企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理兩個(gè)體系建設(shè)作業(yè)指導(dǎo)書

“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理兩個(gè)體系力建設(shè)作業(yè)指導(dǎo)書一、“兩個(gè)體系”建設(shè)實(shí)施步驟文件準(zhǔn)備與宣貫編制相關(guān)文件在認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)文件精神、 《關(guān)于推進(jìn)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理兩個(gè)體系建設(shè)地緊急通知》 、《安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理體系建設(shè)工作方案(試行) 》、《客車運(yùn)輸公司安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分級(jí)管控細(xì)則》、《集團(tuán)公司安全生產(chǎn)檢查和隱患排查治理制度》。進(jìn)行學(xué)習(xí)宣貫利用宣傳欄、全員培訓(xùn)等形式展開(kāi)宣傳發(fā)動(dòng)，讓全體職工深刻領(lǐng)會(huì)“雙體系建設(shè)”地重要意義、目地、工作內(nèi)容、工作方式，以及“雙體系建設(shè)”在安全生產(chǎn)工作中地重要性和防范事故地重要作用。結(jié)合公司內(nèi)審員，掌握必要地工具和方法，具備危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)管控基本能力，為深入實(shí)施打下基礎(chǔ)“雙體系建設(shè)”組織實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查與分級(jí)確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。各科室按照職責(zé)內(nèi)生產(chǎn)組織、工藝流程、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)不同特點(diǎn)確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。確定風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別。各科室要根據(jù)一旦發(fā)生事故地后果嚴(yán)重程度和發(fā)生事故地可能性，確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)固有風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別，將風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分為一、二、三、四、五級(jí)，一級(jí)最危險(xiǎn)，依次降低，并根據(jù)規(guī)定明確管控措施。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別與分級(jí)，依據(jù)《風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施細(xì)則》全面開(kāi)展隱患排查治理根據(jù)文件精神，結(jié)合安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理兩個(gè)體系建設(shè)工作開(kāi)展，提升檢查安全漏洞和隱患地能力。以“崗位、科室、單位、集團(tuán)”四級(jí)隱患排查為基礎(chǔ)，嚴(yán)格執(zhí)行“崗位自查、科室排查、單位檢查、集團(tuán)督導(dǎo)”四級(jí)安全生產(chǎn)檢查和隱患排查管理制度，按照“全覆蓋、零容忍、嚴(yán)執(zhí)法、重實(shí)效”地要求和“三定三不推”地原則做好層級(jí)管理和過(guò)程控制，強(qiáng)化監(jiān)督落實(shí)，切實(shí)解決安全生產(chǎn)過(guò)程中存在地重點(diǎn)難點(diǎn)。各科室結(jié)合本科室實(shí)際，開(kāi)展好隱患排查工作，主要針對(duì)車輛地證件及相關(guān)安全設(shè)施、車場(chǎng)安全、履行崗位職責(zé)、設(shè)施設(shè)備、財(cái)務(wù)安全及各項(xiàng)規(guī)定地落實(shí)情況等進(jìn)行排查，對(duì)排查出地問(wèn)題能整改地要立即整改，不能立即整改必須落實(shí)整改方案、措施、責(zé)任、資金、時(shí)限；屬重大隱患在不能保證安全生產(chǎn)地情況下，必須停止作業(yè)，待隱患整改、消除后恢復(fù)生產(chǎn)。員工在工作中認(rèn)真查找本崗位生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中存在地安全隱患，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時(shí)上報(bào)科室負(fù)責(zé)人，科室負(fù)責(zé)人做好行隱患登記和消除工作，實(shí)現(xiàn)每日一檢查、每周一匯總，將安全隱患控制在萌芽狀態(tài)。風(fēng)險(xiǎn)告知及時(shí)向員工進(jìn)行交底并嚴(yán)格執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管控措施。在重點(diǎn)部位、環(huán)節(jié)張貼《風(fēng)險(xiǎn)告知牌》、《崗位風(fēng)險(xiǎn)提示卡》，完成風(fēng)險(xiǎn)公示和標(biāo)注，使進(jìn)入該區(qū)域地人員對(duì)該區(qū)域存在地風(fēng)險(xiǎn)清晰掌握。總結(jié)完善要認(rèn)真總結(jié)體系建設(shè)階段地工作經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)， 為雙體系及管理制度修訂提供客觀依據(jù)。根據(jù)隱患排查治理結(jié)果補(bǔ)充完善風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及危險(xiǎn)源辨識(shí)信息表。二、安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)梳理本單位生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和其他活動(dòng)，辨識(shí)、評(píng)價(jià)中存在地危險(xiǎn)、有害因素，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，明確管控措施、管控責(zé)任，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)活動(dòng)各個(gè)環(huán)節(jié)與單位生產(chǎn)組織架構(gòu)相適應(yīng)， 做到責(zé)任到位,對(duì)各個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行科學(xué)分級(jí)管控。（一） 風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分級(jí)小組在“兩個(gè)體系”建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組地帶領(lǐng)下，按全科負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)開(kāi)展安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)工作，負(fù)責(zé)組織各部門成員開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、分級(jí)活動(dòng)，確定風(fēng)險(xiǎn)管控工作開(kāi)展方向。成立由內(nèi)審員、安全管理人員、專業(yè)技術(shù)人員和一線管理人員組成地風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分級(jí)小組，所有評(píng)價(jià)人員需有能力、資格組織各級(jí)員工開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)地辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)管控，并將職責(zé)分工要求納入安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行考核。（二） 風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)1、辨識(shí)對(duì)象以生產(chǎn)區(qū)域、作業(yè)崗位及作業(yè)步驟為劃分依據(jù)，辨識(shí)各類經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中可能存在地造成人員傷害、財(cái)產(chǎn)損失和其它意外事件地危險(xiǎn)因素，辨識(shí)對(duì)象包括：所有作業(yè)活動(dòng)，包括常規(guī)地和非常規(guī)地活動(dòng)；所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所人員(單位地員工、工作場(chǎng)所內(nèi)地承包方人員、單位地顧客、外來(lái)地參觀訪問(wèn)人員等)地活動(dòng)；作業(yè)場(chǎng)所內(nèi)地設(shè)施，包括單位或外部(包括顧客、供方、協(xié)議單位等)提供地設(shè)施，以及活動(dòng)、材料或計(jì)劃地變更；其他與安全有關(guān)地活動(dòng)。2、 風(fēng)險(xiǎn)因素地辨識(shí)地要求在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)因素辨識(shí)時(shí)應(yīng)考慮正常、 異常和緊急三種狀態(tài)以及過(guò)去、現(xiàn)在和未來(lái)三種時(shí)態(tài)。機(jī)械能、電能、熱能、化學(xué)能、生物因素和人機(jī)工程因素(生理、心理)。應(yīng)考慮在評(píng)價(jià)期限內(nèi)，已有措施地適用性和效果3、 作業(yè)活動(dòng)信息地收集，對(duì)于每項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)，在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)前要收集作業(yè)活動(dòng)地相關(guān)信息:新改、擴(kuò)建工程項(xiàng)目中地設(shè)計(jì)、施工、試運(yùn)行、操作；常規(guī)情況下車輛、設(shè)施地安全運(yùn)行情況；設(shè)施設(shè)備地維修、維護(hù)不當(dāng)或結(jié)構(gòu)失效及報(bào)廢、廢棄、拆除與處理；員工地不良習(xí)慣、心態(tài)、意識(shí)、健康狀況及其違章操作行為等；設(shè)備、設(shè)施之間地安全距離；車輛本身特點(diǎn)或運(yùn)營(yíng)方式特點(diǎn)；機(jī)動(dòng)車在道路行駛可能遇到地人、路、車、氣候等影響等；運(yùn)輸運(yùn)營(yíng)過(guò)程中使用、運(yùn)載或產(chǎn)生地易燃物、有毒氣體等；自然條件中地氣象及其地質(zhì)現(xiàn)象，如雷擊、暴雨、洪水等；環(huán)境因素，如連續(xù)坡道、涉水路段等；發(fā)生過(guò)和與該作業(yè)活動(dòng)有關(guān)地事件和事故地經(jīng)過(guò)。4、辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)根源和性質(zhì)(1)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)要考慮以下問(wèn)題：存在什么風(fēng)險(xiǎn)(傷害源)；誰(shuí)(什么)會(huì)受到傷害；傷害是怎樣發(fā)生地。風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分級(jí)小組應(yīng)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)觀察及所收集地資料,所確定地評(píng)價(jià)對(duì)象，辨識(shí)盡可能多地實(shí)際地和潛在地風(fēng)險(xiǎn)，包括：物（設(shè)施）地不安全狀態(tài)，包括可能導(dǎo)致事故發(fā)生和風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)大地設(shè)計(jì)缺陷、工藝缺陷、設(shè)備缺陷、保護(hù)措施和安全裝置地缺陷；人地不安全行為，包括不采取安全措施、誤動(dòng)作、違章操作，某些不安全行為；可能造成職業(yè)病、中毒地勞動(dòng)環(huán)境和條件，包括物理地（噪音、振動(dòng)、濕度、輻射），化學(xué)地（易燃易爆、有毒、危險(xiǎn)氣體、氧化物等）以及生物因素；管理缺陷，包括安全監(jiān)督、檢查、事故防范、應(yīng)急管理、作業(yè)人員安排、防護(hù)用品缺少、作業(yè)過(guò)程和操作方法等地管理。（3）在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)時(shí)，充分考慮發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)地根源及性質(zhì)，包括但不限于：墜落、沖擊與撞擊；中毒、窒息、觸電及輻射；起火、爆炸；暴露于化學(xué)性風(fēng)險(xiǎn)因素和物理性風(fēng)險(xiǎn)因素地工作環(huán)境;人機(jī)工程因素（比如工作環(huán)境條件或位置地舒適度、重復(fù)性工作等）；設(shè)備地腐蝕、失效、老化；有毒有害、易燃易炸物料、氣體地泄露；（4）考慮可能產(chǎn)生地后果，包括：違反法律、法規(guī)和其它要求；火災(zāi)、爆炸；人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失；設(shè)施、設(shè)備毀壞；工作環(huán)境破壞；集團(tuán)/單位形象受到損害。5、風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)地實(shí)施和記錄風(fēng)險(xiǎn)因素辨識(shí)以事故預(yù)防，控制和減少事故發(fā)生為指導(dǎo)思想，采用安全檢查表、現(xiàn)場(chǎng)觀察、查閱記錄、工作風(fēng)險(xiǎn)分析（ JHA）等方法，對(duì)涉及到地全部風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行辨識(shí)。各部門應(yīng)組織、鼓勵(lì)各級(jí)員工對(duì)運(yùn)行過(guò)程中已經(jīng)存在或可能存在地風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行辨識(shí)、調(diào)查,進(jìn)行確認(rèn)，制定削減措施，填寫本單位《風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查清單》，以此作為風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)地基礎(chǔ)，并定期進(jìn)行修訂。（三）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)評(píng)價(jià)人員應(yīng)根據(jù)所確定地評(píng)價(jià)對(duì)象地作業(yè)性質(zhì)和風(fēng)險(xiǎn)復(fù)雜程度，選擇一種或結(jié)合多種評(píng)估方法，針對(duì)被評(píng)價(jià)地具體作業(yè)條件,由相關(guān)人員組成小組，依據(jù)過(guò)去地經(jīng)驗(yàn)、有關(guān)知識(shí)經(jīng)充分討論，確定發(fā)生事故地可能性大?。òl(fā)生事故地頻率）和一旦發(fā)生事故會(huì)造成地?fù)p失、后果地分值。用打分法評(píng)估安全風(fēng)險(xiǎn)地危險(xiǎn)程度對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分級(jí)。在選擇辨識(shí)方法時(shí)，應(yīng)考慮：活動(dòng)或作業(yè)性質(zhì)；工藝過(guò)程或系統(tǒng)地發(fā)展階段；所分析地系統(tǒng)和風(fēng)險(xiǎn)地復(fù)雜程度及規(guī)模；是否是法律法規(guī)和其它要求等。1、 對(duì)照經(jīng)驗(yàn)法：對(duì)照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)、檢查表或依靠分析人員地觀察分析能力，憑借經(jīng)驗(yàn)和判斷直觀地評(píng)價(jià)對(duì)象危險(xiǎn)性和危害性地方法（通?？刹捎谜{(diào)查表地形式）。為彌補(bǔ)個(gè)人判斷地不足,可采用專家會(huì)議地方式來(lái)相互啟發(fā)、互相補(bǔ)充、使危險(xiǎn)、危害因素地辨識(shí)更加細(xì)致、具體。2、 類比方法：利用相同或相似系統(tǒng)或作業(yè)條件地經(jīng)驗(yàn)和相關(guān)統(tǒng)計(jì)資料來(lái)類推、分析評(píng)價(jià)對(duì)象地危險(xiǎn)、危害因素。3、 工作風(fēng)險(xiǎn)分析（JHA）:是一種較細(xì)致地分析工作過(guò)程中存在風(fēng)險(xiǎn)地方法，把一項(xiàng)工作活動(dòng)分解成幾個(gè)步驟，辨識(shí)每一步驟中地風(fēng)險(xiǎn)和可能地事故，設(shè)法消除風(fēng)險(xiǎn)。（1） 建立安全檢查表，分析人員從有關(guān)渠道（如內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、作業(yè)指南）選擇合適地安全檢查表。如果無(wú)法獲取相關(guān)地安全檢查表，分析人員必須運(yùn)用自己地經(jīng)驗(yàn)和可靠地參考資料制定檢查表。（2） 分析者依據(jù)現(xiàn)場(chǎng)觀察、閱讀系統(tǒng)文件、與操作人員交談、以及個(gè)人地理解，通過(guò)回答安全檢查表所列地問(wèn)題，發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)地設(shè)計(jì)和操作等各個(gè)方面與標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定不符地地方，記下差異。（3） 分析差異（風(fēng)險(xiǎn)），提出改正措施建議。（四）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)1、風(fēng)險(xiǎn)矩陣（LS）法風(fēng)險(xiǎn)矩陣法（簡(jiǎn)稱LS）,R=LXS，其中R是危險(xiǎn)性（也稱風(fēng)險(xiǎn)度），事故發(fā)生地可能性與事件后果地結(jié)合， L是事故發(fā)生地可能性；S是事故后果嚴(yán)重性；R值越大，說(shuō)明該系統(tǒng)危險(xiǎn)性大、風(fēng)險(xiǎn)大。表D.1 事故發(fā)生地可能性（L）判斷準(zhǔn)則等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)5在現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有米取防范、監(jiān)測(cè)、保護(hù)、控制措施，或危害地發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒(méi)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)） ，或在正常情況下

經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。4危害地發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有檢測(cè)系統(tǒng)，也未發(fā)生過(guò)任何監(jiān)測(cè)，或在現(xiàn)場(chǎng)有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)，或危害發(fā)生或預(yù)期情況下發(fā)生3沒(méi)有保護(hù)措施（如沒(méi)有保護(hù)裝置、沒(méi)有個(gè)人防護(hù)用品等），或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行，或危害地發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場(chǎng)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)），或曾經(jīng)作過(guò)監(jiān)測(cè)，或過(guò)去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件。2危害一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行監(jiān)測(cè)，或現(xiàn)場(chǎng)有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過(guò)去偶爾發(fā)生事故或事件。1有充分、有效地防范、控制、監(jiān)測(cè)、保護(hù)措施，或員工安全衛(wèi)生意識(shí)相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。極』、可能發(fā)生事故或事件。表D.2事件后果嚴(yán)重性（S）判別準(zhǔn)則等級(jí)法律、法規(guī)及其他要求人員直接經(jīng)濟(jì)損失停工企業(yè)形象5違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)死亡100萬(wàn)元以上部分裝置（ >2套）或設(shè)備重大國(guó)際影響4潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)喪失勞動(dòng)能力50萬(wàn)元以上2套裝置停工、或設(shè)備停工行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響

3不符合上級(jí)公司或行業(yè)地安全方針、制度、規(guī)定等截肢、骨折、聽(tīng)力喪失、慢性病1萬(wàn)元以上1套裝置停工或設(shè)備地區(qū)影響2不符合企業(yè)地安全操作程序、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒服1萬(wàn)元以下受影響不大，幾乎不停工公司及周邊范圍1完全符合無(wú)傷無(wú)損失沒(méi)有停工形象沒(méi)有受損表D.3安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定準(zhǔn)則（R值）及控制措施風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)應(yīng)采取地行動(dòng)/控制措施實(shí)施期限20-25A/1級(jí)極其危險(xiǎn)在米取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)行評(píng)估立刻15-16B/2級(jí)高度危險(xiǎn)采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立逐行控制程序，定期檢查、測(cè)H及評(píng)估立即或近期整改9-12C/3級(jí)顯著危險(xiǎn)可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通2年內(nèi)治理

4-8D/4級(jí)輕度危險(xiǎn)可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需定期檢查有條件、有經(jīng)費(fèi)時(shí)治理1-3E/5級(jí)稍有危險(xiǎn)無(wú)需米用控制措施需保存記錄表D.4風(fēng)險(xiǎn)矩陣表可接受中1等重大巨大巨大可接受可接受中等重大巨大可忽略可接受中1等中1等重大可忽略可接受可接受可接受中1等可忽略可忽略可忽略可接受可接受51123454后果3等級(jí)2（五）風(fēng)險(xiǎn)控制措施地制定根據(jù)以下條件，選擇適用地風(fēng)險(xiǎn)控制措施：可行性、可靠性;先進(jìn)性、安全性；經(jīng)濟(jì)合理性；技術(shù)保證和服務(wù)。1、管理類措施：補(bǔ)充、修訂現(xiàn)有操作規(guī)程和管理制度編制重大風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急方案定期對(duì)制度實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)、檢驗(yàn)、檢查。定期組織安全管理人員培訓(xùn)、教育、學(xué)習(xí)；制定制度，檢驗(yàn)培訓(xùn)、教育成果。2、 工程技術(shù)類措施：進(jìn)行技術(shù)改造、隱患治理項(xiàng)目；對(duì)設(shè)施、設(shè)備和防護(hù)用品更換、新增、購(gòu)置；對(duì)設(shè)備維護(hù)檢修；進(jìn)彳了科研攻關(guān)。3、 個(gè)體防護(hù)個(gè)體防護(hù)用品包括：防護(hù)服、耳塞、聽(tīng)力防護(hù)罩、防護(hù)眼鏡防、護(hù)手套、絕緣鞋、呼吸器等；當(dāng)工程控制措施不能消除或減弱危險(xiǎn)有害因素時(shí)，均應(yīng)采取防護(hù)措施；當(dāng)處置異?；蚓o急情況時(shí)，應(yīng)考慮佩戴防護(hù)用品；當(dāng)發(fā)生變更，但風(fēng)險(xiǎn)控制措施還沒(méi)有及時(shí)到位時(shí)，應(yīng)考慮佩戴防護(hù)用品。（六）風(fēng)險(xiǎn)管控根據(jù)集團(tuán)公司要求，風(fēng)險(xiǎn)管控工作分為四層級(jí)，集團(tuán)公司、基層單位、科室、崗位，各級(jí)按照風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)對(duì)應(yīng)管控層級(jí)開(kāi)展管控工作。1、 不可容許危險(xiǎn)，集團(tuán)及所屬各單位沒(méi)有重大危險(xiǎn)源。2、 重度風(fēng)險(xiǎn)（1級(jí)風(fēng)險(xiǎn)紅色風(fēng)險(xiǎn)）：按照管理范圍由安全機(jī)務(wù)部制定相應(yīng)地運(yùn)行控制措施及應(yīng)急預(yù)案加以控制。3、 高度風(fēng)險(xiǎn)（2級(jí)風(fēng)險(xiǎn)橙色風(fēng)險(xiǎn)）：由基層單位安全領(lǐng)導(dǎo)小組組織制定和實(shí)施預(yù)防措施來(lái)加以控制。4、 中度風(fēng)險(xiǎn)（3級(jí)風(fēng)險(xiǎn)：黃色風(fēng)險(xiǎn)）：由科室負(fù)責(zé)人組織制定和實(shí)施預(yù)防措施來(lái)加以控制。5、 輕度風(fēng)險(xiǎn)（4級(jí)風(fēng)險(xiǎn)：藍(lán)色風(fēng)險(xiǎn)）：由各崗位操作人員按照各自地運(yùn)行安全操作規(guī)程執(zhí)行。單位地風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)本單位風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作，并將本單位風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)情況和管控措施匯總整理形成《客車運(yùn)輸公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分級(jí)表》，及時(shí)向員工進(jìn)行交底并嚴(yán)格執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管控措施。在重點(diǎn)部位、環(huán)節(jié)張貼《崗位風(fēng)險(xiǎn)提示卡》和《風(fēng)險(xiǎn)告知牌》，完成風(fēng)險(xiǎn)公示和標(biāo)注，使每個(gè)進(jìn)入該區(qū)域地人員對(duì)該區(qū)域存在地風(fēng)險(xiǎn)清晰掌握。（七）風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、分級(jí)和管控地反饋和評(píng)審“兩個(gè)體系”建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組定期對(duì)本單位地風(fēng)險(xiǎn)因素控制和管理方案地實(shí)施情況進(jìn)行督導(dǎo)；督導(dǎo)內(nèi)容包括：風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制地策劃地方法、要求是否適宜；風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制過(guò)程實(shí)施地有效性；對(duì)方法地適宜性和過(guò)程實(shí)施地有效性，辨識(shí)改進(jìn)地需求；過(guò)程實(shí)施效果需完善時(shí)，相應(yīng)地風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制地結(jié)果應(yīng)記錄到相關(guān)地記錄表中，對(duì)原記錄更新。單位應(yīng)根據(jù)集團(tuán)公司、本單位制定地目標(biāo)及管理方案、運(yùn)行控制程序、教育培訓(xùn)計(jì)劃、應(yīng)急方案與響應(yīng)程序及控制等地要求，組織實(shí)施危險(xiǎn)控制措施；定期檢查風(fēng)險(xiǎn)地管控工作是否有效、到位，每月向集團(tuán)“兩體系”建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組反饋風(fēng)險(xiǎn)管控情況。三、安全生產(chǎn)事故隱患排查治理體系建設(shè)以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，堅(jiān)持“安全第一、預(yù)防為主、落實(shí)責(zé)任、標(biāo)本兼治、全員參與、持續(xù)改進(jìn)”地企業(yè)安全生產(chǎn)方針，按照“全覆蓋、零容忍、嚴(yán)執(zhí)法、重實(shí)效”地總體要求，強(qiáng)化安全生產(chǎn)檢查，狠抓隱患整改治理，建立“集團(tuán)公司、基層單位、科室、崗位”四級(jí)安全生產(chǎn)檢查和隱患排查管理體系，構(gòu)建安全生產(chǎn)檢查和隱患排查治理長(zhǎng)效機(jī)制。（一）四級(jí)隱患排查管理體系1、 單位成立安全事故隱患排查督導(dǎo)小組，由分管副職、相關(guān)部門、專業(yè)技術(shù)人員組成。負(fù)責(zé)本單位地每周綜合檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、專項(xiàng)檢查等。2、各部門要嚴(yán)格按照安全檢查和隱患排查治理制度， 成立組織，參照“一法三卡”工作制度地要求，結(jié)合實(shí)際每周開(kāi)展一次自查自糾工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)安全管理缺陷和漏洞，消除安全隱患，并將檢查情況記錄在案。3、 科室應(yīng)結(jié)合工作實(shí)際，做好日常巡檢，消除潛在地安全隱患，及時(shí)落實(shí)整改，確保每周至少匯總一次，并將檢查情況記錄在案。4、 各崗位應(yīng)按照“一崗雙責(zé)”要求，結(jié)合崗位實(shí)際，做好上崗前、在崗期間，離崗時(shí)地安全檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)匯報(bào)和處理,保留檢查記錄安全檢查和隱患排查工作內(nèi)容和要求1、 各崗位、科室實(shí)行日檢，具體檢查內(nèi)容：現(xiàn)場(chǎng)操作過(guò)程中地安全隱患；設(shè)備設(shè)施存在地安全隱患；作業(yè)環(huán)境涉及地安全隱患；與崗位相關(guān)地其他安全隱患?；鶎訂挝粚?shí)行周檢，具體檢查內(nèi)容：辦公場(chǎng)所及區(qū)域存在地安全隱患；設(shè)備設(shè)施運(yùn)行過(guò)程中存在地安全隱患；操作過(guò)程中存在地安全隱患；勞保用品發(fā)放及使用存在地安