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文檔簡介

流程名稱文件編號版本/修訂號總頁數(shù)ERP進貨結(jié)賬流程A/0編制審核批準作業(yè)流程說明：1.流程定義：采購部將貨物按照一定流程正常入庫后，根據(jù)對應(yīng)的付款條件按期結(jié)賬付款的流程。2.舉例說明：焊絲購買入庫后，供應(yīng)商開具發(fā)票，采購部按照流程進行申款和辦理票據(jù)，最終由財務(wù)部給供應(yīng)商付款。3.執(zhí)行步驟：3.1廠商與采購員對賬后開發(fā)票。3.2采購接收到發(fā)票后4小時完成行初審。3.2.1如有問題，則退回重開。3.2.2如無問題，則進入ERP發(fā)票信息錄入。3.3采購部長在ERP中審核發(fā)票。3.3.1如審核不通過，則退給廠商重新開具；3.3.2如審核通過，則由相關(guān)部門進行審批的同時，采購部部長觸發(fā)OA進入上級審核（①無預(yù)付款，則根據(jù)合同/發(fā)票金額申款；②部分預(yù)付，則根據(jù)合同將剩余部分付款；③全部預(yù)付,無需再辦理貨款，只需將票據(jù)登記好即可）。3.4在主管經(jīng)理、總經(jīng)理審批的過程中：3.4.1如審批不通過，則返回采購部重新審核；3.4.2如審批通過，則交由財務(wù)部按付款子流程付款。3.5財務(wù)部按付款子流程付款。4.流程結(jié)束。

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