實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量記錄表格模板

/0應(yīng)城市白楊商砼有限公司質(zhì)量記錄表格編制：批準(zhǔn)：應(yīng)城市白楊商砼有限公司保護(hù)客戶機(jī)密信息和所有權(quán)工作檢查記錄表控制編號：ZLJL001檢查人技術(shù)負(fù)責(zé)人檢查時(shí)間監(jiān)督員檢查情況技術(shù)負(fù)責(zé)人是否對各項(xiàng)保密措施的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督檢查,主持該項(xiàng)工作管理？是□否□是否批準(zhǔn)借閱保密資料；是□否□是否監(jiān)督糾正措施和預(yù)防措施中存在的反應(yīng)延遲等問題？是□否□是否對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)向經(jīng)理報(bào)告？是□否□是否負(fù)責(zé)維護(hù)本文件的有效性？是□否□質(zhì)量負(fù)責(zé)人是否了解和掌握客戶對機(jī)密信息和所有權(quán)的要求？是□否□是否做好檢測報(bào)告發(fā)送中的保密工作？是□否□是否是否對本中心保密設(shè)施進(jìn)行檢查,并提出改進(jìn)意見和監(jiān)督實(shí)施？是□否□收樣員是否認(rèn)真做好客戶的樣品接收工作？是□否□是否記錄客戶對樣品及相關(guān)資料的保密要求？是□否□是否做好樣品和相關(guān)資料的傳遞交接記錄過程中的保密工作？是□否□樣品員是否做好樣品和相關(guān)資料的傳遞交接記錄過程中和樣品保存、發(fā)放過程中的保密工作？是□否□資料員是否按照本程序的要求做好文件的編號和保管？是□否□是否對有保密要求的文件和資料實(shí)行專柜保存？是□否□是否防止保密文件丟失、損壞和隨意借閱？是□否□其他人員是否自覺遵守本中心的保密規(guī)定,做好本中心的保密工作？是□否□是否從事檢測工作人員應(yīng)對檢測過程中檢測數(shù)據(jù)進(jìn)行保密？是□否□是否做好對分包實(shí)驗(yàn)室的保密工作？是□否□違反保密規(guī)定說明檢查人〔技術(shù)負(fù)責(zé)人□監(jiān)督員□簽字：日期：填表說明：如果沒有違反保密規(guī)定,"違反保密規(guī)定說明"一欄不添?？蛻魳悠芳坝嘘P(guān)資料審查登記表控制編號：ZLJL002客戶信息名稱地址聯(lián)系人郵政編碼電話號碼樣品/資料一覽表序號樣品/資料名稱收件日期是否保密接件人審查意見檢測室主任意見技術(shù)負(fù)責(zé)人意見文件更改通知單控制編號：ZLJL003文件名稱文件編號更改理由：客戶需求□法律法規(guī)要求□外部審核提出□管理評審提出□完善體系文件□修改前內(nèi)容修改后內(nèi)容更改人更改日期年月日批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期年月日文件歸檔登記表控制編號：ZLJL004序號歸檔文件名稱〔代號所屬部門類別交件人收件人日期文件發(fā)放回收登記表控制編號：ZLJL005序號文件名稱文件控制編號發(fā)放編號發(fā)放簽字回收簽字發(fā)放人簽收人發(fā)放日期交回人簽收人回收日期文件借閱登記表控制編號：ZLJL006序號文件編號文件名稱文件控制編號借閱人批準(zhǔn)人借閱日期歸還日期受控文件清單控制編號：ZLJL007序號文件名稱文件編號數(shù)量備注受控質(zhì)量記錄清單控制編號：ZLJL008序號文件名稱文件編號數(shù)量備注合同、協(xié)議登記表控制編號：ZLJL009序號合同、協(xié)議名稱合同、協(xié)議編號檢測室簽約時(shí)間備注合同評審記錄表控制編號：ZLJL010委托單位合同金額項(xiàng)目名稱合同編號檢測概況項(xiàng)目參數(shù)評審內(nèi)容:1.檢測項(xiàng)目是否在本檢測中心檢測范圍之內(nèi)是□否□2.檢測項(xiàng)目及其相應(yīng)的要求是否口頭約定后與客戶確認(rèn)是□否□3.檢測項(xiàng)目及其相應(yīng)的要求是否進(jìn)行文字合同/協(xié)議簽定是□否□4.為客戶進(jìn)行的檢測項(xiàng)目是否配備正確的儀器設(shè)備是□否□5.專業(yè)技術(shù)檢測人員在數(shù)量與技能方面能否滿足客戶要求是□否□6.本檢測中心在現(xiàn)有檢測工作量前提下能否按時(shí)提供檢測報(bào)告是□否□7.現(xiàn)有的檢測方法能否進(jìn)行本項(xiàng)目的檢測是□否□8.進(jìn)行的本項(xiàng)檢測是否符合現(xiàn)行的法律法規(guī)要求是□否□9.為客戶進(jìn)行的檢測是否須分包檢測完成是□否□10.其他評審結(jié)論:1.本檢測中心能否采用適當(dāng)?shù)姆椒?完成客戶要求的全部檢測項(xiàng)目.是□否□2.人員技能、專業(yè)技術(shù)、檢測設(shè)備、環(huán)境條件等能否滿足客戶的要求.是□否□3.在合同期間,能否保證按時(shí)提供檢測報(bào)告.是□否□4.其他評審人員會簽批準(zhǔn)意見經(jīng)理簽字：日期：檢驗(yàn)工作分包方審核認(rèn)可報(bào)告控制編號：ZLJL011評價(jià)人員分包方分包項(xiàng)目檢測人員數(shù)量素質(zhì)情況管理人員名,技術(shù)人員名,檢測人員名,其中,高級工程師名,工程師名。是否有人員培訓(xùn)的政策和程序是□否□對員工是否進(jìn)行資格確認(rèn),相應(yīng)人員進(jìn)行崗前培訓(xùn)、持證上崗。是□否□檢測設(shè)備是否符合分包項(xiàng)目要求檢測設(shè)備是否與分包項(xiàng)目相適應(yīng)。是□否□其他：檢測設(shè)備受檢情況與分包項(xiàng)目項(xiàng)配套儀器設(shè)備臺〔套。與分包項(xiàng)目項(xiàng)配套儀器設(shè)備檢定率%與分包項(xiàng)目項(xiàng)配套儀器設(shè)備是否在檢定有效期內(nèi)。是□否□檢測設(shè)施和環(huán)境條件檢測設(shè)施和環(huán)境條件的技術(shù)為：溫度濕度。檢測設(shè)施和環(huán)境條件是否適應(yīng)分包項(xiàng)目。是□否□其它：服務(wù)質(zhì)量服務(wù)熱情,及時(shí)與客戶聯(lián)系,明確客戶要求。是□否□積極從客戶處搜集反饋資料,用于改進(jìn)質(zhì)量體系、檢測工作及對客戶的服務(wù)。是□否□保持與客戶技術(shù)方面的良好溝通,并對其建議和指導(dǎo)。是□否□其它：質(zhì)量體系的建立和運(yùn)行情況是否有工商管理部門頒發(fā)的營業(yè)執(zhí)照。是□否□分包項(xiàng)目是否在分包方營業(yè)范圍之內(nèi)是□否□是否通過了計(jì)量認(rèn)證是□否□是否通過了ISO/IEC17025認(rèn)證。是□否□其他：結(jié)論合格□不合格□技術(shù)負(fù)責(zé)人意見簽字：日期：經(jīng)理意見簽字：日期：合格分包方名冊控制編號：ZLJL012序號分包實(shí)驗(yàn)室名稱聯(lián)系人分包項(xiàng)目備注審批意見審批人〔經(jīng)理：日期：分包項(xiàng)目一覽表控制編號：ZLJL013序號委托單位檢驗(yàn)項(xiàng)目分包項(xiàng)目分包單位實(shí)行分包時(shí)間我單位檢驗(yàn)報(bào)告編號分包項(xiàng)目申請表控制編號：ZLJL014申請部門申請日期委托單位委托檢測項(xiàng)目擬定分包單位申請分包項(xiàng)目擬定分包單位的基本情況申請分包原因檢測室主任意見簽字：日期：年月日技術(shù)負(fù)責(zé)人意見簽字：日期：年月日經(jīng)理意見簽字：日期：年月日供應(yīng)商評價(jià)表〔供應(yīng)品控制編號：ZLJL015所購物品名稱供應(yīng)商供應(yīng)品的規(guī)格型號地址評價(jià)人評價(jià)日期質(zhì)量與價(jià)格生產(chǎn)規(guī)模、交付進(jìn)度、履約能力是否符合要求？是□否□；貨源是否穩(wěn)定？是□否□；供貨質(zhì)量是否符合要求？是□否□；包裝、運(yùn)輸質(zhì)量是否符合要求？是□否□；各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求？是□否□；價(jià)格是否合理？是□否□；其他：服務(wù)與信譽(yù)是否服務(wù)熱情,按時(shí)按量交貨？是□否□；是否及時(shí)與客戶聯(lián)系,收集意見和建議,保證滿足客戶要求？是□否□；售后服務(wù)是否及時(shí)有效？是□否□其他：技術(shù)與管理技術(shù)和生產(chǎn)工藝是否先進(jìn)？是□否□；是否采用先進(jìn)的管理理念、完善的管理制度對產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行有效的控制？是□否□其他：設(shè)備與設(shè)施設(shè)備與設(shè)施是否滿足產(chǎn)品要求？是□否□其他：質(zhì)量保證能力生產(chǎn)和經(jīng)營范圍是否符合要求？是□否□；是否有生產(chǎn)許可證和準(zhǔn)用證？是□否□；通過ISO9000認(rèn)證？是□否□；通過ISO/IEC17025認(rèn)可？是□否□；是否具備法定計(jì)量認(rèn)證、認(rèn)可資格〔及其附表？是□否□其他：審批意見質(zhì)量負(fù)責(zé)人：日期：供應(yīng)商評價(jià)表〔計(jì)量服務(wù)控制編號：ZLJL016服務(wù)名稱供應(yīng)商地址評價(jià)人評價(jià)日期質(zhì)量與價(jià)格是否具備計(jì)量檢定/校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)的法律資質(zhì)文件？是□否□本試驗(yàn)室計(jì)量檢定的儀器設(shè)備是否在其計(jì)量檢定范圍之內(nèi)？是□否□價(jià)格與其他計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)相比是否合理？是□否□其他：服務(wù)與信譽(yù)是否服務(wù)熱情,按時(shí)計(jì)量檢定？是□否□是否及時(shí)與客戶聯(lián)系,收集意見和建議,保證滿足客戶要求？是□否□其他：其他附：計(jì)量檢定/校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)的法律資質(zhì)文件附：計(jì)量檢定/校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)的計(jì)量檢定/校準(zhǔn)的能力范圍審批意見質(zhì)量負(fù)責(zé)人：日期：合格供應(yīng)商名冊控制編號：ZLJL017序號供應(yīng)商供應(yīng)物品〔服務(wù)名稱首次列入日期審核人簽字批準(zhǔn)人采購計(jì)劃/驗(yàn)收/領(lǐng)用登記表控制編號：ZLJL018序

號物品名稱規(guī)格/型號計(jì)劃數(shù)量質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)〔號申請人批準(zhǔn)人購入數(shù)量采購人/日期驗(yàn)收人/日期是否合格領(lǐng)用人/日期領(lǐng)用數(shù)量大型儀器設(shè)備購置申請表控制編號：ZLJL019設(shè)備名稱估價(jià)規(guī)格型號數(shù)量購置原因及調(diào)研情況〔要注明先進(jìn)程度：設(shè)備功能產(chǎn)地經(jīng)費(fèi)來源技術(shù)要求申請購置人簽名部門負(fù)責(zé)人簽名技術(shù)負(fù)責(zé)人審核意見：簽字:日期：經(jīng)理批準(zhǔn)：簽字:日期：大型儀器設(shè)備驗(yàn)收表控制編號：ZLJL020設(shè)備名稱生產(chǎn)廠家規(guī)格、型號出廠編號到貨日期驗(yàn)收日期開箱情況合格證是否齊全是□否□說明書是否齊全是□否□保修卡是否齊全是□否□有關(guān)技術(shù)資料是否齊全是□否□隨機(jī)附件是否齊全是□否□其他：外觀檢查包裝是否完好是□否□儀器設(shè)備是否損壞是□否□規(guī)格、型號、外觀質(zhì)量是否符合要求是□否□其他：初步檢查〔安裝、調(diào)試或通電操作情況安裝質(zhì)量是否符合要求是□否□儀器設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)是否正常是□否□技術(shù)性能、指標(biāo)是否達(dá)到規(guī)定要求是□否□其他：驗(yàn)收結(jié)果合格□不合格□備注驗(yàn)收人員簽字檢測室主任辦公室設(shè)備管理員專業(yè)技術(shù)人員客戶滿意度調(diào)查表控制編號：ZLJL021客戶名稱地址聯(lián)系人郵編電話傳真服務(wù)項(xiàng)目填表日期年月日E-mail:項(xiàng)次調(diào)查內(nèi)容很滿意滿意較滿意不滿意很不滿意備注項(xiàng)目審查項(xiàng)目是否全面服務(wù)方式是否合適服務(wù)態(tài)度結(jié)算方式服務(wù)質(zhì)量溝通理解了解用戶要求客戶滿意度結(jié)論其他意見和建議事故處理登記表控制編號：ZLJL022投訴單位電話投訴代表姓名投訴方式投訴日期送檢日期檢測報(bào)告編號投訴內(nèi)容：受理人簽字：日期：處理意見：辦公室主任簽字：日期：審批意見：質(zhì)量負(fù)責(zé)人□技術(shù)負(fù)責(zé)人□：日期：投訴<申述>處理通知單控制編號：ZLJL023投訴單位電話投訴代表姓名投訴方式投訴日期送檢日期檢測報(bào)告編號投訴內(nèi)容：投訴方代表□/記錄人□〔簽名日期：調(diào)查結(jié)果及處理情況：辦公室主任：日期：投訴方反饋意見：投訴方代表〔簽名日期：投訴處理登記表控制編號：ZLJL024序號投訴單位投訴事由投訴日期處理人處理情況反饋意見不符合評審處置記錄表控制編號：ZLJL025不符合事實(shí)描述：報(bào)告人：日期：不符合性質(zhì)評審意見：不符合性質(zhì):A類一般不符合B類一般不符合嚴(yán)重不符合2.措施要求：糾正糾正措施糾正措施糾正處置意見：批準(zhǔn)人〔質(zhì)量負(fù)責(zé)人技術(shù)負(fù)責(zé)人：日期：糾正過程實(shí)施記錄：：日期：驗(yàn)證意見：驗(yàn)證方式；提供見證的材料現(xiàn)場跟蹤檢查見證驗(yàn)證結(jié)論：有效無效有關(guān)說明〔必要時(shí)：驗(yàn)證人〔監(jiān)督員內(nèi)審員：日期：實(shí)施糾正措施記錄表控制編號：ZLJL026不符合事實(shí)描述：報(bào)告人：日期：不符合性質(zhì)評審意見：不符合性質(zhì)：A類一般不符合B類一般不符合嚴(yán)重不符合2.措施要求：糾正糾正措施糾正措施糾正處置意見：批準(zhǔn)人〔質(zhì)量負(fù)責(zé)人技術(shù)負(fù)責(zé)人：日期：不符合原因分析：：日期：糾正措施計(jì)劃及批準(zhǔn)：：日期：措施評價(jià)、批準(zhǔn)：質(zhì)量負(fù)責(zé)人技術(shù)負(fù)責(zé)人：日期：糾正過程實(shí)施記錄：：日期：驗(yàn)證意見：驗(yàn)證方式；提供見證的材料現(xiàn)場跟蹤檢查見證驗(yàn)證結(jié)論：有效無效有關(guān)說明〔必要時(shí)：驗(yàn)證人〔監(jiān)督員內(nèi)審員：日期：實(shí)施預(yù)防措施記錄表控制編號：ZLJL027潛在不符合描述：報(bào)告人：日期：原因分析和措施計(jì)劃：：日期：措施評價(jià)、批準(zhǔn)：質(zhì)量負(fù)責(zé)人技術(shù)負(fù)責(zé)人：日期：實(shí)施記錄：：日期：驗(yàn)證意見：驗(yàn)證方式；提供見證的材料現(xiàn)場跟蹤檢查見證驗(yàn)證結(jié)論：有效無效有關(guān)說明〔必要時(shí)：監(jiān)督員：日期：記錄歸檔登記表控制編號：ZLJL028序號記錄名稱控制編號份數(shù)呈交人歸檔人歸檔日期記錄借閱登記表控制編號：ZLJL029序號記錄名稱控制編號借閱人批準(zhǔn)人借閱日期歸還日期控制編號：ZLJL030序號記錄名稱控制編號期限備注控制編號：ZLJL031序號記錄名稱控制編號期限備注年度內(nèi)審計(jì)劃表控制編號：ZLJL032審核目的審核范圍審核準(zhǔn)則審核組審核組長：組員：審核時(shí)間年月〔集中式負(fù)責(zé)人審核內(nèi)容備注編制人〔質(zhì)量負(fù)責(zé)人：日期：年月日批準(zhǔn)人〔經(jīng)理：日期：年月日內(nèi)部審核日程計(jì)劃表控制編號：ZLJL033審核目的審核范圍審核準(zhǔn)則審核日期編制人編制日期批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期組別審核部門時(shí)間第1組組長：組員：第2組組長：組員：月日首次會議月日月日審核組匯總會議、末次會議內(nèi)審檢查記錄表控制編號：ZLJL034本核查表依據(jù)要求編制,編號與準(zhǔn)則一致,其中準(zhǔn)則的條款1、2和3在本核查表中省略。條款核查內(nèi)容對應(yīng)的質(zhì)量管理體系文件名稱及章節(jié)/條款號自查結(jié)果說明備注質(zhì)量手冊程序文件注：1."對應(yīng)的質(zhì)量管理體系文件名稱及章節(jié)/條款號"和"自查結(jié)果說明"欄由實(shí)驗(yàn)室填寫。2."自查結(jié)果說明"欄應(yīng)逐個(gè)條款進(jìn)行描述。3.評審組在文件評審時(shí)發(fā)現(xiàn)的問題和現(xiàn)場評審時(shí)需要關(guān)注的問題及在現(xiàn)場評審前實(shí)驗(yàn)室對評審組文審時(shí)發(fā)現(xiàn)問題的解決情況,可填寫在"備注"欄。第頁共頁內(nèi)部審核報(bào)告控制編號：ZLJL035一、審核簡況審核日期：審核地點(diǎn)：審核目的：審核依據(jù)：□□質(zhì)量手冊：名稱〔代號：版本號：□程序文件□其它：審核范圍：a檢測領(lǐng)域：b檢測能力范圍：檢測的產(chǎn)品/產(chǎn)品類別項(xiàng),項(xiàng)目/參數(shù)項(xiàng),檢測標(biāo)準(zhǔn)〔方法項(xiàng)；d其它：二、審核情況及主要結(jié)果綜述1.接受審核主要管理人員：2.質(zhì)量文件〔記錄審核結(jié)果簡要說明：內(nèi)部審核報(bào)告續(xù)前頁控制編號：ZLJL0353.通過現(xiàn)場評審,審核組確認(rèn)的檢測產(chǎn)品/產(chǎn)品類別項(xiàng),項(xiàng)目/參數(shù)項(xiàng),檢測標(biāo)準(zhǔn)〔方法項(xiàng)。4.審核組通過對現(xiàn)場審核,共發(fā)現(xiàn)個(gè)不符合項(xiàng),及個(gè)觀察項(xiàng)。5.其它：三、評審結(jié)論1．質(zhì)量體系運(yùn)行的適宜性、有效性：2．技術(shù)能力的保證與維持：3.主要不符合項(xiàng)簡述：4.建議有待改進(jìn)的運(yùn)作內(nèi)容：5.其它：內(nèi)部審核報(bào)告續(xù)前頁控制編號：ZLJL035四、審核組簽名審核組長：組員：質(zhì)量負(fù)責(zé)人：五、審核報(bào)告相關(guān)附件《年度內(nèi)審計(jì)劃表〔集中式》《內(nèi)部審核日程計(jì)劃表》《內(nèi)審檢查記錄表》《現(xiàn)場檢測能力審核記錄表》會議簽到表控制編號：ZLJL036會議名稱會議地點(diǎn)會議日期/時(shí)間會議主持人參加人員姓名職務(wù)/職稱備注姓名職務(wù)/職稱備注備注管理評審計(jì)劃表控制編號：ZLJL037評審時(shí)間評審地點(diǎn)主持人評審方式參加評審人員名單部門和職務(wù)姓名管理評審所需輸入文件及準(zhǔn)備部門和人員輸入文件名稱準(zhǔn)備部門編寫人員備注編制人〔技術(shù)負(fù)責(zé)人：年月日批準(zhǔn)人〔經(jīng)理：年月日管理評審報(bào)告控制編號：ZLJL038評審目的：通過管理體系的評審,確保管理體系和檢測活動持續(xù)的適宜性、充分性和有效性,以尋求改進(jìn)的機(jī)會和適應(yīng)變更的需要。評審依據(jù)：管理評審計(jì)劃要求輸入的信息。評審時(shí)間評審形式評審主持人參加部門及人員：一.管理評審綜述〔輸入信息摘要管理評審報(bào)告續(xù)前頁控制編號：ZLJL039二.管理評審結(jié)論〔輸出信息編制人〔技術(shù)負(fù)責(zé)人：年月日批準(zhǔn)人〔經(jīng)理：年月日管理評審驗(yàn)證記錄表控制編號：ZLJL040問題責(zé)任部門糾正措施計(jì)劃：責(zé)任部門負(fù)責(zé)人：年月日措施計(jì)劃評價(jià)、批準(zhǔn)：質(zhì)量負(fù)責(zé)人技術(shù)負(fù)責(zé)人：年月日糾正措施實(shí)施記錄：責(zé)任部門負(fù)責(zé)人：年月日驗(yàn)證意見：驗(yàn)證方式；提供見證的材料現(xiàn)場跟蹤檢查見證驗(yàn)證結(jié)論：有效無效有關(guān)說明〔必要時(shí)：審批技術(shù)負(fù)責(zé)人：年月日年度人員培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施表控制編號：ZLJL041序號培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)際實(shí)施情況備注培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)對象培訓(xùn)部門/師資實(shí)施時(shí)間實(shí)施結(jié)果人員培訓(xùn)記錄表控制編號：ZLJL042培訓(xùn)主題培訓(xùn)對象教師教材考核方式時(shí)間姓名崗位培訓(xùn)內(nèi)容記錄人：備注檢測人員上崗審批表控制編號：ZLJL043序號姓名證別證書號碼初次取證時(shí)間有效期發(fā)證單位上次復(fù)審時(shí)間批準(zhǔn)人備注人員技術(shù)檔案登記表控制編號：ZLJL044姓名性別出生年月學(xué)歷政治面貌參加工作時(shí)間檔案材料情況序號材料名稱簡況收集人檢測室環(huán)境條件記錄表控制編號：ZLJL045日期時(shí)間溫度〔℃濕度〔%記錄人備注年月日時(shí)分時(shí)分時(shí)分年月日時(shí)分時(shí)分時(shí)分年月日時(shí)分時(shí)分時(shí)分年月日時(shí)分時(shí)分時(shí)分年月日時(shí)分時(shí)分時(shí)分年月日時(shí)分時(shí)分時(shí)分年月日時(shí)分時(shí)分時(shí)分年月日時(shí)分時(shí)分時(shí)分年月日時(shí)分時(shí)分時(shí)分允許方法偏離申報(bào)審批表控制編號：ZLJL046申請人申請日期例外允許的請求批準(zhǔn)事由例外允許后果分析是否有法律要求？是□否□是否違背試驗(yàn)室的質(zhì)量方針？是□否□是否違背試驗(yàn)室的公正性？是□否□是否有嚴(yán)重的社會影響？是□否□是否對人身和財(cái)產(chǎn)構(gòu)成危害？是□否□是否其它不良的連帶影響？是□否□可以追溯結(jié)果？是□否□其他：報(bào)告人〔收樣員□檢測員□：日期：處理措施的意見審核人〔辦公室主任:日期：監(jiān)督員意見監(jiān)督員:日期：批準(zhǔn)人意見技術(shù)負(fù)責(zé)人:日期：控制編號：ZLJL047序號標(biāo)準(zhǔn)代號標(biāo)準(zhǔn)名稱結(jié)論檔案編號備注開展新項(xiàng)目申請表控制編號：ZLJL048新項(xiàng)目名稱依據(jù)的技術(shù)規(guī)范新項(xiàng)目工作內(nèi)容及條件先進(jìn)性及效益分析所需儀器設(shè)備名稱型號技術(shù)要求設(shè)施環(huán)境改造及人員要求申請部門申請日期注：附新項(xiàng)目階段性實(shí)施計(jì)劃開展新項(xiàng)目評審表控制編號：ZLJL049項(xiàng)目名稱項(xiàng)目組成員依據(jù)規(guī)范參加評審人員評審內(nèi)容全部輸入的文件資料的有效性、適宜性：人員培訓(xùn)效果：儀器設(shè)備的配置及校準(zhǔn)狀態(tài)：設(shè)施環(huán)境條件符合情況：項(xiàng)目檢測人員的模擬檢測情況：通過實(shí)驗(yàn)室間比對結(jié)果驗(yàn)證情況：檢測結(jié)果的測量不確定度：其他：評審組意見技術(shù)負(fù)責(zé)人：日期：審批經(jīng)理：日期：計(jì)算機(jī)軟件登記表控制編號：ZLJL050軟件編號軟件名稱購置日期保管人備注計(jì)算機(jī)內(nèi)容變更申請表控制編號：ZLJL051名稱編號申請人申請時(shí)間需變更的內(nèi)容：變更理由：變更后內(nèi)容：評價(jià)或驗(yàn)證結(jié)論：辦公室主任：日期：批準(zhǔn)人〔技術(shù)負(fù)責(zé)人日期：抽樣單清單控制編號：ZLJL052序號抽樣單名稱控制編號備注檢驗(yàn)原始記錄清單控制編號：ZLJL053序號記錄名稱控制編號備注年度日常監(jiān)督計(jì)劃表控制編號：ZLJL054監(jiān)督內(nèi)容監(jiān)督頻率人員及操作次/設(shè)施及環(huán)境條件次/檢測方法次/儀器設(shè)備次/測量溯源性次/抽樣、樣品處置次/結(jié)果報(bào)告次/必要及補(bǔ)充說明：質(zhì)量負(fù)責(zé)人：日期：編制人〔質(zhì)量監(jiān)督小組組長：日期：批準(zhǔn)人〔技術(shù)負(fù)責(zé)人：日期：日常監(jiān)督記錄表控制編號：ZLJL055監(jiān)督檢查日期監(jiān)督員監(jiān)督內(nèi)容人員及操作監(jiān)督記錄對檢測人員檢測工作的監(jiān)督記錄1、檢測的項(xiàng)目是,檢測的參數(shù)是；2、檢測所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)代號是；3、檢測時(shí)間：；4、監(jiān)督采用的方法：人員比對□設(shè)備比對□留樣再測□實(shí)際操作□現(xiàn)場演示□；5、方法考核：已掌握□未掌握□差錯(cuò)點(diǎn)□；6、提問操作規(guī)程：提問條,答對條；7、查記錄/報(bào)告：查份,不合格份；8、實(shí)際操作：熟練□不熟練□差錯(cuò)點(diǎn)□；9、其他：論結(jié)合格□不合格□不符合說明確認(rèn)意見監(jiān)督情況屬實(shí)□監(jiān)督情況不屬實(shí)□被監(jiān)督部門負(fù)責(zé)人：日期：日常監(jiān)督記錄表控制編號：ZLJL056監(jiān)督檢查日期監(jiān)督員內(nèi)容監(jiān)督設(shè)施及環(huán)境條件監(jiān)督記錄對室設(shè)施和環(huán)境條件的監(jiān)督記錄：1、本室的環(huán)境條件是：溫度,濕度,其他；2、是否配備相應(yīng)的控制設(shè)施：是□否□3、是否按規(guī)定及時(shí)記錄監(jiān)控記錄：是□否□4、當(dāng)環(huán)境條件危及到檢測結(jié)果時(shí),檢測人員是否停止工作,報(bào)告不符合,對已檢測的數(shù)據(jù)標(biāo)明無效,并采取措施保證檢測結(jié)果的有效性,待環(huán)境條件恢復(fù)正常后再繼續(xù)進(jìn)行工作：是□否□5、對不相容的相鄰區(qū)域是否有效的隔離,同時(shí)應(yīng)采取相應(yīng)措施防止相互干擾或交叉污染：是□否□6、對影響檢測質(zhì)量的區(qū)域的進(jìn)入和使用,是否加以了控制：是□否□7、實(shí)驗(yàn)區(qū)與辦公區(qū)是否保持有良好的隔離,并加貼"實(shí)驗(yàn)受控區(qū)"或等同標(biāo)識,無關(guān)人員未經(jīng)批準(zhǔn)不隨意進(jìn)入實(shí)驗(yàn)區(qū)域：是□否□8、產(chǎn)生有害氣體作業(yè)場所是否安裝通風(fēng)排氣系統(tǒng)：是□否□9、其他：論結(jié)合格□不合格□不符合說明確認(rèn)意見監(jiān)督情況屬實(shí)□監(jiān)督情況不屬實(shí)□被監(jiān)督部門負(fù)責(zé)人：日期：日常監(jiān)督記錄表控制編號：ZLJL057監(jiān)督檢查日期監(jiān)督員內(nèi)容監(jiān)督檢測方法監(jiān)督記錄對室所使用檢測方法的監(jiān)督記錄：1、是否經(jīng)常跟蹤查新標(biāo)準(zhǔn)的變化,保證本實(shí)驗(yàn)室所使用的標(biāo)準(zhǔn)是現(xiàn)行有效標(biāo)準(zhǔn),并編制現(xiàn)行最新有效版本標(biāo)準(zhǔn)目錄,并經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)以文件形式發(fā)布執(zhí)行：是□否□2、抽查個(gè)檢測標(biāo)準(zhǔn),其中作廢標(biāo)準(zhǔn)個(gè)；3、所選用的方法是否通知了客戶：是□否□4、如果缺少作業(yè)指導(dǎo)書可能影響檢測結(jié)果時(shí),是否編制了相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書：是□否□5、所有與實(shí)驗(yàn)室工作有關(guān)的指導(dǎo)書、標(biāo)準(zhǔn)是否保持現(xiàn)形有效,并在操作現(xiàn)場易于操作者取閱：是□否□6、對檢測方法的偏離是否僅在已被文件規(guī)定、經(jīng)技術(shù)判斷、授權(quán)和客戶同意的情況下才允許發(fā)生：是□否□7、當(dāng)檢測方法有要求或客戶有要求時(shí),是否能進(jìn)行測量不確定度的評定：是□否□8、其他：結(jié)論合格□不合格□不符合說明確認(rèn)意見監(jiān)督情況屬實(shí)□監(jiān)督情況不屬實(shí)□被監(jiān)督部門負(fù)責(zé)人：日期：日常監(jiān)督記錄表控制編號：ZLJL058監(jiān)督檢查日期監(jiān)督員監(jiān)督內(nèi)容儀器設(shè)備監(jiān)督記錄對室儀器設(shè)備的監(jiān)督記錄：1、是否配備了正確進(jìn)行檢測所要求的設(shè)備：是□否□2、用于檢測和抽樣的設(shè)備是否達(dá)到要求的準(zhǔn)確度：是□否□3、新購置的設(shè)備是否經(jīng)過了首次檢定校準(zhǔn)：是□否□4、檢測人員在使用設(shè)備前后,應(yīng)對該設(shè)備進(jìn)行檢查,并按規(guī)定要求填寫《儀器設(shè)備使用記錄》：是□否□5、設(shè)備是否由經(jīng)過授權(quán)的人員操作：是□否□6、設(shè)備操作規(guī)程是否現(xiàn)行有效并保存在使用現(xiàn)場：是□否□7、所有設(shè)備如可能是否均有編號：是□否□8、重要的設(shè)備是否有設(shè)備檔案,是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求：是□否□9、重要儀器設(shè)備,是否制定了維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃：是□否□10、是否按維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃進(jìn)行了維護(hù)保養(yǎng)：是□否□11、儀器設(shè)備的維修、驗(yàn)收、降級、報(bào)廢、封存及對儀器設(shè)備的安全處置、運(yùn)輸、貯存、使用是否達(dá)到規(guī)定要求：是□否□12、外借儀器設(shè)備和現(xiàn)場檢測設(shè)備返回后的核查/校準(zhǔn)記錄：是□否□13、對不合格設(shè)備是否封存或加貼紅色標(biāo)識：是□否□14、是否有設(shè)備的三色標(biāo)識：是□否□15、是否對需要進(jìn)行期間核查的設(shè)備進(jìn)行了期間核查：是□否□16、對經(jīng)校準(zhǔn)/檢定給出一組修正因子的設(shè)備,是否確保數(shù)據(jù)得到及時(shí)修正,所有的備份都同時(shí)得到更新：是□否□17、設(shè)備員是否對儀器設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)及計(jì)量檢定/校準(zhǔn)十分熟悉,并按照管理體系的要求工作：是□否□18、其他：論結(jié)合格□不合格□不符合項(xiàng)說明確認(rèn)意見監(jiān)督情況屬實(shí)□監(jiān)督情況不屬實(shí)□被監(jiān)督部門負(fù)責(zé)人：日期：日常監(jiān)督記錄表控制編號：ZLJL059監(jiān)督檢查日期監(jiān)督員內(nèi)容監(jiān)督測量溯源性監(jiān)督記錄對室測量溯源的監(jiān)督記錄：1、是否編制了周期檢定/校準(zhǔn)計(jì)劃：是□否□2、是否按周期檢定/校準(zhǔn)計(jì)劃的要求進(jìn)行了檢定/校準(zhǔn)：是□否□3、檢定/校準(zhǔn)狀態(tài)是否有標(biāo)識：是□否□4、所用于檢測的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)均是否貼有唯一性的管理編號：是□否□5、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的發(fā)放、領(lǐng)用是否實(shí)行審批、登記制度：是□否□6、其他：論結(jié)合格□不合格□不符合項(xiàng)說明確認(rèn)意見監(jiān)督情況屬實(shí)□監(jiān)督情況不屬實(shí)□被監(jiān)督部門負(fù)責(zé)人：日期：日常監(jiān)督記錄表控制編號：ZLJL060監(jiān)督檢查日期監(jiān)督員監(jiān)督內(nèi)容抽樣和樣品處置監(jiān)督記錄對室樣品處置的監(jiān)督記錄：1、樣品是否有的標(biāo)識：是□否□2、樣品在實(shí)驗(yàn)室的整個(gè)期間是否保留樣品標(biāo)識：是□否□3、標(biāo)識系統(tǒng)的設(shè)計(jì)和使用是否確保樣品不會在實(shí)物上或涉及的記錄和其他文件中混淆：是□否□4、標(biāo)識系統(tǒng)是否包含樣品的群組細(xì)分和樣品在實(shí)驗(yàn)室內(nèi)外部的傳遞：是□否□5、在接收樣品時(shí)委托單是否記錄了樣品狀態(tài)：是□否□6、當(dāng)樣品需要放置在規(guī)定的環(huán)境條件下時(shí),是否監(jiān)控、記錄這些條件：是□否□7、抽樣員和樣品員是否十分熟悉樣品管理程序并能按照管理體系的要求工作：是□否□8、除國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范已對抽樣程序做出明確規(guī)定的常規(guī)性項(xiàng)目,是否編制了抽樣計(jì)劃：是□否□9、抽樣標(biāo)準(zhǔn)或抽樣計(jì)劃是否在抽樣地點(diǎn)得到：是□否□10、抽樣記錄是否包括所用抽樣方法、抽樣人簽字、環(huán)境條件〔相關(guān)時(shí)、抽樣地點(diǎn)〔或抽樣圖示、抽樣日期、和抽樣過程記錄：是□否□11、其他：論結(jié)合格□不合格□不符合項(xiàng)說明確認(rèn)意見監(jiān)督情況屬實(shí)□監(jiān)督情況不屬實(shí)□被監(jiān)督部門負(fù)責(zé)人：日期：日常監(jiān)督記錄表控制編號：ZLJL061監(jiān)督檢查日期監(jiān)督員內(nèi)容監(jiān)督結(jié)果報(bào)告監(jiān)督記錄對室結(jié)果報(bào)告的監(jiān)督記錄：1、檢測報(bào)告的信息內(nèi)容是否符合ISO/IEC17025標(biāo)準(zhǔn)的要求：是□否□2、檢測報(bào)告是否按規(guī)定進(jìn)行了審核批準(zhǔn)：是□否□3、檢測報(bào)告的修改是否按規(guī)定進(jìn)行了修改：是□否□4、報(bào)告的發(fā)放是否符合要求：是□否□5、報(bào)告的存檔和借閱是否符合要求：是□否□6、其他：論結(jié)合格□不合格□不符合項(xiàng)說明確認(rèn)意見監(jiān)督情況屬實(shí)□監(jiān)督情況不屬實(shí)□被監(jiān)督部門負(fù)責(zé)人：日期：日常監(jiān)督記錄表控制編號：ZLJL062監(jiān)督檢查日期監(jiān)督員內(nèi)容監(jiān)督監(jiān)督記錄論結(jié)合格□不合格□不符合項(xiàng)說明確認(rèn)意見監(jiān)督情況屬實(shí)□監(jiān)督情況不屬實(shí)□被監(jiān)督部門負(fù)責(zé)人：日期：現(xiàn)場檢測工作記錄表控制編號：ZLJL063委托單位委托編號檢驗(yàn)編號工程名稱檢測日期檢測項(xiàng)目檢測人員現(xiàn)場情況描述檢測環(huán)境條件是否符合要求是□否□儀器設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)正常與否是□否□檢測人員的操作情況是否滿足檢測的要求是□否□所采集的數(shù)據(jù)是否正常是□否□其他：采取控制措施備注項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：日期：說明：如果現(xiàn)場情況正常"采取控制措施"一欄不添,如果現(xiàn)場情況不正常,應(yīng)在"采取控制措施"一欄詳細(xì)填寫所采取的控制措施。儀器設(shè)備一覽表控制編號：ZLJL064檔案號儀器設(shè)備名稱型號/規(guī)格技術(shù)參數(shù)制造單位檢定/校準(zhǔn)周期檢定/校準(zhǔn)單位自檢/校準(zhǔn)規(guī)范及編號備注測量范圍準(zhǔn)確度/不確定度應(yīng)城市白楊商砼有限公司儀器設(shè)備使用記錄表控制編號：ZLJL065設(shè)備名稱設(shè)備編號使用日期使用前狀況開始使用時(shí)間工作內(nèi)容使用時(shí)狀況使用結(jié)束時(shí)間使用后狀況使用人①運(yùn)行聲音□②各部位運(yùn)轉(zhuǎn)□⒌其他情況□⒈外觀□⒉電源□⒊示值歸零□⒋及時(shí)保養(yǎng)情況□⒌其他情況□①運(yùn)行聲音□②各部位運(yùn)轉(zhuǎn)□⒌其他情況□⒈外觀□⒉電源□⒊示值歸零□⒋及時(shí)保養(yǎng)情況□⒌其他情況□備注說明：1、每次使用儀器設(shè)備都要記錄。2、工作內(nèi)容要填寫檢驗(yàn)項(xiàng)目及檢驗(yàn)編號；3、狀況正常時(shí)在相應(yīng)情況后的□內(nèi)打√,不正常打×并在備注欄填寫不正常的具體情況；4、若有其他情況,可在其后的□內(nèi)打√,并在備注欄填寫具體情況；4、本記錄每本記錄完畢后應(yīng)及時(shí)歸檔。儀器設(shè)備維修記錄表控制編號：ZLJL066設(shè)備名稱/型號設(shè)備編號維修原因維修情況記載維修責(zé)任人簽字：年月日維修后驗(yàn)收情況記載維修后試運(yùn)行情況驗(yàn)收結(jié)論驗(yàn)收人員簽字檢測室主任專業(yè)技術(shù)人員設(shè)備員保管員驗(yàn)收日期儀器設(shè)備維修記錄表維修情況記載維修責(zé)任人簽字：年月日儀器設(shè)備維修申報(bào)表控制編號：ZLJL067儀器設(shè)備名稱設(shè)備編號規(guī)格型號購置日期故障描述：操作人：日期：維修方式及費(fèi)用：檢測室主任：日期：技術(shù)負(fù)責(zé)人審核意見：簽名：日期：經(jīng)理審批：簽名：日期：儀器設(shè)備調(diào)試驗(yàn)收記錄控制編號：ZLJL068名稱及編號維修、租借日期型號接收日期制造廠維修、租借服務(wù)商/單位項(xiàng)目情況記錄配件清點(diǎn)機(jī)械運(yùn)轉(zhuǎn)電器部分其它是否需要重新檢定〔校準(zhǔn)：驗(yàn)收意見□合格□不合格參加驗(yàn)收人員簽名所屬部門備注注：儀器設(shè)備降級使用評定表控制編號：ZLJL069儀器設(shè)備名稱儀器設(shè)備編號規(guī)格型號維修日期申請部門申請人降級使用原因及現(xiàn)實(shí)精度等〔經(jīng)重新檢定后儀器設(shè)備現(xiàn)時(shí)準(zhǔn)確度,規(guī)定準(zhǔn)確度；現(xiàn)時(shí)精度,規(guī)定精度,現(xiàn)時(shí)靈敏度,規(guī)定靈敏度；現(xiàn)時(shí)穩(wěn)定性,規(guī)定穩(wěn)定性。其他：儀器設(shè)備準(zhǔn)確度是否符合規(guī)范要求是□否□儀器設(shè)備精度是否符合規(guī)范要求是□否□儀器設(shè)備靈敏度是否符合規(guī)范要求是□否□儀器設(shè)備穩(wěn)定性是否符合規(guī)范要求是□否□其他：降級使用項(xiàng)目精度等要求降級使用項(xiàng)目精度。降級使用項(xiàng)目準(zhǔn)確度。降級使用項(xiàng)目靈敏度。降級使用項(xiàng)目穩(wěn)定性。其他：辦公室主任審核意見：簽名：日期：技術(shù)負(fù)責(zé)人確認(rèn)意見：簽名：日期：經(jīng)理審批意見：簽名：日期：控制編號：ZLJL070日期：日期：日期：日期：現(xiàn)場試驗(yàn)設(shè)備出庫、回庫狀態(tài)檢查記錄控制編號：ZLJL071設(shè)備名稱設(shè)備編號使用日期檢測項(xiàng)目出庫時(shí)間出庫狀態(tài)回庫時(shí)間回庫狀態(tài)保管人正常異常正常異常使用人說明：在"正常""異常"下面打√表示即可。周期檢定計(jì)劃記錄表控制編號：ZLJL072序號儀器名稱設(shè)備檔案號型號規(guī)格測量范圍/準(zhǔn)確度檢定單位檢定周期最近檢定日期證書到期日期備注編制：設(shè)備員日期：批準(zhǔn)：技術(shù)負(fù)責(zé)人日期儀器設(shè)備檢定/校準(zhǔn)通知控制編號：ZLJL073設(shè)備使用部門下達(dá)計(jì)劃日期序號儀器設(shè)備名稱設(shè)備檔案號規(guī)格、型號檢定周期最近檢定日期檢定單位/校驗(yàn)人要求完成檢定/校驗(yàn)時(shí)間計(jì)劃完成情況設(shè)備員：儀器設(shè)備購置申請表控制編號：ZLJL074名稱估價(jià)規(guī)格型號數(shù)量購置原因及調(diào)研情況〔要注明先進(jìn)程度：技術(shù)要求功能產(chǎn)地申請購置人部門負(fù)責(zé)人技術(shù)負(fù)責(zé)人審核意見：簽字:日期：經(jīng)理批準(zhǔn)：簽字:日期：儀器設(shè)備驗(yàn)收表控制編號：ZLJL075名稱規(guī)格型號開箱情況合格證是否齊全是□否□說明書是否齊全是□否□溯源證是否齊全是□否□有關(guān)技術(shù)資料是否齊全是□否□是否有附件及附件是否齊全其他外觀檢查包裝是否完好是□否□標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)是否損壞是□否□規(guī)格、型號、外觀質(zhì)量是否符合要求是□否□其他初步檢查安裝質(zhì)量是否符合要求是□否□使用是否正常是□否□技術(shù)性能、指標(biāo)是否達(dá)到規(guī)定要求是□否□其他驗(yàn)收結(jié)果合格□不合格□其他驗(yàn)收日期驗(yàn)收人員設(shè)備檔案及檢定證書移交登記表控制編號：ZLJL076序號設(shè)備檔案編號移交檔案內(nèi)容交接簽字移交日期計(jì)量員檔案員儀器設(shè)備期間核查計(jì)劃控制編號：ZLJL079序號核查儀器設(shè)備名稱核查計(jì)劃實(shí)施時(shí)間責(zé)任部門責(zé)任人編制人〔設(shè)備員日期：審核人〔質(zhì)量負(fù)責(zé)人日期：批準(zhǔn)人〔技術(shù)負(fù)責(zé)人日期：儀器設(shè)備期間核查方案控制編號：ZLJL080根據(jù)儀器設(shè)備期間核查年度計(jì)劃,制定此方案,相應(yīng)編號為設(shè)備進(jìn)行期間核查核查人員的組成組長：組員：核查時(shí)間核查地點(diǎn)執(zhí)行文件《儀器設(shè)備期間核查程序》期間核查作業(yè)指導(dǎo)書該儀器的檢定周期時(shí)間編制人〔設(shè)備員：日期：審核人〔辦公室主任日期：批準(zhǔn)人〔技術(shù)負(fù)責(zé)人日期：儀器設(shè)備期間核查記錄表控制編號：ZLJL081名稱型號規(guī)格編號核查依據(jù)檢查所用儀器設(shè)備核查人員核查過程記錄記錄人〔設(shè)備員：日期：期間核查結(jié)果核查小組組長：日期：審核人〔辦公室主任意見：簽名：日期：抽樣計(jì)劃表控制編號：ZLJL082抽樣