職務(wù)、崗位、薪酬變動(dòng)流程圖

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔職務(wù)、崗位、薪酬變動(dòng)流程圖目錄：1、職務(wù)、崗位、薪酬變動(dòng)流程圖2、財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷流程圖職務(wù)、崗位、薪酬變動(dòng)流程圖本人或用人單位人事行政部部門(mén)經(jīng)理總經(jīng)理相應(yīng)使用表單NN精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷流程圖流程圖說(shuō)明權(quán)責(zé)部門(mén)相關(guān)表單文件報(bào)銷單據(jù)整理粘貼報(bào)銷單據(jù)整理粘貼財(cái)務(wù)部(會(huì)計(jì)-財(cái)務(wù)主管)審核NGNG執(zhí)行董事長(zhǎng)批準(zhǔn)NG直接主管審核填寫(xiě)《費(fèi)用報(bào)銷單》財(cái)務(wù)部(會(huì)計(jì)-財(cái)務(wù)主管)審核NGNG執(zhí)行董事長(zhǎng)批準(zhǔn)NG直接主管審核填寫(xiě)《費(fèi)用報(bào)銷單》報(bào)銷人員根據(jù)公司費(fèi)用報(bào)銷制度要求,整理好需要報(bào)銷的發(fā)票或單據(jù),并進(jìn)行整齊粘貼。根據(jù)報(bào)銷內(nèi)容填寫(xiě)《費(fèi)用報(bào)銷單》，報(bào)銷人員報(bào)銷發(fā)票報(bào)銷單據(jù)財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷制度報(bào)銷單填寫(xiě)要求不得涂改，不得用鉛筆或紅色字體的筆填寫(xiě)，并附上相關(guān)的報(bào)銷發(fā)票或單據(jù)。采購(gòu)物品報(bào)銷需附上總經(jīng)理簽字確認(rèn)的《采購(gòu)申請(qǐng)表》。費(fèi)用報(bào)銷單采購(gòu)審批表財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷制度《費(fèi)用報(bào)銷單》及相關(guān)單據(jù)準(zhǔn)備完成后，報(bào)銷人員提交給直接主管審核簽字，并簽署意見(jiàn)，及時(shí)間不能只簽名，直接主管須對(duì)以下方面進(jìn)行審核：費(fèi)用產(chǎn)生的原因及真實(shí)性；費(fèi)用的合理性；票據(jù)及單據(jù)的規(guī)范性。若發(fā)現(xiàn)不符合要求，立即退還給相關(guān)報(bào)銷人員重新整理提報(bào)。相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人費(fèi)用報(bào)銷單報(bào)銷發(fā)票報(bào)銷單據(jù)采購(gòu)審批單財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷制度部門(mén)經(jīng)理審核簽字后，將報(bào)銷單據(jù)提交給財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部門(mén)會(huì)計(jì)人員進(jìn)行報(bào)銷費(fèi)用的確認(rèn)，并簽署意見(jiàn)及時(shí)間不能只簽名，主要內(nèi)容包括：產(chǎn)生的費(fèi)用是否符合報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)；財(cái)務(wù)是否能及時(shí)安排此費(fèi)用；單據(jù)或票據(jù)是否符合財(cái)務(wù)規(guī)范要求.若發(fā)現(xiàn)不符合要求，立即退還給相關(guān)部門(mén)重新整理提報(bào)。財(cái)務(wù)部費(fèi)用報(bào)銷單報(bào)銷發(fā)票報(bào)銷單據(jù)財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷制度由執(zhí)行董事長(zhǎng)進(jìn)行批準(zhǔn)簽字，并簽署意見(jiàn)，及時(shí)間不能只簽名，若總經(jīng)理發(fā)現(xiàn)不符合要求，須立即退回財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部跟進(jìn)處理執(zhí)行董事長(zhǎng)費(fèi)用報(bào)銷單報(bào)銷發(fā)票報(bào)銷單據(jù)出納準(zhǔn)備報(bào)銷款項(xiàng)出納準(zhǔn)備報(bào)銷款項(xiàng)通知報(bào)銷人領(lǐng)款財(cái)務(wù)