(jué)遵守規(guī)定，并養(yǎng)成習(xí)慣。

1分；1分；1分；防火堤或者圍堰內(nèi)有雜草、雜物，一處扣1分；1分；1分；1分；作業(yè)人員存在串崗、溜崗行為，一人次扣1分。10 定期考核，予以獎(jiǎng)懲。

查看考核制度及考核記錄。

5327.5 重大10危險(xiǎn)源管理(20)

企業(yè)應(yīng)按照GB18218危險(xiǎn)源，建立重大危險(xiǎn)源檔案；全監(jiān)控報(bào)警系統(tǒng)；等重要參數(shù)有遠(yuǎn)傳與連續(xù)記錄，可燃?xì)怏w與有毒有害氣體設(shè)置泄漏檢測(cè)報(bào)警裝置；與易燃?xì)怏w等重點(diǎn)設(shè)施設(shè)置緊急切斷裝置；置裝置，配備獨(dú)立的安全儀表系統(tǒng)（SI；或者者設(shè)施，設(shè)置視頻監(jiān)控系統(tǒng)。危險(xiǎn)源應(yīng)按規(guī)定報(bào)安監(jiān)部門(mén)備案。

安全評(píng)價(jià)報(bào)告確定企業(yè)是否構(gòu)成重大危險(xiǎn)源；現(xiàn)場(chǎng)檢查重大危險(xiǎn)源安全監(jiān)測(cè)報(bào)警系統(tǒng)，重要參數(shù)遠(yuǎn)傳與連續(xù)記錄、視頻監(jiān)控系統(tǒng)等；毒性氣體、劇毒液體與易燃?xì)怏w等重點(diǎn)設(shè)施緊急切斷裝置；毒性氣體泄漏物緊急處置裝置與安全儀表系統(tǒng)。3.查看重大危險(xiǎn)源檔案、定期安全評(píng)估報(bào)告或者評(píng)價(jià)報(bào)告、重大危險(xiǎn)源備案資料。

未建立重大危大危險(xiǎn)源。（A級(jí)否決項(xiàng)）重大危險(xiǎn)源有（A級(jí)否決項(xiàng)）防護(hù)距離不符防范措施。（B級(jí)否決項(xiàng)）

未建立重大危險(xiǎn)源檔案，扣5分；重大危15111分；未按國(guó)家規(guī)定要求定期進(jìn)行安全評(píng)估或1025分。5 1.案，按規(guī)定頻次組織演練；2.必要的防護(hù)裝備及應(yīng)急救援器材、設(shè)備、物資，其中：備便攜式濃度檢測(cè)設(shè)備、空氣呼吸器、

查看重大危險(xiǎn)源專項(xiàng)應(yīng)急救援預(yù)案、演練記錄、應(yīng)急救援器材、裝備臺(tái)帳；現(xiàn)場(chǎng)檢查應(yīng)急救

未制定重大危險(xiǎn)源專項(xiàng)應(yīng)急救援預(yù)案，扣2分；12分；2分；從業(yè)人員對(duì)應(yīng)急救援器材、裝備不熟悉，1人次扣2分?；瘜W(xué)防護(hù)服、堵漏器材等；氣密型化學(xué)防護(hù)服；涉及易燃易爆氣體或者者易燃液體設(shè)備。5 1.重大危險(xiǎn)源的防護(hù)距離應(yīng)滿足國(guó)家定的，應(yīng)采取切實(shí)可行的防范措施，并在規(guī)定期限內(nèi)進(jìn)行整改；2.定期對(duì)重大危險(xiǎn)源的安全設(shè)施與安好記錄，并按國(guó)家有關(guān)規(guī)定對(duì)有關(guān)設(shè)得檢驗(yàn)合格證。事件事故管理

場(chǎng)狀況；人員對(duì)預(yù)案的掌握情況。查看重大危險(xiǎn)源含防范措施；備、設(shè)施定期檢查記錄；報(bào)告或者檢驗(yàn)合格證；場(chǎng)檢查。

2分；未按期整改或者防范措施不落實(shí)，一項(xiàng)扣4分；未定期檢查或者無(wú)檢查記錄，扣2分；未2分；檢驗(yàn)不合格仍在2121處不符合扣2分。事件10事故管理10(30)

建立事件事故管理制度，明確事故與事件分類分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)安全事件進(jìn)行分級(jí)管理。件事故成因，落實(shí)預(yù)防措施。收集行業(yè)內(nèi)事故案例信息，查找本企

制度。臺(tái)帳。

未建立事件事故管理制度。（B級(jí)否決項(xiàng)）

未建立事件事故分類分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，扣5分。,2分；2分。業(yè)事故隱患與類似風(fēng)險(xiǎn)，警示員工，落實(shí)防范措施。1.業(yè)事故隱患與類似風(fēng)險(xiǎn)，警示員工，落實(shí)防范措施。1.設(shè)置安全生產(chǎn)天數(shù)標(biāo)識(shí)。1.現(xiàn)場(chǎng)檢查安全生1.未設(shè)置安全生產(chǎn)天數(shù)標(biāo)識(shí)，扣5分；2.建立事件事故考核機(jī)制，落實(shí)獎(jiǎng)懲措產(chǎn)天數(shù)標(biāo)識(shí)。2.5分，未進(jìn)行考施。2.查看事件事故管核的扣3分。理臺(tái)帳。建立事故報(bào)告與事故調(diào)查處理程序，明1.查看事故管理制存在事故瞞報(bào)、謊1.,一確事故報(bào)告程序與事故報(bào)告的責(zé)任部度。報(bào)、拖延不報(bào)的。項(xiàng)不符合扣3分；門(mén)或者責(zé)任人。2.詢問(wèn)員工是否熟（A級(jí)否決項(xiàng)）2.從業(yè)人員不熟悉事故報(bào)告程序，有關(guān)人員悉事故報(bào)告程序，不熟悉事故報(bào)告的職責(zé)與時(shí)限，一人次扣2有關(guān)人員是否熟悉分。事故報(bào)告的職責(zé)與時(shí)限。1.發(fā)生事故后，積極配合政府組織的事查看企業(yè)關(guān)于事故1.查有關(guān)記錄，是否符合要求，一處不符合故調(diào)查。企業(yè)負(fù)責(zé)人與有關(guān)人員在事故應(yīng)急與事故調(diào)查的扣2分。調(diào)查期間不擅離職守，隨時(shí)同意事故調(diào)管理是否符合國(guó)家未發(fā)生事故按缺項(xiàng)處理。查組的調(diào)查，如實(shí)提供有關(guān)情況；規(guī)范的要求。2.未造成人員傷亡的通常事故，縣級(jí)人民政府委托企業(yè)負(fù)責(zé)組織調(diào)查的，企業(yè)應(yīng)按規(guī)定成立事故調(diào)查組，認(rèn)真組織調(diào)查，按時(shí)提交事故調(diào)查報(bào)告，必要時(shí)，事故調(diào)查組可請(qǐng)外部專家參加。事故發(fā)生后，組織制定并落實(shí)事故整改查看企業(yè)事故調(diào)查1.事故調(diào)查與處理結(jié)果應(yīng)當(dāng)及時(shí)公布，制定與預(yù)防措施，并及時(shí)檢查事故整改情況報(bào)告。預(yù)防措施，一次不符合扣3分；與預(yù)防措施落實(shí)情況，事故整改與預(yù)防2.抽查員工是否熟悉防止事故再次發(fā)生的措施要具體，有針對(duì)性與可操作性。整改與預(yù)防措施。一人次不知扣2分；事故10報(bào)告與調(diào)查(30)1010未發(fā)生事故按缺項(xiàng)處理。應(yīng)急10指揮與救援系統(tǒng)

1.按規(guī)定建立安全生產(chǎn)應(yīng)急管理組織，查看機(jī)構(gòu)與人員的指定專人負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)應(yīng)急管理工作。有關(guān)文件記錄。2.按國(guó)家有關(guān)規(guī)定建立應(yīng)急隊(duì)伍。企業(yè)沒(méi)有能力建立專職應(yīng)急救援隊(duì)伍的，要指定兼職應(yīng)急救援人員，并與專業(yè)應(yīng)急救援隊(duì)伍簽訂應(yīng)急救援協(xié)議。

1.未建立安全生產(chǎn)應(yīng)急管理組織或者指定專人負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)應(yīng)急管理工作，扣52.未建立應(yīng)急救援隊(duì)伍且未指定兼職應(yīng)急2分。(20) 10應(yīng)急救援器材(20)10

應(yīng)急人員通過(guò)培訓(xùn)考核，熟悉其職責(zé)并具備應(yīng)急救援能力。針對(duì)可能發(fā)生的事故類型，按照規(guī)定配齊、配足相應(yīng)的應(yīng)急救援設(shè)備、器材、物資與相應(yīng)品種、數(shù)量的急救藥品，并做好日常的管理。設(shè)置符合規(guī)范的風(fēng)向標(biāo)與緊急疏散通防通道符合規(guī)定，保持暢通。

查看培訓(xùn)考核記錄；詢問(wèn)應(yīng)急救援指責(zé)。查看應(yīng)急救援設(shè)藥品臺(tái)賬；現(xiàn)場(chǎng)檢查應(yīng)急救資及藥品?，F(xiàn)場(chǎng)檢查疏散通道、安全出口、消防通道、通訊網(wǎng)絡(luò)、指示標(biāo)志等的符合

未對(duì)應(yīng)急人員進(jìn)行針對(duì)性培訓(xùn)與考核，扣3分；2分。及藥品，11分；檢查，11分。求，12分；2分；52分。性。應(yīng)急10救援預(yù)案與演練(20)10

根據(jù)AQ/T9002，在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)并向相應(yīng)的安監(jiān)部門(mén)備案；編制重點(diǎn)作業(yè)崗位應(yīng)急處置方案，明一案或者一崗一案；對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行有針對(duì)性的應(yīng)急預(yù)案應(yīng)急卡，在崗位醒目位置進(jìn)行張貼。10.3制定應(yīng)急預(yù)案演練計(jì)劃，明確預(yù)案演或者專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案演練，每年至少一估；應(yīng)急預(yù)案每三年組織一次修訂。潛在

案；記表。查看應(yīng)急預(yù)案演應(yīng)急預(yù)案演練效記錄。

未編制事故應(yīng)急預(yù)案。（B級(jí)否決項(xiàng)）

12分；1分；2分。1人次扣1分；2分；1分。2分；未定期進(jìn)行應(yīng)急預(yù)案演練11分；2分；2分。訂應(yīng)急預(yù)案。危險(xiǎn)20化學(xué)品檔案與危害20

按國(guó)家有關(guān)規(guī)定對(duì)所有危險(xiǎn)化學(xué)品（包含產(chǎn)品、原料與中間產(chǎn)品）進(jìn)行普查，對(duì)其產(chǎn)品、所有中間進(jìn)行危險(xiǎn)性分類，建立危險(xiǎn)化學(xué)品檔案。檔案內(nèi)容應(yīng)包含：危險(xiǎn)化學(xué)品名稱及其存放、生產(chǎn)、“”等。主動(dòng)向購(gòu)買(mǎi)本企業(yè)危險(xiǎn)化學(xué)品的用戶提供“一書(shū)一簽”，采購(gòu)危險(xiǎn)化學(xué)品時(shí)”。按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定應(yīng)進(jìn)行危險(xiǎn)化學(xué)品參照省安監(jiān)局《儲(chǔ)存（含經(jīng)營(yíng)）全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)充規(guī)定》9.1進(jìn)口危險(xiǎn)化學(xué)品登記有關(guān)內(nèi)容。以適當(dāng)、有效方式對(duì)從業(yè)人員及有關(guān)與采取的預(yù)防及應(yīng)急處理措施。

檔案；學(xué)品儲(chǔ)存情況；本企業(yè)的“一書(shū)一簽”學(xué)品名錄及其一”。登記證及資料；詢問(wèn)從業(yè)人員對(duì)情況。

未進(jìn)行危險(xiǎn)化學(xué)品普查。（B級(jí)否決項(xiàng)）

11分；未進(jìn)行化學(xué)品分類，扣51種扣2分；未建立危險(xiǎn)化學(xué)品檔案扣51分；”2分；“”，12分。12分；1分；2分。儲(chǔ)存10與運(yùn)輸（20）10

危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存在專用倉(cāng)庫(kù)。應(yīng)按照并由專人管理。并定期檢查。?；穬?chǔ)罐選用合適的液位測(cè)量?jī)x表，實(shí)現(xiàn)儲(chǔ)罐物料液位動(dòng)態(tài)監(jiān)。劇毒化學(xué)品與儲(chǔ)存數(shù)量構(gòu)成重大危險(xiǎn)源的其他危險(xiǎn)化學(xué)品，應(yīng)在專用倉(cāng)庫(kù)單并將儲(chǔ)存數(shù)量、地點(diǎn)與管理人員的情況，報(bào)當(dāng)?shù)毓膊块T(mén)與安監(jiān)部門(mén)備案。1.嚴(yán)格危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸、裝卸管理，規(guī)范運(yùn)輸、裝卸人員行為，實(shí)行危險(xiǎn)化學(xué)品發(fā)貨與裝載的查驗(yàn)、登記、核準(zhǔn)等制度，裝車(chē)前后進(jìn)行安全檢