環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊

內(nèi)控文件分發(fā)號015環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊(TDH-HJBZ-2012-A版)上海天地海設(shè)計(jì)印刷有限公司上海天地海設(shè)計(jì)印刷有限公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊章節(jié)0.1標(biāo)題目錄版本A修改代號0頁次1/1TOC\o"1-5"\h\z0.1目錄 10.2前言 2\o"CurrentDocument"0.3適應(yīng)范圍 30.4引用標(biāo)準(zhǔn) 4\o"CurrentDocument"0.5術(shù)語、定義和縮寫 5\o"CurrentDocument".頒布令 6.公司概況 7.管理手冊的說明 8\o"CurrentDocument"4環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理控制. 9管理要求 9職責(zé) 9資源控制 11標(biāo)志和證書的管理控制 14文件和記錄管理控制 16信息交流控制 19不符合、糾正和預(yù)防控 21保障措施的評審控制 23產(chǎn)品環(huán)境行為要求 25環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品設(shè)計(jì)與開發(fā)控制 25受控部件和材料采購控制. 28生產(chǎn)過程控制 33檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制 38不合格品控制 41認(rèn)證產(chǎn)品一致性控制 42產(chǎn)品包裝、標(biāo)簽、儲運(yùn)控制 44產(chǎn)品生產(chǎn)過程環(huán)境行為要求 45國家和地方環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)目錄 45污染物排放監(jiān)測報(bào)告 46廢水、廢氣、噪聲、危險(xiǎn)廢物控制 47污染治理設(shè)備使用和運(yùn)行控制 49產(chǎn)品質(zhì)量、安全、衛(wèi)生要求 50產(chǎn)品質(zhì)量安全衛(wèi)生措施建立 50成品檢驗(yàn)控制 51環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊 總第1頁

上海天地海設(shè)計(jì)印刷有限公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊章節(jié)0.2標(biāo)題前言版本A修改代號0頁次1/1公司的《環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊》（以下稱手冊）是公司根據(jù)《環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施指南》和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合企業(yè)實(shí)際而制」定的。目的是通過各個(gè)管理體系的有效運(yùn)行和對適用法律法規(guī)的遵守，使公司能夠持續(xù)地提供滿足顧客要求的綠色環(huán)保產(chǎn)品，預(yù)防環(huán)境污染，并通過體系持續(xù)改進(jìn)的過程，不斷提高公司質(zhì)量和環(huán)境及環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品的管理水平，而達(dá)到使顧客、員工和社會滿意，同時(shí)也為順利通過第三方認(rèn)證以及提高顧客和其他相關(guān)方的信任度和滿意度，提高公司的市場競爭能力起到重要作用。附錄文件附錄人公司行政組織機(jī)構(gòu)圖；附錄8；管理職能分配表；ffr^C工藝流程；附錄口程序文件目錄；附件E企業(yè)文件目錄附件F修改記錄目錄本手冊主要制定人：吳金炎王復(fù)昌建鎖金本手冊審核人： 邱衛(wèi)華本手冊批準(zhǔn)人： 邱衛(wèi)華本手冊由公司技術(shù)質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)解釋。環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊 總第2頁

上海天地海設(shè)計(jì)印刷有限公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊版本0.3適應(yīng)范圍修改代號0.3適應(yīng)范圍修改代號1/1頁次1/1本手冊適用于公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品有關(guān)的各職能部門和車間，與質(zhì)量和環(huán)境及環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品有關(guān)的各項(xiàng)管理和產(chǎn)品生產(chǎn)活動、過程及相關(guān)的輔助服務(wù)過程。其中覆蓋產(chǎn)品為：書刊，雜志，彩色包裝印刷品等本手冊也適用用于內(nèi)部和外部（包括認(rèn)證機(jī)構(gòu)）評價(jià)公司滿足環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施標(biāo)準(zhǔn)要求的能力。鑒于本公司的質(zhì)量和環(huán)境管理及環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施的范圍為所涉及印刷產(chǎn)品等的相關(guān)活動。產(chǎn)品依據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和公司印刷的樣張資料由顧客指定的專業(yè)設(shè)計(jì)公司提供，生產(chǎn)工藝策劃和運(yùn)作在《質(zhì)量環(huán)境手冊》7.0“策劃”和7.5“運(yùn)行控制”等過程中控制。印刷產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所有過程的輸出都可以由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗(yàn)證和控制，故本公司的質(zhì)量管環(huán)境及環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品管理體系刪減了 GB/T19001-2008idtISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)中”7.3條款”和環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施指南中“4.2.1條款”。本公司聲明，以上刪減符合GB/T19001-2008idtISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn);GB/T24001-2004idtISO14001:2004《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》和《環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施指南》中關(guān)于刪減的要求，不影響公司提供滿足顧客和法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力和責(zé)任。符合GB/T19001-2008idtISO9001:2008《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T24001-2004idtISO14001:2004《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》；《環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施指南》。環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊 總第3頁上海天地海設(shè)計(jì)印刷有限公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊章0.4題 引用標(biāo)準(zhǔn)版本 A修改代號 0頁次 1/1下列文件中的條款通過本手冊的引用而成為本手冊的條款。所引用的標(biāo)準(zhǔn)為：GB/T19001——2008《質(zhì)量管理體系要求》GB/T24001——2004《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》《環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施指南》有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品、安全生產(chǎn)、消防、職業(yè)衛(wèi)生、交通安全、特種設(shè)備及環(huán)境保護(hù)的法律、法規(guī)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，詳見《公司適用法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)要求》。環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊 總第4頁

上海天地海設(shè)計(jì)印刷有限公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊版本0.5術(shù)語、定義和縮寫修改代號0.5術(shù)語、定義和縮寫修改代號1/1頁次1/11術(shù)語和定義本手冊采用GB/T19001—2008《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T24001—2004《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》、《環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施指南》、《環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)要求（平版印刷）》標(biāo)準(zhǔn)所給出的術(shù)語和定義外，還采用以下術(shù)語和定義：最高管理者指公司最高管理層全體。管理者代表指最高管理者指定的本公司負(fù)責(zé)體系運(yùn)行的管理者。環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證負(fù)責(zé)人指最高管理者指定的本公司負(fù)責(zé)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理體系運(yùn)行的管理者。各職能部門指公司各職能管理部門。車間指各操作層。供方提供產(chǎn)品的組織或個(gè)人。2縮寫QMS：質(zhì)量管理體系EMS：環(huán)境管理體系HJBZ：環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊 總第5頁上海天地海設(shè)計(jì)印刷有限公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊章節(jié)1.0標(biāo)題頒布令版本A修改代號0頁次1/11,頒布令環(huán)境標(biāo)志是國家對企業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)提出的新要求。為實(shí)施環(huán)境標(biāo)志認(rèn)證，依據(jù) 《環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施指南》、《環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)要求（平版印刷）》，結(jié)合公司實(shí)際編制了《環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊》。本手冊是公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理體系的綱領(lǐng)性文件，是公司全體員工在涉及環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品的各項(xiàng)活動中必須遵循的內(nèi)部法規(guī)，是公司對外提供質(zhì)量信任和環(huán)保及環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品承諾的依據(jù)。公司全體員工應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)、切實(shí)貫徹執(zhí)行。在手冊實(shí)施過程中，如發(fā)現(xiàn)問題或有意見、建議，應(yīng)及時(shí)與公司辦公室溝通，辦公室也應(yīng)及時(shí)收集有關(guān)意見以便適時(shí)補(bǔ)充、修改，使本手冊持續(xù)適宜、充分和有效。為了加強(qiáng)和保持環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理體系的實(shí)施，并持續(xù)改進(jìn)其有效性的領(lǐng)導(dǎo)，我決定親自擔(dān)任公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證負(fù)責(zé)人。行使管理體系的建立、實(shí)施和保持的管理職責(zé)，并負(fù)責(zé)內(nèi)外的溝通和聯(lián)絡(luò)等事宜。此令總經(jīng)理：2012年2月10日環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊 總第6頁上海天地海設(shè)計(jì)印刷有限公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊章節(jié)2.0標(biāo)題公司概況版本A修改代號0頁次1/1上海天地海設(shè)計(jì)印刷有限公司始建于1993年4月，是一家集創(chuàng)意設(shè)計(jì)和印刷的專業(yè)企業(yè)，是一個(gè)管理電腦化、經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)化、環(huán)境綠茵化的現(xiàn)代型企業(yè)。公司位于徐匯區(qū)華涇路1425弄5號，工廠占地面積10400平方米（其中綠化面積約3200平方米）。公司擁有員工109名，其中具大專以上學(xué)歷的各類專業(yè)技術(shù)人員18名，占員工總數(shù)的16.5%。2008年完成產(chǎn)值2228萬元，2009年完成產(chǎn)值2521萬元，2010年完成產(chǎn)值3000萬元。公司的經(jīng)營宗旨是：品牌領(lǐng)先，質(zhì)量為根，誠信為本，服務(wù)至上。公司主要生產(chǎn)各類紙制品、包裝印刷，畫冊，書刊雜志等印刷品，可以從創(chuàng)意設(shè)計(jì)，制版，印刷，印后加工，裝訂裝幀為廣大客戶提供配套的一條龍服務(wù)。公司根據(jù)《質(zhì)量環(huán)境管理體系》的標(biāo)準(zhǔn)，建立科學(xué)的質(zhì)量環(huán)境管理體系，2011年通過了GB/T19001-2008idtISO9001:2008《質(zhì)量管理體系》、GB/T24001-2004idtISO14001:2004《環(huán)境管理體系》認(rèn)證。做到以顧客的要求為關(guān)注的焦點(diǎn)，把提高客戶的滿意程度作為生產(chǎn)過程和售后服務(wù)的唯一目標(biāo)。經(jīng)過多年的努力，公司被評為200-2007年度市合同信用AA級和市守合同重信用單位。2008-2009年度合同信用AAA級單位。2008年11月和2010年11月連續(xù)被市中小企業(yè)品牌建設(shè)推進(jìn)委員會推薦為年度“品牌服務(wù)企業(yè)”。2009年先后獲得上海市印刷行業(yè)“誠信企業(yè)”和“品牌企業(yè)”榮譽(yù)。誠信是我們經(jīng)營的宗旨，誠信也給我們贏得了市場，我們已連續(xù)多年承印上海人大雜志社《上海人大》、上海文藝出版社《東方劍》、人民警察雜志社《人民警察》、滬港經(jīng)濟(jì)雜志社《滬港經(jīng)濟(jì)》、上海經(jīng)濟(jì)雜志社《上海經(jīng)濟(jì)》、大江南北雜志社《大江南北》、上海文廣傳媒集團(tuán)SMG摩下《哈哈畫報(bào)》多功能雜志，2007年至今通過年招投標(biāo)，我司成為眾多民營印刷企業(yè)中唯一連續(xù)承印黨刊《支部生活》的單位。我們注重“質(zhì)量第一，誠信至上”的品牌宣傳教育工作，促進(jìn)員工要以自身的言行來增強(qiáng)品牌知名度，以“質(zhì)量、管理、誠信、服務(wù)”來厚積品牌美譽(yù)度，以制度保障來提升品牌的忠誠度。通過努力，公司承印的《哈哈畫報(bào)》產(chǎn)品，榮獲2009年度上海印刷大獎(jiǎng)銀獎(jiǎng)。《中國.2010年上海世界博覽會“中國館立體結(jié)構(gòu)紀(jì)念卡”》產(chǎn)品，榮獲2011年度上海印刷大獎(jiǎng)金獎(jiǎng)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊 總第7頁上海天地海設(shè)計(jì)印刷有限公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊章節(jié)3.0標(biāo)題《環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊》使用說明版本A修改代號0頁次1/1.《環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊》由公司技質(zhì)部負(fù)責(zé)組織編制，認(rèn)證負(fù)責(zé)人審定，總經(jīng)理終審和批準(zhǔn)，最后由辦公室控制發(fā)放。.環(huán)境標(biāo)志是國家就綠色產(chǎn)品的生產(chǎn)，對企業(yè)提出的專項(xiàng)要求。依據(jù)《環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)要求（平版印刷）》、《環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施指南》，結(jié)合公司實(shí)際，本公司編制了本《環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊》。因此，執(zhí)行本《環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊》，要以《環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)要求（平版印刷）》《環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施指南》為依據(jù)。公司的質(zhì)量環(huán)境管理體系運(yùn)行都為環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理提供持續(xù)有效的保障。為此，公司的《質(zhì)量環(huán)境手冊一程序文件》；《質(zhì)量環(huán)境手冊》；《環(huán)境管理文件》；《部門質(zhì)量環(huán)境管理工作手冊》等公司的質(zhì)量環(huán)境管理體系文件為《環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊》支持體系文件。.管理策劃、控制等活動分“受控”和“非受控”兩類。本公司使用及提供給認(rèn)證機(jī)構(gòu)使用的《環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊》為“受控”類，提供給有關(guān)業(yè)務(wù)和兄弟單位（或部門）使用的為“非受控”類?！笆芸亍薄董h(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊》的發(fā)放，由辦公室按批準(zhǔn)的發(fā)放范圍逐一編號登記，并加蓋“受控”印章，領(lǐng)取者簽收，并不得復(fù)印、外傳。公司內(nèi)部持有者，不論何種原因，不需使用時(shí)，辦公室負(fù)責(zé)收回，并在原發(fā)放記錄中注銷?！胺鞘芸亍薄董h(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理文件》視需要，經(jīng)認(rèn)證負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由辦公室負(fù)責(zé)發(fā)放，不列入修改和換版控制范圍。.《環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊》毀損（包括破損、臟污、缺頁等），應(yīng)交回辦公室，由辦公室按《文件控制程序》中有關(guān)規(guī)定進(jìn)行銷毀，并重新按原編號進(jìn)行補(bǔ)發(fā)；若手冊丟失，應(yīng)在發(fā)放登記表中注明，原編號作廢，按新編號補(bǔ)發(fā)。.《環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊》的評審由認(rèn)證負(fù)責(zé)人主持，技質(zhì)部組織。對平版印刷環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品管理的建立與運(yùn)行狀況要進(jìn)行定期和不定期評審，以確保保障措施的有效性和充分性。評審過程應(yīng)形成文件。環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊 總第8頁上海天地海設(shè)計(jì)印刷有限公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊章節(jié)4.1.1標(biāo)題環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理控制版本A修改代號0頁次1/24.1管理要求1.1職責(zé).認(rèn)證負(fù)責(zé)人：a）本公司總經(jīng)理為本平版印刷環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品的認(rèn)證負(fù)責(zé)人，b）負(fù)責(zé)為環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施的建立與保持提供必要的資源；c）負(fù)責(zé)建立與保持環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施，以保證獲得中國環(huán)境標(biāo)志認(rèn)證的產(chǎn)品在認(rèn)證有效期內(nèi)持續(xù)有效的符合環(huán)境標(biāo)志標(biāo)準(zhǔn)的要求；d）負(fù)責(zé)相關(guān)方對本公司申請或獲得中國環(huán)境標(biāo)志認(rèn)證的產(chǎn)品投訴的處理。.采購部：按環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品要求，a）負(fù)責(zé)對受控部件和原輔材料的供方選擇和溝通；b）負(fù)責(zé)對符合環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品設(shè)計(jì)要求的受控部件和材料的采購；c）負(fù)責(zé)對采購的受控部件和材料進(jìn)行要求的指標(biāo)驗(yàn)證；d）負(fù)責(zé)其受控部件和材料的出入庫管理；負(fù)責(zé)按要求對其受控生產(chǎn)廢棄物處理。.生產(chǎn)部：a）負(fù)責(zé)對其生產(chǎn)環(huán)境的控制，確保其生產(chǎn)環(huán)境符合國家和地方的環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)要求；b）負(fù)責(zé)生產(chǎn)需要的設(shè)施、設(shè)備、工裝和工作場所的組織，負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備使用和保養(yǎng)；c）負(fù)責(zé)按環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品設(shè)計(jì)的要求進(jìn)行環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品的生產(chǎn)，對影響產(chǎn)品環(huán)境行為的關(guān)鍵生產(chǎn)工序進(jìn)行控制；d）負(fù)責(zé)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品的包裝、標(biāo)簽和儲運(yùn)符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)要求。.技質(zhì)部：a）負(fù)責(zé)按環(huán)境標(biāo)志標(biāo)準(zhǔn)和工藝要求對環(huán)境標(biāo)志成品、半成品進(jìn)行檢驗(yàn)；b）負(fù)責(zé)對不合格品的控制和處理；c）負(fù)責(zé)對批量生產(chǎn)的產(chǎn)品與提交認(rèn)證檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品一致性控制。.辦公室：a）負(fù)責(zé)組建和管理環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品管理文件和記錄環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊 總第9頁上海天地海設(shè)計(jì)印刷有限公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊4.1.1環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施

管理控制版本修改代號頁次2/24.1.1環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施

管理控制版本修改代號頁次2/2b）負(fù)責(zé)組織環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品管理的定期評審；c）負(fù)責(zé)污染物排放監(jiān)測；d）負(fù)責(zé)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品生產(chǎn)的安全衛(wèi)生監(jiān)控；e）負(fù)責(zé)組織和培訓(xùn)具備環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品生產(chǎn)和管理相應(yīng)能力的人員.市場部：負(fù)責(zé)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品生產(chǎn)的業(yè)務(wù)聯(lián)系，負(fù)責(zé)與客戶的溝通。環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊總第10頁上海天地海設(shè)計(jì)印刷有限公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊章節(jié)4.1.2標(biāo)題環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理控制版本A修改代號0頁次1/31.2資源控制.目的：為環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施的建立與保持提供必要的資源，確保：生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)設(shè)備能滿足產(chǎn)品持續(xù)有效符合環(huán)境標(biāo)志標(biāo)準(zhǔn)的要求;從事對產(chǎn)品和產(chǎn)品生產(chǎn)過程環(huán)境行為有影響的人員具備必要的能力。.適用范圍：資源的建立與保持。.職責(zé)：生產(chǎn)部負(fù)責(zé)符合的生產(chǎn)設(shè)備建立和保持；技質(zhì)部負(fù)責(zé)符合的檢驗(yàn)設(shè)備建立和保持；辦公室負(fù)責(zé)必要的人力資源建立和保持。.管理控制：（1）生產(chǎn)設(shè)備為滿足產(chǎn)品持續(xù)有效符合環(huán)境標(biāo)志標(biāo)準(zhǔn)的生產(chǎn)，本公司負(fù)責(zé)提供必需的生產(chǎn)設(shè)備（見《生產(chǎn)設(shè)備清單》）。（2）檢驗(yàn)設(shè)備a）為滿足產(chǎn)品持續(xù)有效符合環(huán)境標(biāo)志標(biāo)準(zhǔn)的檢驗(yàn)，本公司提供必需的檢驗(yàn)設(shè)備（見《檢驗(yàn)設(shè)備清單》）。b）技質(zhì)部按時(shí)按要求對其檢驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行檢驗(yàn)、校對和維護(hù)，以確保其檢驗(yàn)設(shè)備的標(biāo)準(zhǔn)性和使用正常性。（3）人力資源人員培訓(xùn)控制程序a）目的提供具備必要能力，能對產(chǎn)品和產(chǎn)品生產(chǎn)過程環(huán)境行為有影響的人員，以滿足產(chǎn)品符合環(huán)境標(biāo)志標(biāo)準(zhǔn)的生產(chǎn)。b）適用范圍適用于對環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品生產(chǎn)和管理人員的組織和培訓(xùn)。c）職責(zé)辦公室負(fù)責(zé)各崗位人員的組織和培訓(xùn)，負(fù)責(zé)制定培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施并建立培訓(xùn)檔案。各部門配合，根據(jù)生產(chǎn)和管理需要，向辦公室提出培訓(xùn)要求，協(xié)助培訓(xùn)。環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊總第11頁上海天地海設(shè)計(jì)印刷有限公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊章節(jié)4.1標(biāo)題環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理控制版本A修改代號0頁次2/3d）管理控制①各部門根據(jù)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品生產(chǎn)和管理實(shí)際需要，提出人員申請和培訓(xùn)要求，報(bào)批后交辦公室落實(shí)，各部門有責(zé)任協(xié)助工作。影響環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品生產(chǎn)和管理的人員，必須具備相應(yīng)的能力。辦公室編寫各崗位職責(zé)，根據(jù)崗位職責(zé)要求，選定具備相應(yīng)能力的員工。對進(jìn)崗或在崗人員，辦公室根據(jù)生產(chǎn)和管理要求，負(fù)責(zé)計(jì)劃、組織和落實(shí)有關(guān)培訓(xùn)。A編制培訓(xùn)方案辦公室根據(jù)公司及各部門的實(shí)際需要制定培訓(xùn)方案，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施。各部門需要培訓(xùn)，提出培訓(xùn)申請，報(bào)辦公室制定培訓(xùn)計(jì)劃，組織實(shí)施。B選定培訓(xùn)對象培訓(xùn)對象為影響環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品的技術(shù)、管理、監(jiān)視和測量、采購、營銷、保管、審核的工作人員。C確定培訓(xùn)內(nèi)容包括：環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品有關(guān)知識；環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品管理文件；相關(guān)專業(yè)技術(shù)技能；有關(guān)法律法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求。D實(shí)施培訓(xùn)從事環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品生產(chǎn)和管理的人員，上崗前應(yīng)進(jìn)行崗位知識能力的培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后才能上崗。若環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品生產(chǎn)和管理需要，在崗人員也要進(jìn)行培訓(xùn)。轉(zhuǎn)崗人員應(yīng)重新接受崗位培訓(xùn)。特殊工作人員的培訓(xùn)：特殊、關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行，經(jīng)現(xiàn)場操作或筆試考核合格后，持證上崗；特殊工種（包括電工、叉車工）的培訓(xùn)考核由國家規(guī)定的單位進(jìn)行，辦公室負(fù)責(zé)存檔備案。E若員工以前已有相關(guān)工作的經(jīng)驗(yàn)可不參加崗前培訓(xùn)。當(dāng)不參加培訓(xùn)時(shí)，應(yīng)有其熟練程度及有關(guān)資歷的確認(rèn)與記錄。環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊總第12頁上海天地海設(shè)計(jì)印刷有限公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊4.1.2環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施

管理控制版本修改代號頁次4.1.2環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施

管理控制版本修改代號頁次3/3F保存員工培訓(xùn)的相關(guān)記錄。(4)相關(guān)文件和記錄《培訓(xùn)計(jì)劃》《培訓(xùn)記錄》《企業(yè)中高級管理人員、技術(shù)人員情況一覽表》《檢驗(yàn)設(shè)備清單》《檢驗(yàn)設(shè)備檢測報(bào)告》《生產(chǎn)設(shè)備清單》環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊總第13頁上海天地海設(shè)計(jì)印刷有限公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊章節(jié)4.1.3標(biāo)題環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理控制版本A修改代號0頁次1/24.1.3標(biāo)志與證書管理控制.目標(biāo)：以確保中國環(huán)境標(biāo)志及其認(rèn)證證書的使用符合《中國環(huán)境標(biāo)志使用管理規(guī)定的要求》.適用范圍：適用于本公司建立與保持標(biāo)志認(rèn)證書的正確使用。.職責(zé)：總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司使用經(jīng)環(huán)境保護(hù)部指定的中國環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證機(jī)構(gòu)發(fā)放的環(huán)境標(biāo)志。辦公室負(fù)責(zé)對中國環(huán)境標(biāo)志證書的使用管理工作。.管理控制：(1)辦公室負(fù)責(zé)申請辦理中國環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品的認(rèn)證。(2)總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司使用經(jīng)環(huán)境保護(hù)部指定的中國環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證機(jī)構(gòu)發(fā)放的環(huán)境標(biāo)志。(3)認(rèn)證負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)和認(rèn)證機(jī)構(gòu)簽訂中國環(huán)境標(biāo)志使用協(xié)議，核發(fā)中國環(huán)境標(biāo)志準(zhǔn)予產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售在規(guī)定范圍內(nèi)的使用，也可向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申請使用。(4)認(rèn)證負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)控制環(huán)境標(biāo)志在其有效期內(nèi)使用；在已認(rèn)證的產(chǎn)品中使用，不準(zhǔn)超出認(rèn)證范圍使用；不準(zhǔn)以任何方式轉(zhuǎn)讓、出售、借用和冒用。(5)在使用中國環(huán)境標(biāo)志時(shí)，可根據(jù)需要按等比例放大或縮小復(fù)制，但不得改變中國環(huán)境標(biāo)志的形狀和顏色。如有更特殊印制要求，須報(bào)經(jīng)認(rèn)證中心批準(zhǔn)。(6)技質(zhì)部對中國環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品的質(zhì)量、數(shù)量進(jìn)行檢查，得到認(rèn)證負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可使用并注明認(rèn)證書號。(7)采購部負(fù)責(zé)對供方產(chǎn)品來源進(jìn)行有效控制，以確保所采購的產(chǎn)品符合環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品規(guī)定要求。(8)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對影響環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品的生產(chǎn)過程實(shí)施有效控制，使環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品在實(shí)現(xiàn)過程中始終處于有效受控狀態(tài)。(9)公司通過對顧客的滿意度調(diào)查，了解顧客對本公司滿意度要求的程度，測量環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品管理體系的績效并根據(jù)調(diào)查結(jié)果改進(jìn)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品體系不斷增強(qiáng)顧客的滿意度。環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊總第14頁

上海天地海設(shè)計(jì)印刷有限公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊章節(jié)4.1.3標(biāo)題環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理控制版本A修改代號0頁次2/2.相關(guān)文件：《文件和記錄控制程序》《采購控制程序》《生產(chǎn)過程控制程序》《質(zhì)檢過程控制程序》.相關(guān)記錄《資質(zhì)文件登記表》《環(huán)境標(biāo)志證書使用記錄》環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊總第15頁上海天地海設(shè)計(jì)印刷有限公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊章節(jié)4.1.章節(jié)4.1.4標(biāo)題環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理控制版本A修改代號0頁次1/34.1?4文件及記錄管理控制文件管理.目的：對環(huán)境標(biāo)志文件進(jìn)行有效地控制，以確保其文件的規(guī)范有效性。.適用范圍：對環(huán)境標(biāo)志文件運(yùn)行的控制。.職責(zé)：(1)認(rèn)證負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)管理體系文件的全面審核，并確定文件的發(fā)放范圍。(2)總經(jīng)理負(fù)責(zé)管理體系文件的批準(zhǔn)。(3)辦公室負(fù)責(zé)管理文件的編寫工作，組織對管理文件的定期評審，負(fù)責(zé)最新文件和相關(guān)外來文件的收集、整理、發(fā)放和歸檔。(4)各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的記錄和保管工作。.管理控制(1)文件的標(biāo)識XXXXX—HJBZ—2011XX| 文件編號 ' ?環(huán)境標(biāo)志文件拼音縮寫 ?公司名稱拼音縮寫(2)文件的類別根據(jù)《中華人民共和國國家環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)》(HJ2503-2011)、《環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施指南》，結(jié)合公司實(shí)際，本公司編制環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品管理文件，包括：A環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品管理要求文件；B環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品管理的程序文件；C支持性文件，包括環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品管理的制度、環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品生產(chǎn)和管理標(biāo)準(zhǔn)等；D與環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品生產(chǎn)和管理有關(guān)的外來文件。(3)企業(yè)環(huán)境標(biāo)志管理文件形成和發(fā)布依據(jù)《中華人民共和國國家環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)》(HJ2503-2011)、《環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施指南》標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品生產(chǎn)管理實(shí)際，對環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品生產(chǎn)管理，要形成系統(tǒng)文件。文件由辦公室編制，認(rèn)證負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后。管理標(biāo)準(zhǔn)的更新，或管理運(yùn)行出現(xiàn)新情況，原有管理文件需要更新時(shí)，認(rèn)證負(fù)責(zé)人及時(shí)組織對文件進(jìn)行評審修改，評審修改后的文件按規(guī)定再批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施；環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊總第16頁上海天地海設(shè)計(jì)印刷有限公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊4.1.4管理控制版本4.1.4管理控制版本A修改代號0頁次2/3環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施(4)企業(yè)環(huán)境標(biāo)志管理文件的管理使用辦公室負(fù)責(zé)文件的管理控制，各部門負(fù)責(zé)本部門文件的使用和保存;(5)企業(yè)環(huán)境標(biāo)志管理文件的評審修改根據(jù)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)變化和管理運(yùn)行需要，辦公室組織對管理文件的評審修改，評審修改后的文件，須再履行審核批準(zhǔn)手續(xù)。(6)記錄管理辦公室負(fù)責(zé)記錄的管理(收取，整理，歸檔保存)，各部門負(fù)責(zé)本部門記錄的控制(記錄，整理等)。5.相關(guān)文件和記錄(1)《文件控制清單》(2)《外來文件清單》(3)《文件發(fā)放清單》(4)《文件更改申請單》(5)《文件更改通知單》(6)《文件銷毀登記表》記錄管理.目的：對記錄實(shí)施控制，以便提供符合產(chǎn)品要求和管理文件有效運(yùn)行的證據(jù)。.適用范圍：對管理文件運(yùn)行記錄的控制。.職責(zé)：(1)認(rèn)證負(fù)責(zé)人主管，。(2)辦公室主控記錄的標(biāo)識、檢索、保存期限、儲存環(huán)境、防護(hù)和處理。(3)各部門配合主控部門作好本部門記錄的控制管理工作。.管理控制(1)記錄的范圍與環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品保障措施密切相關(guān)的管理運(yùn)行情況及結(jié)果，都要形成相應(yīng)記錄。(2)記錄的形式和要求A記錄的形式?？梢允强ㄆ⒈砀瘛D表、報(bào)告及磁帶、磁盤等電子，也可以是它們的組合。B記錄的樣式。在相關(guān)的管理文件中予以規(guī)定，給出具體的記錄樣式。環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊總第17頁上海天地海設(shè)計(jì)印刷有限公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊章節(jié)4.1.4標(biāo)題環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理控制版本A修改代號0頁次3/3C記錄的填寫：及時(shí)，準(zhǔn)確、完整，字跡清晰，易于識別，不得隨意涂改。當(dāng)發(fā)生填寫錯(cuò)誤時(shí)，要用劃線的方式進(jìn)行更改并注明更改人的姓名和日期。(3)記錄的收集、標(biāo)識。A各部門負(fù)責(zé)收集保存本部門的記錄B記錄標(biāo)識HJBZGLGL---JL—201X一部門拼音縮寫一編號辦公室一BG技質(zhì)部一JZ采購部—CG生產(chǎn)部一SC市場部—YW設(shè)備部一SBC辦公室負(fù)責(zé)填寫《記錄清單》。(4)記錄的貯存和保護(hù)各部門要設(shè)專柜存放，環(huán)境要適宜，做到防潮、防水、防蛀和防盜等。對于電子形式存放的記錄要及時(shí)備份，防止盤內(nèi)信息的丟失。(5)記錄的查閱①公司內(nèi)部人員的查閱A內(nèi)部相關(guān)部門因工作需要查閱記錄時(shí)，向記錄的保存部門提出申請，填寫《記錄查閱單》，征得部門負(fù)責(zé)人的同意后，方可查閱。B如需借閱，需向記錄的保存部門提出申請，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意后，方可借閱，限期歸還，并填寫《記錄借閱登記表》。如有丟失，則由借閱人負(fù)主要責(zé)任，根據(jù)情節(jié)輕②外部人員查閱顧客或其他外部人員需要查閱記錄時(shí)，向保存部門提出申請，報(bào)記錄的主控部門進(jìn)行審批。(6)記錄的保存期限和處置①記錄的保存期限A一般性記錄(如：《顧客滿意征求意見卡》等)保存期限為3年。B重要性記錄的(如：與顧客簽訂的合同、訂單)等為10年。②記錄的處置A處置方式：采用粉碎、焚燒或清空盤內(nèi)內(nèi)容。B一般性記錄到保存期限時(shí)，由本部門提出銷毀申請，填寫《記錄銷毀登記表》，報(bào)記錄的主控部門審批，采用適宜的方式進(jìn)行銷毀。.相關(guān)文件和記錄(1)《記錄控制清單》(2)《文件銷毀登記表》環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊總第18頁上海天地海設(shè)計(jì)印刷有限公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊章節(jié)4.1.5標(biāo)題環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理控制版本A修改代號0頁次1/24.1.5信息交流控制1目的建立與保持信息交流的保障措施，以確保.所執(zhí)行的環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境法律法規(guī)有效性；確保環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品生產(chǎn)和管理的信息交流暢通，及時(shí)，有效。2適用范圍適用于公司內(nèi)、外有關(guān)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品生產(chǎn)和管理的信息交流。3職責(zé)A.辦公室負(fù)責(zé)內(nèi)外信息的接收、傳遞和處理；B.各部門負(fù)責(zé)各部門信息的接收、傳遞和處理。4管理控制(1)內(nèi)部信息A.有關(guān)環(huán)境標(biāo)志管理運(yùn)行的信息；B.環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品生產(chǎn)信息，含環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品種類變更(新開發(fā)和設(shè)計(jì))信息；C.員工的有關(guān)建議和要求，廠方的有關(guān)指示和決定；D.發(fā)生的不符合項(xiàng)和不符合項(xiàng)處理情況。(2)外部信息A.有關(guān)環(huán)境標(biāo)志管理的法律法規(guī)的更新的信息；B.認(rèn)證機(jī)構(gòu)有關(guān)環(huán)境標(biāo)志管理的信息；C.同行業(yè)有關(guān)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品生產(chǎn)和管理的信息；D.相關(guān)方有關(guān)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品的信息；E.有關(guān)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品的信息。(3)信息交流方式：文件、會議、電話、電子郵件、調(diào)查表、面談等(4)信息的收集辦公室負(fù)責(zé)環(huán)境標(biāo)志標(biāo)準(zhǔn)和環(huán)境法律法規(guī)及環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品變更開發(fā)新信息的收集和識別；采購部負(fù)責(zé)供方及其產(chǎn)品的信息收集和識別；其他各部門負(fù)責(zé)各部門生產(chǎn)和管理信息的收集和識別。環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊總第19頁上海天地海設(shè)計(jì)印刷有限公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊章節(jié)4.1.5標(biāo)題環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理控制版本A修改代號0頁次2/2(5)信息的傳遞A.各部門無論從何種渠道獲取的內(nèi)、外信息，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行識別、傳遞到相關(guān)部門。重要的信息可直接向副總經(jīng)理匯報(bào)，與環(huán)境標(biāo)志認(rèn)證機(jī)構(gòu)相關(guān)的信息，及時(shí)直接與論證機(jī)構(gòu)溝通。B.廠方有關(guān)環(huán)境標(biāo)志管理的決定，國家有關(guān)環(huán)境標(biāo)志管理的法律法規(guī)，論證機(jī)構(gòu)有關(guān)環(huán)境標(biāo)志管理的信息，管理職能部門應(yīng)及時(shí)通過會議或其它方式向員工、相關(guān)方通報(bào)。C.各部門及員工對公司的各種建議、意見可通過信件、電話、直接交談等方式傳遞到相關(guān)部門和負(fù)責(zé)人。D.與相關(guān)方接觸的部門負(fù)責(zé)接受和傳遞相關(guān)信息。(6)信息的處理A.各部門對收集到的內(nèi)、外信息要及時(shí)進(jìn)行分析和整理，并做出準(zhǔn)確判斷。屬于本部門處理的信息，由本部門處理；不屬于本部門處理的信息，應(yīng)向相關(guān)部門傳遞；B.各部門在處理信息時(shí)，由本部門負(fù)責(zé)人組織制定處理建議和意見，必要時(shí)報(bào)副總經(jīng)理批準(zhǔn)，再傳遞到相關(guān)部門組織實(shí)施；C.對緊急信息，接收部門應(yīng)迅速做出處理意見或建議，報(bào)副總經(jīng)理；D.辦公室對信息處理結(jié)果要進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證；E.工會組織監(jiān)督、協(xié)商、落實(shí)員工的各種建議、意見；F.市場部對外部信息處理結(jié)果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并將驗(yàn)證結(jié)果報(bào)副總經(jīng)理。(7)信息反饋A.信息反饋應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、全面；B.辦公室對環(huán)境標(biāo)志認(rèn)證機(jī)構(gòu)的信息處理和跟蹤驗(yàn)證結(jié)果要及時(shí)反饋給環(huán)境標(biāo)志認(rèn)證機(jī)構(gòu)，其他來源的信息在處理后也要及時(shí)向相關(guān)單位、個(gè)人反饋其處理意見和結(jié)果；C.各部門對有關(guān)信息的收集、處理，要做相應(yīng)記錄。5記錄：《信息交流記錄》 《客戶投訴記錄》環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊總第20頁上海天地海設(shè)計(jì)印刷有限公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊章節(jié)4.1.6標(biāo)題環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理控制版本A修改代號0頁次124.1.6不符合、糾正與預(yù)防控制.目的對不符合項(xiàng)進(jìn)行處理和調(diào)查，并采取糾正與預(yù)防措施，減少由此產(chǎn)生的影響，防止類似不符合項(xiàng)的發(fā)生。.適應(yīng)范圍適應(yīng)對環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品生產(chǎn)和管理不符合項(xiàng)的處理。.職責(zé)認(rèn)證負(fù)責(zé)人主管。采購部負(fù)責(zé)對材料采購和保管出現(xiàn)的不符合項(xiàng)處理。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品生產(chǎn)中出現(xiàn)的不符合項(xiàng)處理。技質(zhì)部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品出現(xiàn)的不符合項(xiàng)調(diào)查處理。辦公室負(fù)責(zé)對管理和環(huán)境達(dá)標(biāo)出現(xiàn)的不符合項(xiàng)進(jìn)行處理。.管理控制(1)采購中出現(xiàn)不符合項(xiàng)控制A.采購部對受控部件和材料的采購和保管，應(yīng)嚴(yán)格遵循環(huán)境標(biāo)志有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，執(zhí)行受控部件和材料采購保管的控制程序，確定可信的供應(yīng)商，選擇達(dá)標(biāo)的受控部件和材料，妥善運(yùn)輸和保管，盡量減少和避免不符合項(xiàng)產(chǎn)生。一旦出現(xiàn)不符合項(xiàng)，及時(shí)采取措施，中止不符合項(xiàng)運(yùn)行；啟動可替代的符合項(xiàng)，以減少和消除不符合項(xiàng)產(chǎn)生的影響。采購中出現(xiàn)不符合項(xiàng)一般是:供方資質(zhì)不合要求，采購的受控部件和材料不合標(biāo)準(zhǔn)。C.及時(shí)進(jìn)行調(diào)查分析，找出不符合項(xiàng)產(chǎn)生的原因。采購中出現(xiàn)不符合項(xiàng)原因一般是:對供方資質(zhì)和誠信審查不嚴(yán)，對采購的受控部件和材料選擇不當(dāng)，缺少驗(yàn)證，或采購的受控部件和材料運(yùn)輸保管不當(dāng)。D.根據(jù)產(chǎn)生的原因，針對性采取糾錯(cuò)和預(yù)防措施，以防止類似不符合項(xiàng)的發(fā)生。糾錯(cuò)和預(yù)防措施一般是：嚴(yán)格供方資質(zhì)和誠信審查，采購有相關(guān)部門出具的達(dá)標(biāo)證明的受控部件和材料，注意驗(yàn)證，采購的受控部件和材料妥善運(yùn)輸和保管。(2)生產(chǎn)中出現(xiàn)不符合項(xiàng)控制A.生產(chǎn)者應(yīng)嚴(yán)格按照環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)和要求(包括工藝要求和指標(biāo)要求)，按照制定的控制程序從事生產(chǎn)。環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊總第21頁~~上海天地海設(shè)計(jì)印刷有限公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊章節(jié)4.1.6標(biāo)題環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理控制版本A修改代號0頁次2/2一旦發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)，及時(shí)采取措施，中止不符合項(xiàng)運(yùn)行；啟動可替代的符合項(xiàng)，以減少和消除不符合項(xiàng)產(chǎn)生的損失和影響。C.及時(shí)進(jìn)行調(diào)查分析，找出不符合項(xiàng)產(chǎn)生的原因。生產(chǎn)中出現(xiàn)不符合項(xiàng)的原因一般是：生產(chǎn)設(shè)備和配件不合要求，生產(chǎn)工藝不到位，材料指標(biāo)不達(dá)標(biāo)，生產(chǎn)者素質(zhì)和技能缺失，管理者管理不善。D.根據(jù)產(chǎn)生的原因，針對性采取糾錯(cuò)和預(yù)防措施，以防止類似不符合項(xiàng)的發(fā)生。糾錯(cuò)和預(yù)防措施一般是：按標(biāo)準(zhǔn)更換或改造生產(chǎn)設(shè)備和配件，改進(jìn)生產(chǎn)工藝，按指標(biāo)嚴(yán)格選用材料，強(qiáng)化生產(chǎn)者素質(zhì)技能培訓(xùn)，改善生產(chǎn)管理。(3)產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)不符合項(xiàng)控制(見不合格品控制程序)(4)管理和環(huán)境達(dá)標(biāo)出現(xiàn)的不符合項(xiàng)控制程序A.辦公室嚴(yán)格按照有關(guān)環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)的法律法規(guī)和管理文件要求，督查各相關(guān)部門執(zhí)行環(huán)境標(biāo)志管理文件的規(guī)范，監(jiān)控其生產(chǎn)環(huán)境的安全衛(wèi)生。一旦發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)，及時(shí)采取措施，中止不符合項(xiàng)運(yùn)行；啟動可替代的符合項(xiàng)，以減少和避免不符合項(xiàng)產(chǎn)生的損失和影響。C.及時(shí)進(jìn)行調(diào)查分析，找出不符合項(xiàng)產(chǎn)生的原因。D.根據(jù)產(chǎn)生的原因，針對性采取糾錯(cuò)和預(yù)防措施，以防止類似不符合項(xiàng)的發(fā)生。屬于管理制度和程序問題，請示認(rèn)證負(fù)責(zé)人同意，及時(shí)組織相關(guān)部門對管理文件進(jìn)行評審?fù)晟?；屬于環(huán)境安全衛(wèi)生不達(dá)標(biāo)問題，加強(qiáng)對安全衛(wèi)生的監(jiān)管力度，屬于有關(guān)安全衛(wèi)生設(shè)施問題，請示相關(guān)經(jīng)理同意，完善其設(shè)施。.相關(guān)文件(1)《中華人民共和國國家環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)》(HJ2503-2011)(2)《環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施指南》(3)《環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理文件》。.記錄(1)《不合格項(xiàng)整改措施實(shí)施記錄》 (2)《預(yù)防措施實(shí)施記錄》環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊 總第22頁上海天地海設(shè)計(jì)印刷有限公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊章節(jié)4.1.7標(biāo)題環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理控制版本A修改代號0頁次1/21.7保障措施的評審控制1目的對保障措施的建立與運(yùn)行狀況進(jìn)行定期或不定期評審，以確保保障措施的有效性和充分性。2適用范圍適用于對保障措施建立與運(yùn)行的評審。3評審內(nèi)容保障措施建立和運(yùn)行、整改措施和預(yù)防措施制度和實(shí)施的充分性，有效性。4職責(zé)(1)認(rèn)證負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)保障措施建立與運(yùn)行的評審的策劃，任命評審組長，批準(zhǔn)評審計(jì)劃和評審報(bào)告。(2)辦公室負(fù)責(zé)評審的組織實(shí)施，負(fù)責(zé)記錄，形成文件。(3)其他部門經(jīng)理參與。.評審制度A.編制并執(zhí)行《保障措施的評審控制程序》，以保持管理評審的持續(xù)性有效性。B.總經(jīng)理應(yīng)親自主持對保障措施的評審,認(rèn)證負(fù)責(zé)人協(xié)助總經(jīng)理主持管理評審。C.例會性管理評審每月一次。全面的管理評審一年一次。當(dāng)環(huán)境標(biāo)志標(biāo)準(zhǔn)和要求有更新，需要跟進(jìn)管理，或保障措施運(yùn)行中出現(xiàn)嚴(yán)重不符合項(xiàng)時(shí)，總經(jīng)理可增加評審頻次。D.評審應(yīng)對保障措施建立和運(yùn)行的適宜性和有效性做出評價(jià)。做出改進(jìn)的決定,采取糾正和預(yù)防措施,實(shí)施并跟蹤驗(yàn)證。.全面的評審輸入和輸出(1)全面的評審輸入辦公室負(fù)責(zé)按計(jì)劃組織評審資料，各相關(guān)部門按要求編寫管理評審輸入的資料。管理評審輸入應(yīng)包括：A.各部門保障措施建立和運(yùn)行狀況匯報(bào)；環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊 總第23頁上海天地海設(shè)計(jì)印刷有限公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊章節(jié)4.1.7標(biāo)題環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理控制版本A修改代號0頁次2/2B.顧客、員工和相關(guān)方的反饋信息；C.相關(guān)方關(guān)注的問題；D.生產(chǎn)產(chǎn)品過程的業(yè)績和生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量的符合性；E.糾正和預(yù)防措施的實(shí)施結(jié)果；F.上次評審跟蹤措施實(shí)施情況；G.改進(jìn)的建議。(2)全面的評審輸出通過評審得出評審決定，實(shí)施評審做出的決定和措施，以持續(xù)保持保障措施的適宜性、充分性和有效性。辦公室負(fù)責(zé)建立并保存評審會議記錄、編寫評審報(bào)告。評審輸出應(yīng)包括：A.對保障措施有效性的改進(jìn)；B.顧客提出的改進(jìn)；員工和相關(guān)方有關(guān)需求；C.資源需求的決定和措施。7評審結(jié)果實(shí)施的驗(yàn)證A.責(zé)任部門接到評審報(bào)告后，針對提出的問題組織制定整改措施；B.辦公室負(fù)責(zé)對整改措施的落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并由認(rèn)證負(fù)責(zé)人向總經(jīng)理報(bào)告驗(yàn)證結(jié)果。8相關(guān)文件和記錄A.評審會議記錄B.評審計(jì)劃C.評審報(bào)告D.會議簽到表環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊 總第24頁上海天地海設(shè)計(jì)印刷有限公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊4.2.1產(chǎn)品環(huán)境行為要求版本4.2.1產(chǎn)品環(huán)境行為要求版本A修改代號0頁次1/34.2.1環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)1目的對設(shè)計(jì)和開發(fā)的全過程進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品能滿足顧客的要求和HJ2503-2011《環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)要求印刷(第一部分平版印刷)》標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)法律法規(guī)的要求。適應(yīng)范圍適用于本公司產(chǎn)品的新品開發(fā)和顧客委托加工印刷產(chǎn)品的工藝設(shè)計(jì)。職責(zé)A.市場部負(fù)責(zé)對顧客產(chǎn)品的要求進(jìn)行確認(rèn)，負(fù)責(zé)與顧客之間的信息溝通和反饋，負(fù)責(zé)按產(chǎn)品的類別和權(quán)限實(shí)施合同評審與簽訂。B.技質(zhì)部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品的要求進(jìn)行設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃，負(fù)責(zé)組織新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)、評審、驗(yàn)證和確認(rèn)。C.采購部負(fù)責(zé)對新產(chǎn)品所用的原輔材料進(jìn)行評審和確認(rèn)。D.生產(chǎn)副總負(fù)責(zé)主持具有特殊要求的新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)全過程的策劃和批準(zhǔn)實(shí)施，E.采購部根據(jù)《新產(chǎn)品開發(fā)通知單》采購紙張、油墨及相關(guān)輔助材料。管理控制(1)設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃A.建立實(shí)施版面設(shè)計(jì)控制的制度，本著節(jié)約資源，減少污染的目的，設(shè)計(jì)開發(fā)做到節(jié)約紙張、減少墨量至后道工序，燙金、覆膜、局部皿加工等。圖文面積一般控制在50%以下，運(yùn)用底色去除減少黑色區(qū)，黃紅藍(lán)網(wǎng)點(diǎn)指標(biāo)控制在黃30%、紅30%、藍(lán)30%,顧客特殊要求另作安排。B.市場部經(jīng)營人員在接受顧客提出的要求前，首先應(yīng)對顧客的要求進(jìn)行審核確認(rèn)。C.市場部按《合同評審控制程序》履行合同評審，如屬于特定合同，應(yīng)經(jīng)相關(guān)部門會審，并得到批準(zhǔn)之后，負(fù)責(zé)牽頭與顧客簽訂新產(chǎn)品合同，并負(fù)責(zé)與顧客的聯(lián)系及信息傳遞。D.市場部會同技質(zhì)部，生產(chǎn)部進(jìn)行設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃，確定設(shè)計(jì)和開發(fā)的各階段以及各階段的評審，驗(yàn)證和確認(rèn)活動，確定設(shè)計(jì)和開發(fā)的職責(zé)和權(quán)限。對策劃的結(jié)果應(yīng)及時(shí)與相關(guān)部門，包括顧客進(jìn)行溝通。(2)設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入A.設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入是設(shè)計(jì)與開發(fā)過程的原始依據(jù)，必須做到齊、清、定。即:環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊 總第25頁上海天地海設(shè)計(jì)印刷有限公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊章節(jié)4.2.1標(biāo)題產(chǎn)品環(huán)境行為要求版本A修改代號0頁次2/3圖片及文字內(nèi)容要齊；客戶的設(shè)計(jì)制版要求交待要清；生產(chǎn)工藝要定。B.印刷企業(yè)作為特種行業(yè)，其設(shè)計(jì)和開發(fā)的產(chǎn)品必須符合相應(yīng)的法律、法規(guī)要求，對國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)一定要執(zhí)行。C.設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入應(yīng)形成文件，新品開發(fā)填寫《新產(chǎn)品開發(fā)通知單》；工藝設(shè)計(jì)輸入要求在《產(chǎn)品技術(shù)工藝單》中明示規(guī)定。D.技質(zhì)部必須對設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入進(jìn)行評審，制定《產(chǎn)品技術(shù)工藝單》對不完善、含糊或矛盾的要求作出澄清或解決，確保設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入滿足各工序生產(chǎn)的要求。(3)設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出A.設(shè)計(jì)人員承做產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)工作時(shí)，必須對設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入再次審核。同時(shí)對在設(shè)計(jì)和開發(fā)過程中涉及到的顧客知識產(chǎn)權(quán)和個(gè)人信息，應(yīng)予妥善保存，按《顧客財(cái)產(chǎn)控制程序》執(zhí)行。B.設(shè)計(jì)人員根據(jù)《新產(chǎn)品開發(fā)通知單》開展設(shè)計(jì)工作。設(shè)計(jì)完成后，打印出彩色噴墨樣或數(shù)碼樣，交技質(zhì)部和生產(chǎn)部評審。C.根據(jù)《新產(chǎn)品開發(fā)通知單》和《產(chǎn)品技術(shù)工藝單》下發(fā)的《生產(chǎn)通知單》要有明確的工藝要求，工藝要求要明確規(guī)定使用符合產(chǎn)品環(huán)境行為標(biāo)準(zhǔn)的關(guān)鍵原輔材料(紙張、油墨、熱熔膠等)的名稱、品牌、規(guī)格；D.《生產(chǎn)通知單》要明確規(guī)定對生產(chǎn)過程中影響產(chǎn)品環(huán)境行為的關(guān)鍵生產(chǎn)工序進(jìn)行控制的要求，執(zhí)行工藝文件，以確保生產(chǎn)過程處于受控狀態(tài)；E.有新的或特別工藝要求的，《生產(chǎn)通知單》還要明確規(guī)定成品檢驗(yàn)控制措施，規(guī)定其環(huán)境指標(biāo)的檢驗(yàn)要求和方法；并按要求進(jìn)行抽樣、檢驗(yàn)，檢驗(yàn)結(jié)果應(yīng)滿足環(huán)境標(biāo)志標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(4)設(shè)計(jì)和開發(fā)的評審A.在設(shè)計(jì)人員完成設(shè)計(jì)初稿后，技質(zhì)部和生產(chǎn)部應(yīng)會同設(shè)計(jì)人員、市場部對設(shè)計(jì)初稿進(jìn)行系統(tǒng)的、綜合的評審。并填寫《新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)評審驗(yàn)證報(bào)告》。B.評審合格后，送交顧客評定，征求顧客的意見。環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊 總第26頁上海天地海設(shè)計(jì)印刷有限公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊章節(jié)4.2.1標(biāo)題產(chǎn)品環(huán)境行為要求版本A修改代號0頁次3/3C.設(shè)計(jì)和開發(fā)的驗(yàn)證D.根據(jù)評審?fù)ㄟ^的設(shè)計(jì)開發(fā)的初稿，進(jìn)行電腦制作、出軟片、打樣或直接制作印刷版。E.設(shè)計(jì)人員根據(jù)《新產(chǎn)品開發(fā)通知單》，對試樣進(jìn)行驗(yàn)證，確保樣張效果符合輸入的要求，并做好驗(yàn)證記錄。F.生產(chǎn)部必須對樣張進(jìn)行綜合驗(yàn)證，確保樣張既符合顧客要求，又符合本公司各工序的生產(chǎn)工藝要求，并填寫《新產(chǎn)品開發(fā)驗(yàn)證確認(rèn)報(bào)告》。G.設(shè)計(jì)和開發(fā)的確認(rèn)H.打樣驗(yàn)證合格的產(chǎn)品，連同《新產(chǎn)品開發(fā)驗(yàn)證確認(rèn)報(bào)告》由市場部業(yè)務(wù)人員交顧客進(jìn)行最終簽字確認(rèn)，同意批量生產(chǎn)。I.通過設(shè)計(jì)開發(fā)確認(rèn)后，市場部應(yīng)將設(shè)計(jì)開發(fā)的工藝文件及樣張整理存檔，以備批量生產(chǎn)。K.批量生產(chǎn)時(shí)，必須憑顧客簽字的樣張或藍(lán)圖查版、曬版。L.設(shè)計(jì)或開發(fā)的更改控制M.對于設(shè)計(jì)開發(fā)初稿的更改，生產(chǎn)部或顧客可直接在初稿上進(jìn)行劃改，并簽名，杜絕口頭交待。N.對于設(shè)計(jì)開發(fā)正稿的更改，市場部必須重新履行上述《設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序》。5相關(guān)文件(1)《文件、記錄控制程序》(2)《顧客財(cái)產(chǎn)控制程序》6相關(guān)記錄(1)《設(shè)計(jì)開發(fā)、評審、驗(yàn)證確認(rèn)單》(2)《產(chǎn)品通知單》環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊 總第27頁上海天地海設(shè)計(jì)印刷有限公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊章節(jié)4.2.2標(biāo)題產(chǎn)品環(huán)境行為要求版本A修改代號0頁次1/52.2受控部件和材料采購控制.目的對采購過程及供方進(jìn)行控制，以確保供應(yīng)商提供滿足環(huán)境標(biāo)志標(biāo)準(zhǔn)的受控部件和材料。.適用范圍適用于環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品生產(chǎn)所需的紙張、油墨、輔料、配件等的采購過程。.職責(zé)A.總經(jīng)理：主管采購工作。B.采購部：負(fù)責(zé)采購的計(jì)劃和實(shí)施。C.庫房及其它部門配合。4.管理控制(1)采購物資分類：A.重要物資：指構(gòu)成環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品的主要部分的關(guān)鍵物資或?qū)Ξa(chǎn)品質(zhì)量有直接影響的原輔材料。如：紙張、油墨等。B.一般物資：指對產(chǎn)品的質(zhì)量影響不大或用量較小的一般原輔材料。(2)對供方的評價(jià)選擇：A.標(biāo)準(zhǔn)要求：其提供的環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品生產(chǎn)所需的產(chǎn)品具有十環(huán)標(biāo)志，或有符合標(biāo)志標(biāo)準(zhǔn)要求的相關(guān)部門的檢測報(bào)告，或有對其產(chǎn)品符合標(biāo)志標(biāo)準(zhǔn)要求的承諾書。B.對初次合作的供方的評價(jià)：首先驗(yàn)證并提取供方產(chǎn)品符合標(biāo)準(zhǔn)要求的資質(zhì)，再要供方提供試用品，小批量試用，合格后，作為準(zhǔn)合格供方待用。其次，其產(chǎn)品的價(jià)位，在同類產(chǎn)品中的性價(jià)比。再次，送貨的及時(shí)性、售后服務(wù)以及是否通過了IS09001質(zhì)量體系認(rèn)證。由采購部填寫《供方評價(jià)表》，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后的合格供方編制到《合格供方名錄》。C.對于已成為合格供方的評價(jià)：年終進(jìn)行一次綜合評價(jià)，主要評價(jià)其產(chǎn)品資質(zhì)的符合性是否有變化，產(chǎn)品在使用中有無不符合環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品生產(chǎn)的質(zhì)量缺陷，送貨進(jìn)度、售后服務(wù)、價(jià)位等。評價(jià)合格的，下一年度繼續(xù)合作；不合格的供方取消合作資格。環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊 總第28頁上海天地海設(shè)計(jì)印刷有限公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊章節(jié)4.2.2標(biāo)題產(chǎn)品環(huán)境行為要求版本A修改代號0頁次2/5（3）對受控部件和材料的選擇和采購：⑴指標(biāo)要求：A.紙張亮（白）度應(yīng)符合GB/T24999的要求，中小學(xué)教材所用紙張亮（白）度應(yīng)符合GB/T18559的要求。B.油墨應(yīng)符合HJ/T370的要求。C.上光油應(yīng)為水基或光固化上光油。D.噴粉應(yīng)為植物類噴粉。E.潤濕液不得含有甲醇。F.即涂膜覆膜膠粘劑應(yīng)為水基覆膜膠。G.油墨、上光油、橡皮布、膠黏劑等原輔料不得添加鄰苯二甲酸酯類物質(zhì)：鄰苯二甲酸二異壬酯，鄰苯二甲酸二正辛酯，鄰苯二甲酸二（2-乙基己基）酯，鄰苯二甲酸二異癸酯，鄰苯二甲酸丁基芐基酯，鄰苯二甲酸二丁酯L.印刷產(chǎn)品所用原輔材料要求：承印物：使用通過可持續(xù)森林認(rèn)證的紙張;使用再生紙漿占30%以上的紙張;使用本色的紙張。印版：使用免處理的CTP印版。橡皮布：大幅面印刷機(jī)換下的橡皮布可在單色機(jī)上使用；大幅面印刷機(jī)換下的橡皮布可在小幅面機(jī)上使用。潤濕液：使用無醇潤濕液;使用醇類添加量小于5%的潤濕液。印版、橡皮布清洗材料：使用專用抹布清洗橡皮布；使用聚氨酯（PUR）型熱熔膠，熱熔膠,EVA熱熔膠符合HJ/T220的要求。印后表面處理：使用預(yù)涂膜；水基覆膜膠有害物符合HJ/T220中包裝用水基膠黏劑的要求；.水基上光油有害物符合HJ/T370中技術(shù)內(nèi)容5.4的要求。⑵采購①對于紙張的采購：A.紙張申購核準(zhǔn)和轉(zhuǎn)達(dá)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊 總第29頁上海天地海設(shè)計(jì)印刷有限公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊章節(jié)4.2.2標(biāo)題產(chǎn)品環(huán)境行為要求版本A修改代號0頁次3/5根據(jù)用紙量、金額大小，向主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行申請，批準(zhǔn)后再向采購人員說明所用紙張的品名、克重、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng)。特殊情況下，生產(chǎn)部根據(jù)《業(yè)務(wù)合同書》及《生產(chǎn)通知單》向采購部提出采購申請，有特殊采購要求的產(chǎn)品需以書面形式確認(rèn)。B.紙張申購的核準(zhǔn)權(quán)限由采購部的上級領(lǐng)導(dǎo)初核，總經(jīng)理核準(zhǔn)。C.紙張的訂購和核準(zhǔn).采購人員在收到已核準(zhǔn)的紙張申購后，按所申購的內(nèi)容，依據(jù)環(huán)境標(biāo)志有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，選擇供應(yīng)商，驗(yàn)證其紙張及相關(guān)指標(biāo)的符合性，詢價(jià)和比價(jià)，填寫采購計(jì)劃單，交由副總或總經(jīng)理核準(zhǔn)。.對于用量大的重點(diǎn)紙張，公司已與供應(yīng)商簽訂年度大宗購紙合同的，采購人員根據(jù)業(yè)務(wù)申購的進(jìn)度，安排批次購進(jìn)，每次采購前都要先驗(yàn)證其批次紙張標(biāo)準(zhǔn)的符合性。出.對客戶直接提供的其環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品生產(chǎn)的紙張，在入庫存儲時(shí)或出庫使用時(shí)，要依據(jù)環(huán)境標(biāo)志有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，驗(yàn)證其紙張及相關(guān)指標(biāo)的符合性。iv.采購人員將已核準(zhǔn)的采購計(jì)劃單的第二聯(lián)轉(zhuǎn)交庫房，以便庫房做好待收料的準(zhǔn)備工作。②對于輔料的采購：A.輔料的申購部門：由庫房申購。B.輔料申購單的核準(zhǔn)和轉(zhuǎn)達(dá)由庫房主管根據(jù)庫存量，填寫輔料的申購單，注明所需輔料的品名、規(guī)格、數(shù)量、到貨日期及注意事項(xiàng)，將申購單轉(zhuǎn)交采購部。C.輔料申購單的核準(zhǔn)權(quán)限由采購部的上級領(lǐng)導(dǎo)初核，總經(jīng)理核準(zhǔn)。D.輔料的訂購和核準(zhǔn).采購人員在收到已核準(zhǔn)的輔料申購單后，按所申購的內(nèi)容，依據(jù)環(huán)境標(biāo)志有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行選擇供應(yīng)商，驗(yàn)證其輔料及其相關(guān)指標(biāo)的符合性，詢價(jià)和比價(jià)，填寫采購計(jì)劃單，交由副總或總經(jīng)理核準(zhǔn)。.對于用量大的重點(diǎn)輔料，公司與供應(yīng)商簽訂年度大宗購買合同的，采購人員根據(jù)庫存量的情況，安排批次購進(jìn)，每次購進(jìn)前都要先驗(yàn)證其批次輔料標(biāo)準(zhǔn)的符合性。環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊 總第30頁上海天地海設(shè)計(jì)印刷有限公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊章節(jié)4.2.2標(biāo)題產(chǎn)品環(huán)境行為要求版本A修改代號0頁次4/5iii.采購人員將已核準(zhǔn)的采購計(jì)劃單的第二聯(lián)轉(zhuǎn)交庫房，以便庫房做好待收料的準(zhǔn)備工作。③對于備件的采購：A.備件的申購部門由所需用的車間申購。B.備件申購單的填寫、核準(zhǔn)和轉(zhuǎn)交由車間主任根據(jù)需求量，填寫備件的申購單，注明所需備件的品名、規(guī)格、數(shù)量、到貨日期及注意事項(xiàng)，經(jīng)部門經(jīng)理或總經(jīng)理核準(zhǔn)后，將申購單的第二聯(lián)轉(zhuǎn)交采購部。C.備件申購單的核準(zhǔn)權(quán)限由生產(chǎn)部經(jīng)理初核，由副總或總經(jīng)理核準(zhǔn)。D.備件的訂購和核準(zhǔn).采購人員在收到已核準(zhǔn)的備件申購單后，按所申購的內(nèi)容，，依據(jù)環(huán)境標(biāo)志有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，選擇供應(yīng)商，驗(yàn)證其產(chǎn)品及其相關(guān)指標(biāo)的符合性，詢價(jià)和比價(jià)，填寫采購計(jì)劃單，交由副總或總經(jīng)理核準(zhǔn)。.對于用量大的重點(diǎn)備件，公司與供應(yīng)商簽訂年度購買合同，采購人員根據(jù)車間的需求量的情況，安排批次購進(jìn)，每次購進(jìn)前都要先驗(yàn)證其批次產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的符合性。.采購人員將已核準(zhǔn)的采購計(jì)劃單的第二聯(lián)轉(zhuǎn)交庫房，以便庫房做好待收料的準(zhǔn)備工作。(3)產(chǎn)品采購的實(shí)施：由采購部根據(jù)已批準(zhǔn)的采購合同和已經(jīng)過批準(zhǔn)的供應(yīng)商負(fù)責(zé)產(chǎn)品采購的實(shí)施。(4)采購產(chǎn)品的驗(yàn)證(庫房管理)：A.采購來的產(chǎn)品必需具有十環(huán)標(biāo)志，或有符合標(biāo)志要求的相關(guān)部門的檢測報(bào)告，或有對其產(chǎn)品符合標(biāo)志要求的承諾書，供方質(zhì)檢部門蓋章的《產(chǎn)品合格證》。B.庫房對入庫前的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，提供的《產(chǎn)品合格證〉》并檢驗(yàn)數(shù)量，無異常情況入庫，并登記在《庫房管理臺帳》。C.若在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)采購的產(chǎn)品不能滿足采購要求時(shí)，生產(chǎn)部填寫《不合格品通知單》，由生產(chǎn)部對庫房，車間等環(huán)節(jié)的不合格品按《不合格品控制程序》進(jìn)行控制，并保存好相關(guān)文件及記錄。環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊總第31頁

上海天地海設(shè)計(jì)印刷有限公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊章節(jié)4.2.2標(biāo)題產(chǎn)品環(huán)境行為要求版本A修改代號0頁次5/5D.同一供方提供的產(chǎn)品連續(xù)兩次被我公司判定為不合格時(shí)，生產(chǎn)部應(yīng)立即填寫《撤銷合格供方資格表》，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，撤銷其合格供方資格。被撤銷資格的合格供方，需要時(shí)，要對其進(jìn)行從重新評價(jià)，合格后恢復(fù)采購關(guān)系。E.供方的評價(jià)、審批、撤銷的文件處理辦法依據(jù)《文件控制程序》執(zhí)行。(5)采購人員的職業(yè)道德要求A.采購人員必須樹立主人翁思想，盡職盡責(zé)，廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。B.采購人員必須經(jīng)常自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，及時(shí)了解印刷物資的商品信息，提高業(yè)務(wù)工作能力，及時(shí)、保質(zhì)、保量地做好物資供應(yīng)工作。C.采購人員必須嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度。D.采購人員必須緊密配合生產(chǎn)部、業(yè)務(wù)部和財(cái)務(wù)部等做好采購工作。E.采購人員工作的最終目標(biāo)是在保質(zhì)保量前提下，降低采購成本，加快存貨的周轉(zhuǎn)率。5.相關(guān)文件和記錄(1)《合格供方及合格產(chǎn)品名錄》(2)《采購合同》(3)《采購計(jì)劃單》(4)《不合格品處理措施》(5)《庫房管理臺帳》環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊 總第32頁上海天地海設(shè)計(jì)印刷有限公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊章節(jié)4.2.3標(biāo)題產(chǎn)品環(huán)境行為要求版本A修改代號0頁次1/52.3生產(chǎn)過程控制.目的對影響產(chǎn)品環(huán)境行為的關(guān)鍵生產(chǎn)工序和生產(chǎn)需要的設(shè)施、設(shè)備、工裝和工作場所進(jìn)行控制，以確保生產(chǎn)過程處于受控狀態(tài)。.適應(yīng)范圍環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品生產(chǎn)過程的控制.責(zé)任認(rèn)證負(fù)責(zé)人主控；采購部負(fù)責(zé)配備采購；辦公室負(fù)責(zé)辦公設(shè)施設(shè)備管理維護(hù)，環(huán)境安全衛(wèi)生監(jiān)察；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備使用管理，負(fù)責(zé)對影響產(chǎn)品環(huán)境行為的關(guān)鍵生產(chǎn)工序的控制。.生產(chǎn)設(shè)施和設(shè)備的控制（1）生產(chǎn)設(shè)施和設(shè)備的配備要配備滿足環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品生產(chǎn)所需要的生產(chǎn)設(shè)施和設(shè)備。（具體見設(shè)施設(shè)備清單）（2）責(zé)任：總經(jīng)理決策，設(shè)備部負(fù)責(zé)采購配備和組建安裝，辦公室負(fù)責(zé)辦公設(shè)施設(shè)備管理維護(hù)，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備管理維護(hù)。（3）執(zhí)行相關(guān)文件《管理手冊.資源管理》，《管理程序.運(yùn)行控制程序》.生產(chǎn)環(huán)境的控制（1）目的提供和保持保障措施所需的安全衛(wèi)生的工作環(huán)境，以滿足環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品生產(chǎn)的要求。（2）設(shè)施配備按標(biāo)準(zhǔn)，配備和完善消防器材（主要是滅火器）和設(shè)施（主要是消防栓和消防水系統(tǒng)）；裝置污水回收凈化排放系統(tǒng)。（3）運(yùn)行要求確保工作環(huán)境的安全衛(wèi)生，即安全設(shè)施狀況正常，排污設(shè)施運(yùn)轉(zhuǎn)正常，工作環(huán)境干凈整潔。（4）管理措施配備專職的安全衛(wèi)生管理員，負(fù)責(zé)日常管理；配備專職衛(wèi)生工，負(fù)責(zé)廠區(qū)日常衛(wèi)生清潔；實(shí)行安全衛(wèi)生日常規(guī)考核管理；實(shí)行定期和隨時(shí)維護(hù)制度。（5）相關(guān)文件《管理程序.大氣和污水處理控制程序》《管理手冊.環(huán)境、職業(yè)健康安全運(yùn)行控制》環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊 總第33頁上海天地海設(shè)計(jì)印刷有限公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊章節(jié)4.2.3標(biāo)題產(chǎn)品環(huán)境行為要求版本A修改代號0頁次2/56.生產(chǎn)運(yùn)行控制1）目的：對影響產(chǎn)品環(huán)境行為的關(guān)鍵生產(chǎn)工序以確保生產(chǎn)過程處于受控狀態(tài)。2）責(zé)任：生產(chǎn)部主控，采購部、市場部、技質(zhì)部配合，辦公室專抓環(huán)境安全衛(wèi)生3）控制：（1）生產(chǎn)工序控制A.獲得環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品服務(wù)的信息，生產(chǎn)部填寫《生產(chǎn)施工單》，生產(chǎn)施工單要根據(jù)市場部《生產(chǎn)通知單》，明確規(guī)定使用符合產(chǎn)品環(huán)境行為標(biāo)準(zhǔn)的關(guān)鍵原輔材料（紙張、油墨、熱熔膠等）的名稱、品牌、規(guī)格（首選本廠申請，獲得認(rèn)證認(rèn)可的；必須選擇其他的，必須注明對其環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的要求），明確規(guī)定對生產(chǎn)過程中影響產(chǎn)品環(huán)境行為的關(guān)鍵生產(chǎn)工序進(jìn)行控制的要求；有新的或特別工藝要求的，還要明確規(guī)定成品檢驗(yàn)控制措施，規(guī)定其環(huán)境指標(biāo)的檢驗(yàn)要求和方法；并按要求進(jìn)行抽樣、檢驗(yàn)，檢驗(yàn)結(jié)果應(yīng)滿足環(huán)境標(biāo)志標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定?！渡a(chǎn)施工單》發(fā)到車間，車間應(yīng)嚴(yán)格按《生產(chǎn)施工單》規(guī)定開出相符合的《領(lǐng)料單》；對領(lǐng)到的材料要驗(yàn)查其符合性（對不是本廠申請，獲得認(rèn)證認(rèn)可的，要查看其相關(guān)證明材料，驗(yàn)證其環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)符合性）。然后進(jìn)行裁切、拼曬、印刷、裝訂等。必須嚴(yán)格按《生產(chǎn)施工單》上注明的要求制定的環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品生產(chǎn)的工藝程序進(jìn)行。B.如顧客提出特殊加工要求時(shí)，或公司上了新的設(shè)備和生產(chǎn)線，除對員工進(jìn)行必要的培訓(xùn)外，生產(chǎn)部還應(yīng)編寫并提供操作規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書。C.生產(chǎn)調(diào)度要根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)分配設(shè)備，組織生產(chǎn)，如出片、曬版、打樣、裁切、印刷、裝訂等，并確保其運(yùn)行正常、能夠滿足生產(chǎn)加工需要。對于出現(xiàn)故障的設(shè)備，生產(chǎn)部要及時(shí)組織修理。對使用中的設(shè)備，使用者要按操作規(guī)程使用、維護(hù)和保養(yǎng)。D.不同的產(chǎn)品有不同的加工要求和工作方式，對影響產(chǎn)品環(huán)境行為的關(guān)鍵生產(chǎn)工序要進(jìn)行控制，必要時(shí)要制定相應(yīng)的工藝文件，以確保生產(chǎn)過程處于控制狀況。E.對拼版、曬版、印刷、裝訂等過程，以及相關(guān)產(chǎn)品如雜志和圖書等，要進(jìn)行監(jiān)視和測量，確定責(zé)任人，層層把關(guān)，及早發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)糾正和采取糾正措施。F.對原材料、半成品和成品的放行和交付，要按產(chǎn)品接收準(zhǔn)則執(zhí)行，在放行和交付時(shí)應(yīng)履行放行交付手續(xù)。業(yè)務(wù)部要制定業(yè)務(wù)員工的服務(wù)要求，以便更好的為顧客服務(wù)。對服務(wù)過程和狀況要有記錄，并按規(guī)定予以保存，以便對服務(wù)滿意狀況進(jìn)行監(jiān)視和測量。環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊 總第34頁上海天地海設(shè)計(jì)印刷有限公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊章節(jié)4.2.3標(biāo)題產(chǎn)品環(huán)境行為要求版本A修改代號0頁次3/5G..對外發(fā)加工的業(yè)務(wù)，除在選擇外包方時(shí)對其生產(chǎn)能力和生產(chǎn)質(zhì)量、服務(wù)水平進(jìn)行年度考核外，質(zhì)檢員還要深入到生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行監(jiān)督。（2）標(biāo)識和可追溯性控制A.針對監(jiān)視和測量的要求，用標(biāo)識卡識別不同產(chǎn)品和同一產(chǎn)品的不同生產(chǎn)、加工、檢驗(yàn)狀態(tài)。B.進(jìn)貨時(shí)實(shí)施進(jìn)貨檢驗(yàn)，檢查供方產(chǎn)品質(zhì)檢單及數(shù)量，檢查合格后，填寫標(biāo)識卡加以標(biāo)識。C.入庫時(shí)實(shí)施入庫檢驗(yàn)。入庫后，由庫房主管填寫標(biāo)識卡。對所有印刷原材料和輔材料都要分類分區(qū)放置并加以標(biāo)識，并在《庫房臺帳》中登記。D.生產(chǎn)車間領(lǐng)料時(shí)注意檢驗(yàn)。E.紙張按要求裁切后，進(jìn)行標(biāo)識，標(biāo)明用途、數(shù)量和質(zhì)量。F.PS版曬完版后即要加以標(biāo)識，標(biāo)識卡上要標(biāo)明用途、操作者和檢驗(yàn)者，并填寫《生產(chǎn)日報(bào)表》。G.紙張、油墨、PS版進(jìn)入印刷車間后要加以標(biāo)識，標(biāo)明用途。H.半成品，包括黑白頁印面和只印了一面的彩色頁印面，都要用標(biāo)識卡加以標(biāo)識，并填寫《生產(chǎn)日報(bào)表》。I.對調(diào)墨槽中調(diào)好的油墨要加以標(biāo)識，對剩墨盒子也要標(biāo)識，以備下次使用。J.對每臺折完的頁子加以標(biāo)識，標(biāo)明數(shù)量、折頁人和產(chǎn)品名稱。K.對每臺配完的頁子加以標(biāo)識，標(biāo)明數(shù)量、配頁者和產(chǎn)品名稱。L.對每臺裝訂裁切完畢的成品，加以標(biāo)識，填寫《生產(chǎn)日報(bào)表》。M.質(zhì)檢員檢驗(yàn)成品后，對合格品不合格品進(jìn)行標(biāo)識，對已檢驗(yàn)、未檢驗(yàn)的也要加以標(biāo)識。合格品打包并粘貼《包裝封簽》，對不合格品按《不合格品控制程序》執(zhí)行。N.返修后的不合格品和未返修的要加以標(biāo)識進(jìn)行區(qū)別。O.成品入庫后，要分區(qū)、分類碼放，并進(jìn)行標(biāo)識，登記《庫房管理臺帳》。P.顧客財(cái)產(chǎn)的標(biāo)識。市場部對顧客提供的樣書、原稿、設(shè)計(jì)和開發(fā)素材、膠片和打樣稿識別、驗(yàn)證后裝入檔案袋進(jìn)行標(biāo)識，標(biāo)識卡上需有經(jīng)手人簽字。生產(chǎn)部領(lǐng)用時(shí)，要在同一標(biāo)識卡上登記，用畢歸還后還要做歸檔標(biāo)識。Q.顧客提供專用紙張和專用油墨，入庫時(shí)進(jìn)行檢驗(yàn)，然后加以標(biāo)識。生產(chǎn)結(jié)束后剩余的紙張和油墨，退回庫房保存時(shí)也要進(jìn)行標(biāo)識。環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊總第35頁上海天地海設(shè)計(jì)印刷有限公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊章節(jié)4.2.3標(biāo)題產(chǎn)品環(huán)境行為要求版本A修改代號0頁次4/5R.對本公司所加工的成品和半成品與外包的部分應(yīng)在標(biāo)識卡上加以區(qū)分。唯一可追溯性標(biāo)識為《包裝封簽》，根據(jù)《包裝封簽》實(shí)現(xiàn)可追溯性的路徑如下:成品包裝封簽庫房臺帳成品檢驗(yàn)記錄生產(chǎn)日報(bào)表領(lǐng)料單庫房臺帳外包部分的控制由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)。對外包方應(yīng)實(shí)地考察其質(zhì)量控制措施，外包方要按公司要求提供相應(yīng)的保障措施。在半成品、封面及成書運(yùn)輸時(shí)，外包方負(fù)責(zé)監(jiān)督，以防發(fā)生泄露、丟失，從而引起盜版。(3)產(chǎn)品防護(hù)控制公司對產(chǎn)品的內(nèi)部加工、貯存的所有過程要采取適當(dāng)措施，防止產(chǎn)品的變質(zhì)、損壞或丟失。運(yùn)輸、包裝、保管以及交付等，要按相應(yīng)的規(guī)定要求進(jìn)行，以保證產(chǎn)品在質(zhì)量和數(shù)量上的符合性。A.對紙張、半成品、成品的裁切，要有生產(chǎn)部下發(fā)的生產(chǎn)施工單，下發(fā)的生產(chǎn)施工單要確保明確、清晰。裁切，由熟練刀工操作，以確保質(zhì)量，防止裁錯(cuò)尺寸，造成不合格品的出現(xiàn)。B.曬版，由合格員工嚴(yán)格按照《曬版機(jī)操作規(guī)程》操作，以確保印版的合格品質(zhì)。開機(jī)印刷時(shí)，要檢查機(jī)器運(yùn)行狀況，要確保印刷過程中機(jī)器運(yùn)行狀況良好。要先進(jìn)行首張墨色樣認(rèn)可，并由車間主任確認(rèn)簽字。印刷過程，要由合格機(jī)長和助手操作。在印刷過程中，依照有車間主任簽字的墨色樣隨時(shí)進(jìn)行抽檢、追色，以確保印品的套印準(zhǔn)確、墨色均勻一致。C.由合格員工擔(dān)任儲存和保管工作。按要求進(jìn)行儲存、保管和防護(hù)，以防止紙張的潮濕變形，原輔材料的揮發(fā)、氧化和變質(zhì)，以確保原輔材料、半成品、成品的符合性。D.產(chǎn)品的運(yùn)輸、包裝、交付，要按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行，防止產(chǎn)品的潮濕、霉變和丟失，防止包裝和交付產(chǎn)生的貨單不符，以保證產(chǎn)品在質(zhì)量和數(shù)量上的符合性。E.各工序之間所有材料、半成品、成品的交付，都要進(jìn)行檢查并記錄，防止缺失和不合格品的放行。7.相關(guān)文件A.版面優(yōu)化設(shè)計(jì)控制制度 B.長版印件烤版制度環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊總第36頁

上海天地海設(shè)計(jì)印刷有限公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊章節(jié)4.2.3標(biāo)題產(chǎn)品環(huán)境行為要求版本A修改代號0頁次5/5C.裝、卸印版、校正套準(zhǔn)規(guī)矩時(shí)間控制制度 D.紙張加放量的控制程序E.橡皮布消耗定額控制程序 F.橡皮布的保養(yǎng)程序G.印刷油墨控制程序 H.燙箔工藝控制程序I.印后表面處理材料的控制程序 J.模切控制程序K.上光油或覆膜工藝控制程序 L.半成品、成品標(biāo)識規(guī)定M.半成品、成品檢驗(yàn)規(guī)定 N.成品包裝規(guī)定O.半成品、成品貯存和保護(hù)規(guī)定 P.庫房管理制度8.相關(guān)記錄《生產(chǎn)通知單》《領(lǐng)料單》《生產(chǎn)記錄》環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊 總第37頁上海天地海設(shè)計(jì)印刷有限公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊章節(jié)4.2.4標(biāo)題產(chǎn)品環(huán)境行為要求版本A修改代號0頁次1/32.4檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制.目的確保環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程得到質(zhì)量的控制，以滿足環(huán)境標(biāo)志標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定.適用范圍環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程.職責(zé)采購部主控受控部件和原材料質(zhì)量檢驗(yàn)和試驗(yàn)，生產(chǎn)部和技質(zhì)部主控成品，半成品質(zhì)檢和試驗(yàn)量。.管理控制主要指對環(huán)境標(biāo)志標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量控制。其他標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量控制，執(zhí)行公司《管理手冊》和《管理程序》相關(guān)規(guī)定。環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)：GB/T7705；CY/T5；《HJ2503-2011》5.1,5.2,5.3；GB/T24999；GB/T18359；HJ/T370。（1）受控部件和原材料質(zhì)量的檢驗(yàn)控制。對供方和重要受控部件和原材料（如：紙張、油墨、PS版等）的資質(zhì)指標(biāo)控制，執(zhí)行本文件《受控部件和材料采購控制程序》。即要確定合格供方，確認(rèn)其產(chǎn)品合格證，驗(yàn)證產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)符合性，入庫要有《入庫單》，出庫要有《出庫單》，并在《庫房管理臺帳》中登記。（2）生產(chǎn)的適當(dāng)階段產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗(yàn)控制。①生產(chǎn)過程中產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗(yàn)控制：A.生產(chǎn)部下達(dá)生產(chǎn)施工單，要明確注明合乎標(biāo)準(zhǔn)要求的原輔材料和工藝要求。B.車間生產(chǎn)要嚴(yán)格按生產(chǎn)施工單要求領(lǐng)料，并對所領(lǐng)的料，驗(yàn)查其標(biāo)準(zhǔn)的符合性。C.制版房要按要求使用制版材料和工藝；制版完成，要驗(yàn)查其版面質(zhì)量的符合性，符合才向印刷機(jī)臺交接。D.印刷機(jī)臺接受付印時(shí)，要再次驗(yàn)查其質(zhì)量符合性。印刷時(shí)要出第一張樣張，須交車間主任簽樣，符合要求，才簽字放行。機(jī)長和助手要隨機(jī)自檢，發(fā)現(xiàn)不合格品要環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊總第38頁上海天地海設(shè)計(jì)印刷有限公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊章節(jié)4.2.4標(biāo)題產(chǎn)品環(huán)境行為要求版本A修改代號0頁次2/3及時(shí)挑出。對印出的印張，質(zhì)檢員按產(chǎn)品質(zhì)量要求檢驗(yàn)。不合格的進(jìn)行標(biāo)識處理。封面表面處理的質(zhì)量檢驗(yàn)控制：對封面表面處理，首先要驗(yàn)查其使用材料的符合性；加工處理時(shí)，要先對首張進(jìn)行檢驗(yàn)簽樣，相應(yīng)調(diào)試和調(diào)整設(shè)備工藝和材料，直至完全符合。加工時(shí)，要隨機(jī)抽檢，以保證其加工質(zhì)量持續(xù)性。E.裝訂環(huán)保質(zhì)量控制。要根據(jù)《裝訂加工單》進(jìn)行裝訂；要首先使用本廠申請、認(rèn)證認(rèn)可的粘膠劑。必須使用其他的，也要驗(yàn)證其產(chǎn)品符合環(huán)保要求和生產(chǎn)單其他指標(biāo)要求。F.技質(zhì)部對生產(chǎn)過程環(huán)保質(zhì)量的檢驗(yàn)控制：a）驗(yàn)查《生產(chǎn)通知單》。是否明確注明原輔材料和工藝要求，其原輔材料和工藝要求是否合乎環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)要求。對通知單上明確的不是本廠申請、認(rèn)證認(rèn)可的原輔材料，要查看其相關(guān)證明材料，驗(yàn)證其環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)符合性。b）抽查生產(chǎn)現(xiàn)場原輔材料和關(guān)鍵工藝。對照《生產(chǎn)通知單》要求，驗(yàn)查生產(chǎn)現(xiàn)場采用的原輔材料和關(guān)鍵工藝的符合性。不符合的，即定為不合格，督促其立即改用符合性材料和工藝。抽查結(jié)果形成《產(chǎn)品原輔材料和工藝核查記錄》。c）抽查半成品。抽查制版、印刷、覆膜和裝訂等半成品，驗(yàn)查其與HJ2503-2011標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)單要求、GB/T7705和CY/T5、《抽樣標(biāo)準(zhǔn)》符合性，其中不合環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品要求的一律作不合格品處理，執(zhí)行《不合格品控制程序》，合格品轉(zhuǎn)下道工序，并填寫相應(yīng)的《車間半成品抽查記錄》；②環(huán)境標(biāo)志成品環(huán)保質(zhì)量檢驗(yàn)控制。技質(zhì)部負(fù)責(zé)對環(huán)境標(biāo)志成品環(huán)保質(zhì)量廠內(nèi)檢驗(yàn)控制。環(huán)境標(biāo)志成品環(huán)保質(zhì)量：除執(zhí)行GB/T7705、CY/T5、《HJ2503-2011》5.1,5.2,5.3、GB/T24999、GB/T18359、HJ/T370標(biāo)準(zhǔn)外，還要執(zhí)行技術(shù)工藝單要求、《抽樣標(biāo)準(zhǔn)》和《成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》。a）對所采用的原輔材料和工藝核查：按施工單上注明的環(huán)保材料和工藝要求，對產(chǎn)品所采用的原輔材料和工藝，再進(jìn)行一次核查，以核準(zhǔn)環(huán)境標(biāo)志成品所使用的原輔材料和工藝與環(huán)保要求相符合；不相符，其產(chǎn)品不能作為環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品。b）.成品檢驗(yàn)。技質(zhì)部，質(zhì)檢組對全部成品進(jìn)行環(huán)保質(zhì)量檢驗(yàn)。檢驗(yàn)途徑有：眼測，測定產(chǎn)品版面清潔標(biāo)準(zhǔn)符合性，字跡畫面清晰標(biāo)準(zhǔn)符合性，通過看色彩、光澤和亮環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊 總第39頁上海天地海設(shè)計(jì)印刷有限公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊4.2.4產(chǎn)品環(huán)境行為要求版本修改代號4.2.4產(chǎn)品環(huán)境行為要求版本修改代號3/3頁次3/3度等，測定其油墨、紙張、膜及其工藝的標(biāo)準(zhǔn)符合性；手測，通過手摸，測定其使用的紙質(zhì)、油質(zhì)等的標(biāo)準(zhǔn)符合性；設(shè)備工具(如尺，電子稱，放大鏡等)檢測，測定其尺寸重量等指標(biāo)的符合性和一致性。測定不合格的，不能作為環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品。合格品入成品庫；檢驗(yàn)出的不合格品均照《不合格品控制程序》執(zhí)行，并填寫《成品檢驗(yàn)記錄表》。C)成品抽查：檢驗(yàn)合格并包裝出庫前的產(chǎn)品，由技質(zhì)部按《印刷品質(zhì)量檢驗(yàn)與抽樣規(guī)則》進(jìn)行抽樣檢查，合格后方可辦理出庫，若在本環(huán)節(jié)抽查不合格，必須對本批次產(chǎn)品重新檢驗(yàn)，再次驗(yàn)證合格后，方可辦理出庫，并填寫《成品檢驗(yàn)抽查記錄》。.相關(guān)文件(1)《GB/T7705》,《CY/T5》；(2)《HJ2503-2011.5.1,5.2,5.3》；(3)《GB/T24999》；(4)《抽樣標(biāo)準(zhǔn)》和《成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》。.相關(guān)記錄(1)《生產(chǎn)單》(2)《產(chǎn)品原輔材料和工藝核查記錄》(3)《車間半成品抽查記錄》(4)《成品檢驗(yàn)抽查記錄》環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊 總第40頁上海天地海設(shè)計(jì)印刷有限公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊章節(jié)4.2.5標(biāo)題產(chǎn)品環(huán)境行為要求版本A修改代號0頁次1/14.2.5不合格品控制.目的：保障環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品出廠的符合性.責(zé)任：技質(zhì)部主控.適應(yīng)范圍：環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品的檢驗(yàn)、不合格品處理。.不合格品的管理控制（1）不合格品的識別與控制A不合格品包括：不合格原材料、不合格半成品和不合格成品。B原材料不合格，由庫管員作好記錄并標(biāo)識；半成品發(fā)現(xiàn)不合格由質(zhì)檢員做好記錄并通知操作人員，作好標(biāo)識后隔離；成品不合格由質(zhì)檢員負(fù)責(zé)標(biāo)識、隔離并記錄。（2）不合格品的評審和處置A,原材料不合格先由庫房主管標(biāo)識、隔離并記錄再由采購部作退貨處理；B，半成品和成品不合格的處置涉及返修、返工，改作他用或報(bào)廢。車間負(fù)責(zé)成品的返工，改作他用或報(bào)廢數(shù)量較大時(shí)，由生產(chǎn)副總經(jīng)理批準(zhǔn)；C，返修、返工的產(chǎn)品必須重新檢測、再次驗(yàn)證，以證實(shí)符合環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品的要求，并形成對不合格產(chǎn)品的處置記錄和保存。（3）原因分析及措施A，對不合格品，技質(zhì)部組織有關(guān)部門及人員進(jìn)行不合格的原因分析，采取措施，消除發(fā)現(xiàn)的不合格，并制定《糾正與預(yù)防措施》，使其滿足環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品要求。B，在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，應(yīng)分析原因，并采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施。C，保持不合格的性質(zhì)以及隨后采取的措施的記錄，包括不符合環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品要求的作廢記錄。.相關(guān)文件管理程序中《不合格品控制程序》《書刊印刷與裝訂標(biāo)準(zhǔn)》.相關(guān)記錄《工序質(zhì)量檢驗(yàn)記錄》 《成品檢驗(yàn)合格記錄》《作廢記錄》 《糾正措施實(shí)施單》環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊總第41頁上海天地海設(shè)計(jì)印刷有限公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊章節(jié)4.2.6標(biāo)題產(chǎn)品環(huán)境行為要求版本A修改代號0頁次1/24.2.6認(rèn)證產(chǎn)品一致性.目的通過對批量生產(chǎn)的印刷產(chǎn)品和相關(guān)印刷設(shè)備與通過認(rèn)證試驗(yàn)合格產(chǎn)品的一致性進(jìn)行控制，以使環(huán)境標(biāo)志認(rèn)證的印刷產(chǎn)品持續(xù)符合規(guī)定的要求。.適用范圍本程序適用于環(huán)境標(biāo)志綠色印刷認(rèn)證的產(chǎn)品和印刷過程，包括產(chǎn)品的的原輔材料、工藝質(zhì)量、生產(chǎn)設(shè)備、操作規(guī)程、出廠檢驗(yàn)控制與包裝標(biāo)簽等與型式試驗(yàn)樣品的一致性的控制。.職責(zé)(1)技質(zhì)部負(fù)責(zé)確定認(rèn)證產(chǎn)品的工藝、標(biāo)志以及包裝標(biāo)志等，并確保符合認(rèn)證規(guī)定要求。(2)生產(chǎn)副總負(fù)責(zé)組織本程序的實(shí)施。(3)采購部負(fù)責(zé)按采購要求實(shí)施采購。(4)生產(chǎn)部按確定產(chǎn)品工藝組織批量生產(chǎn)。(5)技質(zhì)部按相關(guān)要求實(shí)施來料、成品檢驗(yàn)，確保出廠產(chǎn)品符合要求。.環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品變更的類型及控制(1)采購部按采購要求選擇供方，并按《采購控制程序》對供方評定合格后，納入《合格供方名錄》中。(2)采購部向合格供方采購物資，交生產(chǎn)部和技質(zhì)部共同確定型式試驗(yàn)樣品。(3)技質(zhì)部對送檢樣品進(jìn)行確認(rèn)后，交檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行型式試驗(yàn)并跟蹤結(jié)果。(4)型式試驗(yàn)合格的樣品原材料、以及工藝、操作規(guī)程、標(biāo)識等一經(jīng)確認(rèn)，妥善保管封樣，批量生產(chǎn)的產(chǎn)品必須與其保持一致；A技質(zhì)部填寫《認(rèn)證產(chǎn)品原材料清單》作為受控文件發(fā)送各部門，按《文件記錄控制程序》進(jìn)行控制；B對于取得環(huán)境標(biāo)志認(rèn)證的產(chǎn)品原材料，采購部向確定的合格供方采購符合清單要求的原輔材料，并對合格供方進(jìn)行日?？刂啤技質(zhì)部按照產(chǎn)品要求編制工藝流程圖和工藝作業(yè)指導(dǎo)書，并于其中明確規(guī)定一致性控制點(diǎn)和控制方法。車間按照所編制要求組織生產(chǎn)和控制產(chǎn)品的一致性；D技質(zhì)部制定相應(yīng)的產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程，其要求以不低于有關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，并實(shí)施檢驗(yàn)。環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊總第42頁上海天地海設(shè)計(jì)印刷有限公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施管理手冊章節(jié)4.2.6標(biāo)題產(chǎn)品環(huán)境行為要求版本A修改代號0頁次2/2E技質(zhì)部負(fù)責(zé)規(guī)定認(rèn)證產(chǎn)品的標(biāo)志和包裝上