起重機(jī)械安裝改造維修質(zhì)量保證手冊(cè)

PAGE起重機(jī)械安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊(cè)第1版起重機(jī)械安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊(cè)編制：審核：批準(zhǔn)：0.1目錄0.1目錄…………0.2公司簡介……………………0.3質(zhì)量保證手冊(cè)發(fā)布令………0.4質(zhì)量保證手冊(cè)的管理…………0.5范圍、引用標(biāo)準(zhǔn)及術(shù)語和定義………………1.1.1質(zhì)量方針…………1.1.2質(zhì)量目標(biāo)…………1.2質(zhì)量保證體系組織圖…………1.3職責(zé)權(quán)限…………1.4管理評(píng)審…………1.5支持性文件…………2.1質(zhì)量保證手冊(cè)…………2.2程序文件…………2.3工藝文件和質(zhì)量記錄…………2.4質(zhì)量計(jì)劃…………2.5支持性文件…………3.1文件控制…………3.2記錄的管理…………3.3支持性文件…………4合同控制…………4.1銷售合同…………4.2采購合同…………4.3供銷部應(yīng)制定《合同控制程序》，規(guī)定…………4.4支持性文件…………5設(shè)計(jì)控制…………5.1設(shè)計(jì)策劃…………5.2設(shè)計(jì)的輸入…………5.3設(shè)計(jì)的輸出…………5.4設(shè)計(jì)評(píng)審…………5.5設(shè)計(jì)更改…………5.6外來設(shè)計(jì)文件控制…………5.7制定設(shè)計(jì)控制程序…………5.8支持性文件…………6材料、零部件控制…………6.1采購過程…………6.2材料零部件驗(yàn)收控制…………6.3材料的標(biāo)識(shí)及可追溯性…………6.4材料、零部件的存放于保管…………………6.5材料、零部件入庫、檢驗(yàn)控制…………………6.6材料、零部件領(lǐng)用和發(fā)放控制…………………6.7材料代用…………6.8支持性文件…………7作業(yè)（工藝）控制…………7.1工藝準(zhǔn)備…………7.2工藝文件的編制…………7.3工藝文件的保管…………7.4工藝文件的發(fā)放…………7.5工藝實(shí)施…………7.6工藝文件的修改…………7.7工藝記錄管理…………7.8工裝管理…………7.9支持性文件…………8焊接控制…………8.1焊材管理…………8.2焊工管理…………8.3焊接工藝評(píng)定…………8.4焊接工藝管理…………8.5產(chǎn)品施焊管理…………8.6產(chǎn)品焊接試板…………8.7焊縫返修…………8.8焊接設(shè)備管理…………8.9支持性文件…………9無損檢測控制………10理化檢驗(yàn)控制………11熱處理控制………12壓力試驗(yàn)控制………12.1壓力試驗(yàn)準(zhǔn)備………12.2試壓設(shè)備和場地………12.3壓力試驗(yàn)實(shí)施………12.4壓力試驗(yàn)報(bào)告………12.5支持性文件………13檢驗(yàn)控制………13.1安裝前檢驗(yàn)準(zhǔn)備………13.2進(jìn)貨檢驗(yàn)………13.3過程檢驗(yàn)………13.4最準(zhǔn)檢驗(yàn)和檢測數(shù)據(jù)管理……14計(jì)量器具、試驗(yàn)與檢驗(yàn)儀器控制…………………15設(shè)備控制………16不合格品控制………17質(zhì)量改進(jìn)控制………17.1內(nèi)部質(zhì)量審核………17.2質(zhì)量信息處理………17.3支持性文件………18人員培訓(xùn)控制……………………19執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的規(guī)定………………公司簡介××起重運(yùn)輸機(jī)械有限公司座落于××省××市××區(qū)（縣）。公司自創(chuàng)建以來，以“誠信經(jīng)營，奉獻(xiàn)社會(huì)”為企業(yè)宗旨，堅(jiān)持以質(zhì)量求發(fā)展，以科學(xué)技術(shù)為支撐，以營銷服務(wù)為龍頭，不斷滿足社會(huì)與客戶的需求。公司始終把社會(huì)、客戶、員工的利益放在首位，誠信經(jīng)營，服務(wù)客戶和社會(huì)。公司占地面積××平方米，注冊(cè)資金××萬元?，F(xiàn)有資產(chǎn)××萬元，現(xiàn)有負(fù)債××萬元，凈資產(chǎn)××萬元。現(xiàn)有員工××多名，其中高級(jí)工程師××人，工程師××人，其它工程技術(shù)人員××人。公司自成立以來，營業(yè)收入穩(wěn)步增長，其中二00六年實(shí)現(xiàn)工程結(jié)算收入××萬元，二00七年實(shí)現(xiàn)工程結(jié)算收入××萬元，二00八年實(shí)現(xiàn)工程結(jié)算收入××萬元。公司以“誠信、和諧、執(zhí)著、創(chuàng)新”的企業(yè)團(tuán)隊(duì)精神，來實(shí)現(xiàn)員工和企業(yè)的共同發(fā)展；以“目標(biāo)最大化”為經(jīng)營方向，擴(kuò)大企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。公司以“質(zhì)量是企業(yè)的生存基石”為質(zhì)量目標(biāo)，依托公司雄厚的經(jīng)濟(jì)實(shí)力、人才實(shí)力、成熟的技術(shù)保障、完善的市場營銷模式和質(zhì)量保證服務(wù)體系，打造××省內(nèi)起重運(yùn)輸機(jī)械行業(yè)的旗艦；以嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度和務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，致力于服務(wù)客戶、滿足客戶需求；以“創(chuàng)新營銷”為企業(yè)的立足之本，與客戶實(shí)現(xiàn)共同發(fā)展。0.3質(zhì)量保證手冊(cè)發(fā)布令本手冊(cè)依據(jù)：《起重機(jī)械安全監(jiān)察條例》、《TSG特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范TSDZ0004-2007》及《ISO19001∶2000質(zhì)量管理體系要求》，結(jié)合本公司的管理實(shí)際編寫而成，是我公司起重機(jī)械安裝、改造、維修的質(zhì)量管理的主體文件。本質(zhì)量保證手冊(cè)明確了公司遵照特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求，闡明了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，規(guī)定了質(zhì)量保證體系的范圍和任何刪減的合理性，確定了各部門和人員的職責(zé)和權(quán)限、為質(zhì)量保證體系編制程序文件的引用、質(zhì)量保證體系過程之間的相互作用的表述。質(zhì)量保證手冊(cè)是本公司實(shí)施質(zhì)量管理的總規(guī)定，是實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的綱領(lǐng)性文件，也是全體員工開展質(zhì)量管理活動(dòng)的行為準(zhǔn)則，體現(xiàn)了公司對(duì)顧客的承諾，它既適用于公司內(nèi)部質(zhì)量管理，也是對(duì)外部作為公司的質(zhì)量保證能力的證明。經(jīng)評(píng)審認(rèn)定，本本質(zhì)量保證證手冊(cè)符合合特種設(shè)備備安全技術(shù)術(shù)規(guī)范及國國家有關(guān)法法律和要求求，同時(shí)也也符合本公公司的實(shí)際際。本質(zhì)量保證手手冊(cè)自批準(zhǔn)準(zhǔn)頒布之日日起，公司司全體員工工務(wù)必認(rèn)真真學(xué)習(xí)，嚴(yán)嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)執(zhí)行。此令董事長：批準(zhǔn)日期：二二零零九年三月十五日0.4 質(zhì)量量保證手冊(cè)冊(cè)的管理1職責(zé)1.1辦辦公負(fù)責(zé)組織織編制質(zhì)量量保證手冊(cè)冊(cè)，并負(fù)責(zé)責(zé)手冊(cè)的發(fā)發(fā)放、更改改、換版和和保管；1.2質(zhì)質(zhì)量證工程師師負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)調(diào)組織編制制、審核質(zhì)質(zhì)量保證手手冊(cè)并貫徹徹實(shí)施；1.3公公司定代表人人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)準(zhǔn)質(zhì)量保證證手冊(cè)。2 質(zhì)量保證證手冊(cè)的管理21質(zhì)質(zhì)量保證手手冊(cè)分“受控”和“非受控”兩種狀態(tài)，受受控手冊(cè)上上加蓋“受控”印章，并并填寫受控編編號(hào)，每次修改改和換版，必必須跟蹤控控制。非受受控手冊(cè)只只做編號(hào)，概概不進(jìn)行跟跟蹤控制。22受受控手冊(cè)發(fā)發(fā)至部門經(jīng)理以上上干部和職能能部門的人員員，非受控手手冊(cè)經(jīng)質(zhì)量保保證工程師批批準(zhǔn)、辦公室室登記后，可可向重要顧客和和有關(guān)部門發(fā)發(fā)放。向特種種設(shè)備行政許許可鑒定評(píng)審審機(jī)構(gòu)發(fā)放的的質(zhì)量保證手手冊(cè)必須是受受控版本。3質(zhì)量保保證手冊(cè)的修訂和和換版31質(zhì)質(zhì)量保證手手冊(cè)的更改應(yīng)經(jīng)質(zhì)質(zhì)量保證工程程師審核，法法定代表人批批準(zhǔn)。辦公室室負(fù)責(zé)將質(zhì)量量保證手冊(cè)的的更改情況填寫寫《文件更改改通知單。若為劃改，由由辦公室指派派人員按《文文件發(fā)放/收回登記表》上上相關(guān)持有者的手冊(cè)上按3.3..1要求更改改，也可統(tǒng)統(tǒng)一印制更更改頁發(fā)至至各受控質(zhì)質(zhì)量保證手手冊(cè)持有者者，將作廢廢頁收回并在《文文件發(fā)放//收登記表》上上記錄。3.2凡涉涉及章節(jié)的更更改或換頁頁質(zhì)量保證證手冊(cè)修改改一覽表中作好記記錄更改應(yīng)在在相應(yīng)更改改處填寫1、2、3、n更改序號(hào)號(hào)，并在頁頁首右角寫寫明“第幾次修修訂。33如如經(jīng)過五次次以上更改、更改改內(nèi)容很多而而影響版面時(shí)時(shí)、質(zhì)量保證證體系標(biāo)準(zhǔn)變變更時(shí)、公司司的組織機(jī)構(gòu)構(gòu)或產(chǎn)品發(fā)生重重大變化時(shí)時(shí)，應(yīng)予以以換版。換換版后，其其版本號(hào)由由第A版變?yōu)榈诘贏版，依此此類推。本本質(zhì)量保證證手冊(cè)經(jīng)改改版，所以以定為質(zhì)量量保證手冊(cè)冊(cè)2008年第A。34手手冊(cè)更改換換頁或換版后，收收回的作廢文文件必須加蓋蓋“作廢”印章。辦公室室保留一份，其其余經(jīng)質(zhì)量量保證工程師書書面批準(zhǔn)后后，可集中中銷毀。4質(zhì)量保保證手冊(cè)的使用和和保管41質(zhì)質(zhì)量保證手手冊(cè)有效版本的持持有者應(yīng)妥善善保管手冊(cè)，防防止損壞、丟丟失，任何何人不得擅自自涂改或復(fù)印印，若損壞，應(yīng)應(yīng)報(bào)辦公室以以舊換新。若若丟失，應(yīng)報(bào)報(bào)質(zhì)量保證工工程師批準(zhǔn)后后，由辦公室室補(bǔ)發(fā)，并追追究有關(guān)人員員責(zé)任。4.2質(zhì)質(zhì)量證手冊(cè)有有效版本的的持有者如如工作變動(dòng)動(dòng)時(shí)，應(yīng)將將手冊(cè)交還還辦公室，辦辦理退還手手續(xù)。0.5 范圍圍、引用標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及術(shù)語語和定義1 范圍11本本手適用于本本公司起重重機(jī)械安裝裝、改造、維維修質(zhì)量保保證；12公公司質(zhì)量保證證體系覆蓋蓋了TSSG201-206、TSGZ00004-2007的有要求；；1.3公司司的量保證體體系覆蓋了了公司所有有與質(zhì)量有有關(guān)的部門門、車間、倉倉庫和人員員。2 引用標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)下列批準(zhǔn)所包包含的條文文，通過在在本質(zhì)量保證證手冊(cè)中的引引用成為本手手冊(cè)的條文。本手冊(cè)發(fā)發(fā)布時(shí)，所示版版本均為有有效。所有有標(biāo)準(zhǔn)都會(huì)會(huì)被修改，使使用本手冊(cè)冊(cè)的各方應(yīng)應(yīng)探討使用用下列最新新版本的可可能性。GB/T199000--20000質(zhì)量證體系基礎(chǔ)礎(chǔ)和術(shù)語TSGD22001-06起重機(jī)械械安裝、改改造、維修修許可規(guī)則則TSGD22001-06起重機(jī)械械安裝、改改造、維修修試驗(yàn)規(guī)則則TSGZ0004-07特種備制造、安安裝、改造造、維修質(zhì)質(zhì)量保證體體系基本要要求TSGZ0004-07特種備制造、安安裝、改造造、維修許許可鑒定評(píng)評(píng)審細(xì)則3 術(shù)語和定義本手冊(cè)采用GB/TT190000-22000標(biāo)準(zhǔn)中術(shù)語和定定義。管理職責(zé)1.1質(zhì)量方方針與目標(biāo)標(biāo)本條闡述了我我公司質(zhì)量量方針和質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)，并并由法定代代表人批準(zhǔn)準(zhǔn)。1.1.1質(zhì)量方針?biāo)軙r(shí)代精品，建建滿意工程程。1.1.2質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)科學(xué)管理，文文明施工，確確保工程質(zhì)質(zhì)量穩(wěn)定提提高，使全過過程始終處處于受控狀狀態(tài)，保證證起重機(jī)械械安裝、改改造、維修修質(zhì)量符合合國家規(guī)范范標(biāo)準(zhǔn)，用用戶滿意，提提高市場競競爭能力，拓拓寬企業(yè)生生存空間。分部工程優(yōu)良良率98%；重要分項(xiàng)工程程優(yōu)良率100%；顧客滿意率達(dá)達(dá)到95%；整體工程合格格率保持在在100%，優(yōu)良率達(dá)達(dá)到80%。董事長：日期：1.2質(zhì)質(zhì)量保證體體系組織（見見下頁圖一）董事長（法定定代表人）管理者代表質(zhì)量保證工程程師文件和記錄責(zé)責(zé)任人人員培訓(xùn)責(zé)任任人質(zhì)量改進(jìn)責(zé)任任人材料責(zé)任人兼理化設(shè)備工藝責(zé)任人焊接責(zé)任人兼熱處理無損檢測責(zé)任任人檢驗(yàn)責(zé)任人合同責(zé)任人計(jì)量責(zé)任人各部門質(zhì)量保保證體系相相應(yīng)的專業(yè)業(yè)責(zé)任人圖一 質(zhì)保保證體系圖圖 1.3職責(zé)權(quán)權(quán)限1.3.1法定表人（董事事長）1）負(fù)責(zé)國家方針針政策和法法律、法規(guī)規(guī)的貫徹實(shí)實(shí)施；2）對(duì)公司產(chǎn)品的的質(zhì)量安全全負(fù)全責(zé)；；3）任命公司管理理者代表、質(zhì)質(zhì)量保證工工程師；4）批準(zhǔn)質(zhì)量保證證手冊(cè)、公公司質(zhì)量方方針和質(zhì)量量目標(biāo)；5）主持召開董事長長辦公會(huì)，擬擬定公司管管理機(jī)構(gòu)；；6）支持董事長建立立質(zhì)量保證證體系，為為質(zhì)量保證證體系的實(shí)實(shí)施和有效效運(yùn)行提供供所需的資資源。132管理者代代表1）全面領(lǐng)導(dǎo)公司司日常工作作，向全體體員工傳達(dá)達(dá)滿足法律律法規(guī)要求求及顧客滿滿意的重要要性；2）對(duì)公司質(zhì)量工工作和產(chǎn)品品質(zhì)量負(fù)責(zé)責(zé)；3）負(fù)責(zé)公司質(zhì)量量保證體系系的建立；；4）負(fù)責(zé)責(zé)序文件（管管理制度）的的批準(zhǔn)；5）負(fù)責(zé)責(zé)部門、各各崗位人員員的任免；；6）對(duì)公公的生產(chǎn)、經(jīng)經(jīng)營全面負(fù)負(fù)責(zé)；7）主持持理評(píng)審；；8）為質(zhì)量保證體系的的實(shí)施和有有效運(yùn)行提提供所需的的資源9）支持持量保證工工程師和各各專業(yè)質(zhì)控控責(zé)任人開開展工作，確確保質(zhì)量保保證體系運(yùn)運(yùn)轉(zhuǎn)有效。1.3.3質(zhì)保證工程程師1）協(xié)助董事長制定定質(zhì)量方針針和質(zhì)量目目標(biāo)，建立立、實(shí)施、保保持和改進(jìn)進(jìn)質(zhì)量保證證體系；2）負(fù)責(zé)本公司質(zhì)質(zhì)量保證體體系各系統(tǒng)統(tǒng)的工作對(duì)各系統(tǒng)統(tǒng)的工作按按照質(zhì)量保保證手冊(cè)的的規(guī)定進(jìn)行行監(jiān)督檢；3）組織貫徹、執(zhí)執(zhí)行有關(guān)特特種設(shè)備的的法律、法法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)規(guī)定；4）嚴(yán)格不合格品品的控制，建建立健全內(nèi)內(nèi)外部質(zhì)量量信息和處處理系統(tǒng)，審審批不合格格品的處理理；5）定期組織質(zhì)量量分析、質(zhì)質(zhì)量審核，協(xié)協(xié)助董事長長組織管理理評(píng)審；6）堅(jiān)持原則，行行使質(zhì)量否否決權(quán)，保保障和支持持質(zhì)量保證證體系工作作人員工作作；7）對(duì)質(zhì)量保證體體系人員定定期組織教教育和培訓(xùn)訓(xùn)；8）組織織編制程序序文件、作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書和相相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，其其中包括質(zhì)量量記錄、報(bào)告告，并通過質(zhì)質(zhì)量保證體系系貫徹實(shí)施；9）對(duì)各部門的工工作質(zhì)量和和產(chǎn)品進(jìn)行行抽查，對(duì)對(duì)違反相關(guān)關(guān)規(guī)定的作作業(yè)活動(dòng)有有權(quán)責(zé)令其其改進(jìn)或停停止工作；；10）審審產(chǎn)品質(zhì)量量證明文件件。1.3.4各業(yè)質(zhì)控責(zé)責(zé)任人各專業(yè)質(zhì)控責(zé)責(zé)任人的質(zhì)質(zhì)量職責(zé)和和權(quán)限按“各級(jí)人員員質(zhì)量職責(zé)責(zé)”中的相關(guān)關(guān)規(guī)定要求求執(zhí)行。135各部的質(zhì)量職職能各部門質(zhì)量職職能按“各部門質(zhì)質(zhì)量職能”的相關(guān)規(guī)規(guī)定要求執(zhí)執(zhí)行。1.4管管理審管理者代表應(yīng)應(yīng)按“管理評(píng)審審控制程序序”策劃的時(shí)時(shí)間間隔（一一般每12個(gè)月進(jìn)行一次次）評(píng)價(jià)質(zhì)質(zhì)量管理體體系，以確保其其持續(xù)的適應(yīng)應(yīng)性、充分性性和有效性。評(píng)評(píng)審應(yīng)包括括評(píng)價(jià)質(zhì)量管管理體系改進(jìn)進(jìn)的機(jī)會(huì)和變變更的需要，包括質(zhì)量方針針和質(zhì)量目目標(biāo)。應(yīng)保保持管理評(píng)評(píng)審的記錄錄。141評(píng)輸入管理審的輸輸入，應(yīng)包包括以下方方面的信息息：1）內(nèi)部審核結(jié)果（質(zhì)質(zhì)保工程師師；2）顧客反饋和服務(wù)的的效果（供供應(yīng)部；3）過的業(yè)業(yè)績和產(chǎn)品品的符合性性（工程技技術(shù)部、質(zhì)質(zhì)量部；4）糾和預(yù)預(yù)防措施的的狀況（質(zhì)質(zhì)保工程師師5）以管理理評(píng)審的跟跟蹤措施（質(zhì)質(zhì)保工程師師；6）改進(jìn)的建議（質(zhì)保保工程師和和各專業(yè)質(zhì)質(zhì)控負(fù)責(zé)人人；142評(píng)輸出管理審輸出出應(yīng)包括以以下方面有有關(guān)的任何何決定和措措施：1）質(zhì)管理理體系及其其過程有效效性的改進(jìn)進(jìn)；2）與客要要求有關(guān)的的產(chǎn)品的改改進(jìn)；3）資的需需求。管理評(píng)審提出出的改進(jìn)措施和和資源的需求求決議，質(zhì)保保工程師應(yīng)制制定和實(shí)施相相關(guān)的措施，并并進(jìn)行跟蹤蹤，確保體系的的持續(xù)改進(jìn)進(jìn)。性人職人職評(píng)程2質(zhì)量保保證體系文文件公司質(zhì)量保證證體系文件件包括：質(zhì)質(zhì)量保證手手冊(cè)、程序序文件（管管理制度作業(yè)（工工藝）文件件、記錄（表表、卡）等。如如圖：2.1質(zhì)量保保證手冊(cè)質(zhì)量保證手冊(cè)冊(cè)是公司最最高層次的的質(zhì)量保證證體系文件件是確保質(zhì)質(zhì)量保證體體系有效運(yùn)運(yùn)行和持續(xù)續(xù)改進(jìn)的綱綱領(lǐng)性文件，至至少應(yīng)包括括以下內(nèi)容容：（1)術(shù)術(shù)語縮寫；（2)體體系使用范圍圍；（3) 質(zhì)量方針和目目標(biāo)；（4) 質(zhì)量保證體系系組織及管管理職責(zé)；；（5) 質(zhì)量保證體系系基本要素素、質(zhì)量控控制系統(tǒng)、控控制環(huán)節(jié)、控控制點(diǎn)的要要求。2.2程程序文件程序文件是描描述實(shí)施質(zhì)質(zhì)量保證體體系要素所涉涉及的各職能能部門活動(dòng)的的文件；質(zhì)量量保證體系通通過文件的形形式進(jìn)行表表述，各系統(tǒng)統(tǒng)均有程序文文件，使其有有法可依，有有章可循，確確保各專業(yè)系系統(tǒng)得到有效效實(shí)施和控制制。文件清單見“附錄1。辦公室負(fù)責(zé)編編制《質(zhì)量量保證體系系文件控制制程序》2.3工工藝文件和和質(zhì)量記錄錄2.3.1工藝件是描述述現(xiàn)場作業(yè)業(yè)或管理用用的詳細(xì)工工作文件，如如工藝卡片片、操作規(guī)規(guī)程、試驗(yàn)驗(yàn)規(guī)程、檢檢驗(yàn)卡片//規(guī)程等；；工藝文件件應(yīng)符合公公司產(chǎn)品的的特性，滿滿足質(zhì)量保保證體系實(shí)實(shí)施過程控控制需求。工文件的制定、審批、修改按《技術(shù)/工藝文件控制程序》執(zhí)行。232質(zhì)量記錄錄是質(zhì)量運(yùn)轉(zhuǎn)的憑憑證和質(zhì)量證證實(shí)、追溯的的依據(jù)，質(zhì)量量表格應(yīng)滿足足公司產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量控制的需需求；記錄應(yīng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化、文文件化，具具體要求如如下：1）公司司名稱及記記錄編號(hào)；；2）幅面面以16K或A4為標(biāo)，可按整整數(shù)比例縮縮放；3）篇幅幅大小一致致；4）有多多聯(lián)的記錄錄應(yīng)說明每每一聯(lián)的發(fā)發(fā)送部門；；5）必要要時(shí)，說明記錄錄傳遞路線線；6）采用用定計(jì)量單單位。質(zhì)量記錄錄的的制定定、審批、修修改按“記錄控制制程序”執(zhí)行。2.4質(zhì)質(zhì)量計(jì)劃公司制定和貫貫徹實(shí)施能能確保產(chǎn)品品質(zhì)量的質(zhì)質(zhì)量計(jì)劃在質(zhì)量計(jì)計(jì)劃中對(duì)各各專業(yè)的質(zhì)質(zhì)量控制點(diǎn)（包括審審核點(diǎn)、見證點(diǎn)、停停止點(diǎn)）進(jìn)進(jìn)行合理配配置；每個(gè)個(gè)控制系統(tǒng)統(tǒng)應(yīng)包括：：（1）控制內(nèi)容容、要求；；（2）過程中實(shí)實(shí)際操作要要求；（3）質(zhì)量控制制系統(tǒng)責(zé)任任人員和相相關(guān)人員簽簽字的規(guī)定定。2.5支支持性文件件2.5.1技工藝文件件控制程序序2.5.2記錄制程序3.1文件控控制3.1.1質(zhì)保證手冊(cè)冊(cè)管理質(zhì)量保證手冊(cè)冊(cè)的管理按按第04章“量保證手手冊(cè)的管理理”執(zhí)行。312 文管理辦公室編制《質(zhì)量保保證體系文文件控制程程序?qū)|(zhì)量保保證體系所所要求的文文件予以控控制技術(shù)部編編《技術(shù)/工藝文件件控制程序序》對(duì)公司司所有技術(shù)文件件、工藝文件進(jìn)行行控制；公公司文件文文件應(yīng)包括括：質(zhì)量保保證體系文件、技技術(shù)文件、工工藝文件、外外來文件、記記錄表（卡卡）等。具具體要求：：1）件件的編號(hào)、版版號(hào)、修改改狀態(tài)標(biāo)識(shí)識(shí)等由辦公公室按《文文件控制程程序》的要要求進(jìn)行；；2）文件件資料發(fā)布布前應(yīng)由授權(quán)權(quán)人審核和和批準(zhǔn)確保文件件和資料的的適用性；文件的審審核批準(zhǔn)按下下表執(zhí)行：：文件名稱 審審核 批準(zhǔn)質(zhì)量保證手冊(cè)冊(cè) 董事長 法定代表表人（董事事長）程序文件 質(zhì)質(zhì)量保證工工程師 管理者代代表工藝文件 各各部門負(fù)責(zé)責(zé)人 質(zhì)量保證證工程師質(zhì)量記錄 各各質(zhì)控負(fù)責(zé)責(zé)人 質(zhì)量保證證工程師件應(yīng)收確門都的本的由人文改修做和以別；修按定批件應(yīng)件晰識(shí)司外如法全范型報(bào)督告品明資顧料予對(duì)進(jìn)；全范應(yīng)式作按定理蓋防文預(yù)；何保文對(duì)件3.2記錄的的管理錄序量系的以以司識(shí)錄一唯錄客清讀易識(shí)便；放宜方止變失確限后；紙的按定編表以一3.3支支持性文件件證件序件序制4合同控制4.1銷售合合同部顧品要審司作產(chǎn)諾行書頭簽更審確產(chǎn)的楚以不要解司滿的審評(píng)起的供予客要形供接要應(yīng)要確要變銷保件改保員變求4.2采購合合同購供行擇訂同中：品信的法全范及件按法需合內(nèi)4.3市場開開發(fā)部制定《合合同控制程程序》，規(guī)規(guī)定同范容執(zhí)律安規(guī)準(zhǔn)條形有的同修簽；同處定4.4支持性性文件控5設(shè)計(jì)控制5.1設(shè)計(jì)策策劃 據(jù)求客信發(fā)議長作的 部發(fā)議劃劃：個(gè)的時(shí)；階審和動(dòng)職限理當(dāng)劃應(yīng)5.2設(shè)計(jì)的的輸入定要的并錄務(wù)內(nèi)：能的必有求的法全準(zhǔn)條以的供信計(jì)的求負(fù)織輸評(píng)準(zhǔn)中相和的求確開信分宜5.3設(shè)計(jì)的的輸出部劃開工編的件文括明計(jì)設(shè)等這文前批輸應(yīng)計(jì)要予生務(wù)息或品則當(dāng)律安規(guī)準(zhǔn)條求對(duì)安常必品用規(guī)還環(huán)求5.4設(shè)計(jì)評(píng)評(píng)審設(shè)計(jì)評(píng)審應(yīng)在在設(shè)計(jì)的各各個(gè)階段評(píng)評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)開開發(fā)的結(jié)果果滿足要求求的能力；；必要時(shí)，提提出改進(jìn)措措施。5.5設(shè)計(jì)更更改5.5.1涉對(duì)產(chǎn)品性性能、特性性有影響的的重要設(shè)計(jì)計(jì)開發(fā)的更更改應(yīng)經(jīng)過過評(píng)審和批批準(zhǔn)。552當(dāng)更改涉涉及范圍大，比如如針對(duì)主要技技術(shù)參數(shù)和功功能、性能指指標(biāo)的重大更更改時(shí)，設(shè)計(jì)計(jì)更改評(píng)審后后，還應(yīng)對(duì)更改改進(jìn)行適當(dāng)當(dāng)?shù)尿?yàn)證和和確認(rèn)。5.5.3更的評(píng)審結(jié)結(jié)果和由于于更改而應(yīng)應(yīng)采取的必必要措施的的記錄應(yīng)予予以保持。5.6外來設(shè)設(shè)計(jì)文件控控制設(shè)計(jì)文件由外外來單位提提供時(shí)，外外來設(shè)計(jì)文文件應(yīng)按“技術(shù)/藝文件控控制程序”中規(guī)定的的要求執(zhí)行行。5.7制定設(shè)設(shè)計(jì)控制程程序當(dāng)法規(guī)安全全技術(shù)規(guī)范范對(duì)設(shè)計(jì)許許可、設(shè)計(jì)計(jì)文件鑒定定、產(chǎn)品型型式試驗(yàn)等等有規(guī)定時(shí)時(shí)，應(yīng)當(dāng)按按相關(guān)規(guī)定定執(zhí)行。技術(shù)應(yīng)制定《設(shè)設(shè)計(jì)控制程程序，對(duì)設(shè)計(jì)計(jì)予以規(guī)定定。5.8支持性性文件581設(shè)計(jì)制程序6材料、零部部件控制6.1采購過過程供應(yīng)站對(duì)材料料、零部件件、外購、外外協(xié)件的采采購按其最最終產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量的影響響程度分為為A、B二級(jí)進(jìn)控制，以確保采采購的產(chǎn)品品符合規(guī)定定的要求對(duì)影響產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量的的外包過程程也按本條條款的原則則進(jìn)行控制制控制方法法為：6.1.1公司《供方管管理辦法對(duì)供方的的能力進(jìn)行行評(píng)價(jià)選擇應(yīng)制定選選擇評(píng)價(jià)和重重新評(píng)價(jià)供供方的準(zhǔn)則則；評(píng)價(jià)結(jié)果果及評(píng)價(jià)引引起的任何何必要的措措施的記錄錄應(yīng)予保持持；6.1.2對(duì)規(guī)、安全全技術(shù)規(guī)范范有行政許許可要求的的供方，應(yīng)應(yīng)當(dāng)對(duì)供方方的資格進(jìn)進(jìn)行確認(rèn)；；6.1.2對(duì)方進(jìn)行評(píng)評(píng)定和選擇擇后，供應(yīng)應(yīng)站應(yīng)建立“合格供方方名錄，董事長批準(zhǔn)準(zhǔn)后發(fā)放并并實(shí)施。6.1.3對(duì)采購的產(chǎn)產(chǎn)品和外包包過程，實(shí)實(shí)施按“合格供方方名錄”內(nèi)的“定點(diǎn)采購”原則。6.1.4采信息應(yīng)表表述擬采購購的產(chǎn)品，適適當(dāng)時(shí)應(yīng)包包括：1）品、程程序、過程程、設(shè)備、人人員資格的的批準(zhǔn)要求求；2）制采購購計(jì)劃、提提出采購產(chǎn)產(chǎn)品的要求求和進(jìn)貨日日期；3）質(zhì)量管理體系要求求等。在與供方方溝通前，供供銷部應(yīng)確確保采購的的信息所規(guī)規(guī)定的采購購要求是充充分與適宜宜的。6.2材材料、零部部件驗(yàn)收控控制621質(zhì)量部對(duì)對(duì)所有與產(chǎn)品質(zhì)量量有關(guān)的采購購和外包加工工的產(chǎn)品進(jìn)行行驗(yàn)證，以確確保這些產(chǎn)品品滿足規(guī)定的的采購要求；6.2.2未驗(yàn)收或驗(yàn)驗(yàn)收不合格格的材料、零零部件不得得投入使用用；623當(dāng)公司或或顧客需要到供方方處進(jìn)行驗(yàn)證證時(shí)，供應(yīng)站應(yīng)在采購文文件中對(duì)其驗(yàn)驗(yàn)證的安排和和放行的方法法作出規(guī)定；6.2.4所的材料、零零部件的驗(yàn)驗(yàn)收必須由由材料責(zé)任任人簽字確確認(rèn)。6.3材材料的標(biāo)識(shí)識(shí)及可追溯溯性材料責(zé)任工程程師編制《材材料、零部部件標(biāo)識(shí)和和可追溯性性管理辦法法》對(duì)材料料、零部件件標(biāo)識(shí)的編編制、標(biāo)識(shí)識(shí)的方法、位置和和標(biāo)識(shí)移植植等進(jìn)行規(guī)規(guī)定。倉庫庫和車間負(fù)負(fù)責(zé)按《材材料、零部部件標(biāo)識(shí)和和可追溯性性管理辦法法》對(duì)材料料、零部件進(jìn)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。6.4材材料、零部部件的存放放與保管材料責(zé)任工程程師編制《材料料、零部件存存放和防護(hù)管管理辦法》對(duì)對(duì)材料、零部部件存儲(chǔ)場地地、分區(qū)或分批次（材料料爐批）等進(jìn)行行規(guī)定。倉庫庫和車間負(fù)責(zé)責(zé)按《材料、零零部件存放放和防護(hù)管理理辦法》對(duì)材材料、零部件件進(jìn)行存放與保保管。6.5材料料、零部件件入庫、檢檢驗(yàn)控制651材料、零零部件入廠后，由由供銷人員與與倉庫保管員員辦理交接手手續(xù)，按照《材材料、零部部件管理辦法法》的要求辦理理交驗(yàn)、入入庫。6.5.2外的材料、零零部件應(yīng)有有制造單位位的質(zhì)量證證明資料；；6.5.3材、零部件件由檢驗(yàn)員員按相關(guān)的的檢驗(yàn)文件件進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)，檢驗(yàn)合合格后入庫庫。6.5.4入庫審審批1）材料料、零部件件檢驗(yàn)或復(fù)復(fù)驗(yàn)完成后后，檢驗(yàn)員員將質(zhì)量證證明資料、檢檢驗(yàn)記錄等等一起交材材料責(zé)任人人審批后方可入入庫；2）檢驗(yàn)驗(yàn)員根據(jù)《材材料、零部部件標(biāo)識(shí)和和可追溯性性管理辦法法》的規(guī)定定，對(duì)材料料、零部件件進(jìn)行編號(hào)號(hào)，并填寫寫在檢驗(yàn)記記錄上。倉倉庫保管員員負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)行分分類存放、并并做好標(biāo)識(shí)識(shí)。檢驗(yàn)員員復(fù)核后簽簽名或蓋章。3）不合合格材料、零零部件由檢檢驗(yàn)員在實(shí)實(shí)物上做好好標(biāo)記，并并填寫“不合格處處理單”，保管員員將不合格格品放在不不合格品區(qū)區(qū)等待處理理。6.5.5材料、零零部件質(zhì)量量證明文件件（包括供供應(yīng)商的質(zhì)質(zhì)量證明資資料、檢驗(yàn)驗(yàn)記錄、復(fù)復(fù)驗(yàn)記錄、入入庫資料）由由材料檢驗(yàn)員員交文件//資料責(zé)任任人保管，便便于檢索，保保存期按相相關(guān)文件規(guī)規(guī)定執(zhí)行。6.6材料、零零部件領(lǐng)用和發(fā)放控控制6.6.1車間按技技術(shù)部編制制的“產(chǎn)品明細(xì)細(xì)表”簽發(fā)領(lǐng)料料單，倉庫庫保管員按按領(lǐng)料單發(fā)發(fā)料。發(fā)放放受壓元件件材料時(shí)，材料檢驗(yàn)員應(yīng)到現(xiàn)場進(jìn)行監(jiān)督。領(lǐng)、發(fā)料時(shí)應(yīng)對(duì)實(shí)物的規(guī)格、表面質(zhì)量進(jìn)行復(fù)核。6.6.2余料或或退回的材材料，應(yīng)按按《材料、零零部件標(biāo)識(shí)識(shí)和可追溯溯性管理辦辦法》進(jìn)行行標(biāo)識(shí)，并并由材料檢檢驗(yàn)員進(jìn)行確認(rèn)。6.7材料代代用6.7.1材料、零零部件不能能按圖樣或或技術(shù)文件件要求供貨貨時(shí)，供銷銷部應(yīng)按《材材料、零部部件代用管管理辦法》，辦辦理代用手續(xù)續(xù)后方可領(lǐng)領(lǐng)、發(fā)料。6.7.2受壓元元件材料的的代用，應(yīng)應(yīng)由技術(shù)部部進(jìn)行確認(rèn)認(rèn)，并經(jīng)工工藝、焊接接責(zé)任人、質(zhì)質(zhì)保工程師師會(huì)簽。供應(yīng)站應(yīng)制定定《材料、零零部件控制制程序》對(duì)對(duì)材料、零零部件的采采購、驗(yàn)收收、入庫、標(biāo)標(biāo)識(shí)、領(lǐng)用用、代用、不合格管理等進(jìn)行規(guī)范。6.8支持性性文件6.8.1《材料料、零部件件控制程序序》6.8.2《供方方管理辦法法》6.8.3《材料料、零部件件標(biāo)識(shí)和可可追溯性管管理辦法》6.8.4《材料料、零部件件存放和防防護(hù)管理辦辦法》6.8.5《材料料、零部件件代用管理理辦法》7作業(yè)（工藝藝）控制、7.1工藝準(zhǔn)準(zhǔn)備7.1.1外部圖樣樣的工藝審審查由外部提供圖圖紙時(shí)，在在設(shè)計(jì)審查查后還應(yīng)進(jìn)進(jìn)行工藝性性審查7.1.2工藝文文件的內(nèi)1）材料明細(xì)細(xì)表；2）工藝流程程圖；3）特殊工序序的工藝文文件（如焊焊接工藝卡卡）；4）通用工藝藝守則、工工藝流程；；5）工藝文件件目錄。7.2工藝文文件的編制制7.2.1工藝文文件應(yīng)依據(jù)據(jù)產(chǎn)品圖樣樣及技術(shù)文文件、用戶戶的特殊要要求，本公公司的加工工能力以及及現(xiàn)行的有有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)法法規(guī)的要求求進(jìn)行編制制。7.2.2工文件的編編制原則：：正確、統(tǒng)統(tǒng)一、完整整、清晰、合合理。7.2.3對(duì)鍵工序應(yīng)應(yīng)在工藝文文件上設(shè)置置檢驗(yàn)點(diǎn)（E點(diǎn)、核點(diǎn)（R點(diǎn)和停止點(diǎn)（H點(diǎn)。724所有工藝藝文件應(yīng)有編制、審審核簽字，并并注明日期期。工藝文件件的審核由工工藝質(zhì)控責(zé)任任人負(fù)責(zé)。通通用工藝守則、工工藝規(guī)程由由工藝質(zhì)控控責(zé)任人審審核，質(zhì)保保工程師批批準(zhǔn)。7.3工藝文文件的保管管工程技術(shù)部應(yīng)應(yīng)建立工藝文文件臺(tái)帳，分分類編號(hào)，指指定專人負(fù)責(zé)責(zé)保管工作，各各車間應(yīng)指指定專人負(fù)責(zé)責(zé)接收、保管、傳遞遞工藝文件件。7.4工藝文文件的發(fā)放放工藝文件的發(fā)發(fā)放范圍和和數(shù)量《技術(shù)/工藝文控制程序序規(guī)定并有簽收收手續(xù)如果所發(fā)發(fā)文件是修改件，還還應(yīng)負(fù)責(zé)回回收失效件件，以防誤誤用。7.5工藝實(shí)實(shí)施工藝流轉(zhuǎn)卡，應(yīng)隨工件一起流轉(zhuǎn)。每道工序完工后，操作者自檢合格并在流轉(zhuǎn)卡上簽字，經(jīng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格并簽字后方可轉(zhuǎn)入下道工序。工藝流轉(zhuǎn)檢驗(yàn)卡從起步工序開始，保證與工件同步運(yùn)行，直至產(chǎn)品完工后叫質(zhì)量部匯總。7.6工藝文文件的修改改工藝文件中有有明確的質(zhì)質(zhì)量控制和和檢驗(yàn)要求求、合格標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等，工工藝文件的的變更、修修改，由技技術(shù)部參照照《技術(shù)/工藝文控制程序序》規(guī)定的的程序修改改工藝文件件，并按原原發(fā)放范圍圍發(fā)放和收收回失效件件。7.7工藝記記錄管理工工藝文件是是指導(dǎo)產(chǎn)品品制造和檢驗(yàn)驗(yàn)的依據(jù)，在在執(zhí)行過程中中，由技術(shù)部部會(huì)同有關(guān)生生產(chǎn)、質(zhì)檢部部等部門定期對(duì)所有車間進(jìn)進(jìn)行工藝紀(jì)紀(jì)律執(zhí)行情情況的檢查查，并納入入考核體系系中。7.8工裝管管理工裝的設(shè)計(jì)、制制造和驗(yàn)證由技術(shù)術(shù)部、生產(chǎn)部部、有關(guān)生產(chǎn)產(chǎn)車間及質(zhì)量量部負(fù)責(zé)，并并按照《工裝裝、模具管理理制度》做做好工裝管管理工作。工程技術(shù)部負(fù)負(fù)責(zé)編制《工工藝控制程程序?qū)σ陨瞎すに嚨墓芾砝磉M(jìn)行規(guī)定定。7.9支持性性文件7.9.1工控制程序序7.9.2工程安裝管理理制度8焊接控制8.1焊材管管理811供應(yīng)站采購購人員應(yīng)按《材材料、零部件件控制程序》的的規(guī)定進(jìn)行行采購，采購購員不得擅自自更改采購焊焊材的品種、規(guī)規(guī)格和質(zhì)量量要求，采采購時(shí)應(yīng)在在合格供方方處采購。8.1.2焊接料（焊條條、焊絲、焊焊劑、氣體體）應(yīng)符合合國家或行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的的規(guī)定，有有制造廠質(zhì)質(zhì)量證明書書和清晰、牢固的標(biāo)志。并按照《焊接材料管理辦法》的規(guī)定驗(yàn)收、入庫、編材料廠編號(hào)，以便記錄報(bào)告和追溯檢查。8.1.3焊材級(jí)庫應(yīng)清清潔干燥庫內(nèi)禁放放油類及水水有害介質(zhì)質(zhì)相對(duì)濕度度應(yīng)低于60%應(yīng)按《焊接材材料管理制制度的規(guī)定存存放焊材并設(shè)有明明顯標(biāo)志和和界限保管員應(yīng)應(yīng)對(duì)焊材庫庫內(nèi)的溫度度及濕度按規(guī)定記記錄。8.1.4焊材級(jí)庫匯總總焊接工藝藝文件規(guī)定定的焊接材材料牌號(hào)、規(guī)規(guī)格、數(shù)量量向一級(jí)庫庫領(lǐng)取。對(duì)對(duì)于焊材的的原包裝，在在尚未烘焙焙、盤絲前前，任何人人不得隨意意拆除。焙焙恒溫保存存工作，酸酸、堿性焊焊條應(yīng)分箱箱烘焙，并并如實(shí)填寫寫“焊材烘焙焙記錄。8.1.5焊材級(jí)庫管理理員應(yīng)根據(jù)據(jù)生產(chǎn)安排排和《焊接材材料管理制制度及烘焙工工藝的規(guī)定定提前做好好焊材的烘烘8.1.6車間作業(yè)計(jì)劃劃焊接結(jié)點(diǎn)點(diǎn)圖“焊接工卡”開具“焊接材料料領(lǐng)用單。817焊工憑“焊接材料領(lǐng)用單單”到焊材二二級(jí)庫領(lǐng)取焊焊材，在“焊材發(fā)放、回回收記錄卡”上填寫使用用焊材的內(nèi)容并并簽名經(jīng)二級(jí)庫庫保管員簽簽字后方可可領(lǐng)料焊條按根根數(shù)發(fā)放并并回收焊條條頭“焊材發(fā)放放回收記錄錄卡”由二級(jí)庫庫保管保存存。8.1.8焊條出后裝入入焊條干燥燥筒，對(duì)低低氫焊條不不應(yīng)超過4小時(shí)。8.1.9用剩焊條焊頭應(yīng)退回回二級(jí)庫當(dāng)條牌號(hào)標(biāo)標(biāo)識(shí)不清時(shí)時(shí)一律以作作廢焊條處處理不用于焊接接對(duì)于標(biāo)識(shí)識(shí)清楚、藥藥皮無破損損的焊條，按按規(guī)定在使使用前應(yīng)重重新烘焙，焊焊條烘焙不不得超過二二次。8.1.100每焊材庫保保管員應(yīng)對(duì)對(duì)焊材的使使用情況做做一次盤點(diǎn)點(diǎn)，做到帳帳物相符。8.2焊工管管理8.2.1焊工應(yīng)按規(guī)定定進(jìn)行培訓(xùn)訓(xùn)由質(zhì)量技技術(shù)監(jiān)督局局統(tǒng)一考試試合格取得焊工工合格證和和焊工鋼印印才在有效期期內(nèi)擔(dān)任合合格項(xiàng)目范范圍內(nèi)的焊焊接工作。8.2.2每名格焊工發(fā)發(fā)給一個(gè)指指定的鋼印印，合格證證由公司專專人管理。焊焊接質(zhì)控負(fù)負(fù)責(zé)人應(yīng)建建立焊工技技術(shù)檔案。8.2.2每名格焊工發(fā)發(fā)給一個(gè)指指定的鋼印印，合格證證由公司專專人管理。焊焊接質(zhì)控負(fù)負(fù)責(zé)人應(yīng)建建立焊工技技術(shù)檔案，一人一檔，記錄焊工本人情況、培訓(xùn)考試情況、工作業(yè)績，還應(yīng)統(tǒng)計(jì)焊工的焊接質(zhì)量情況和發(fā)生的質(zhì)量事故，作為焊工考核的依據(jù)。8.2.3焊接控責(zé)任人人負(fù)責(zé)焊工工資格考試試及技能評(píng)評(píng)定的組織織和申報(bào)建立考績績檔案并定期編編“合格焊工工花名冊(cè)”提供給車車間和檢驗(yàn)驗(yàn)部門作為為核對(duì)上崗崗焊工資格格的依據(jù)。8.2.4合格焊工工應(yīng)妥善保保管鋼印，嚴(yán)嚴(yán)格按“焊接工藝”施焊，并并作好施焊焊記錄，合合格后在指指定部位打打上焊工鋼鋼印，對(duì)不不允許打鋼鋼印的不銹銹鋼受壓元元件，應(yīng)在在相應(yīng)的地地方或記錄錄上記錄焊焊工代號(hào)，并并由焊接檢檢驗(yàn)員確認(rèn)。8.3焊接工工藝評(píng)定8.3.1產(chǎn)品焊前應(yīng)進(jìn)行焊焊接工藝評(píng)評(píng)定評(píng)定《壓力容容器安全技技術(shù)檢查規(guī)規(guī)程《鋼制壓壓力容器焊焊接工藝評(píng)評(píng)定《制壓力容容器焊接規(guī)規(guī)程》及《焊焊接工藝評(píng)評(píng)定管理制制度》的要要求進(jìn)行。8.3.2焊接藝評(píng)定的的控制按《焊焊接控制程程序》的規(guī)規(guī)定進(jìn)行。8.3.3焊接藝評(píng)定的的原始資料料由焊接質(zhì)質(zhì)控責(zé)任人人整理成冊(cè)冊(cè)后存檔焊接工藝藝評(píng)定檔案案一般包括括以下內(nèi)容容：1）焊接工工藝指導(dǎo)書書2）焊接工工藝評(píng)定報(bào)報(bào)告3）焊接工工藝評(píng)定試試件焊接實(shí)實(shí)測規(guī)范數(shù)數(shù)據(jù)記錄；；4）焊接工工藝評(píng)定試試件焊接實(shí)實(shí)測規(guī)范檢檢驗(yàn)記錄；；5）熱處理理自動(dòng)記錄錄曲線（需需要時(shí)6）理化試試驗(yàn)報(bào)告及及有必要時(shí)時(shí)焊接接頭頭金相檢驗(yàn)驗(yàn)報(bào)告；7）其他反反映評(píng)定實(shí)實(shí)際情況的的資料。8.3.4焊接藝評(píng)定試試樣由焊接接質(zhì)控責(zé)任任人陳列保保管并編制制“焊接工藝藝評(píng)定目錄錄”發(fā)有關(guān)部部門應(yīng)用和和核查。8.4焊接工工藝管理8.4.1焊工藝文件件的編技術(shù)部根據(jù)壓壓力容器產(chǎn)產(chǎn)品圖樣和和“焊接工藝藝評(píng)定目錄”編制“焊接工藝卡“焊材定額額清單“施焊流轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)記錄卡”等工藝文件。焊焊接工藝卡應(yīng)應(yīng)注明焊接工藝評(píng)定編號(hào)號(hào)和所需焊工工資格項(xiàng)次，經(jīng)經(jīng)焊接質(zhì)控負(fù)責(zé)人人審核后下下發(fā)車間及及檢驗(yàn)部執(zhí)執(zhí)行。8.4.2焊工藝更焊焊接工藝文文件的更改改參《技術(shù)/藝文件控控制程序的規(guī)定進(jìn)進(jìn)行焊接工藝藝文件更改改仍按原審審簽程序執(zhí)執(zhí)行。8.4.3焊工藝文件件的貫徹實(shí)實(shí)焊接工藝藝文件的發(fā)放放、歸檔按《工工藝控制程程序》的規(guī)定定進(jìn)行。焊接接工藝文件發(fā)發(fā)放到車間后后實(shí)施前，應(yīng)對(duì)焊工工進(jìn)行相應(yīng)應(yīng)的培訓(xùn)宣宣貫。8.5產(chǎn)品施施焊管理8.5.1施環(huán)境應(yīng)根根據(jù)不同的的焊接方法法滿足下列列相應(yīng)的工工藝守則中中規(guī)定的有有關(guān)要求：：1）《碳碳鋼、16MMnR弧焊焊接接工藝規(guī)程程；2）《埋埋自動(dòng)焊通通用工藝守守則3）《手手鎢極氬弧弧焊通用工工藝守則。8.5.2綜要求如下下：1）風(fēng)速速限制；2）相對(duì)對(duì)度不得大大于90%（有有色屬焊接場場地不得大大于80%，不得有有雪影響；；3）氣溫溫得過低；；4）不銹銹、與鋼制制產(chǎn)品隔離離焊接；并并作好標(biāo)識(shí)識(shí)，地面應(yīng)應(yīng)鋪設(shè)橡膠膠等軟墊，保保持環(huán)境清清潔；5）焊接接境必須符符合安全衛(wèi)衛(wèi)生要求；；6）焊工工工作環(huán)境境應(yīng)有足夠夠的光線。8.5.3焊接藝紀(jì)律1）焊工工焊時(shí)，應(yīng)應(yīng)自查自己己的焊接工工作是否遵遵守工藝紀(jì)紀(jì)律；2）車間間責(zé)人應(yīng)經(jīng)經(jīng)常檢查焊焊工的施焊焊情況是否否符合工藝藝規(guī)定，做做好互檢。3）檢驗(yàn)驗(yàn)員應(yīng)經(jīng)常常去車間檢查焊焊工施焊情況況，核對(duì)實(shí)際際焊接條件是是否符合工藝藝的規(guī)定，所所用的焊材、工藝參數(shù)數(shù)是否與工工藝規(guī)定一一致，并記記載在“焊接檢驗(yàn)驗(yàn)記錄”中。4）焊接接控責(zé)任人人工藝人員員檢驗(yàn)員車間領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)有權(quán)制止止任何違反反工藝紀(jì)律律隨意施焊焊的錯(cuò)誤行行為。8.5.4施焊程1）車間間責(zé)人應(yīng)根根“合格焊工工花名冊(cè)“焊接工藝藝卡上規(guī)定的的焊工資格格項(xiàng)次選派合格格焊工，用指定的的焊接設(shè)備備進(jìn)行焊接接。2）焊工工施焊前應(yīng)應(yīng)熟悉焊接接工藝并按按通用焊接接工藝守則則做好焊前前準(zhǔn)備。3）焊接接驗(yàn)員對(duì)焊焊前裝配的的錯(cuò)邊間隙坡口的除銹銹兩側(cè)雜物物的清理等等進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)并作好檢檢驗(yàn)記錄。4）焊工工施焊應(yīng)嚴(yán)嚴(yán)格按焊接工藝藝要求施焊。焊焊材、焊接接電流、電壓壓、焊接速度度等工藝參數(shù)數(shù)應(yīng)與工藝一一致，施焊焊過程中應(yīng)應(yīng)認(rèn)真做好好施焊記錄錄。5）施焊焊畢并經(jīng)自自檢合格在規(guī)定部部位打上焊焊工鋼印或或記錄焊工工代號(hào)填寫交驗(yàn)驗(yàn)單送焊接檢檢驗(yàn)員。6）檢驗(yàn)驗(yàn)應(yīng)作焊縫縫外觀檢查查并填寫檢檢驗(yàn)記錄。7）檢查查格后，才才允許進(jìn)行行無損檢測測及焊后熱熱處理等后后續(xù)工作。8.6產(chǎn)品焊焊接試板8.6.1技術(shù)部部應(yīng)按《壓壓力容器安安全技術(shù)監(jiān)監(jiān)察規(guī)程》、《鋼鋼制壓力容容器》、《鋼鋼制壓力容容器產(chǎn)品焊焊接試板的的力學(xué)性能檢驗(yàn)驗(yàn)》和《產(chǎn)產(chǎn)品焊接試試板管理制制度》的規(guī)規(guī)定進(jìn)行產(chǎn)產(chǎn)品試板的的焊接、標(biāo)標(biāo)記移植、無無損檢測、交交理化、計(jì)量量質(zhì)控負(fù)責(zé)責(zé)人委托外外協(xié)進(jìn)行試試樣加工、檢檢驗(yàn)和試驗(yàn)驗(yàn)。8.6.2產(chǎn)試板檢驗(yàn)驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)結(jié)果應(yīng)記入入產(chǎn)品質(zhì)量量證明書，試試驗(yàn)報(bào)告應(yīng)應(yīng)歸入產(chǎn)品品質(zhì)量檔案案。8.6.3產(chǎn)試板的試試樣和剩余余試板由被被委托單位位試樣加工工室保存到到該產(chǎn)品出出廠后三至至六個(gè)月。8.7焊縫縫返修8.7.1焊如存在超超標(biāo)缺陷，由由無損檢測測人員出具具“焊縫返修修通知單。8.7.2焊縫返返修嚴(yán)格按按《壓力容容器安全技技術(shù)監(jiān)察規(guī)規(guī)程》、《鋼鋼制壓力容容器》、《焊焊縫返修管管理制度》等等的規(guī)定執(zhí)行。8.7.3要焊后熱處處理的應(yīng)在在熱處理前前焊縫返修修；如在熱熱處理后進(jìn)進(jìn)行焊縫返返修，返修修后應(yīng)再做做熱處理。8.7.4焊返修的次次數(shù)、部位位、返修后后的無損檢檢測結(jié)果應(yīng)應(yīng)記入產(chǎn)品品質(zhì)量證明明書的產(chǎn)品品制造變更更報(bào)告中。8.8焊接接設(shè)管理8.8.1焊設(shè)備由生生產(chǎn)部歸口口管理，應(yīng)應(yīng)建立焊接接設(shè)備臺(tái)帳帳和檔案。8.8.2焊接設(shè)設(shè)備及其輔輔助裝置由由設(shè)備科和和操作人員員按《設(shè)備備、工裝管管理制度》進(jìn)進(jìn)行，定人人定機(jī)操作作、維護(hù)和保養(yǎng)，應(yīng)應(yīng)裝有完好好的、在周周檢期內(nèi)的的電流表、電電壓表和壓壓力表，保保持焊接設(shè)設(shè)備處于完完好狀態(tài)。8.8.3采購焊焊接設(shè)備及及其輔助裝裝置時(shí)，應(yīng)應(yīng)由焊接質(zhì)質(zhì)控責(zé)任人人確定設(shè)備備型號(hào)、規(guī)格，經(jīng)經(jīng)董事長批準(zhǔn)準(zhǔn)后采購。8.9支支持文件8.9.1焊接料管理辦辦法8.9.2焊接藝評(píng)定管管理制度8.9.3焊接制程序8.9.4碳素、16MnnR電焊焊接工工藝規(guī)程8.9.5埋弧動(dòng)焊通用用工藝守則則8.9.6手工極氬弧焊焊通用工藝藝守則8.9.7產(chǎn)品接試板管管理制度8.9.8焊返修管理理制度9無損檢測控控制9.1公司無無損檢測實(shí)實(shí)行分包，由由質(zhì)量部編編制《無損損檢測控制制程序》，并并執(zhí)行。9.2無無損測分包方方的選擇由由無損檢測測責(zé)任人負(fù)負(fù)責(zé)，技術(shù)部部、生產(chǎn)部、質(zhì)質(zhì)量部配合合，按有關(guān)規(guī)規(guī)定，對(duì)分包包方進(jìn)行評(píng)價(jià)價(jià)，評(píng)價(jià)內(nèi)容容有分包方方的資格、檢檢測能力、履履約能力等等，經(jīng)評(píng)價(jià)價(jià)合格的分分包方納入入“合格分承承包方名單單93對(duì)對(duì)于分包項(xiàng)項(xiàng)目由探傷室負(fù)責(zé)責(zé)提供無損檢檢測委托單，經(jīng)經(jīng)無損檢測測質(zhì)控責(zé)任人人審核后，附附在與分包方方簽定的分包協(xié)協(xié)議中。9.4無損損檢分包資料料回來后，無無損檢測質(zhì)質(zhì)控責(zé)任人人應(yīng)對(duì)資料料進(jìn)行嚴(yán)格格審查，之之后在有關(guān)關(guān)資料上簽簽字確認(rèn)。9.5支支持文件9.5.1無損測控制程程序10理化檢驗(yàn)驗(yàn)控制10.1 公公理化檢驗(yàn)驗(yàn)實(shí)行分包包，由質(zhì)量量部編制《理理化檢驗(yàn)控控制程序并執(zhí)行。1.2 由由理化責(zé)任任人負(fù)責(zé)，質(zhì)量量部、技術(shù)部部配合，按有有關(guān)的規(guī)定，對(duì)對(duì)分包方（被被委托單位位）進(jìn)行評(píng)價(jià)價(jià)，評(píng)價(jià)內(nèi)容有有分包方的資資質(zhì)、理化檢檢驗(yàn)?zāi)芰?、履履約能力等，經(jīng)經(jīng)評(píng)價(jià)合格格的分包方納納入“合格分承包方名單。1.3 對(duì)對(duì)于理化檢檢驗(yàn)分包項(xiàng)目，經(jīng)經(jīng)理化檢驗(yàn)驗(yàn)責(zé)任人審核核后，把“理化試驗(yàn)委托托單”附在與分包方簽定定的分包協(xié)議中中。10.4 理理檢驗(yàn)資料料回來后，理理化檢驗(yàn)責(zé)責(zé)任人應(yīng)對(duì)對(duì)資料進(jìn)行行嚴(yán)格審查查，之后在在有關(guān)資料料上簽字確確認(rèn)10.5支持文件10.5.11理檢驗(yàn)控制制程序11熱處理控控制11.1 熱熱理分包時(shí)時(shí)，由生產(chǎn)產(chǎn)部編制《熱熱處理控制制程序并執(zhí)行。1.2 由由熱處理責(zé)責(zé)任人負(fù)責(zé)，生生產(chǎn)部、質(zhì)量量部、技術(shù)部部配合，按有有關(guān)的規(guī)定，對(duì)對(duì)分包方（被被委托單位位）進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)評(píng)價(jià)內(nèi)容有有分包方的資資質(zhì)、檢驗(yàn)?zāi)苣芰?、履約能能力等，經(jīng)評(píng)評(píng)價(jià)合格的分分包方納入“合格分承包方名單單11.3 對(duì)對(duì)熱處理分分包項(xiàng)目，把“理化試驗(yàn)委托單”附在與分包方簽定的分包協(xié)議中。11.4 熱熱理資料回回來后，理理化檢驗(yàn)責(zé)責(zé)任人應(yīng)對(duì)對(duì)資料進(jìn)行行嚴(yán)格審查查，之后在在有關(guān)資料料上簽字確確認(rèn)11.5支持性文文件12壓力試驗(yàn)驗(yàn)控制（起起重機(jī)械無無需此項(xiàng)控控制）12.1 壓力試驗(yàn)準(zhǔn)準(zhǔn)備12.1.11 術(shù)部根據(jù)據(jù)圖樣、工工藝文件和和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要求編制制《壓力試試驗(yàn)工藝卡卡》壓力試試驗(yàn)報(bào)告等等工藝文件件。12.1.22 力試驗(yàn)工工藝文件編編審入庫保管分發(fā)更改《技術(shù)/藝文件控控制程序的有關(guān)規(guī)規(guī)定執(zhí)行。12.1.33 品組裝合合格后轉(zhuǎn)入入壓力試驗(yàn)驗(yàn)工序壓力試驗(yàn)驗(yàn)責(zé)任人應(yīng)應(yīng)核實(shí)壓力力試驗(yàn)工藝藝文件是否否發(fā)至操作作人員、檢驗(yàn)人員員，然后對(duì)對(duì)產(chǎn)品外觀觀質(zhì)量進(jìn)行行復(fù)查。復(fù)復(fù)查項(xiàng)目：：）標(biāo)記情況；2）焊接接觀質(zhì)量；；3）各形形偏差；4）相關(guān)關(guān)品附件；；5）尺寸寸差；6）產(chǎn)品品表面。1..44 壓力試驗(yàn)驗(yàn)是產(chǎn)品制造過過程中的停止止點(diǎn)和監(jiān)檢點(diǎn)點(diǎn)。壓力試驗(yàn)驗(yàn)前，總檢驗(yàn)驗(yàn)員應(yīng)匯總所所有檢驗(yàn)和試試驗(yàn)記錄、報(bào)告告，并對(duì)其正正確性、完整整性、簽字手手續(xù)齊全、符符合崗位職責(zé)責(zé)規(guī)定負(fù)責(zé)，最最終檢驗(yàn)質(zhì)控責(zé)任人審核后后再經(jīng)監(jiān)檢檢檢查確認(rèn)認(rèn)后方可進(jìn)進(jìn)行壓力試試驗(yàn)。12.2 試壓設(shè)備和和場地12.2.11 壓用設(shè)備備試壓機(jī)、空空氣壓縮機(jī)機(jī)應(yīng)完好，密密封性能良良好，接頭頭應(yīng)牢固，不不能有滲漏漏。12.2.22 壓用壓力力表應(yīng)經(jīng)計(jì)計(jì)量合格并且在周周期檢定期期內(nèi)使用壓力表的的量程應(yīng)是是試驗(yàn)壓力力值的1.5～3.0倍，以2為宜，壓壓力表上應(yīng)應(yīng)有計(jì)量檢檢定標(biāo)識(shí)。12.2.33 驗(yàn)應(yīng)設(shè)置置專用場地地場地有可可靠的安全全防護(hù)措施施壓力試驗(yàn)驗(yàn)過程中不不得進(jìn)行與與試驗(yàn)無關(guān)關(guān)的工作，無關(guān)人員不得在試驗(yàn)場地停留。12.3 壓壓力試驗(yàn)實(shí)實(shí)施12.3.11 力試驗(yàn)應(yīng)應(yīng)嚴(yán)格按《壓壓力試驗(yàn)工工藝卡》的的規(guī)定執(zhí)行行。1）壓力力試驗(yàn)介質(zhì)一一般用水。不不銹鋼制壓力力容器用水進(jìn)進(jìn)行液壓試驗(yàn)驗(yàn)時(shí)，其所用用的水必須潔潔凈。試驗(yàn)合格后后，應(yīng)立即即將水去除除干凈。2）試驗(yàn)驗(yàn)前應(yīng)將產(chǎn)品品內(nèi)氣體必須須排凈；試驗(yàn)驗(yàn)過程中不得得采用連續(xù)加加壓來維持試試驗(yàn)壓力不變變，也不得帶壓緊緊固螺栓或或向受壓元元件施加外外力，不允允許帶壓補(bǔ)補(bǔ)焊。12.3.22 密性試驗(yàn)驗(yàn)應(yīng)嚴(yán)格按按《壓力試試驗(yàn)工藝卡卡》的規(guī)定定執(zhí)行。氣氣密性試驗(yàn)驗(yàn)一般用壓壓縮空氣作作試驗(yàn)介質(zhì)質(zhì)。12.4壓力力試驗(yàn)報(bào)告告壓力試驗(yàn)結(jié)束束，由壓力力試驗(yàn)檢驗(yàn)驗(yàn)員出具試試驗(yàn)報(bào)告，經(jīng)經(jīng)壓力試驗(yàn)驗(yàn)責(zé)任人審審核，并經(jīng)經(jīng)監(jiān)檢確認(rèn)認(rèn)后交質(zhì)量部歸入“產(chǎn)品質(zhì)量量證明書”中。12.5支持持性文件12.5.11壓力試驗(yàn)驗(yàn)工藝卡12.5.11壓力試試驗(yàn)控制程程序13檢驗(yàn)控制制13.1安裝裝前檢驗(yàn)準(zhǔn)準(zhǔn)備1..11檢人員1）質(zhì)量量部應(yīng)配備備適合檢驗(yàn)質(zhì)量量控制要求的的、實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)豐富的各類類檢驗(yàn)人員，并并組織他們們培訓(xùn)，學(xué)習(xí)習(xí)法規(guī)、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)《手冊(cè)》和和檢驗(yàn)工藝藝文件，提提高他們的的素質(zhì)。2）檢驗(yàn)驗(yàn)的職責(zé)和和權(quán)限按《各各級(jí)人員質(zhì)質(zhì)量責(zé)任》中中的相關(guān)規(guī)規(guī)定。13.1.22 驗(yàn)工藝編編制質(zhì)量部應(yīng)應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品圖圖紙、工藝技技術(shù)文件和有有關(guān)法規(guī)、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)編制檢驗(yàn)驗(yàn)規(guī)程等檢驗(yàn)驗(yàn)工藝文件。技術(shù)部還應(yīng)設(shè)計(jì)計(jì)檢驗(yàn)用的的專用檢具具。13.1.33 驗(yàn)檢測手手段質(zhì)量部按按照檢驗(yàn)工藝藝的要求配備備好相應(yīng)的檢檢測儀器、設(shè)備、量量具、樣板、檢具具，檢測、計(jì)量器具應(yīng)經(jīng)過檢檢定合格且且在檢定周周期內(nèi)。13.2 進(jìn)貨檢驗(yàn)13.2.11 司制定并并執(zhí)行《外外購、外協(xié)協(xié)件管理辦辦法，對(duì)購件的檢檢驗(yàn)進(jìn)行控控制?？刂浦苾?nèi)容：1）原材料入廠、發(fā)放放、使用進(jìn)進(jìn)行監(jiān)督檢檢查；2）外協(xié)件外購件進(jìn)進(jìn)行質(zhì)量檢檢驗(yàn)。13.2.33 材料外協(xié)外購購件的進(jìn)貨貨檢驗(yàn)詳見見第5“購和材料料控制焊接料的進(jìn)貨貨檢驗(yàn)詳見見第8章“焊接控制制。1..44 對(duì)公司不不具備檢驗(yàn)?zāi)芰αΦ捻?xiàng)目，由由質(zhì)量部委托托有資格的檢檢測單位進(jìn)行行，但應(yīng)對(duì)其其資格進(jìn)行核核查，并對(duì)檢驗(yàn)驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行行判定。1.3過程驗(yàn)13.3.11 司制定并并執(zhí)行《過過程檢驗(yàn)控控制程序，對(duì)產(chǎn)品品制造過程程的檢驗(yàn)和和試驗(yàn)進(jìn)行行控制?？乜刂苾?nèi)容：：1）對(duì)生產(chǎn)過程中各工工序、各環(huán)環(huán)節(jié)以及和和技術(shù)科一一起對(duì)工藝藝紀(jì)律執(zhí)行行情況進(jìn)行行檢查；2）對(duì)各零部件、產(chǎn)品品幾何尺寸寸、內(nèi)外部部質(zhì)量、產(chǎn)產(chǎn)品總體質(zhì)質(zhì)量進(jìn)行檢檢查。13.3.33 加工在加工前前應(yīng)熟悉圖圖紙工藝文件件根據(jù)圖樣樣仔細(xì)核對(duì)對(duì)毛坯盡量留足足余量避免不合合格。在加工前前要核對(duì)材材料標(biāo)記，是是否與“工藝流轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)檢驗(yàn)卡”及實(shí)物上上標(biāo)注相同同。..4 精加工：：在加工前應(yīng)熟熟悉圖紙、工工藝文件，根根據(jù)圖樣核對(duì)對(duì)粗加工的產(chǎn)產(chǎn)品、劃線的的準(zhǔn)確、加工工余量的充足等等，避免在加加工中產(chǎn)生不不合格；在加加工前應(yīng)核對(duì)對(duì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，是是否與“工藝流轉(zhuǎn)檢驗(yàn)卡”及實(shí)物上標(biāo)標(biāo)注相同；；加工后應(yīng)應(yīng)放在指定定區(qū)域，做做好標(biāo)識(shí)。13.3.55 按產(chǎn)品“產(chǎn)品圖紙”、“檢驗(yàn)卡片”的規(guī)定，在在工序完成成后及時(shí)進(jìn)行檢驗(yàn)和試試驗(yàn)。檢驗(yàn)驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)結(jié)果滿足要求求時(shí)，檢驗(yàn)驗(yàn)員應(yīng)在“工藝流轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)檢驗(yàn)卡”上簽字確確認(rèn)。13.3.66 裝配：裝裝配時(shí)，按按產(chǎn)品明細(xì)細(xì)表，將所所有的零配配件領(lǐng)出；；裝配前應(yīng)應(yīng)對(duì)所有的的零配件進(jìn)進(jìn)行檢查；；裝配完成由檢檢驗(yàn)員對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)行檢檢驗(yàn)。13.3.77 在生產(chǎn)過過程中，質(zhì)質(zhì)量檢驗(yàn)狀狀態(tài)由檢驗(yàn)驗(yàn)員監(jiān)督進(jìn)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。13.3.88 不合格品品處理：工工件經(jīng)檢驗(yàn)驗(yàn)確定為不不合格品時(shí)時(shí)，對(duì)不合合格品作出出標(biāo)識(shí)，按按《不合格格品控制程程序》的規(guī)定進(jìn)進(jìn)行鑒別、處處理和驗(yàn)證證。13.4最準(zhǔn)準(zhǔn)檢驗(yàn)和檢檢測數(shù)據(jù)管管理13.4.11 司制定并并執(zhí)行《成成品檢驗(yàn)管管理制度，對(duì)產(chǎn)品品進(jìn)行最終終檢驗(yàn)和試試驗(yàn)。1..22 產(chǎn)品完工工后，質(zhì)量部對(duì)對(duì)該產(chǎn)品檢驗(yàn)驗(yàn)和試驗(yàn)的資資料進(jìn)行匯總總，確認(rèn)所有有規(guī)定的檢驗(yàn)驗(yàn)和試驗(yàn)（包包括進(jìn)貨檢驗(yàn)和和過程檢驗(yàn)驗(yàn)）均已完完成，且數(shù)數(shù)據(jù)滿足規(guī)規(guī)定要求之之后，出具具產(chǎn)品質(zhì)量量證明書。13.4.33 量部負(fù)責(zé)責(zé)整“產(chǎn)品質(zhì)量量證明書圖經(jīng)檢驗(yàn)質(zhì)質(zhì)控負(fù)責(zé)人人審核質(zhì)保工程程師簽字后后交監(jiān)檢審審查，合格后簽簽發(fā)“合格證13.4.66 產(chǎn)品出廠廠后，質(zhì)量量部把全套套“產(chǎn)品質(zhì)量量證明書”、該產(chǎn)品品所有檢驗(yàn)驗(yàn)和驗(yàn)的質(zhì)質(zhì)量記錄等等整理立卷卷，交產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量檔案室室存檔備查查，保存期期為7年。14計(jì)量器具具、試驗(yàn)與與檢驗(yàn)儀器器控制14.1 計(jì)計(jì)量器具管管理人員應(yīng)應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)訓(xùn)，具備相相關(guān)專業(yè)知知識(shí)和一定定資歷，確確保所有檢檢測量具、儀儀器、儀表表示值的可靠靠、準(zhǔn)確，并并在有效期期內(nèi)使用。14.2 檢檢測量具、儀儀器、儀表表應(yīng)委托有有資格的檢檢定單位進(jìn)進(jìn)行檢定，計(jì)計(jì)量質(zhì)控負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)其其資格進(jìn)行行核查，并對(duì)其結(jié)結(jié)果進(jìn)行判判定。14.3 計(jì)計(jì)量質(zhì)控負(fù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)責(zé)做好各種種儀器、儀儀表、計(jì)量量器具的編編號(hào)，建立立計(jì)量器具具臺(tái)帳，編編制計(jì)量器器具檢定計(jì)劃，遵遵照《計(jì)量量管理制度度》組織實(shí)實(shí)施。14.4 計(jì)計(jì)量器具的的采購、入入庫驗(yàn)收（檢檢定驗(yàn)收）、發(fā)發(fā)放、使用用、保管、維維護(hù)保養(yǎng)、周周期檢定等等的基本要要求應(yīng)按《計(jì)計(jì)量管理制制度》中的的規(guī)定執(zhí)行行。未經(jīng)檢檢定的或超超過檢定周周期的儀器器、計(jì)量器器具，不準(zhǔn)準(zhǔn)投用。14.5 計(jì)計(jì)量器具應(yīng)應(yīng)有專人使使用、保管管，定期保保養(yǎng)，不得得隨意轉(zhuǎn)借借和擅自裝裝拆計(jì)量器器具。14.6 計(jì)計(jì)量器具的的使用部門門和個(gè)人，應(yīng)應(yīng)保持實(shí)物物、包裝匣匣、原始合合格證、周周檢合格證證等完整、清清潔，檢驗(yàn)驗(yàn)人員使用用的計(jì)量器器具不應(yīng)與與生產(chǎn)共用用。15設(shè)備控制制15.1 生生產(chǎn)部應(yīng)按按照《設(shè)備備管理制度度》對(duì)設(shè)備備進(jìn)行質(zhì)量量控制，建建立設(shè)備臺(tái)臺(tái)帳，做好好設(shè)備的購購置、使用用、修理及設(shè)備備事故分析析、處理等等管理工作作。15.2 設(shè)設(shè)備的購置置、使用、保保養(yǎng)、調(diào)撥撥、遷移、修修理及報(bào)廢廢等的基本本要求按《設(shè)設(shè)備管理制制度》的規(guī)規(guī)定執(zhí)行。15.3 主主要設(shè)備實(shí)實(shí)行專管，定定人定機(jī)，按“設(shè)備操作規(guī)程”操作，確保設(shè)備清潔、潤滑、安全。15.4 操操作者對(duì)其其操作的設(shè)設(shè)備及附件件負(fù)責(zé)管理理和保養(yǎng)。應(yīng)應(yīng)熟悉其結(jié)結(jié)構(gòu)、性能能和操作方方法和三級(jí)級(jí)保養(yǎng)的內(nèi)內(nèi)容。15.5 設(shè)設(shè)備車間應(yīng)應(yīng)根據(jù)在用用設(shè)備的現(xiàn)現(xiàn)狀及生產(chǎn)產(chǎn)情況，編編制年度和和季度設(shè)備備保養(yǎng)和大大、中修計(jì)計(jì)劃，經(jīng)設(shè)設(shè)備車間主任審審核，報(bào)主主管經(jīng)理批批準(zhǔn)后實(shí)施施。生產(chǎn)部部在編制生生產(chǎn)計(jì)劃時(shí)時(shí)應(yīng)確保設(shè)設(shè)備大、中中修計(jì)劃的的實(shí)施。15.6 工工裝的設(shè)計(jì)計(jì)、制造和和驗(yàn)證、使使用、保養(yǎng)養(yǎng)、修理及及報(bào)廢等的的基本要求求按照《工工裝模具管管理制度》的規(guī)定執(zhí)行。15.7 按按照《工裝裝模具管理理制度》的的要求進(jìn)行行工裝設(shè)計(jì)計(jì)和驗(yàn)證工工作。15.8 設(shè)設(shè)備事故的的處理（1）設(shè)備事事故處理程程序按《設(shè)設(shè)備管理制制度》的相相關(guān)規(guī)定，事事故分析處處理堅(jiān)持“三不放過過原則”。（2）事故發(fā)發(fā)生后應(yīng)迅迅速查明原原因，并組組織人員搶搶修，盡快快恢復(fù)生產(chǎn)產(chǎn)。（3）對(duì)事故故責(zé)任者提提出處理建建議。16不合格品品控制16.1 公公司應(yīng)制定定并執(zhí)行《不不合格品控控制程序》。16.2 凡凡不滿足規(guī)規(guī)定要求的的材料、零零部件及產(chǎn)產(chǎn)品等都是是不合格品品。16.3 檢檢驗(yàn)或試驗(yàn)驗(yàn)中一旦發(fā)發(fā)現(xiàn)不合格格品，檢驗(yàn)驗(yàn)員應(yīng)按《不不合格品控控制程序》進(jìn)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，未未經(jīng)處理不不得入庫或流入下下道工序。由由檢驗(yàn)員填填寫“不合格品品處理單”，經(jīng)檢驗(yàn)驗(yàn)質(zhì)控責(zé)任任人確認(rèn)，登登記編號(hào)后后交質(zhì)保工工程師。16.4 質(zhì)質(zhì)保工程師師指定技術(shù)術(shù)部相關(guān)人人員進(jìn)行評(píng)評(píng)價(jià)和處置置，在“不合格品品處理單”上寫明處處理意見，經(jīng)經(jīng)質(zhì)保工程師審審批后處理理。16.5 對(duì)對(duì)不一致品品根據(jù)設(shè)計(jì)計(jì)圖樣、工工藝文件、技技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和和缺陷程度度按下列三三種形式進(jìn)進(jìn)行處置：：（1）返修；；（2）回用；；（3）報(bào)廢。16.5.11 擬作返修修處理的，由由檢驗(yàn)員填填寫“不合格品品處理單”，經(jīng)終檢檢質(zhì)控責(zé)任任人確認(rèn)，交交技術(shù)部編編制返修方案，經(jīng)經(jīng)設(shè)計(jì)、工工藝質(zhì)控責(zé)責(zé)任人會(huì)簽簽，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后后方可實(shí)施施。返修后后應(yīng)由檢驗(yàn)驗(yàn)員重新檢檢驗(yàn)，并將檢查查結(jié)果記入入“不合格品品處理單”中。16.5.22 擬作回用用處理的，按按3..5.1條程序序辦理手續(xù)續(xù)，經(jīng)質(zhì)保保工程師批批準(zhǔn)后方可可轉(zhuǎn)序或入入庫。并應(yīng)應(yīng)做到：回用處理理后的產(chǎn)品品必須滿足足使用要求求。16.5.33 對(duì)于無法法補(bǔ)救并判判斷為廢品品的不合格格品，按3.55.1條程序辦辦理手續(xù)，經(jīng)經(jīng)質(zhì)保工程程師審批，由由檢驗(yàn)員在上面面涂紅色的的“×”標(biāo)記，責(zé)責(zé)任部門將將其置于“廢品隔離離區(qū)”內(nèi)待退貨貨或報(bào)廢。16.6 對(duì)對(duì)不合格品品的鑒別、評(píng)評(píng)價(jià)和處置置的過程中中應(yīng)做好記記錄。對(duì)所所記錄的控控制按本手手冊(cè)執(zhí)行。16.7 糾糾正措施16.7.11 產(chǎn)生不合合格的有關(guān)關(guān)責(zé)任部門門應(yīng)按《不不合格品控控制程序》制制訂糾正措措施，并認(rèn)認(rèn)真實(shí)施。16.7.22 由質(zhì)檢部部對(duì)其糾正正措施的實(shí)實(shí)施情況進(jìn)進(jìn)行驗(yàn)證。17質(zhì)量改進(jìn)進(jìn)控制17.1 內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量審審核17.1.11 目的是驗(yàn)驗(yàn)證質(zhì)量活活動(dòng)和有關(guān)關(guān)結(jié)果是否否符合法規(guī)規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要要求，驗(yàn)證證質(zhì)量體系系實(shí)現(xiàn)質(zhì)量量目標(biāo)的有有效性。17.1.22 內(nèi)部質(zhì)量量審核的范范圍包括本本公司各部部門、《手手冊(cè)》涉及及的各體系系要求。17.1.33 質(zhì)檢部每每年年底編編制內(nèi)部質(zhì)質(zhì)量審核計(jì)計(jì)劃，并經(jīng)經(jīng)質(zhì)保工程程師批準(zhǔn)，內(nèi)內(nèi)容包括：：（1）審審核范圍、要要求、參加加人員；（2）審審核依據(jù)和和日程安排排等。17.1.44 內(nèi)部質(zhì)量量審核依據(jù)據(jù)是本《手手冊(cè)》和各各項(xiàng)支持性性文件。17.1.55 內(nèi)部質(zhì)量量審核人員員的資格認(rèn)認(rèn)定（1）內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量審審核人員應(yīng)應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)訓(xùn)，熟知和和掌握“特種設(shè)備備質(zhì)量保證證體系”的要求，以以及本公司的質(zhì)量量保證體系系等文件，經(jīng)經(jīng)考試合格格后，由董董事長發(fā)給給資格證書書，方能進(jìn)進(jìn)行內(nèi)審工工作。（2）參參加內(nèi)部質(zhì)質(zhì)量審核的的審核人員員應(yīng)與被審審核部門無無直接責(zé)任任。17.1.66 內(nèi)部質(zhì)量量審核程序序（1）