酒店經(jīng)營(yíng)狀況分析

酒店經(jīng)營(yíng)狀況分析酒店經(jīng)營(yíng)情況分析報(bào)告各位讀友大家好此文檔由網(wǎng)絡(luò)收集而來(lái)歡迎您下載謝謝篇一：酒店經(jīng)營(yíng)分析模版__酒店

經(jīng)營(yíng)分析

滬酒綜（2021）5五月份經(jīng)營(yíng)情況報(bào)告一、經(jīng)營(yíng)情況（一）、收入方面：5份營(yíng)收總額萬(wàn)元其中客房萬(wàn)元餐飲萬(wàn)元租金收入萬(wàn)元其他收入萬(wàn)元?？头砍鲎饴蕿??？鄢黜?xiàng)成本稅費(fèi)月份虧損萬(wàn)元。累計(jì)虧損萬(wàn)元。（二）、成本方面：本月發(fā)生客房成本萬(wàn)元為客房易耗品消耗?？头砍杀韭蕿榈陀陬A(yù)算。原因有以下幾方面：1酒店根據(jù)市場(chǎng)情況撤銷浴帽、火柴等物資配置節(jié)省了成本。2客房清理人員對(duì)可利用客房消耗品進(jìn)行了充分利用降低消耗。3長(zhǎng)包房的貢獻(xiàn)。長(zhǎng)包房占出租房8該版塊住客消耗客房物品較低對(duì)成本節(jié)約有一定的貢獻(xiàn)。（三）、費(fèi)用方面：本月費(fèi)用共發(fā)生萬(wàn)元其中完全固定費(fèi)用為萬(wàn)元占費(fèi)用總額的。其中樓宇租賃費(fèi)第1頁(yè)共13頁(yè)

元資產(chǎn)攤銷萬(wàn)元資產(chǎn)折舊萬(wàn)元資金占用費(fèi)萬(wàn)元。半固定費(fèi)用為萬(wàn)元占費(fèi)用總額的。其中工資性費(fèi)用萬(wàn)元（含經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)嘉獎(jiǎng)萬(wàn)元）、水電能耗萬(wàn)元、電話網(wǎng)絡(luò)費(fèi)萬(wàn)元其他費(fèi)用萬(wàn)元。變動(dòng)費(fèi)用為萬(wàn)元占費(fèi)用總額的。其中網(wǎng)絡(luò)訂房傭金萬(wàn)元洗滌費(fèi)萬(wàn)元物料消耗費(fèi)萬(wàn)元。從費(fèi)用的結(jié)構(gòu)來(lái)看酒店的固定費(fèi)用占絕大部分比例需要通過(guò)擴(kuò)大營(yíng)收來(lái)攤薄消化。二、經(jīng)營(yíng)結(jié)果分析本月虧損萬(wàn)元根本原因是營(yíng)收的下降。上海酒店自開業(yè)以來(lái)經(jīng)營(yíng)情況蒸蒸日上各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)逐步良性化。但由于下旬亞信峰會(huì)在上海召開上海市安防工作自月初開始全面加強(qiáng)對(duì)外來(lái)人員的管理采取了多種措施具體到酒店行業(yè)對(duì)登記住宿程序要求極為嚴(yán)格甚至對(duì)住宿訪客均需提供身份證明。賓館行業(yè)受到較大影響。三、下一步關(guān)注的工作重點(diǎn)1客房出租率的提高。由于酒店行業(yè)的特點(diǎn)提高客房出租率擴(kuò)大營(yíng)收是盈利的根本渠道。6份上海安防警戒解除出租率會(huì)有一定的提升。第2頁(yè)共13頁(yè)

2餐飲成本核算模式建立。上海酒店餐飲收入基本為早餐收入占營(yíng)收總額比例微小。目前發(fā)生成本在員工用餐內(nèi)開支。尚未建立餐飲成本核算模式。下一步需要根據(jù)上海酒店的實(shí)際情況多方探討溝通建立符合本酒店實(shí)際情況的餐飲成本核算模式。２篇二：酒店經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告酒店經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告一、經(jīng)營(yíng)概況（一）、經(jīng)營(yíng)管理能力逐步提升營(yíng)業(yè)收入呈增長(zhǎng)趨勢(shì)：20__年月月平均營(yíng)業(yè)收入為137萬(wàn)元月平均虧損萬(wàn)元；20__年月平均營(yíng)業(yè)收入155萬(wàn)元月平均虧損萬(wàn)元總計(jì)虧損萬(wàn)；20__年8平均營(yíng)業(yè)收入萬(wàn),年同期月平均收入144萬(wàn)月平均收入增長(zhǎng)萬(wàn)增長(zhǎng)率；2007年8月平均虧損萬(wàn)元去年同期萬(wàn)元減虧%（注：按照酒店運(yùn)營(yíng)規(guī)律銷售淡季基本集中在上半年下半年銷售將進(jìn)入旺季。）20__年1-8月客房平均月收入萬(wàn)餐飲月平均收入萬(wàn)。（二）、整體營(yíng)業(yè)收入在本市同等星級(jí)酒店中處于中等偏上水平；兩年零二個(gè)月累計(jì)經(jīng)營(yíng)收入萬(wàn)元月平均151萬(wàn)元。其中客房收入萬(wàn)元月平均萬(wàn)元累計(jì)平均入住率累計(jì)平第3頁(yè)共13頁(yè)

均房?jī)r(jià)196元間；餐飲收入基本穩(wěn)定控制在較好水平餐飲收入2075元月平均萬(wàn)元；會(huì)議室收入萬(wàn)元月平均3萬(wàn)元。（三）、原材料成本控制較好；餐飲成本率水電燃料工成本；客房物料消耗一次性用品水電能源消耗%人工成本5%。原料商品成本支出806萬(wàn)元月平均萬(wàn)元占總收入的%累計(jì)餐飲成本786萬(wàn)元月平均萬(wàn)元；客房成本（客房吧）20萬(wàn)元月平均萬(wàn)元；（四）、20__年至年8累計(jì)虧損411萬(wàn)元平均每月虧損萬(wàn)元。經(jīng)營(yíng)收支一覽總表（期間:~位：萬(wàn)元）營(yíng)業(yè)收入總額原料商品成本總額稅金總額經(jīng)營(yíng)費(fèi)用總額管理費(fèi)用總額財(cái)務(wù)費(fèi)用總額營(yíng)業(yè)外收入凈額利潤(rùn)利潤(rùn)總額391380618528744602223-411第4頁(yè)共13頁(yè)

注：財(cái)務(wù)費(fèi)用萬(wàn)元(平均萬(wàn)元。為刷卡手續(xù)費(fèi)和利息)營(yíng)業(yè)外收支凈額萬(wàn)元月平均萬(wàn)元為倉(cāng)庫(kù)盤盈及廢舊物資處理收入二、導(dǎo)致虧損原因分析：（一）、經(jīng)營(yíng)費(fèi)用過(guò)高其中上繳培訓(xùn)中心的費(fèi)用占總營(yíng)業(yè)收入的1營(yíng)業(yè)費(fèi)用2874元月平均111萬(wàn)元占營(yíng)業(yè)收入的%??！其中大廈租金等（不含水電費(fèi)）1743元平均68元占營(yíng)業(yè)收入的經(jīng)營(yíng)部門費(fèi)用萬(wàn)元月平均萬(wàn)元占營(yíng)業(yè)收入的酒店內(nèi)部控制內(nèi)部控制是規(guī)范有效的各項(xiàng)可控費(fèi)用均控制在合理水平。然而上交租金及費(fèi)用成本太高酒店內(nèi)部負(fù)擔(dān)沉重。酒店總面積為12739平米,營(yíng)面積為12309平米,按經(jīng)營(yíng)面積計(jì)算平均每日租金及費(fèi)用：元平米按總體面積計(jì)算平均每日租金及費(fèi)用：元平米上交費(fèi)用之和遠(yuǎn)超出寫字樓出租費(fèi)用平米租金及費(fèi)用總額約為/)每月每平米上交費(fèi)用達(dá)元.天上交額為萬(wàn)元.在本市同類酒店中明顯偏高,且一些費(fèi)用有重復(fù)之嫌空調(diào)費(fèi)偏高而空調(diào)效果又很不理想。影響經(jīng)營(yíng)是不爭(zhēng)的事實(shí)。具體數(shù)據(jù)見第5頁(yè)共13頁(yè)

附件一：月平均成本費(fèi)用支出占營(yíng)業(yè)收入的比例表；附件二：酒店經(jīng)營(yíng)部門費(fèi)用支出明細(xì)項(xiàng)目；附件三：每月上交費(fèi)用具體項(xiàng)目。2后勤管理費(fèi)用支出總額460萬(wàn)元月平均萬(wàn)元占營(yíng)業(yè)收入的后勤管理費(fèi)用一直控制在較低水平但是存在著較大的潛在費(fèi)用負(fù)擔(dān)。具體數(shù)據(jù)見：附件四：后勤管理費(fèi)用明細(xì)。（二）酒店設(shè)施設(shè)備陳舊競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)；周邊各具特色、不同星級(jí)的新型酒店異彩紛呈相繼開業(yè)市場(chǎng)竟?fàn)幹斜揪频晏幱诿黠@弱勢(shì)外部營(yíng)銷難以拓展提升。周邊酒店房間的性價(jià)比顯然優(yōu)于本酒店激烈的竟?fàn)幤仁贡揪频瓴坏貌灰愿鞣N方式應(yīng)對(duì)其惡性競(jìng)爭(zhēng)然而硬件上的嚴(yán)重不足引起大量投訴導(dǎo)致客源流失。比如：房間內(nèi)裝修過(guò)時(shí)設(shè)備老化空調(diào)效果不好夏天不涼冬天不暖猶其是大廳冬天沒(méi)有常規(guī)的三星級(jí)酒店溫暖感以及電梯問(wèn)題；酒店客房水管年久失修經(jīng)常出現(xiàn)黃色渾濁水現(xiàn)象等所以盡管酒店采取種種促銷包括降價(jià)讓利措施均無(wú)法承受外部的強(qiáng)撼沖擊酒店的營(yíng)運(yùn)日益艱難。具體數(shù)據(jù)分析見：附件五：新聞大酒店周邊酒店競(jìng)爭(zhēng)分析。第6頁(yè)共13頁(yè)

（三）、物價(jià)飛漲,致原材料成本及經(jīng)營(yíng)費(fèi)用急劇上升；1蔬菜、肉制品、調(diào)料糧油等大幅度上漲。如豬肉去年元公斤現(xiàn)在27元/公斤；蔬菜以包菜芽白為例去年元斤今年為元每公斤；漲價(jià)幅度之大可見一斑。但因?yàn)榫範(fàn)幖ち揖频甑某銎穮s無(wú)法同步調(diào)價(jià)。2經(jīng)營(yíng)費(fèi)用成本急劇上漲。如水價(jià)上漲至冷水/方熱水元立方上漲以上；電費(fèi)已上漲至元度；有線電視收視費(fèi)、環(huán)保排污費(fèi)用均以翻番；單是以上四項(xiàng)費(fèi)用酒店每年增加經(jīng)營(yíng)費(fèi)用支出余萬(wàn)元。（四）社會(huì)平均工資上漲人工成本大幅增加：酒店是勞動(dòng)力密集型行業(yè)一線新員工屬于起點(diǎn)工資工資起點(diǎn)從原來(lái)的500提高到600預(yù)計(jì)20__年人員工資支出成本約增加15%而且隨著社會(huì)養(yǎng)老及醫(yī)療等五項(xiàng)保險(xiǎn)的全面落實(shí)預(yù)計(jì)社會(huì)養(yǎng)老及醫(yī)療等五項(xiàng)保險(xiǎn)支出成本將上升以上僅養(yǎng)老等五項(xiàng)保險(xiǎn)每月將增加支出近兩萬(wàn)元。三、結(jié)論（一）提高經(jīng)營(yíng)盈利能力的潛力有限；綜觀上述無(wú)論是按目前的成本費(fèi)用還是從預(yù)估成本費(fèi)用分析酒店已無(wú)力維持繼續(xù)經(jīng)營(yíng)完成現(xiàn)有指標(biāo)。原材料、商品成本以及人工成本急劇上升已不可逆轉(zhuǎn)酒店經(jīng)營(yíng)層盡最大力量挖潛也只能控制成本費(fèi)用上升幅度,而無(wú)法徹底扭虧為盈。第7頁(yè)共13頁(yè)

（二）要維系經(jīng)營(yíng)唯有依靠降低上交大廈的折舊費(fèi)用。所有可變成本因素中大廈折舊費(fèi)及上交費(fèi)用占了營(yíng)業(yè)收入的45%篇三：酒店項(xiàng)目投資經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告書課姓

程名

大學(xué)生創(chuàng)業(yè)教育甘崇志

班

級(jí)D機(jī)制學(xué)

號(hào)1320__1112目錄一、項(xiàng)目基本情況地理位置基本結(jié)構(gòu)及容積項(xiàng)目介紹二、市場(chǎng)分析鹽城市宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)?4鹽城旅游業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀?4鹽城酒店業(yè)市場(chǎng)分析?4三、投資與概算投資與概算四、風(fēng)險(xiǎn)與分析客源影響帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)?6行業(yè)特點(diǎn)決定的風(fēng)險(xiǎn)人力資源風(fēng)險(xiǎn)第8頁(yè)共13頁(yè)

市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)五、項(xiàng)目定位市場(chǎng)定位目標(biāo)客戶主要服務(wù)產(chǎn)品六、其他、酒店市場(chǎng)定位及經(jīng)營(yíng)對(duì)經(jīng)營(yíng)管理的要求高發(fā)展規(guī)劃市場(chǎng)營(yíng)銷人員配置團(tuán)隊(duì)管理遵循的標(biāo)準(zhǔn)?9鹽城酒店項(xiàng)目投資經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告書一、項(xiàng)目基本情況1地理位置鹽城酒店位于希望大道與希望中路距離鹽城火車站公里距離五星長(zhǎng)途汽車站1里距離機(jī)場(chǎng)約15里；酒店距鹽城工學(xué)院100米。2基本結(jié)構(gòu)及容積第9頁(yè)共13頁(yè)

酒店為框架式磚混結(jié)構(gòu)建筑占地面積米2高米地面共層地下室?？偨ㄖ娣e多平方米酒店可使用經(jīng)營(yíng)面積6千多平方米。共有客用電梯三部員工專用梯一部。酒店一樓（面向鹽工一側(cè)）為大堂層高米面積約為平方米；五樓為餐飲包房、廚房其中包房共計(jì)六個(gè)平均面積為26方米中餐廳一個(gè)面積約為140平方米廚房面積約為平方米；六樓為會(huì)議樓層總計(jì)面積約為平方米。其中一個(gè)為平方米的小型會(huì)議室另外兩個(gè)為可移動(dòng)隔斷式會(huì)議室面積在平方米左右；七樓為行政辦公樓層共間辦公室（平均面積為平方米）會(huì)議室（面積為100平方米）；八樓為健身中心總面積為550平方米左右有獨(dú)立的淋浴間（約平方米）；九樓至二十五樓為客房樓層共有客房間（標(biāo)間115間套房間）其中：九至十一樓（合計(jì)）共有客房間每層各有間房（其中套房標(biāo)準(zhǔn)間12）標(biāo)準(zhǔn)間面積為平方米左右套房面積在平方米左右；十二至二十三樓（合計(jì)層）共有客房間每層各有間房（其中套房標(biāo)準(zhǔn)間）；

二十四樓共有間房（套房7標(biāo)準(zhǔn)間4間）；二十五樓共有間房（套房6標(biāo)準(zhǔn)間）二十五樓設(shè)有行政樓層接待處（面積約為100平方米）；第10頁(yè)共13頁(yè)

負(fù)一樓為員工宿舍、員工更衣室、員工餐廳、布草房、配電房等設(shè)備層；負(fù)二層為地下車庫(kù)面積約為平方米可用車位約個(gè)；3目前項(xiàng)目現(xiàn)狀該項(xiàng)目全資所有者是鹽城工學(xué)院。目前項(xiàng)目已進(jìn)入內(nèi)裝飾階段但由于資金預(yù)算原因業(yè)主不考慮投資進(jìn)行酒店開辦籌建。業(yè)主首選對(duì)外承包經(jīng)營(yíng)。希望有相關(guān)檔次酒店經(jīng)營(yíng)管理及有經(jīng)濟(jì)實(shí)力的企業(yè)機(jī)構(gòu)與之洽談承包經(jīng)營(yíng)合作。二、本地市場(chǎng)情況1鹽城市宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)2021年鹽城全年生產(chǎn)總值達(dá)到億元比上年增長(zhǎng)是多年來(lái)增幅最高的一年。從年的億元到20__年的億元按可比價(jià)格計(jì)算年均增長(zhǎng)；人均GDP從23元增加到17025元；財(cái)政總收入從億元增加到億元年均增長(zhǎng)；城市居民人均可支配收入從元提高到11222元年均實(shí)際增長(zhǎng)；農(nóng)民人均純收入從元提高到3465年均實(shí)際增長(zhǎng)。2鹽城旅游業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀據(jù)統(tǒng)計(jì)年鹽城市共接待國(guó)內(nèi)外游客萬(wàn)人次比上年增加395萬(wàn)人次；旅游收入超過(guò)億元同比凈增多億元；全市旅游接待人數(shù)占全省總接待人數(shù)的旅游收入占全省旅游總收入的21%。同比增長(zhǎng)以上旅游經(jīng)濟(jì)占全年GDP的。3鹽城酒店業(yè)市場(chǎng)分析第11頁(yè)共13頁(yè)

有資料表明隨著鹽城市旅游業(yè)的快速發(fā)展在旅游旺季鹽城每天需要提供近20000張床位而目前鹽城酒店業(yè)的整體接待能力遠(yuǎn)不能滿足這一巨大的市場(chǎng)需求這使得市場(chǎng)資本紛紛看好鹽城的酒店市場(chǎng)出現(xiàn)了前所未有投資熱潮。一時(shí)間國(guó)際、國(guó)內(nèi)酒店品牌紛紛搶灘鹽城酒店市場(chǎng)先有國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)型酒店品牌率先出現(xiàn)在鹽城市中心緊接著國(guó)際著名酒店品牌喜來(lái)登、凱賓司基、希爾頓、香格里拉等將陸續(xù)登陸鹽城近期兩家如家經(jīng)濟(jì)快捷酒店、七天假日又將粉墨登場(chǎng)。而一些介于高星級(jí)酒店與經(jīng)濟(jì)型酒店之間、有一定地理環(huán)境優(yōu)勢(shì)、硬件設(shè)施優(yōu)勢(shì)的本地酒店也紛紛開張大吉其中具有一定代表性天豪系就一連開了三家酒店第四家酒店也在緊鑼密鼓的籌建中。據(jù)調(diào)查了解自進(jìn)入夏季以來(lái)鹽城市的酒店會(huì)議室的出租率就出奇的高會(huì)議日期甚至排到了9份其中以重慶、北京、廣州、上海等地的會(huì)議旅游團(tuán)為多。貴陽(yáng)酒店業(yè)客房平均出租率均在以上商務(wù)團(tuán)隊(duì)大約就—80%在市區(qū)一些地理位置好、有一定檔次的賓館酒店經(jīng)常出現(xiàn)下午以后就無(wú)房可訂的火爆現(xiàn)象。三、投資概算根據(jù)目前得到的鹽城酒店綜合信息反饋業(yè)主對(duì)酒店的投入會(huì)進(jìn)行到以下情況：中央空調(diào)、電梯、水暖、煤氣、強(qiáng)電設(shè)施設(shè)備、消防、安全監(jiān)控、弱電、廚房設(shè)備等設(shè)施設(shè)備客房及餐飲等區(qū)域?qū)?duì)六面進(jìn)行裝修客房衛(wèi)生間衛(wèi)浴設(shè)備將全部到位。作為承包投資合伙人需要如下項(xiàng)目的投入：第12頁(yè)共13頁(yè)

（一）、房務(wù)物資（間標(biāo)間、91間套房、大堂及行政樓層接待間）：電器、布草、雜件、家具、易耗品約計(jì)萬(wàn)左右；（二）、餐飲