啤酒生產(chǎn)HACCP手冊

企業(yè)簡介百威（武漢）國際啤酒有限公司成立于1995年2月26日，是由原美國安海斯-布希公司在收購原中德武漢長江啤酒有限公司后成立的合資企業(yè)，公司的投資總額達2.3億美元，現(xiàn)有啤酒生產(chǎn)能力達47萬噸。公司現(xiàn)有員工867人（含外包工，季節(jié)工），設釀造、包裝儲運、技術支持部、品質、采購、物流與計劃、財務、信息系統(tǒng)、人事行政9個部門。百威公司被公認為是在中國運營狀況最佳的外資控股釀酒商之一。公司釀造百威英博的旗艦品牌百威啤酒和哈爾濱超高檔啤酒，品種有百威、百威冰啤、百威勁爽和百威純生啤酒，哈爾濱經(jīng)典1900、哈爾濱冰純、哈爾濱小麥王，哈爾濱超鮮,哈爾濱純生啤酒,哈爾濱特制等。卓越的品質、優(yōu)質的包裝及嚴格的安全環(huán)保管理使百威公司始終雄居業(yè)翹楚。在ABInbev新公司成立后，百威公司將進一步增加產(chǎn)能，提高產(chǎn)品質量，作最佳啤酒公司。始終如一的卓越品質是百威的標志。公司從最初挑選上好的全天然原料，包括麥芽、啤酒花、大米、酵母和水，到最后的口味測試，共有240道保質工序來保證百威啤酒全球一致的清澈、清醇、清爽的天然口味。

所有百威產(chǎn)品的包裝材料供應商都需經(jīng)過百威的資格審核。一旦啤酒被包裝成品、送至倉庫后，公司“先進先出”的原則和多種運輸方式保證了消費者所購買的每一罐、每一瓶百威啤酒新鮮、清爽、品質卓越。

百威公司不僅是高品質產(chǎn)品的制造者，同時也是負責任的社會公民。公司在生產(chǎn)的每一個環(huán)節(jié)關注員工的安全，致力于保持一個健康和安全的工作環(huán)境，并采用了環(huán)保行業(yè)內(nèi)先進的工藝技術，力爭生產(chǎn)過程對周邊環(huán)境造成的危害最小。百威(武漢)國際啤酒有限公司產(chǎn)品清單:品牌原濃酒精度哈爾濱超鮮10.0≥3.6百威啤酒9.7≥3.6百威冰啤10.0≥4.0百威勁爽7.0≥2.8百威純生8.0≥3.1哈爾濱冰純9.1≥3.6哈爾濱190010.0≥3.6哈爾濱冰純(淡爽)7.0≥2.8哈爾濱小麥王10.0≥3.6哈爾濱純生8.0≥3.1哈爾濱特制9.0≥3.3百威（武漢）國際啤酒有限公司副產(chǎn)品有：酒糟，麥芽灰，廢酵母。百威（武漢）國際啤酒限公司組織結構圖：公司名稱：百威（武漢）國際啤酒有限公司地址：武漢市漢陽區(qū)琴斷口上首電話真品安全小組組員名單及職責1.HACCP小組組成要求1.1工廠經(jīng)理將指派一名工廠管理團隊成員擔任HACCP協(xié)調(diào)員(食品安全小組組長)。1.2對各生產(chǎn)區(qū)域而言，下列人員（最低限度）必須參與：來自生產(chǎn)區(qū)域的有經(jīng)驗的代表來自質量部門的代表來自維護/工程部門的代表2.HACCP小組的活動2.1工廠必須每年一次以及在生產(chǎn)工序有重大變化時對所有工廠HACCP計劃進行審查。對CCP的數(shù)量有影響的HACCP計劃的變動必須由地區(qū)酒廠支持部重新確認。HACCP小組參與工廠新設備/新工藝/安裝的風險評估及相關的程序2.2每月開展一次小組活動，確保HACCP小組參與所有新的工序和/或設置。對CCP點進行現(xiàn)場驗證HACCP小組完整的會議記錄可提供。姓名學歷背景組內(nèi)職能職責向陽碩士發(fā)酵工程專業(yè)，現(xiàn)任質量部經(jīng)理，具4年啤酒企業(yè)工作經(jīng)驗。曾在酵造，包裝，品質部實驗室從事操作及管理工作。具有豐富的啤酒生產(chǎn)專業(yè)知識。組長祝松本科生物工程專業(yè)，現(xiàn)任釀造部工藝工程師，具四年啤酒釀造工作經(jīng)驗。曾從事過新產(chǎn)品開發(fā)、工藝管理、生產(chǎn)管理等工作，具有豐富的啤酒生產(chǎn)專業(yè)知識，理論和實踐經(jīng)驗豐富。釀造部體系運行管理負責釀造部流程圖、危害分析、HACCP計劃的制定，協(xié)助部門負責人開展釀造部的食品安全管理體系日常運行工作，參與CCP點的驗證。駱丹本科機械設計制造及自動化專業(yè)，現(xiàn)任包裝部工藝工程師。具四年啤酒包裝相關知識。熟悉啤酒的釀造和包裝技術，具有較豐富的現(xiàn)場管理經(jīng)驗尤其是CCP點的管理控制經(jīng)驗。包裝部體系運行管理負責包裝部流程圖、危害分析、HACCP計劃的制定，協(xié)助部門負責人開展包裝部的食品安全管理體系日常運行工作，參與CCP點的驗證。同時負責組織新設備/新工藝/安裝的風險評估及相關的程序（續(xù)表）姓名學歷背景組內(nèi)職能職責張源本科生物技術專業(yè)，現(xiàn)任品質部微生物主管，具有5年質量控制，質量檢驗，質量管理，微生物檢驗管理等工作，具有豐富的啤酒生產(chǎn)專業(yè)知識，理論和實踐經(jīng)驗豐富。GMP管理負責組織按GMP要求進行運行和管理工作，負責全廠GMP體系的建立，并負責其后的修繕組織落實工作，組織實施各部門提出的改造意見。參與過程危害分析工作。張瑋本科建筑環(huán)境與設備工程專業(yè)，現(xiàn)任技術支持部工藝工程師，具有5年以上啤酒企業(yè)設備及能耗運行管理工作經(jīng)驗。動力部體系運行管理負責動力部流程圖、危害分析、HACCP計劃的制定、協(xié)助部門負責人開展動力部的食品安全管理體系日常運行工作，參與CCP點的驗證。胡海燕本科經(jīng)濟法專業(yè)，現(xiàn)任客戶投訴服務經(jīng)理，熟悉食品安全方面的法律法規(guī)。具有5年啤酒企業(yè)相關生產(chǎn)經(jīng)驗。體系管理負責組織HACCP手冊的編制，前提預案的運行和管理。參與工廠食品安全體系的管理和運行。王強碩士項目管理碩士，現(xiàn)任物流商務主管，具有十年物流倉儲管理經(jīng)驗。物流GMP負責協(xié)助物流計劃部倉儲管理體系的建立。參與GMP體系的建立。余紅兵本科輪機管理專業(yè)，現(xiàn)任TS部設備工程師，有5年啤酒企業(yè)工作經(jīng)驗。從事動力設備的維修及管理工作。具有較豐富的動力設備管理及動力介質生產(chǎn)工藝知識。動力體系運行管理負責組織按GMP要求進行設計建立廠房和建筑設施，并負責其后的修繕組織落實工作，組織實施各部門提出的改造意見。負責廠區(qū)平面圖的制定和更新。田毅?？茻o機化工專業(yè)，現(xiàn)任行政人事部行政主管，具有十年以上啤酒企業(yè)行政人事管理經(jīng)驗。倉庫GMP負責協(xié)助行政人事經(jīng)理完成蟲害，倉儲方面的管理。（續(xù)表）姓名學歷背景組內(nèi)職能職責辜家玉本科環(huán)境工程專業(yè)，現(xiàn)任ES部環(huán)保專員。從事工廠內(nèi)、外環(huán)保相關管理工作。具有豐富的環(huán)保知識并熟悉環(huán)保相關法律法規(guī)及各種環(huán)境管理體系。體系運行管理協(xié)助GMP管理，負責化學試劑，化學藥品等對食品危害的分析，及定期檢查及管理。前提計劃（GMPs）1目的為工廠在制造、包裝、儲存、運輸?shù)冗^程中，對有關人員、建筑、設施、設備的設置、衛(wèi)生、制程及品質等管理均符合良好條件提供專業(yè)指引，以防范在可能引起污染或品質劣化的不衛(wèi)生條件下作業(yè)，并減少作業(yè)錯誤發(fā)生，建立健全衛(wèi)生質量體系，以確保公司的安全衛(wèi)生及產(chǎn)品品質的穩(wěn)定。2范圍適用于本公司廠區(qū)環(huán)境、廠房及設施、機械設備、管理機構與人員,衛(wèi)生管理、生產(chǎn)過程管理、質量管理、標簽、管理制度的建立和考核等方面的良好作業(yè)規(guī)范。3職責3.1 工廠經(jīng)理負責確保工廠已實施符合百威英博標準的GMP。3.2 部門經(jīng)理負責在各部門實施和維護該計劃。4規(guī)程4.1清潔計劃4.1.1根據(jù)各區(qū)域建筑物功能進行評估，按照評估結果制定清潔計劃，選定有資質的第三方實施清潔計劃。行政部門對清潔計劃的實施結果進行確認。4.1.2所使用清潔材料必須遵守國家、當?shù)卣?、總部及公司的有關規(guī)定，并針對可能發(fā)生的環(huán)境事故進行風險評估，建立相應的反應程序。4.1.3所有員工必須了解衛(wèi)生標準，并按照衛(wèi)生標準實施清潔計劃。管理人員根據(jù)衛(wèi)生標準進行各層級的審計，確保衛(wèi)生標準得到執(zhí)行。4.2生產(chǎn)場所的設計和結構4.2.1廠區(qū)環(huán)境4.2.1.1公司不得設于易遭受污染的地區(qū)，廠區(qū)周圍不應有粉塵、有害氣體、放射性物質和其他擴散性污染源，不得有昆蟲大量孳生的潛在場所，否則應有嚴格的食品污染防治措施。4.2.1.2廠區(qū)四周環(huán)境應易于隨時保持清潔，地面不得有嚴重積水、泥濘、污穢等。廠區(qū)的空地應鋪設混凝土、瀝青或綠化。4.2.1.3廠區(qū)鄰近及廠內(nèi)道路，應采用便于清洗的混凝土、瀝青及其它硬質材料鋪設，防止揚塵及積水。4.2.1.4廠區(qū)內(nèi)不得有發(fā)生不良氣味、有害（毒）氣體、煤煙或其它有礙衛(wèi)生的設施。4.2.1.5廠區(qū)有順暢的排水系統(tǒng)，不應有嚴重積水、滲漏、淤泥、污穢、破損或孳生有害動物而造成污染的可能。4.2.1.6廠區(qū)周圍應有適當防范外來污染源侵入的設計和建筑。若設置圍墻，其距離地面至少30cm以下部分應采用密閉性材料建造。4.2.1.7員工宿舍及附設的餐廳等生活區(qū)，應與生產(chǎn)作業(yè)場所、貯存食品或食品原材料的場所隔離。4.2.2廠房設置與布局4.2.2.1根據(jù)生產(chǎn)工藝需要設置原材料倉庫、成品倉庫，原料驗收、原料處理、麥汁制造、發(fā)酵、貯酒、包裝、殺菌等場所及更衣室、檢驗室、辦公室、衛(wèi)生間等場所，并予以標示。4.2.2.2廠房設置按生產(chǎn)工藝流程需要和衛(wèi)生要求，有序、整齊、科學布局,工序銜接合理，避免原材料與半成品、成品之間交叉污染。4.2.2.3生產(chǎn)車間和貯存場所的配置及使用面積與產(chǎn)品質量要求、品種和數(shù)量相適應。生產(chǎn)車間人均占地面積(不包括設備占位)不能少于1.50m2，高度不應低于3m。4.2.2.4生產(chǎn)車間內(nèi)設備與設備間、設備與墻壁之間，應有適當?shù)耐ǖ阑蚬ぷ骺臻g（其寬度一般應在90cm以上），保證使員工操作（包括清洗、消毒、機械維護保養(yǎng)），不致因衣服或身體的接觸而污染產(chǎn)品或內(nèi)包裝材料。4.2.2.5車間和倉庫的室內(nèi)屋頂或天花板應選用不吸水、無異味、表面光潔、易清洗、耐腐蝕、耐溫的淺色材料。屋頂要有適當?shù)钠露然蚧《?，減少和防止冷凝水滴落。4.2.2.6生產(chǎn)車間的所有門窗采用防銹、防潮、易清洗的密封框架，不應使用木質門窗。生產(chǎn)車間的窗戶不宜設內(nèi)窗臺。4.2.2.7生產(chǎn)車間外墻和門窗必須有特殊設計和日常維護，避免蟲害侵入。4.2.2.8管制作業(yè)區(qū)（純生房、無菌室等）的墻壁應采用無毒、無異味、平滑、不透水、易清洗的淺色防腐材料，墻壁與墻壁之間、墻壁與天花板之間、墻壁與地面之間的連接處有適當弧度（曲率半徑應在3cm以上），以便于清洗和消毒。對外出入口應有隔離緩沖室，并裝置緩沖設施（如空氣簾、塑料門簾、能自動關閉的紗門等），及（或）清洗消毒鞋底的設備（需保持干燥的作業(yè)場所應設置換鞋設施），門應以平滑、易清洗、不透水的堅固材料制作，并經(jīng)常保持關閉。4.2.3車間隔離4.2.3.1車間根據(jù)生產(chǎn)工藝流程、生產(chǎn)操作需要和生產(chǎn)操作區(qū)域清潔度的要求進行隔離，以防止交叉污染。4.2.3.2車間內(nèi)如有樓梯或橫越生產(chǎn)線的跨道，應避免污染附近的產(chǎn)品及食品接觸面，并有安全設施。4.2.3.3凡清潔度區(qū)分不同（如清潔、準清潔及一般作業(yè)區(qū)）的區(qū)域，應予以隔離（如表1）。（按GB/T18204.1中的自然沉降法測定，各生產(chǎn)作業(yè)區(qū)空氣中的菌落總數(shù)應控制在：每平皿菌落數(shù)（cfu/皿）一般作業(yè)區(qū)≤500，準清潔作業(yè)區(qū)≤75，清潔作業(yè)區(qū)≤50。）表1公司各作業(yè)場所的清潔度區(qū)分廠房設施（原則上根據(jù)加工順序排列）清潔度區(qū)分原材料驗收原材料倉庫原料處理糖化車間水處理一般作業(yè)區(qū)發(fā)酵罐區(qū)稀釋水處理酒液過濾場所清酒貯存區(qū)域準清潔作業(yè)區(qū)酵母擴培區(qū)域清潔作業(yè)區(qū)包裝車間包裝材料庫成品倉庫一般作業(yè)區(qū)檢驗室辦公室（注1）更衣室衛(wèi)生間回收空瓶存放區(qū)其它非食品處理區(qū)注：1辦公室不得設置于管制作業(yè)區(qū)內(nèi)（生產(chǎn)管理與現(xiàn)場檢驗場所除外，但應有適當?shù)墓芾泶胧?.2.4地面與排水4.2.5.1地面使用無毒、不滲水、不吸水、防滑、無裂縫、耐腐蝕、易于清洗消毒的建筑材料鋪砌（如耐酸磚、水磨石、混凝土等），地面有適當坡度。4.2.5.2地面設足夠的排水口。排水口不得直接設在生產(chǎn)設備的下方。所有排水口均應設置存水彎頭，并配有相應大小的濾網(wǎng)，防止異味產(chǎn)生及固體廢棄物堵塞排水管道。4.2.5.3排水溝的側面與底面交接處應有適當?shù)幕《龋ㄇ拾霃皆?cm以上），排水溝應有約3%的傾斜度，其流向應由高清潔區(qū)流向低清潔區(qū)，并有防止逆流的設計。4.2.5.4排水出口應有防止有害動物侵入的裝置。4.2.5.5廢水應排至廢水處理系統(tǒng)或經(jīng)其他適當方式處理。4.2.5安全設施4.2.6.1廠房內(nèi)電源必須有接地線和漏電保護系統(tǒng)，不同電壓的插座必須明確標示。4.2.6.2防火、防爆及消防設施的設置滿足消防法規(guī)要求。必要時，在適當且明顯的場所設置急救器材。4.2.6.3在有可能產(chǎn)生氨氣和二氧化碳等危險性氣體及有可能造成缺氧的工作場所，設置警報系統(tǒng)，設置連鎖安全裝置。4.3供水4.3.1生產(chǎn)用水必須達到符合GB5749的規(guī)定。水質、水壓、流量等指標滿足正常生產(chǎn)所需，必要時，生產(chǎn)作業(yè)場所應有儲水設備及提供適當溫度的熱水。供水系統(tǒng)要有防止虹吸和回流現(xiàn)象的措施，并有完備的供水網(wǎng)絡圖。4.3.2儲水設備（池、塔、槽）、與水直接接觸的供水管道、器具等應使用無毒、無異味、防腐的材料。供水設施出入口應設置安全衛(wèi)生設施，防止有害動物及其他有害物質進入。4.3.3不與產(chǎn)品接觸的非飲用水（如冷卻水，污水或廢水等）的管道系統(tǒng)與生產(chǎn)原料用水及飲用水的管道系統(tǒng)應以不同顏色以明顯區(qū)分，并以完全分離的管道輸送，不得有逆流或相互交接現(xiàn)象。4.3.4生產(chǎn)中的蒸汽不論何種用途，必須符合食品衛(wèi)生要求。4.4空氣質量和通風4.4.1加工、包裝及貯存等場所保持通風良好，防止室內(nèi)溫度過高、蒸汽凝結或產(chǎn)生異味。必要時，應裝置通風設備。4.4.2通入管制作業(yè)區(qū)的空氣須經(jīng)凈化處理。清潔作業(yè)區(qū)應保持相對穩(wěn)定的溫度和濕度。4.4.3通風排氣裝置應易于拆卸清洗、維修或更換，通風口應裝有耐腐蝕網(wǎng)罩。進氣口必須距地面２米以上，并遠離污染源和排氣口。排氣口要防止有害動物侵入。4.4.4在有臭味、氣體（蒸汽及有毒有害氣體）或粉塵產(chǎn)生而有可能污染產(chǎn)品的場所，應有排除、收集或控制裝置。員工設施4.5.1洗手設施和消毒池4.5.1.1洗手設施應以不銹鋼或陶瓷等不透水材料制造，且易于清洗消毒。4.5.1.2洗手設施應設置在適當?shù)牡攸c，水龍頭數(shù)量能滿足工人所需。4.5.1.3在洗手設施附近應備有液體清潔劑、干手器及簡明易懂的洗手方法說明。4.5.1.4洗手設施的排水應直接接入下水管道，有防止逆流、有害動物侵入及臭味產(chǎn)生的裝置。4.5.1.5管制作業(yè)區(qū)的入口處應設置鞋靴消毒池或鞋底清潔設施。需保持干燥的清潔作業(yè)場所應有換鞋設施。4.5.2更衣室4.5.2.1更衣室應設于生產(chǎn)車間進口處，并靠近洗手設施。更衣室應男女分設，其大小與生產(chǎn)人員數(shù)量相適應，更衣室內(nèi)照明、通風良好。4.5.2.2更衣室內(nèi)應有足夠的儲衣柜、鞋架，柜內(nèi)有不靠墻的工作服衣架。4.5.3衛(wèi)生間4.5.3.1衛(wèi)生間設置應有利于生產(chǎn)和衛(wèi)生，其數(shù)量和便池坑位應根據(jù)生產(chǎn)需要和人員情況設置。4.5.3.2生產(chǎn)車間的衛(wèi)生間應設置在車間外側，與更衣室相連。出入口不得正對車間及車間出入口，衛(wèi)生間門不得朝外打開且有自動關閉裝置。衛(wèi)生間內(nèi)有洗手設施，有良好的排風及照明設施。4.5.3.3衛(wèi)生間的地面、墻壁、天花板、隔板和門要用易清洗、不透氣的材料。4.5.3.4衛(wèi)生間排污管道應與車間排水管道分設，且有可靠的防臭氣水封。4.6存儲設施4.6.1應設置與生產(chǎn)能力和產(chǎn)品貯存要求相適應的倉庫，大小應滿足作業(yè)順暢進行并易于維持整潔。原輔料倉庫及成品倉庫應分開設置。同一倉庫內(nèi)貯存性質不同物品時，應適當區(qū)隔。4.6.2倉庫應以無毒、堅固的材料建成，并有防止貯存物品受到污染的措施。4.6.3倉庫須有防止有害動物侵入的裝置（如庫門口應設防鼠板或防鼠溝等）。4.6.4儲藏物品與墻壁、地面保持適當?shù)木嚯x，以利空氣流通及物品的搬運。4.6.5倉庫應根據(jù)貯存物品的不同貯存要求設置溫度計和濕度計。4.6.6應設置危險品專門貯存區(qū)，貯存殺蟲劑、酸堿等有毒有害物品。貯存危險品的區(qū)域應遠離生產(chǎn)車間和原輔料、產(chǎn)品倉庫。4.7衛(wèi)生和人身安全4.7.1生產(chǎn)操作人員必須保持良好的個人衛(wèi)生，應勤理發(fā)、勤剪指甲、勤洗澡、勤換衣。4.7.2進入生產(chǎn)車間前，必須穿戴好整潔的工作服、工作帽、工作鞋靴。進入管制區(qū)域穿戴專用工作服，要求應蓋住外衣，頭發(fā)不得露出帽外，必要時需戴口罩。不得穿專用工作服、鞋進入廁所或離開生產(chǎn)車間。4.7.3操作時手部應保持清潔。上崗前應洗手消毒，操作期間要勤洗手。有下述情況之一時，必須洗手消毒，公司應有監(jiān)督措施：開始工作以前、上廁所以后、處理被污染的原材料和物品之后、從事與生產(chǎn)無關的其它活動之后。4.7.4與產(chǎn)品直接接觸的人員，不使用指甲油、口紅、粉餅等化妝品。為避免墜落風險，操作時不得配戴手表及戒指、項鏈、耳環(huán)等飾物。4.7.5上班前不準酗酒，生產(chǎn)場所不得吸煙，工作中不得吃食物或做其它有礙食品衛(wèi)生的行為。4.7.6操作人員手部受到外傷，不得接觸產(chǎn)品或原料，經(jīng)過包扎治療戴上防護手套后，方可參加不直接接觸產(chǎn)品的工作。如果是現(xiàn)場受傷，應及時對設備、食品和材料進行消毒。4.7.7個人衣物與工作服應分開存放。個人衣物（鞋、包、帽等）應貯存在更衣室個人專用更衣柜內(nèi)，其它個人物品不得帶入生產(chǎn)車間。4.7.8工作服的設計和面料材質必須滿足食品衛(wèi)生要求。工作服應包括淡色工作衣、褲、發(fā)帽、鞋靴等，某些工序(種)還應配備口罩、圍裙、套袖等衛(wèi)生防護用品。4.7.9凡直接接觸產(chǎn)品的工作人員必須每日更換工作服，其他人員也應定期更換，保持清潔。4.7.10管制作業(yè)區(qū)與其他作業(yè)區(qū)的工作人員要穿戴不同顏色的工作服、帽，以便區(qū)分。4.7.11工作服應有清洗保潔制度。特殊工種工作服必須集中清洗消毒，洗衣房有專人進行管理。管制作業(yè)區(qū)與其他作業(yè)區(qū)的工作服要分開進行清洗，以防交叉污染。4.7.12來訪者進出必須進行登記并告知衛(wèi)生/GMP政策，未經(jīng)許可不得進入生產(chǎn)區(qū)域。如要進入管制作業(yè)區(qū)，應符合現(xiàn)場工作人員的衛(wèi)生要求。4.8玻璃和硬塑料政策4.8.1所有員工和承包商必須嚴格控制玻璃的使用。所使用的玻璃盡可能移除。4.8.2原材料不應用玻璃容器運輸。4.8.3生產(chǎn)過程用：在生產(chǎn)場所的玻璃器皿在可能的情況下必須清除中，如：玻璃溫度計等。如果沒有合適的替代品，各使用部門應登記注冊并定期檢查破損。4.8.4采樣與測試：在可能的情況下尋求合適的替代品替代實驗室/質量控制設備，溫度計，比重計，用于生產(chǎn)和包裝領域的取樣瓶。如果沒有替代辦法，在包裝區(qū)域但應遠離敞開的（未封蓋）產(chǎn)品和瓶子或聽子。4.8.5非生產(chǎn)過程用：為了減少搬運破玻璃時對衣物鞋損壞的風險,所有非必要的玻璃應從包裝車間搬離，如：鏡子，保溫瓶，玻璃瓶，并找到合適的替代品。4.8.6環(huán)境有關的：在敞口生產(chǎn),原材料,成品儲存,員工娛樂場所,工程等范圍內(nèi)的所有的燈和殺蟲裝置必須加防護罩。在包裝區(qū),燈的清洗和更換只能在非生產(chǎn)時間。玻璃門和窗戶應在可能的情況下用防碎玻璃替代。4.8.7產(chǎn)品有關的：凡產(chǎn)品被裝入玻璃容器中,該灌裝機應該有設施的清洗和清除碎片裝置。這些程序必須確保所有的碎片立即清除，根據(jù)超標程序，對可能受到污染的產(chǎn)品隔離。碎玻璃必須控制并收集在指定的容器中。碎玻璃不應被運送或儲存在其他包裝生產(chǎn)線或者倉庫的附近。4.8.8其他區(qū)域:在瓶裝區(qū)之外發(fā)生瓶子爆裂的區(qū)域,事發(fā)點碎玻璃必須立即清除，根據(jù)超標程序,任何處于風險的產(chǎn)品也必須隔離。4.9原料和成品的運輸4.9.1儲運物品應避免日光直射、雨淋、劇烈的溫度和濕度變動及撞擊等而影響質量。4.9.2成品應按品種、包裝形式、生產(chǎn)日期分別貯存，以先進先出為原則定期盤點。4.9.3倉庫應經(jīng)常整理，貯存物品不得直接放置在地面上。成品庫不得貯存有毒、有害、易腐、易燃品以及可能引起串味的物品。4.9.4倉庫中的物品應定期檢查，如有異常應及時處理。倉庫應有溫度記錄(必要時有濕度記錄)。包裝破損或經(jīng)長時間貯存質量可能有較大下降的，應重新檢驗。需冷藏的瓶裝、罐裝或桶裝產(chǎn)品應保存于7℃以下。4.9.5各種運輸原材料和產(chǎn)品的工具、車輛應隨時清洗、定期消毒，保證清潔衛(wèi)生。運輸時，不得與有毒、有害、有腐蝕性或有異味的物品混裝。4.9.6非廂式運輸工具、車輛應配有防塵、防日曬雨淋的帆布、塑膠布等遮蓋物。有特殊要求的物品應用專用車輛運輸，如保溫車、冷藏車等。4.10質量管理系統(tǒng)4.10.1定期進行GMP、HACCP、產(chǎn)品完整性審計，確保食品安全政策的實施。4.10.2定期對產(chǎn)品質量規(guī)范、生產(chǎn)人員操作、實驗室檢測方法進行審計，確保所有質量政策、程序得到遵守。4.10.3定期對產(chǎn)品進行指標分析和感官評價，確保最終產(chǎn)品質量的穩(wěn)定。4.10.4所有審計結果需建立適當?shù)男袆臃桨?，跟蹤和確認最終結果。

4.11物理和化學污染4.11.1所使用原材料在運輸、儲存過程中要避免與有毒、有害或有異味的物品混放。4.11.2設備清潔劑必須符合標準并經(jīng)過批準方可使用。設備定期清潔后需徹底沖洗以避免清潔劑殘留。4.11.3使用符合國家標準的食品添加劑以及加工助劑。4.11.4嚴格監(jiān)控產(chǎn)品中可能出現(xiàn)的有害異物。如玻璃、金屬等。在自動化檢測系統(tǒng)不可控時需有備選措施加以控制。4.11.5清洗劑、消毒劑、殺蟲劑以及其他有毒有害物品，均應有固定包裝，并在明顯處標示，貯存于專門庫房或柜櫥內(nèi)，加鎖并由專人負責保管，建立管理制度。使用時應由經(jīng)過培訓的人員按照使用方法進行，防止污染和人身中毒。4.12設備的設計和維護4.12.1用于加工制造、包裝、儲運等的設備、工器具和生產(chǎn)用管道，應定期清洗消毒。4.12.2所有食品接觸面，包括設備和工器具等與原料、產(chǎn)品接觸的表面，應防止銹蝕并經(jīng)常予以消毒，消毒后要清洗徹底（熱消毒除外），以免消毒劑殘留造成污染。4.12.3完工后，對使用過的設備工器具應進行徹底清洗消毒，必要時在開工前再清洗1次（僅與干燥食品接觸的除外）。4.12.4車間使用殺蟲劑后，所有設備和工器具應徹底清洗，除去殘留藥物，消除污染。4.12.5已清洗、消毒過的可移動設備和工器具，應放置在能防止其食品接觸面再受污染的場所，并保持適用狀態(tài)。4.12.6壓濾機、精濾機等，使用之后應拆除清洗。4.12.7灌裝機應徹底清洗酒液殘液，清洗后灌裝口應用氯水等消毒劑消毒。4.12.8壓蓋機在生產(chǎn)結束后應徹底清洗軋頭、卷輪、托罐盤等容易受到污染的零件和死角。4.12.9容器的清洗設備，如洗瓶機、洗罐機等機械均應定期清洗并維護保養(yǎng)。4.12.10無菌灌裝系統(tǒng)在使用前應進行消毒殺菌。輸送管道在生產(chǎn)結束后應使用就地清洗法（CIP）進行清洗消毒，并定期拆解檢查清洗效果。4.12.11每天生產(chǎn)結束后，桶、過濾機、泵、橡皮管、塑料管及各種量具、容器均應拆卸（用CIP清洗除外）清洗干凈。4.12.12已清洗和消毒過的可移動設備和用具，應放在能防止其食品接觸面再受污染的場所，并保持適用狀態(tài)。4.12.13用于清洗與原材料、產(chǎn)品接觸的設備和工器具的清洗用水，應符合GB5749的規(guī)定。4.12.14定期對壓縮空氣的過濾系統(tǒng)進行維護保養(yǎng)，以免產(chǎn)生污染，保證壓縮空氣的衛(wèi)生與質量。4.12.15用于啤酒生產(chǎn)的機械設備和場所不得作與生產(chǎn)無關的用途。4.13蟲害控制系統(tǒng)4.13.1所使用的藥劑和措施必須符合公司的環(huán)保和安全規(guī)定，并事先將有關的資料報ZBS認可。4.13.2圍墻內(nèi)周邊50米范圍內(nèi)及建筑物的外圍每隔12米置放誘餌箱,生產(chǎn)和倉庫等重點區(qū)域（包裝車間、食堂、倉庫等區(qū)域）對外的門兩邊各放一個并所有的室內(nèi)和過道每隔9米置放誘餌箱，箱體標有編號并有適當?shù)慕】稻荆ㄓ卸镜?，危險的等）。4.13.3每個盒上放置1份有中英文和提示的檢查表并按規(guī)定的頻率進行檢查并如實記錄。每個獨立區(qū)域放置有框的鼠盒分布掛圖一份。4.13.4在所有生產(chǎn)區(qū)域使用電子殺蟲器，定期檢查并按需要做出更換或調(diào)整。在員工食堂后院、環(huán)包裝車間、排糟口、廢酵母排放處、廢品場等建筑物外圍和沿圍墻綠化帶放置誘蠅籠(每20米一個)。并在蚊蠅高發(fā)期采取其它的誘滅蚊蠅措施。4.13.5不定期檢查下水道、廚房、木托盤等處蟑螂情況，如出現(xiàn)有活躍蟑螂，將及時殺滅。食堂和廠內(nèi)回收瓶場地是蟑螂的重點控制區(qū)每周至少一次進行檢查和藥物處理。4.13.6有積水的地方包括地溝窨井要定期投放生物藥物杜絕孑孓的存在。4.13.7所有的門窗應該保持關閉，敞開的窗戶裝上紗窗以阻止昆蟲和鳥類進入。4.14可追溯性4.14.1必須確保能用逆向/順向法來追溯產(chǎn)品所用的原料/添加劑,一直到供應商。所有包裝上的編碼必須容易讀取并且不會輕易的被消費者去除以確保完整的可追溯性。4.14.2必須確保能用逆向法追溯與食品直接接觸的原料,添加劑和產(chǎn)品的初級包裝物，也就是追溯到供應商。4.14.3必須確保能用順向法追溯添加劑和產(chǎn)品初級包裝物，也就是追溯到最終產(chǎn)品。4.14.4必須確保能用逆向法追溯所有副產(chǎn)物（酵母，酒糟，回收品），也就是追溯到供應商。4.14.5必須確保能用順向法追溯所有副產(chǎn)物（酵母，酒糟，回收品），也就是追溯到成品。4.14.6整個供應鏈到生產(chǎn)/包裝，必須確保所有批次的原料和初級包裝材料的年份和均一性。為了確保上述要求，工廠每6個月至少進行1次內(nèi)部審核。1批定義為供應商一天的生產(chǎn)量。4.14.7可追溯性記錄必須至少保存時間為產(chǎn)品貨架期+18個月，或者符合國家法律要求的一段時間。4.14.8對產(chǎn)品的可追溯性（從供應商到消費者）每年至少檢測1次。小包裝編碼上的日期應該足夠用來追蹤產(chǎn)品。4.14.9隔離/持有程序必須堅持。這可以通過持有或隔離產(chǎn)品的例子進行檢查并且核實仍舊在工廠倉庫中。4.15廢物處理4.15.1糖化工序產(chǎn)生的酒糟應配備相應的儲存罐，儲存罐應定期進行清洗。4.15.2發(fā)酵工序產(chǎn)生的CO2、廢酵母配備專用的回收和處理設施。4.15.3過濾工序產(chǎn)生的廢硅藻土配備相應的水泥磚貯存池。4.15.4在指定區(qū)域設置玻渣、廢紙箱處理圍堰。4.15.5其他盛裝垃圾、廢棄物的設施要及時清理、清潔、殺菌。4.16來料要求4.16.1原料采購應選擇原料生產(chǎn)和加工區(qū)內(nèi)不存在環(huán)境污染，以及對所涉及的農(nóng)殘、有毒、有害物的污染符合我國或有關進口國家的衛(wèi)生規(guī)定。4.16.2使用的食品添加劑，必須符合國家和進口國的規(guī)定。應采用有注冊商標的、在食用有效期內(nèi)的食品級添加劑，嚴禁使用國家或進口國不允許使用的添加劑。4.16.33總部采購部進行原料供方的調(diào)查選擇工作，工廠物流計劃部負責按合同嚴格執(zhí)行。4.16.4物流計劃部應保存供方調(diào)查資料，建立合格供方檔案。4.16.5保證從合格供方采購原料，采購作業(yè)由物流部負責，經(jīng)分管領導審批后執(zhí)行。4.16.6原料在進貨檢驗中發(fā)現(xiàn)重大質量問題時必須按合同進行退貨處理，物流計劃部及品質部應及時推動供應商提交根本原因分析報告，并將質量問題定期報總部原材料質量改進經(jīng)理，必要時報告總部審批取消該合格供方資格。4.16.7采購的進貨和客戶提供的產(chǎn)品必須按規(guī)定提供供方檢測報告和定期提供國家法定機構的檢驗報告，按規(guī)定須由品質部進行入廠檢驗的原材料必須由品質部驗證合格開出合格但后才能接收或投產(chǎn)加工。4.17培訓計劃4.17.1全員進行GMP的培訓。部門經(jīng)理需了解GMP的細節(jié)知識（昆蟲控制，玻璃管理，可追溯性，衛(wèi)生和個人安全，貯藏設施等），操作人員需對個人衛(wèi)生管理和良好操作有基礎的認識。4.17.2公司制訂培訓計劃，所有部門需有文檔化的培訓記錄。新員工上崗前必須接受衛(wèi)生管理和清潔操作的培訓。4.17.3每年至少一次對全廠職工進行GMP的回顧。4.18文檔和記錄4.18.1衛(wèi)生管理部門除記錄定期檢查結果外，還應填報每天衛(wèi)生管理記錄表，內(nèi)容包括當日執(zhí)行的清洗消毒工作及人員衛(wèi)生狀況，并詳細記錄異常情況的處理結果及防止再次發(fā)生的措施。4.18.2質量管理部門應詳細記錄從原材料進廠到成品出廠整個過程的質量管理活動及結果，并和原定的目標相比較、核對，記錄異常情況的處理結果和防止再次發(fā)生的措施。4.18.3生產(chǎn)部門應填報生產(chǎn)記錄及生產(chǎn)管理記錄，詳細記錄異常處理結果及防止再次發(fā)生的措施。4.18.4各項記錄均應由執(zhí)行人員和有關管理人員復核簽名或簽章。記錄必須真實，與現(xiàn)場檢驗或監(jiān)控同步，不得事先預記和事后追記。記錄必須規(guī)范、清晰。記錄內(nèi)容如有修改，不得涂改原始記錄，修改后由修改人在修改文字附近簽章。4.18.5衛(wèi)生、生產(chǎn)、質量管理記錄應分別由衛(wèi)生、生產(chǎn)、質量管理部門及時審核，如發(fā)現(xiàn)異常，立即糾正。4.18.6公司對本規(guī)范所規(guī)定的有關記錄，至少保存2年。保質期超過18個月的，應保存至該產(chǎn)品保質其后6個月。5.附件車間平面示意圖5.1動力車間平面圖5.2水處理平面圖5.3釀造車間平面圖5.4包裝車間平面圖產(chǎn)品描述——啤酒產(chǎn)品名稱:啤酒：以麥芽(包括特種麥芽)為主要原料,加酒花,經(jīng)酵母釀制而成的,含有二氧化碳的、起泡的、低酒精度的發(fā)酵酒。品牌:百威，百威冰啤，百威純生，哈爾濱經(jīng)典，哈爾濱小麥王，哈爾濱超鮮，哈爾濱冰純，哈爾濱純生，哈爾濱1900。產(chǎn)品描述物理特性：外觀清亮透明，允許有肉眼可見的微細懸浮物和沉淀物（非外來異物）的液體?；瘜W特性：水分90%左右，酒精度2～5%(%vol)、原濃6～12P、雙乙酰0.10mg/L以下、總酸2.0mL/100mL以下、pH3.94.5、二氧化碳含量0.40～0.65%(m/m)；含熱量為1000-1700J/L，蛋白質含量0.30.7g/L，含有人體所需17種氨基酸和10種維生素，并含有多種礦物質、維生素多種營養(yǎng)物質，傾倒飲用時會產(chǎn)生持久而又細膩泡沫。生物特性：細菌總數(shù)50cfu/ml，大腸菌群3MPN/100ml，不含腸道致病菌(沙門氏罐、志賀氏菌、金黃色葡萄球菌)和其他生物活體。由于啤酒本身是一種安全的產(chǎn)品，由于其低pH值、含有一定的酒精和二氧化碳且含有抗菌的啤酒花化合物，因此它不會支持致?。ㄊ澄镏卸荆┪⑸锏纳L。預期用途為低酒精度飲料酒，屬嗜好性消費食品，一般公眾日常消費，用于佐餐、解渴、調(diào)節(jié)聚會氣氛等；司機、機器操作者和高空作業(yè)者慎用；病患者如酒精過敏、高血壓、冠心病、通風病、中風病、肝功能有障礙者等請遵循醫(yī)囑；孕婦、小孩、老人不宜飲用。包裝形式玻璃瓶（新瓶或回收瓶），鋁罐。保質期因產(chǎn)品而異，具體值在產(chǎn)品標準中規(guī)定——不少于60天銷售地點取得政府許可的零售商、餐館場所等標簽說明——酒名為啤酒（如屬某個類別，應標注類別名，如干啤酒、冰啤酒、生啤酒等），前加商標名稱，也可加特定的修飾語，如“特制”“清爽”“淡爽”等；原料注明所用主要原料，如水、麥芽、大米、酒花等；酒精度，用%vol表示，表明啤酒的實際酒精含量不小于多少，根據(jù)不同品種不同含量分別標注；原麥汁濃度的表示，單位為P，根據(jù)不同品種的實際原麥汁濃度來標注；凈含量，根據(jù)不同瓶型實際裝酒數(shù)量表注，單位為ml；廠名：百威（武漢）國際啤酒有限公司；廠址：武漢市漢陽區(qū)琴斷口上首；生產(chǎn)日期，直接打印在瓶標/聽底上；保質期，瓶裝啤酒保質期半年；聽裝啤酒保質期一年；產(chǎn)品標準號，根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)和出廠控制所依據(jù)的產(chǎn)品標準進行標注，有GB4927的，也有企標的；合格標識，直接在產(chǎn)品外包箱上打印“合格”；質量等級：在執(zhí)行標準里標明質量等級；在標簽的正標或背標上標注“切勿撞擊，防止爆瓶”的警示語。紙箱包裝的啤酒，包裝紙箱上注明產(chǎn)品名稱、制造者名稱和地址、單位包裝的凈含量和總數(shù)量。產(chǎn)地:湖北武漢；——必須標上QS認證標識和認證編號。產(chǎn)品組分和使用原料表液體組分(允許的)固體組分(允許的)其他組分(允許的)水酒花制品谷類糧食(麥芽，大米)酒花酵母二氧化碳食品級酶乙基麥芽酚加工助劑初級包裝材料新瓶可回收瓶瓶蓋聽聽蓋工藝流程圖——啤酒總流程工藝流程圖——次流程：原料接收——大批量液體成分接收–大批量干物質成分接收–非大批量成分&原料接收-包裝工藝流程圖——次流程：釀造工藝流程圖——次流程：酵母工藝流程圖——次流程：水工藝流程圖——次流程：二氧化碳工藝流程圖——次流程：瓶裝線工藝流程圖——次流程：聽裝線工藝流程圖——次流程：桶裝線重要說明:并不是所有的原料和工序步驟在危害分析表格中列出,只列出有潛在危害的原料和工序步驟公司名稱：百威（武漢）國際啤酒有限公司 產(chǎn)品說明：見產(chǎn)品描述公司地址：武漢市漢陽區(qū)琴斷口上首 存儲和分發(fā)方式：常溫存儲,零售商和餐館場所等銷售預期用途和客戶：為低酒精度飲料酒，屬嗜好性消費食品，一般公眾日常消費，用于佐餐、解渴、調(diào)節(jié)聚會氣氛等；司機、機器操作者和高空作業(yè)者慎用；病患者如酒精過敏、高血壓、冠心病、通風病、中風病、肝功能有障礙者等請遵循醫(yī)囑；孕婦、小孩、老人不宜飲用危害分析工作表——原材料原料或工序步驟：原材料危害（確認在該階段引入的、控制的或增強的潛在危害）生物性危害化學性危害物理性危害危害發(fā)生的可能性L危害發(fā)生的嚴重性S該危害是否由必備計劃所控制？如果是，請寫明是哪些計劃；如果否，填寫以下各欄問題1：任何工序步聚的操作人員可否使用控制措施?如果是,下一欄;如果否，下一個危害問題2：已確認的危害污染是否可能出現(xiàn)超出可接受水平或發(fā)展到不可接受的水平?如果是,下一欄;如果否,下一個危害問題3：該工序步驟是否被設計用于消除該危害或將其降至可接受的水平?問題4：后續(xù)步驟是否將消除該危害或將其降至可接受的水平?如果問題4的答案是“否”或者問題3是“是”，該工序步驟是一個關鍵控制點，為該CCP分配一個編號水化學藥品,殺蟲劑&重金屬(GB5749中毒理性指標)x11是-清洗計劃,檢驗和試驗計劃GB5749中的微生物指標x11是-清洗計劃,檢驗和試驗計劃GB5749中的感官性狀和放射性指標x11是-清洗計劃,檢驗和試驗計劃谷物(麥芽,大米)化學藥品,殺蟲劑&除草劑x31部分-運輸&倉庫管理否-供應合同.菌類,霉菌(曲霉等,病蟲害x11部分-運輸&倉庫管理否-供應合同.外來物(如木頭,石子,金屬)x31部分-運輸&倉庫管理否-供應合同.酒花(顆粒,香油&浸膏,四氫,六氫,)化學藥品,殺蟲劑&除草劑x21部分-運輸&倉庫管理否-供應合同.外來物(如樹枝)x21部分-運輸&倉庫管理否-供應合同.CO2非食品級化學品的污染或不正確的氣體x11部分-運輸&倉庫管理(專注分析證明)否-供應合同.水質改善試劑(氯化鈣，磷酸等)非食品級，不正確化學品或濃度不正確x11部分-運輸&倉庫管理(化學品控制),人事(培訓)否-供應合同.酵母營養(yǎng)(硫酸鋅)非食品級x21部分-運輸&倉庫管理否-供應合同加工助劑(活性碳,櫸木屑，硅藻土PVPP)非食品級化學品的污染x11部分-運輸&倉庫管理否-供應合同來自外部原料的污染x11部分-運輸&倉庫管理否-供應合同危害分析工作表——初級包裝材料原料或工序步驟:初級包裝材料危害（確認在該階段引入的、控制的或增強的潛在危害）生物性危害化學性危害物理性危害危害發(fā)生的可能性L危害發(fā)生的嚴重性S該危害是否由必備計劃所控制？如果是，請寫明是哪些計劃；如果否，填寫以下各欄問題1：任何工序步聚的操作人員可否使用控制措施?如果是,下一欄;如果否，下一個危害問題2：已確認的危害污染是否可能出現(xiàn)超出可接受水平或發(fā)展到不可接受的水平?如果是,下一欄;如果否,下一個危害問題3：該工序步驟是否被設計用于消除該危害或將其降至可接受的水平?問題4：后續(xù)步驟是否將消除該危害或將其降至可接受的水平?如果問題4的答案是“否”或者問題3是“是”，該工序步驟是一個關鍵控制點，為該CCP分配一個編號新玻璃瓶非食品級化學品污染(如，潤滑油脂)x11否–供應合同玻璃結石或關鍵玻璃缺陷x12否是是否是-P15)噴沖orP70)人工驗酒回收玻璃瓶非食品級化學品(包括石油產(chǎn)品)x21否是是否是-P7,P10,P15,P20,P22噴沖&堿洗P70)人工驗酒外來物x22否是是否是-P7,P10,P15,P20,P22噴沖&堿洗P30)EBI和P70)人工驗酒皇冠瓶蓋制造潤滑油的污染x部分-運輸&倉庫管理否–供應合同油墨/油漆的污染x是–倉庫管理危害分析工作表——接收工序步驟接收危害（確認在該階段引入的、控制的或增強的潛在危害）生物性危害化學性危害物理性危害危害發(fā)生的可能性L危害發(fā)生的嚴重性S該危害是否由必備計劃所控制？如果是，請寫明是哪些計劃；如果否，填寫以下各欄問題1：任何工序步聚的操作人員可否使用控制措施?如果是,下一欄;如果否，下一個危害問題2：已確認的危害污染是否可能出現(xiàn)超出可接受水平或發(fā)展到不可接受的水平?如果是,下一欄;如果否,下一個危害問題3：該工序步驟是否被設計用于消除該危害或將其降至可接受的水平?問題4：后續(xù)步驟是否將消除該危害或將其降至可接受的水平?如果問題4的答案是“否”或者問題3是“是”，該工序步驟是一個關鍵控制點，為該CCP分配一個編號R10&R20)接收非食品級化學品清洗散裝運輸工具的交叉污染x21是–運輸&倉庫管理R30&R40)接收運輸和/或接收時原料的交叉污染x21是–運輸&倉庫管理運輸和/或接收時原料被損壞x21是–運輸&倉庫管理R22)輸送到立倉(斗提)非食品級化學品的交叉污染x11是–倉庫管理由于設備壞而導致其他原料混入x11是–設備管理R32,R35&R45)儲存&冷儲存殺蟲劑或其他非食品級化學品的交叉污染x11是–蟲害控制&倉庫管理原料損壞或其他原料的污染x11是-倉庫管理R38)稱重由于員工操作原因而導致其他原料混入x11是-人事（培訓）多批量追溯失敗x11是-可追溯x11是-可追溯R40)包裝材料接收（初級和二級)運輸和/或接收時原料的交叉污染x21是–運輸&倉庫管理運輸和/或接收時原料被損壞x21是–運輸&倉庫管理R45)儲存殺蟲劑,清洗劑或其他非食品級化學品的污染.x11是–蟲害控制和倉庫管理原料損壞或其他原料的污染x11是–前提方案,倉庫管理危害分析工作表——酵母，水，CO2-工序過程:次過程–酵母,水,和CO2危害（確認在該階段引入的、控制的或增強的潛在危害）生物性危害化學性危害物理性危害危害發(fā)生的可能性L危害發(fā)生的嚴重性S該危害是否由必備計劃所控制？如果是，請寫明是哪些計劃；如果否，填寫以下各欄問題1：任何工序步聚的操作人員可否使用控制措施?如果是,下一欄;如果否，下一個危害問題2：已確認的危害污染是否可能出現(xiàn)超出可接受水平或發(fā)展到不可接受的水平?如果是,下一欄;如果否,下一個危害問題3：該工序步驟是否被設計用于消除該危害或將其降至可接受的水平?問題4：后續(xù)步驟是否將消除該危害或將其降至可接受的水平?如果問題4的答案是“否”或者問題3是“是”，該工序步驟是一個關鍵控制點，為該CCP分配一個編號Y15)發(fā)酵由于清洗不充分而導致交叉污染x31是–CIP工藝Y20)回收化學清洗殘留x11是–CIP工藝W10)砂石過濾清洗殺菌不徹底x11是–清洗計劃W30)活性炭過濾清洗殺菌不徹底x是–殺菌清洗計劃CC40)氣洗塔雜質去除不徹底x11是–水量控制CC60)除臭器/干燥器雜質去除不徹底x11是–使用周期，再生時間及溫度控制危害分析工作表——釀造工序步驟:釀造危害（確認在該階段引入的、控制的或增強的潛在危害）生物性危害化學性危害物理性危害危害發(fā)生的可能性L危害發(fā)生的嚴重性S該危害是否由必備計劃所控制？如果是，請寫明是哪些計劃；如果否，填寫以下各欄問題1：任何工序步聚的操作人員可否使用控制措施?如果是,下一欄;如果否，下一個危害問題2：已確認的危害污染是否可能出現(xiàn)超出可接受水平或發(fā)展到不可接受的水平?如果是,下一欄;如果否,下一個危害問題3：該工序步驟是否被設計用于消除該危害或將其降至可接受的水平?問題4：后續(xù)步驟是否將消除該危害或將其降至可接受的水平?如果問題4的答案是“否”或者問題3是“是”，該工序步驟是一個關鍵控制點，為該CCP分配一個編號1,2)傳輸(去石除塵)非食品級化學品的交叉污染x11是–倉庫&設備管理由于設備壞而導致其他原料混入x11是–設備管理4）麥芽增濕由于清洗不充分而產(chǎn)生霉菌x11是-衛(wèi)生5,6)粉碎由于非食品級潤滑油的化學污染x21是–儲存(化學品控制)&人事(培訓)由于清洗不充分而產(chǎn)生霉菌x21是-衛(wèi)生7）混料槽員工手工添加原料時由于操作技能差而異致其他原料混入x11是-人事（培訓）10)糊化鍋15)糖化鍋非食品級化學品的污染（如攪拌器的潤滑油脂)x11是–設備管理非食品級化學品的污染（如攪拌器的潤滑油脂）x11是-設備管理20)過濾槽非食品級化學品的污染（如耕刀轉軸的潤滑油脂)x11是–設備管理30)煮沸鍋員工手工添加原料時由于操作技能差而導致其他原料混入x11是-員工OJT培訓非食品級化學品的污染（風機潤滑脂）x11是–CIP工藝35）回旋沉淀槽員工手工添加原料時由于操作技能差而導致其他原料混入x11是-人事（培訓）45)麥汁處理器非食品級化學品的污染（風機潤滑脂)x11是–設備管理50)麥汁充氧由于過濾不充分而導致其他物質混入xx11是-設備管理(過濾器的維護)&衛(wèi)生(微生物取樣計劃)60)發(fā)酵由于回收酵母而導致其他物質混入x21是-發(fā)酵控制添加櫸木屑其他介質進入產(chǎn)品1111是-設備管理/操作82）離心機其他介質進入產(chǎn)品1111是-設備管理90)前緩沖罐后緩沖罐清洗不充分的化學殘留x12是-CIP工藝95）硅藻土過濾機過濾失敗x11100）PVPP過濾機過濾失敗x1是-設備管理PVPP泄露到產(chǎn)品中x12是-設備管理/下游過濾器115)清酒罐清洗不充分的化學殘留x12是-CIP工藝原材料的添加(步驟10,15,20,30,75,90,95&110)多批混用導致追溯失敗x11是-可追溯性x11是-可追溯性x11是-可追溯性糖化工序容器(10,15,20,22,25,30,35,38)清洗不充分的化學殘留x12是-CIP工藝發(fā)酵工序罐容器(步驟Y15,Y25,60,75,80,90,110,115)清洗不充分的化學殘留或非食品級化學品的污染x11是-CIP工藝&倉庫管理由于設備壞而導致其他物質混入x11是-設備管理冷卻單元(W40,75,85)冷媒滲漏的交叉污染x11是-設備管理危害分析工作表-瓶裝工序步驟：瓶裝線危害（確認在該階段引入的、控制的或增強的潛在危害）生物性危害化學性危害物理性危害危害發(fā)生的可能性L危害發(fā)生的嚴重性S該危害是否由必備計劃所控制？如果是，請寫明是哪些計劃；如果否，填寫以下各欄問題1：任何工序步驟的操作人員可否使用控制措施?如果是,下一欄;如果否，下一個危害問題2：已確認的危害污染是否可能出現(xiàn)超出可接受水平或發(fā)展到不可接受的水平?如果是,下一欄;如果否,下一個危害問題3：該工序步驟是否被設計用于消除該危害或將其降至可接受的水平?問題4：后續(xù)步驟是否將消除該危害或將其降至可接受的水平?如果問題4的答案是“否”或者問題3是“是”，該工序步驟是一個關鍵控制點，為該CCP分配一個編號P1)卸垛嚴重玻璃瓶缺陷追溯失敗x12是-可追溯&隔離P10)堿液浸泡/噴淋低堿濃&溫度而不能移除外來物x12部分–洗瓶機操作規(guī)程是是否是-P30)EBI和P70)人工驗酒不能移除回收瓶中的碎玻璃x23部分-設備管理是是否是-P30)EBI和P70)人工驗酒堿濃太高導致堿殘留x11是-洗瓶機操作規(guī)程溫差太大瓶子有破損x22部分-洗瓶機操作規(guī)程是是否是-P30)EBI和P70)人工驗酒P20,P21,P22)噴沖低壓而不能移除外來物x12部分-洗瓶機操作規(guī)程是是否是-P30)EBI和P70)人工驗酒不能移除回收瓶中的碎玻璃x23部分-洗瓶機操作規(guī)程是是否是-P30)EBI和P70)人工驗酒不對中、堵塞導致堿/異物殘留x11是-洗瓶機操作規(guī)程溫差太大瓶子有破損x22部分-洗瓶機操作規(guī)程是是否是-P30)EBI和P70)人工驗酒P25&P35)傳輸建筑空間內(nèi)的外來物進入瓶內(nèi)x12是-前提方案(內(nèi)務管理)&設備(遮蓋等)化學品進入空瓶內(nèi)(如鏈條潤滑劑)x12部分-設備管理,人員培訓是否–滑倒瓶重新清洗P29）人工驗瓶破口、臟瓶、缺陷瓶剔除失敗x23部分-設備管理,人員培訓P30)EBI瓶底內(nèi)壁外壁檢測和剔出失敗x23部分–設備管理(維護和測試瓶)是是是CCP1殘堿/液檢測和剔除失敗x23部分–設備管理(維護和測試瓶)是是是瓶口破損檢測和剔除失敗x22部分–設備管理(維護和測試瓶)否-P29）人工驗瓶P70)人工驗酒P36）殘留堿檢測殘堿檢測失敗或報警停機功能失效x23部分–設備管理(維護和測試瓶)是是P40)背壓\抽真空爆瓶后產(chǎn)生玻璃碎片x33否是是否是-P46)爆瓶沖洗&P70)人工驗酒工序步驟：瓶裝線危害（確認在該階段引入的、控制的或增強的潛在危害）生物性危害化學性危害物理性危害危害發(fā)生的可能性L危害發(fā)生的嚴重性S該危害是否由必備計劃所控制？如果是，請寫明是哪些計劃；如果否，填寫以下各欄問題1：任何工序步驟的操作人員可否使用控制措施?如果是,下一欄;如果否，下一個危害問題2：已確認的危害污染是否可能出現(xiàn)超出可接受水平或發(fā)展到不可接受的水平?如果是,下一欄;如果否,下一個危害問題3：該工序步驟是否被設計用于消除該危害或將其降至可接受的水平?問題4：后續(xù)步驟是否將消除該危害或將其降至可接受的水平?如果問題4的答案是“否”或者問題3是“是”，該工序步驟是一個關鍵控制點，為該CCP分配一個編號P43）PALL過濾（純生生產(chǎn)）膜擊穿導致過濾失效x23是–灌酒機操作規(guī)程，微生物分析是是是CCP3P45)灌裝由于清洗不充分,灌裝頭有化學品殘留生x21部分–灌酒機操作規(guī)程是否-在線PH計監(jiān)控；第1圈產(chǎn)品銷毀；第二圈頭酒進行理化分析；爆瓶的玻璃碎片進入瓶內(nèi)x23部分–設備管理是是是-P46)爆瓶沖洗CCP2P50)高壓引沫CIP化學品殘留x21是–理化分析，品嘗余氯過高x21是–飲用水控制工序步驟：瓶裝線危害（確認在該階段引入的、控制的或增強的潛在危害）生物性危害化學性危害物理性危害危害發(fā)生的可能性L危害發(fā)生的嚴重性S該危害是否由必備計劃所控制？如果是，請寫明是哪些計劃；如果否，填寫以下各欄問題1：任何工序步驟的操作人員可否使用控制措施?如果是,下一欄;如果否，下一個危害問題2：已確認的危害污染是否可能出現(xiàn)超出可接受水平或發(fā)展到不可接受的水平?如果是,下一欄;如果否,下一個危害問題3：該工序步驟是否被設計用于消除該危害或將其降至可接受的水平?問題4：后續(xù)步驟是否將消除該危害或將其降至可接受的水平?如果問題4的答案是“否”或者問題3是“是”，該工序步驟是一個關鍵控制點，為該CCP分配一個編號P52)瓶蓋輸送系統(tǒng)儲存不恰當造成化學品污染或使用非批準的潤滑劑(壓縮空氣).x11是–倉庫和設備衛(wèi)生管理由于人工添加瓶蓋,設備故障或環(huán)境的影響而導致外來物混入x11是–人員培訓,設備衛(wèi)生管理,倉庫管理,前提方案多批次添加或設備故障導致追溯失敗xx11是–可追溯和設備管理P55)壓蓋玻璃碎片或其他微顆粒的污染x21否是是否是–P70)人工驗酒由于壓蓋壓力或瓶子高度不合適導致瓶口壓碎x23部分-設備管理,操作規(guī)程是是否是–P70)人工驗酒工序步驟：瓶裝線危害（確認在該階段引入的、控制的或增強的潛在危害）生物性危害化學性危害物理性危害危害發(fā)生的可能性L危害發(fā)生的嚴重性S該危害是否由必備計劃所控制？如果是，請寫明是哪些計劃；如果否，填寫以下各欄問題1：任何工序步驟的操作人員可否使用控制措施?如果是,下一欄;如果否，下一個危害問題2：已確認的危害污染是否可能出現(xiàn)超出可接受水平或發(fā)展到不可接受的水平?如果是,下一欄;如果否,下一個危害問題3：該工序步驟是否被設計用于消除該危害或將其降至可接受的水平?問題4：后續(xù)步驟是否將消除該危害或將其降至可接受的水平?如果問題4的答案是“否”或者問題3是“是”，該工序步驟是一個關鍵控制點，為該CCP分配一個編號P64)純生溫瓶外部沖洗的化學品殘留x21是-設備(正確的噴淋管&壓力),衛(wèi)生設施(添加記錄),和儲存(批準的化學品).關鍵參數(shù)不正確造成酶活失效x13是-設備(正確的噴淋管&壓力&溫度&步移),P65)巴氏殺菌外部沖洗的化學品殘留x21是-設備(正確的噴淋管&壓力),衛(wèi)生設施(添加記錄),和儲存(批準的化學品關鍵參數(shù)不正確造成殺菌不足x13是-設備(正確的噴淋管&壓力&溫度&步移),P70)人工驗酒未剔除外來物污染的產(chǎn)品x13是-驗酒操作規(guī)程P80)貼標開啟瓶子時瓶頸處非食品級膠水的污染x11是-貼標操作規(guī)程P85)噴碼墨水的污染x11是–貼標操作規(guī)程P100)紙箱二級包裝碎玻璃片掉進箱內(nèi)x12是–內(nèi)部重新包裝外來物掉落箱子里x11是-內(nèi)部重新包裝,前提方案非食品級化學品的污染(如潤滑劑或膠水等)x11是-倉庫管理,設備管理(維護和安裝)&人事(操作員和維修工的培訓)P105)噴碼墨水的污染x11是–裝箱機機操作規(guī)程P110)碼垛外來物進入托盤內(nèi)x11是–前提方案P120)運輸混載導致產(chǎn)品污染(如裝有回收瓶)x11是-運輸管理P125)儲存儲存期間非食品級化學品的交叉污染x11是-倉庫管理危害分析工作表-聽裝工序步驟：聽裝線危害（確認在該階段引入的、控制的或增強的潛在危害）生物性危害化學性危害物理性危害危害發(fā)生的可能性L危害發(fā)生的嚴重性S該危害是否由必備計劃所控制？如果是，請寫明是哪些計劃；如果否，填寫以下各欄問題1：任何工序步驟的操作人員可否使用控制措施?如果是,下一欄;如果否，下一個危害問題2：已確認的危害污染是否可能出現(xiàn)超出可接受水平或發(fā)展到不可接受的水平?如果是,下一欄;如果否,下一個危害問題3：該工序步驟是否被設計用于消除該危害或將其降至可接受的水平?問題4：后續(xù)步驟是否將消除該危害或將其降至可接受的水平?如果問題4的答案是“否”或者問題3是“是”，該工序步驟是一個關鍵控制點，為該CCP分配一個編號P150)卸垛關鍵聽子缺陷追溯失敗x12是-可追溯&隔離P157）外來液體檢測不能檢測出外來液體xx12部分-設備管理,人員培訓是是-反應方案，人工檢查P165)傳輸建筑空間內(nèi)的外來物進入瓶內(nèi)x12是-前提方案(內(nèi)務管理)&設備(遮蓋等)油污進入空聽內(nèi)(如鏈條潤滑油)x12部分-設備管理,人員培訓是否–倒聽廢棄工序步驟：聽裝線危害（確認在該階段引入的、控制的或增強的潛在危害）生物性危害化學性危害物理性危害危害發(fā)生的可能性L危害發(fā)生的嚴重性S該危害是否由必備計劃所控制？如果是，請寫明是哪些計劃；如果否，填寫以下各欄問題1：任何工序步驟的操作人員可否使用控制措施?如果是,下一欄;如果否，下一個危害問題2：已確認的危害污染是否可能出現(xiàn)超出可接受水平或發(fā)展到不可接受的水平?如果是,下一欄;如果否,下一個危害問題3：該工序步驟是否被設計用于消除該危害或將其降至可接受的水平?問題4：后續(xù)步驟是否將消除該危害或將其降至可接受的水平?如果問題4的答案是“否”或者問題3是“是”，該工序步驟是一個關鍵控制點，為該CCP分配一個編號P160)Rinser沖洗低壓而不能移除外來物x13部分-Rinser操作規(guī)程是是是否-隔離產(chǎn)品CCP4不對中、堵塞導致異物殘留x13部分-Rinser操作規(guī)程是是是否-隔離產(chǎn)品P175)灌裝由于清洗不充分,灌裝頭有化學品殘留生x21部分–灌酒機操作規(guī)程是否-在線PH計監(jiān)控；第1圈產(chǎn)品銷毀；第二圈頭酒進行理化分析；P182)聽蓋輸送系統(tǒng)儲存不恰當造成化學品污染或使用非批準的潤滑劑(壓縮空氣).x11是–倉庫和設備衛(wèi)生管理由于人工添加聽蓋,設備故障或環(huán)境的影響而導致外來物混入x11是–人員培訓,設備衛(wèi)生管理,倉庫管理,前提方案多批次添加或設備故障導致追溯失敗xx11是–可追溯和設備管理工序步驟：瓶裝線危害（確認在該階段引入的、控制的或增強的潛在危害）生物性危害化學性危害物理性危害危害發(fā)生的可能性L危害發(fā)生的嚴重性S該危害是否由必備計劃所控制？如果是，請寫明是哪些計劃；如果否，填寫以下各欄問題1：任何工序步驟的操作人員可否使用控制措施?如果是,下一欄;如果否，下一個危害問題2：已確認的危害污染是否可能出現(xiàn)超出可接受水平或發(fā)展到不可接受的水平?如果是,下一欄;如果否,下一個危害問題3：該工序步驟是否被設計用于消除該危害或將其降至可接受的水平?問題4：后續(xù)步驟是否將消除該危害或將其降至可接受的水平?如果問題4的答案是“否”或者問題3是“是”，該工序步驟是一個關鍵控制點，為該CCP分配一個編號P185)卷封油污或其他微顆粒的污染x21否是是否是–P186&196)液位檢測由于卷封參數(shù)設置不正確或聽子缺陷導致卷封缺陷xx23部分-設備管理,操作規(guī)程是是否是–P186&196)液位檢測P190)巴氏殺菌關鍵參數(shù)不正確造成殺菌不足x是-設備(正確的噴淋管&壓力&溫度&步移),外部沖洗的化學品殘留x21是-設備(正確的噴淋管&壓力),衛(wèi)生設施(添加記錄),和儲存(批準的化學品).P192）風刀空壓不夠，風刀位置不正確導致殘留水對聽子的腐蝕x11部分-設備管理,操作規(guī)程工序步驟：瓶裝線危害（確認在該階段引入的、控制的或增強的潛在危害）生物性危害化學性危害物理性危害危害發(fā)生的可能性L危害發(fā)生的嚴重性S該危害是否由必備計劃所控制？如果是，請寫明是哪些計劃；如果否，填寫以下各欄問題1：任何工序步驟的操作人員可否使用控制措施?如果是,下一欄;如果否，下一個危害問題2：已確認的危害污染是否可能出現(xiàn)超出可接受水平或發(fā)展到不可接受的水平?如果是,下一欄;如果否,下一個危害問題3：該工序步驟是否被設計用于消除該危害或將其降至可接受的水平?問題4：后續(xù)步驟是否將消除該危害或將其降至可接受的水平?如果問題4的答案是“否”或者問題3是“是”，該工序步驟是一個關鍵控制點，為該CCP分配一個編號P195)噴碼墨水的污染x11是–裝箱操作規(guī)程P200)紙箱二級包裝外來物掉落箱子里x11是-內(nèi)部重新包裝,前提方案非食品級化學品的污染(如潤滑劑或膠水等)x11是-倉庫管理,設備管理(維護和安裝)&人事(操作員和維修工的培訓)P205)噴碼墨水的污染x11是–裝箱機機操作規(guī)程P230)堆垛外來物進入托盤內(nèi)x11是–前提方案P240)運輸混載導致產(chǎn)品污染(如裝有回收瓶)x11是-運輸管理P245)儲存儲存期間非食品級化學品的交叉污染x11是-倉庫管理危害分析工作表-桶裝工序步驟：桶裝線危害（確認在該階段引入的、控制的或增強的潛在危害）生物性危害化學性危害物理性危害危害發(fā)生的可能性L危害發(fā)生的嚴重性S該危害是否由必備計劃所控制？如果是，請寫明是哪些計劃；如果否，填寫以下各欄問題1：任何工序步驟的操作人員可否使用控制措施?如果是,下一欄;如果否，下一個危害問題2：已確認的危害污染是否可能出現(xiàn)超出可接受水平或發(fā)展到不可接受的水平?如果是,下一欄;如果否,下一個危害問題3：該工序步驟是否被設計用于消除該危害或將其降至可接受的水平?問題4：后續(xù)步驟是否將消除該危害或將其降至可接受的水平?如果問題4的答案是“否”或者問題3是“是”，該工序步驟是一個關鍵控制點，為該CCP分配一個編號P305）預洗殘酒未排空、參數(shù)不正確影響清洗效果xx12部分-設備管理,人員培訓是是-反應方案P315)酸洗/無菌空氣吹排/冷水吹排殘留酸x13部分–灌酒機操作規(guī)程是是-反應方案是CCP5P318）熱水/二次蒸汽過量的殘留水x12部分–灌酒機操作規(guī)程是是-反應方案P325)灌裝由于清洗不充分,灌裝頭有化學品殘留x21部分–灌酒機操作規(guī)程是否-在線PH計監(jiān)控；頭酒進行理化分析；工序步驟：桶裝線危害（確認在該階段引入的、控制的或增強的潛在危害）生物性危害化學性危害物理性危害危害發(fā)生的可能性L危害發(fā)生的嚴重性S該危害是否由必備計劃所控制？如果是，請寫明是哪些計劃；如果否，填寫以下各欄問題1：任何工序步驟的操作人員可否使用控制措施?如果是,下一欄;如果否，下一個危害問題2：已確認的危害污染是否可能出現(xiàn)超出可接受水平或發(fā)展到不可接受的水平?如果是,下一欄;如果否,下一個危害問題3：該工序步驟是否被設計用于消除該危害或將其降至可接受的水平?問題4：后續(xù)步驟是否將消除該危害或將其降至可接受的水平?如果問題4的答案是“否”或者問題3是“是”，該工序步驟是一個關鍵控制點，為該CCP分配一個編號P310)瞬時殺菌關鍵參數(shù)不正確造成殺菌不足x23是-設備(正確的溫度&殺菌時間),P332)貼標墨水的污染x11是–操作規(guī)程P340）人工封塑料蓋操作員工使用非食品級化學品的交叉污染x11是–操作規(guī)程P335)噴碼墨水的污染x11是–操作規(guī)程P230)堆垛外來物進入托盤內(nèi)x11是–前提方案P240)運輸混載導致產(chǎn)品污染(如裝有回收瓶)x11是-運輸管理P245)儲存儲存期間非食品級化學品的交叉污染x11是-倉庫管理危害分析工作表——副產(chǎn)品原料/工序過程：副產(chǎn)品危害（確認在該階段引入的、控制的或增強的潛在危害）生物性危害化學性危害物理性危害危害發(fā)生的可能性L危害發(fā)生的嚴重性S該危害是否由必備計劃所控制？如果是，請寫明是哪些計劃；如果否，填寫以下各欄問題1：任何工序步聚的操作人員可否使用控制措施?如果是,下一欄;如果否，下一個危害問題2：已確認的危害污染是否可能出現(xiàn)超出可接受水平或發(fā)展到不可接受的水平?如果是,下一欄;如果否,下一個危害問題3：該工序步驟是否被設計用于消除該危害或將其降至可接受的水平?問題4：后續(xù)步驟是否將消除該危害或將其降至可接受的水平?如果問題4的答案是“否”或者問題3是“是”，該工序步驟是一個關鍵控制點，為該CCP分配一個編號麥糟菌類、霉菌（曲霉等）x11是-清洗計劃汞、六六六、滴滴滴、重金屬、鉛、砷x11是-供應合同(麥芽/大米)廢酵母雜菌x11是-清洗計劃HACCP計劃——CCP摘要CCPNo工序步驟危害和原因風險等級控制措施臨界極限監(jiān)控規(guī)程和頻率糾正措施核查參考CCP1P30空瓶檢測物理方面：3x2空瓶檢測器(EBI/OV)所有測試瓶100%被擊打規(guī)程：根據(jù)SOP檢查。全套測試瓶開換線和正常生產(chǎn)時每2小時測試一次，每次必須連續(xù)通過5遍，并記錄結果。1.操作員按照相關SOP規(guī)定進行處理。瓶口檢測失敗，必須立即停機并通知班長。每周PQA檢查測試瓶、EBI/OV記錄VPO.QUAL.3.1.27.06SOP質量規(guī)則中的空瓶檢測器瓶內(nèi)的外來物質或破損瓶口(嚴重性x可能性)責任：灌酒機操作人員2.維修人員對EBI/OV進行檢查,檢查完畢操作員對EBI進行測試瓶驗證6.3.6測試瓶準備程序化學方面：頻率：開線或換線，以及每2小時一次。3.班長隔離受影響的產(chǎn)品EBI/OV供應商每半年對設備進行一次電氣檢查BP&S08.018EBI測試程序因洗瓶機中的無效清洗導致瓶中殘留的苛性堿記錄：EBI/OV記錄表4.包裝部安排人員對隔離產(chǎn)品進行檢查。BP&S08.025OV1200測試程序5.PQA對所有已經(jīng)檢查完的被隔離的產(chǎn)品進行抽檢CCP2P45灌裝爆瓶沖洗物理方面:3x2灌酒機自動噴沖系統(tǒng)根據(jù)剔除模式規(guī)程：根據(jù)SOP檢查。BL1、2、3關注是否停止進瓶，是否有連續(xù)3圈的噴沖。BL4關注是否爆瓶及其前后各2瓶連續(xù)3圈灌裝低液位且不壓蓋，是否正常擊打剔除此酒。1.操作員將灌裝機停機，手動開爆瓶沖洗閥進行噴沖并通知班長每周工段長檢查操作記錄VPO.QUAL.3.1.27.27SOP質量規(guī)則中的灌裝中的爆瓶瓶爆的玻璃碎片進入瓶內(nèi)(嚴重性x可能性)責任：灌酒機操作人員2.通知維修檢修維修每半年對爆瓶感應進行檢查BP&S09001瓶裝線灌酒機爆瓶沖洗頻率：每次爆瓶后記錄：灌酒機記錄表CCP3P43）PALL過濾（純生生產(chǎn)）生物性方面:3x2生產(chǎn)前完整性檢測；生產(chǎn)過程中壓差跟蹤；生產(chǎn)前，完整性檢測合格；生產(chǎn)過程中，PALL前后壓差<500mbar；規(guī)程：根據(jù)SOP檢查。生產(chǎn)前，關注完整性檢測是否正常通過；生產(chǎn)過程中，關注壓差是否超500mbar；1.生產(chǎn)前完整性檢測沒有通過，不允許生產(chǎn)純生；每周工段長檢查操作記錄VPO.QUAL.3.1.27.19啤酒無菌過濾無法過濾有害菌(嚴重性x可能性)責任：灌酒機操作人員2.生產(chǎn)過程中壓差出現(xiàn)報警后，按照反應流程進行反應。PALL每年對ITBOX進行檢查PALL壓差跟蹤頻率：完整性檢測-每次生產(chǎn)前；壓差跟蹤-生產(chǎn)過程中每4小時一次記錄：純生生產(chǎn)記錄表CCPNo工序步驟危害和原因風險等級控制措施臨界極限監(jiān)控規(guī)程和頻率糾正措施核查參考CCP4P160)Rinser沖洗化學方面:3x1生產(chǎn)前進行清洗效率測試；生產(chǎn)過程中噴淋檢查和壓力檢查；噴淋壓力>0.8BAR；噴淋正常，噴嘴無堵塞或不對中情況；規(guī)程：根據(jù)SOP檢查。生產(chǎn)前，關注噴淋效率測試是否合格；生產(chǎn)過程中，關注噴淋對中情況和壓力；1.生產(chǎn)前噴淋效率檢測沒有通過，不允許生產(chǎn)；每周工段長檢查操作記錄VPO.QUAL.3.1.27.04CanFilling因無效沖洗導致聽中殘留化學品無法清除(嚴重性x可能性)責任：卸垛機操作人員2.生產(chǎn)過程中出現(xiàn)以下情況：壓力報警失效，噴淋沒有打開，噴淋完全沒有對中后，按照反應流程進行反應；維修每半年對Rinser壓力報警開關進行電氣檢查BP&S08.0026.2.9洗瓶/洗聽噴淋檢查物理方面:頻率：噴淋效率檢測-每周每聽型一次；噴淋和壓力檢查-生產(chǎn)過程中每班一次3.班長隔離受影響的產(chǎn)品；因無效沖洗導致聽中異物無法清除記錄：卸垛機操作記錄表4.維修對Rinser進行檢修；CCP5P315)酸洗/無菌空氣吹排/冷水吹排化學方面:3x1生產(chǎn)過程中進行殘留酸檢查；無殘留酸；規(guī)程：根據(jù)SOP檢查。關注是否有酸殘留；1.停止生產(chǎn)并重新取樣復測；每周工段長檢查操作記錄VPO.QUAL.3.1.27.19啤酒無菌過濾因無效清洗導致桶中殘留化學品(嚴重性x可能性)責任：灌酒機操作人員2.直到連續(xù)3桶的檢測結果正常才能恢復灌裝；維修每半年對灌酒機2#工位進行電氣檢查BP&S08.0326.1.7空桶殘留水測試、殘留酸測試和內(nèi)部檢查頻率：開線和生產(chǎn)過程中每班2次3.班長隔離受影響的產(chǎn)品（前2個小時），QA對最后的5桶進行全分析和品嘗；記錄：灌酒機操作記錄表4.維修對灌酒機2#工位進行檢修；糾正措施表ZJ85-01NO：不合格事實描述：提出單位：填表人：日期：現(xiàn)場調(diào)查并分析不合格原因：填人：日期：對問題的風險和下一步行動的評估：填表人：日期：擬采取的糾正或預防措施（含責任人和預計完成時間）：預定完成時間：責任部門負責人：日期：完成情況：責任部門負責人：日期：驗證結果：驗證部門：日期：備注：文件歷史記錄版本作者日期版本說明自前一版本以來的主要的或重要的變更1.0HACCP小組2009.06.15參照VPO.QUAL.3.1.3GM